監(jiān)督索引號53092400243400000
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2021年預算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2021年部門預算編制說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2021年部門預算表
一、財務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務(wù)預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、認真貫徹執(zhí)行黨和國家及省、市搬遷安置辦公室有關(guān)移民工作的方針政策和法律法規(guī)；結(jié)合我縣移民搬遷安置工作實際，擬訂相應(yīng)的工作方案，并組織實施。
2、負責縣內(nèi)大中型水利水電工程移民安置和后期扶持的實施管理、協(xié)調(diào)服務(wù)工作；配合開展移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃的編制工作。
3、配合做好調(diào)查落實淹沒區(qū)的實物及其人口，提出移民安置的建議方案，編制移民安置實施規(guī)劃報告；做好大中型水利水電工程建設(shè)征地移民安置工作。
4、負責大中型水利水電移民搬遷安置的初驗工作，組織縣級有關(guān)部門按規(guī)定實施移民工作驗收。
5、配合做好大中型水利水電工程建設(shè)征地補償和移民安置社會穩(wěn)定風險評估報告；負責做好大中型水庫移民后期扶持規(guī)劃、大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；負責小型水利水電征地移民審核工作。
6、根據(jù)《移民安置實施規(guī)劃》，負責編制年度實施計劃，負責對移民搬遷各項資金使用情況進行管理和使用；配合有關(guān)部門對移民資金進行審計；負責做好移民安置的計劃、統(tǒng)計工作。
7、負責配合協(xié)調(diào)省、市搬遷安置辦公室、參建單位與地方政府的工作關(guān)系；配合當?shù)攸h委、政府做好移民群眾的來信來訪工作；配合有關(guān)部門做好移民安置區(qū)的社會穩(wěn)定工作。
8、負責移民工程項目的實施、技術(shù)指導、監(jiān)督和初驗工作。
9、負責擬訂移民后期扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃并組織實施；負責擬訂移民所需各項農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓計劃，并組織開展各項農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓。
10、完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室下設(shè)三個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（股所級）：綜合股、規(guī)劃安置股、后期扶持股。
（三）重點工作概述
一、加強后期扶持項目建設(shè)和管理，把建設(shè)一個工程、帶動一經(jīng)濟、致富一方百姓、改善一方環(huán)境、促進一和諧的“五個一要求”落到實處。
二、以實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略作為后期扶持工作的總抓手，按照產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風文明、治理有效、生活富裕的總要求，突出解決移民生態(tài)宜居和產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題，按照逐年推進的辦法，集中精神推進我縣各移民安置點的美麗家園.移民新村建設(shè)，促進“兩區(qū)”鄉(xiāng)村振興。
三、抓好擬建項目規(guī)劃，在建項目管理，已建項目的效益發(fā)揮，形成“三個層次”全鏈條，以“一盤棋”的思路謀劃和推動后期扶持工作。
四、積極探索新型產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作機制，圍繞綠色、開放理念，推進探索完善機制，加快推進后扶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
五、進一步做好軍賽、鳳尾、勐堆安置點變更設(shè)計工作和安置資金稽查存在問題的清理、整改工作。
六、全面推進全面從嚴治黨。以“三會一課”為載體，充分利用發(fā)揮基層黨組織的作用，抓好基層黨的建設(shè)；嚴格落實“一崗雙責”主體責任，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，積極開展黨風廉政建設(shè)工作。
七、繼續(xù)抓“兩區(qū)”維穩(wěn)工作。加大移民信訪維工作力度，維穩(wěn)工作要常抓不懈，加強排查，重點盯防，爭取將各種矛盾化解在萌芽狀態(tài)，嚴防移民群眾群體性事件和上訪事件的發(fā)生，確保庫區(qū)和移民區(qū)的穩(wěn)定。
八、繼續(xù)抓好小灣移民安置掃尾工作。做好勐堆鄉(xiāng)大柳樹田移民安置點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，做好勐堆、鳳尾林地資源分配工作，抓好小灣移民安置項目資金使用稽查整改工作。
九、積極做好上級主管部門和縣委、縣政府安排的各項中心工作。十是繼續(xù)落實全面從嚴治黨和黨風廉政建設(shè)責任制工作，確保工作安全、廉政、高效運行。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制6人。在職實有6人，其中： 財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入 76.57萬元，其中：一般公共預算76.57萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比，比上年財務(wù)總收入51.68萬元增加24.89萬元，增長48.16%，主要原因分析人員增加2人，人員工資增加。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入76.57萬元，其中:本年收入76.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款76.57萬元（本級財力76.57萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比，比上年財政撥款收入51.68萬元增加24.89萬元，增長48.16%，主要原因分析人員增加2人，人員工資增加。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出 76.57萬元。財政撥款安排支出 76.57萬元，其中：基本支出76.57萬元，與上年對比，比上基本支出51.68萬元增長24.89萬元，增長48.16%，主要原因分析人員增加2人，人員工資增加。；項目支出0萬元，與上年持平。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于。
2010301行政運行63.15萬元，主要用于工資福利支出及商品和服務(wù)支出。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出7.92萬元
2101102事業(yè)單位醫(yī)療5.5萬元
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我辦沒有市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
我辦沒有與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
我辦沒有市對下專項轉(zhuǎn)移支付按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
我辦沒有經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
本單位2021年無政府采購預算。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計6.6萬元，較上年7萬元 減少0.4萬元，增下降5.71%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2021年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2021年公務(wù)接待費預算為3.8萬元，較上年4萬元減少0.2萬元，下降5.26%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為120次，共計接待470人次。
減少的主要原因：嚴格落實中央八項規(guī)定厲行節(jié)約，嚴格控制接待標準及陪同人數(shù)。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.8萬元，較上年3萬元減少0.2萬元，下降6.6%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費2.8萬元，較上年3萬元增加減少0.2萬元，下降6.6%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
減少的主要原因：嚴格落實中央八項規(guī)定厲行節(jié)約。
八、重點項目預算績效目標情況
本單位2021年無重點項目預算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
4、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排2.82萬元，與上年3萬元對比減少0.18萬元，下降6%，主要原因分析2021年按照不少于5%的比例統(tǒng)一壓縮各部門公用經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2021年預算重點領(lǐng)域政項目文本公開.doc
監(jiān)督索引號53092400243400111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號