監(jiān)督索引號53092400243400000
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2022年預算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、縣對下轉移支付預算表
十五、縣對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2022年
部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、認真貫徹執(zhí)行黨和國家及省、市搬遷安置辦公室有關移民工作的方針政策和法律法規(guī)；結合我縣移民搬遷安置工作實際，擬訂相應的工作方案，并組織實施。
2、負責縣內大中型水利水電工程移民安置和后期扶持的實施管理、協(xié)調服務工作；配合開展移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃的編制工作。
3、配合做好調查落實淹沒區(qū)的實物及其人口，提出移民安置的建議方案，編制移民安置實施規(guī)劃報告；做好大中型水利水電工程建設征地移民安置工作。
4、負責大中型水利水電移民搬遷安置的初驗工作，組織縣級有關部門按規(guī)定實施移民工作驗收。
5、配合做好大中型水利水電工程建設征地補償和移民安置社會穩(wěn)定風險評估報告；負責做好大中型水庫移民后期扶持規(guī)劃、大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎設施建設和經濟發(fā)展規(guī)劃；負責小型水利水電征地移民審核工作。
6、根據(jù)《移民安置實施規(guī)劃》，負責編制年度實施計劃，負責對移民搬遷各項資金使用情況進行管理和使用；配合有關部門對移民資金進行審計；負責做好移民安置的計劃、統(tǒng)計工作。
7、負責配合協(xié)調省、市搬遷安置辦公室、參建單位與地方政府的工作關系；配合當?shù)攸h委、政府做好移民群眾的來信來訪工作；配合有關部門做好移民安置區(qū)的社會穩(wěn)定工作。
8、負責移民工程項目的實施、技術指導、監(jiān)督和初驗工作。
9、負責擬訂移民后期扶持農業(yè)產業(yè)發(fā)展計劃并組織實施；負責擬訂移民所需各項農業(yè)技術培訓計劃，并組織開展各項農業(yè)技術培訓。
10、完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
我辦共設置3個內設機構，包括：綜合股、規(guī)劃安置股、后期扶持股。
（三）重點工作概述
1、繼續(xù)謀劃好“十四五”新局。在繼續(xù)加強后期扶持項目建設和管理，持續(xù)加大向上爭取和對接力度，不斷爭取新的項目落地實施，按照把建設一個工程、帶動一方經濟、致富一方百姓、改善一方環(huán)境、促進一方和諧落到實處。
2、統(tǒng)籌推進抓牢鄉(xiāng)村振興新機。以實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略作為后期扶持工作的總抓手，實施好6個安置點美麗家家園·移民新村項目建設，堅持項目整體規(guī)劃、整村規(guī)劃，拿出一張藍圖繪到底、干到底的氣魄，杜絕重復投資、一直都在補短板的問題，確保干一件成一件、精品一件、示范帶動一片，打造鄉(xiāng)村振興示范村、民族團結示范村、鄉(xiāng)村旅游示范村為一體的移民新村。
3、準確定位謀劃產業(yè)轉型升級。積極探索新型產業(yè)發(fā)展工作機制，圍繞綠色、開放理念，推進探索完善機制，加快推進后扶產業(yè)轉型升級，配合主體單位抓好大丫口水電站生產安置區(qū)南傘哈里村標準橡膠加工廠資金拼盤項目。
4、下足功夫抓實規(guī)劃安置掃尾工作。高位推動小灣移民安置資金及項目清理和整改工作，力爭啟動勐堆移民安置點和鳳尾移民安置點設計變更及反包裝工作，力爭年內完成勐堆鄉(xiāng)大柳樹田移民安置點基礎設施建設工作和積極推進勐堆林地資源分配工作，積極完成移民檔案資料收集整理工作。
5、持續(xù)做好移民后期扶持人口動態(tài)管理工作。嚴格執(zhí)行大中型水庫移民后期扶持政策，精準發(fā)放移民直補資金，抓好落實4件生產安置直補資金項目建設工作。
6、繼續(xù)抓好黨史學習教育和黨風廉政建設工作，形成常態(tài)化機制；嚴格按照上級要求抓好落實疫情防控工作和國家衛(wèi)生城市有關工作。
二、預算單位基本情況
我辦編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有7人，其中:財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入92.43萬元，其中：一般公共預算92.43萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年76.57萬元對比增加15.86萬元，增長20.71%，主要原因分析人員增加1人，人員經費及公用經費相應增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 92.43萬元，其中:本年收入92.43萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款92.43萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
與上年76.57萬元對比增加15.86萬元，增長20.71%，主要原因分析人員增加1人，人員經費及公用經費相應增加。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出 92.43萬元。財政撥款安排支出 92.43萬元，其中：基本支出92.43萬元，與上年76.57萬元對比增加15.86萬元，增長20.71%，主要原因分析人員增加1人，人員經費及公用經費相應增加；項目支出0萬元，與上年0萬元對比無增減變化。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于。
2010305事業(yè)運行71.16萬元，主要用于工資福利支出及商品和服務支出。
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出9.61萬元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療6.67萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險支出。
五、縣對下專項轉移支付情況
本單位本年度無縣對下專項轉移支付情況。
（一）與中央配套事項
本單位本年度沒有與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本單位本年度沒有市對下專項轉移支付按既定政策標準測算補助事項。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位本年度沒有經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
本單位2022年無政府采購預算。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計6.6萬元，與上年相比無增減變化。
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2022年公務接待費預算為3.8萬元，與上年相比無增減變化，國內公務接待批次為120次，共計接待470人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2022年公務用車購置及運行維護費為2.8萬元，與上年相比無增減變化。其中：公務用車購置費0萬元，與上年相比無增減變化；公務用車運行維護費2.8萬元，與上年相比無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
八、重點項目預算績效目標情況
本年度本單位無重點項目預算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
4、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
因本單位屬于事業(yè)單位，不涉及機關運行經費預算，所以本部門2022年無機關運行經費。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室資產總額218.51萬元，其中，流動資產116.44萬元，固定資產102.07萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少1254.66萬元，其中固定資產減少6.68萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數(shù)。
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滇公網安備53092402000102號