監(jiān)督索引號53092400243400000
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2022年
部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家及省、市搬遷安置辦公室有關(guān)移民工作的方針政策和法律法規(guī)；結(jié)合我縣移民搬遷安置工作實(shí)際，擬訂相應(yīng)的工作方案，并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)縣內(nèi)大中型水利水電工程移民安置和后期扶持的實(shí)施管理、協(xié)調(diào)服務(wù)工作；配合開展移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃的編制工作。
3、配合做好調(diào)查落實(shí)淹沒區(qū)的實(shí)物及其人口，提出移民安置的建議方案，編制移民安置實(shí)施規(guī)劃報(bào)告；做好大中型水利水電工程建設(shè)征地移民安置工作。
4、負(fù)責(zé)大中型水利水電移民搬遷安置的初驗(yàn)工作，組織縣級有關(guān)部門按規(guī)定實(shí)施移民工作驗(yàn)收。
5、配合做好大中型水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置社會穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告；負(fù)責(zé)做好大中型水庫移民后期扶持規(guī)劃、大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)小型水利水電征地移民審核工作。
6、根據(jù)《移民安置實(shí)施規(guī)劃》，負(fù)責(zé)編制年度實(shí)施計(jì)劃，負(fù)責(zé)對移民搬遷各項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行管理和使用；配合有關(guān)部門對移民資金進(jìn)行審計(jì)；負(fù)責(zé)做好移民安置的計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)工作。
7、負(fù)責(zé)配合協(xié)調(diào)省、市搬遷安置辦公室、參建單位與地方政府的工作關(guān)系；配合當(dāng)?shù)攸h委、政府做好移民群眾的來信來訪工作；配合有關(guān)部門做好移民安置區(qū)的社會穩(wěn)定工作。
8、負(fù)責(zé)移民工程項(xiàng)目的實(shí)施、技術(shù)指導(dǎo)、監(jiān)督和初驗(yàn)工作。
9、負(fù)責(zé)擬訂移民后期扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)擬訂移民所需各項(xiàng)農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃，并組織開展各項(xiàng)農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。
10、完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我辦共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、規(guī)劃安置股、后期扶持股。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、繼續(xù)謀劃好“十四五”新局。在繼續(xù)加強(qiáng)后期扶持項(xiàng)目建設(shè)和管理，持續(xù)加大向上爭取和對接力度，不斷爭取新的項(xiàng)目落地實(shí)施，按照把建設(shè)一個(gè)工程、帶動一方經(jīng)濟(jì)、致富一方百姓、改善一方環(huán)境、促進(jìn)一方和諧落到實(shí)處。
2、統(tǒng)籌推進(jìn)抓牢鄉(xiāng)村振興新機(jī)。以實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略作為后期扶持工作的總抓手，實(shí)施好6個(gè)安置點(diǎn)美麗家家園·移民新村項(xiàng)目建設(shè)，堅(jiān)持項(xiàng)目整體規(guī)劃、整村規(guī)劃，拿出一張藍(lán)圖繪到底、干到底的氣魄，杜絕重復(fù)投資、一直都在補(bǔ)短板的問題，確保干一件成一件、精品一件、示范帶動一片，打造鄉(xiāng)村振興示范村、民族團(tuán)結(jié)示范村、鄉(xiāng)村旅游示范村為一體的移民新村。
3、準(zhǔn)確定位謀劃產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。積極探索新型產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作機(jī)制，圍繞綠色、開放理念，推進(jìn)探索完善機(jī)制，加快推進(jìn)后扶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，配合主體單位抓好大丫口水電站生產(chǎn)安置區(qū)南傘哈里村標(biāo)準(zhǔn)橡膠加工廠資金拼盤項(xiàng)目。
4、下足功夫抓實(shí)規(guī)劃安置掃尾工作。高位推動小灣移民安置資金及項(xiàng)目清理和整改工作，力爭啟動勐堆移民安置點(diǎn)和鳳尾移民安置點(diǎn)設(shè)計(jì)變更及反包裝工作，力爭年內(nèi)完成勐堆鄉(xiāng)大柳樹田移民安置點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作和積極推進(jìn)勐堆林地資源分配工作，積極完成移民檔案資料收集整理工作。
5、持續(xù)做好移民后期扶持人口動態(tài)管理工作。嚴(yán)格執(zhí)行大中型水庫移民后期扶持政策，精準(zhǔn)發(fā)放移民直補(bǔ)資金，抓好落實(shí)4件生產(chǎn)安置直補(bǔ)資金項(xiàng)目建設(shè)工作。
6、繼續(xù)抓好黨史學(xué)習(xí)教育和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，形成常態(tài)化機(jī)制；嚴(yán)格按照上級要求抓好落實(shí)疫情防控工作和國家衛(wèi)生城市有關(guān)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我辦編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有7人，其中:財(cái)政全額保障7人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入92.43萬元，其中：一般公共預(yù)算92.43萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年76.57萬元對比增加15.86萬元，增長20.71%，主要原因分析人員增加1人，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入 92.43萬元，其中:本年收入92.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款92.43萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年76.57萬元對比增加15.86萬元，增長20.71%，主要原因分析人員增加1人，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 92.43萬元。財(cái)政撥款安排支出 92.43萬元，其中：基本支出92.43萬元，與上年76.57萬元對比增加15.86萬元，增長20.71%，主要原因分析人員增加1人，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出0萬元，與上年0萬元對比無增減變化。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于。
2010305事業(yè)運(yùn)行71.16萬元，主要用于工資福利支出及商品和服務(wù)支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出9.61萬元，主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療6.67萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位本年度無縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
本單位本年度沒有與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位本年度沒有市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本單位本年度沒有經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
本單位2022年無政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)6.6萬元，與上年相比無增減變化。
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.8萬元，與上年相比無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為120次，共計(jì)接待470人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.8萬元，與上年相比無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年相比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.8萬元，與上年相比無增減變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本年度本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
因本單位屬于事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算，所以本部門2022年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額218.51萬元，其中，流動資產(chǎn)116.44萬元，固定資產(chǎn)102.07萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1254.66萬元，其中固定資產(chǎn)減少6.68萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400243400111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號