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監(jiān)督索引號53092400243401000

鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2020年度部門決算目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、部門整體支出績效自評情況

十一、部門整體支出績效自評表

十二、項目支出績效自評表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.認真貫徹執(zhí)行黨和國家及省、市搬遷安置辦公室有關(guān)移民工作的方針政策和法律法規(guī)；結(jié)合我縣移民搬遷安置工作實際，擬訂相應(yīng)的工作方案，并組織實施。

2.負責縣內(nèi)大中型水利水電工程移民安置和后期扶持的實施管理、協(xié)調(diào)服務(wù)工作；配合開展移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃的編制工作。

3.配合做好調(diào)查落實淹沒區(qū)的實物及其人口，提出移民安置的建議方案，編制移民安置實施規(guī)劃報告；做好大中型水利水電工程建設(shè)征地移民安置工作。

4.負責大中型水利水電移民搬遷安置的初驗工作，組織縣級有關(guān)部門按規(guī)定實施移民工作驗收。

5.配合做好大中型水利水電工程建設(shè)征地補償和移民安置社會穩(wěn)定風險評估報告；負責做好大中型水庫移民后期扶持規(guī)劃、大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；負責小型水利水電征地移民審核工作。

6.根據(jù)《移民安置實施規(guī)劃》，負責編制年度實施計劃，負責對移民搬遷各項資金使用情況進行管理和使用；配合有關(guān)部門對移民資金進行審計；負責做好移民安置的計劃、統(tǒng)計工作。

7.負責配合協(xié)調(diào)省、市搬遷安置辦公室、參建單位與地方政府的工作關(guān)系；配合當?shù)攸h委、政府做好移民群眾的來信來訪工作；配合有關(guān)部門做好移民安置區(qū)的社會穩(wěn)定工作。

8.負責移民工程項目的實施、技術(shù)指導(dǎo)、監(jiān)督和初驗工作。

9.負責擬訂移民后期扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃并組織實施；負責擬訂移民所需各項農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)計劃，并組織開展各項農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。

10.完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務(wù)

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹。

一是有序推進勐堆二次搬遷安置工作。勐堆二次搬遷安置點“三通一平”建設(shè)工作已基本完成，劃分宅基地34宗，宅基地面積15畝；已簽訂協(xié)議24戶，未簽訂10戶；宅基地分配到戶24宗，21戶建房，2戶正在籌備建房材料。已墊付財產(chǎn)補償資金和補助資金共535.207851萬元。

二是努力打好后期扶持項目的實施工作。2020年省、市核準我縣移民后期扶持項目共5個，批準下達移民后期扶持專項資金1341.42萬元。鄉(xiāng)村振興建設(shè)項目2個，投資1048.14萬元；移民增收項目1個，投資204萬元，改善移民生產(chǎn)生活條件項目1個，投資40.78萬元，亮化項目1個，投資48.5萬元。

三是認真開展移民維穩(wěn)工作。我辦自啟動移民搬遷工作以來一直堅持以政策宣傳、源頭化解、穩(wěn)妥處置、為民爭利為重點，爭取解決了一大批移民提出的合理訴求，2020年我縣未接到重大移民上訪事件，有效控制了移民群眾上訪案件發(fā)生。確保了移民搬遷秩序井然、各安置點安定和諧。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2020年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員6人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2020年度收入合計930.79萬元。其中：財政撥款收入925.57萬元，占總收入的99.44%，比上年同期減12.94%，主要原因分析：一是機構(gòu)改革，在職在編人員減少，人員工資減少；二是2020年后期扶持項目較上年減少，撥入的項目資金減少；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減變化；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減變化；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減變化；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減變化；其他收入5.22萬元，占總收入的0.56%，比上年同期增0.05%，主要原因分析：社會保障局撥入公益性崗位補貼增多。

二、支出決算情況說明

2020年度支出合計913.4萬元。其中：基本支出63.37萬元，占總支出的6.94％，比上年同期減2.6%，主要原因分析：人員工資減少；項目支出850.03萬元，占總支出的93.06％，比上年同期增26.75%，主要原因分析：2020年實施年后期扶持項目數(shù)比2019年增加，支出項目工程款相應(yīng)增加；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，與上年同期無增減變化。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出63.37萬元。與上年同期65.04萬元相比減2.1%,主要原因分：析：人員工資減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出59.33萬元（其中：平均工資福利支出9.89萬元），占基本支出的93.62％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費4.04萬元，占基本支出的6.38％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出850.03萬元。與上年同期622.68萬元相比增36.51%,主要原因分析：2020年實施2019年計劃的后期扶持項目，項目數(shù)較多，支付項目工程款較多。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出58.15萬元,占本年支出合計的6.37%。與上年同期57.15萬元相比增1.72%，主要原因分析：人員減少，人員經(jīng)費相應(yīng)減少，公用經(jīng)費減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出48.61萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.59%。主要用于工資福利支出（包括基本工資、津貼補貼、獎金）；日常公用經(jīng)費支出（包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、接待費等）。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出5.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.56%。主要用于養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費。

3.衛(wèi)生健康（類）支出3.98萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.84%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為7萬元，支出決算為1.3萬元，完成預(yù)算的18.57%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.75萬元，完成預(yù)算的10.71%；公務(wù)接待費支出決算為0.56萬元，完成預(yù)算的8%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為認真貫徹落實中央八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年同期1.51萬元相比減少0.2萬元，下降13.47%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.09萬元，下降11.7%；公務(wù)接待費支出決算減少0.1萬元，下降15.7%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為認真貫徹落實“中央八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比去年有所節(jié)約。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.75萬元，占57.69%，與上年同期0.84萬元相比減少0.09萬元，下降11.7%，主要原因分析：公務(wù)用車次數(shù)減少；公務(wù)接待費支出0.56萬元，占43.07%，與上年同期0.66萬元相比減少0.1萬元，下降15.7%，主要原因分析：認真貫徹落實“中央八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年公務(wù)接待費實際支出比去年有所節(jié)約。

具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.75萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0.75萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展移民相關(guān)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費0.56萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.56萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待28批次（無外事接待批次），接待人次110人（無外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費、住宿費等。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年同期0萬元相比減少0萬元，下降0%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額1473.17萬元，其中，流動資產(chǎn)1364.43萬元，固定資產(chǎn)108.75萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少540.84萬元，其中:流動資產(chǎn)減少532.7萬元，固定資產(chǎn)減少8.13萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

本部門2020年度無重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400243401111