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監(jiān)督索引號53092400243401000

鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2021年度部門決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、部門整體支出績效自評情況表

十一、項(xiàng)目支出績效自評表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．主要職能。

(1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家及省、市搬遷安置辦公室有關(guān)移民工作的方針政策和法律法規(guī)；結(jié)合我縣移民搬遷安置工作實(shí)際，擬訂相應(yīng)的工作方案，并組織實(shí)施。

(2)負(fù)責(zé)縣內(nèi)大中型水利水電工程移民安置和后期扶持的實(shí)施管理、協(xié)調(diào)服務(wù)工作；配合開展移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃的編制工作。

(3)配合做好調(diào)查落實(shí)淹沒區(qū)的實(shí)物及其人口，提出移民安置的建議方案，編制移民安置實(shí)施規(guī)劃報(bào)告；做好大中型水利水電工程建設(shè)征地移民安置工作。

(4)負(fù)責(zé)大中型水利水電移民搬遷安置的初驗(yàn)工作，組織縣級有關(guān)部門按規(guī)定實(shí)施移民工作驗(yàn)收。

(5)配合做好大中型水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置社會穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告；負(fù)責(zé)做好大中型水庫移民后期扶持規(guī)劃、大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)小型水利水電征地移民審核工作。

(6)根據(jù)《移民安置實(shí)施規(guī)劃》，負(fù)責(zé)編制年度實(shí)施計(jì)劃，負(fù)責(zé)對移民搬遷各項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行管理和使用；配合有關(guān)部門對移民資金進(jìn)行審計(jì)；負(fù)責(zé)做好移民安置的計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)工作。

(7)負(fù)責(zé)配合協(xié)調(diào)省、市搬遷安置辦公室、參建單位與地方政府的工作關(guān)系；配合當(dāng)?shù)攸h委、政府做好移民群眾的來信來訪工作；配合有關(guān)部門做好移民安置區(qū)的社會穩(wěn)定工作。

(8)負(fù)責(zé)移民工程項(xiàng)目的實(shí)施、技術(shù)指導(dǎo)、監(jiān)督和初驗(yàn)工作。

(9)負(fù)責(zé)擬訂移民后期扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)擬訂移民所需各項(xiàng)農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃，并組織開展各項(xiàng)農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。

(10)完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年度主要工作開展情況

1.疫情防控嚴(yán)防死守。

2.移民后期扶持精準(zhǔn)實(shí)施。一是精準(zhǔn)核定移民后期扶持人口；二是抓實(shí)項(xiàng)目前期工作；三是加快在建項(xiàng)目建設(shè)。

3.小灣移民安置掃尾平穩(wěn)有序。一是勐堆鄉(xiāng)大柳樹田安置點(diǎn)防災(zāi)減災(zāi)處理工作有序推進(jìn)；二是資源配置掃尾工作有序推進(jìn)；三是移民安置資金項(xiàng)目有序推進(jìn)；四是規(guī)劃設(shè)計(jì)變更工作有序推進(jìn)。

4.“十四五”規(guī)劃編制高效可行。高效完成《鎮(zhèn)康縣大中型水利水電工程移民搬遷安置和后期扶持“十四五”規(guī)劃》編制，共規(guī)劃項(xiàng)目22件，總投資9321.56萬元。《規(guī)劃》已于2021年11月9日通過市級終審。

5.抓實(shí)移民檔案整理工作。按照年初計(jì)劃，正在對我縣六個移民安置區(qū)移民檔案進(jìn)行收集整理，為今后開展搬遷安置、項(xiàng)目管理、資料查尋打下了基礎(chǔ)。

6.抓班子帶隊(duì)伍得到進(jìn)一步加強(qiáng)。一是全面啟動黨史學(xué)習(xí)教育，堅(jiān)持每周例會學(xué)習(xí)制度；二是全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制；三是扎實(shí)開展基層黨組織建設(shè)；四是扎實(shí)開展移民信訪維穩(wěn)問題“清零”行動，深入“兩區(qū)”了解民情、聽取民意，熱切關(guān)注移民群眾的反映突出問題，全面排查梳理潛在矛盾糾紛、信訪維穩(wěn)問題，建立排查臺賬，逐一掛賬銷號。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室部門2021年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室部門2021年度收入合計(jì)244.52萬元。其中：財(cái)政撥款收入243.71萬元，占總收入的99.67%，比上年同期減73.73%，主要原因分析：2021年政府會計(jì)制度規(guī)定，財(cái)政國庫集中支付不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支，而是按收付實(shí)現(xiàn)制列支，2021年實(shí)際收付比上年減少；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無上級補(bǔ)助收；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無附屬單位繳款收入；其他收入0.81萬元，占總收入的0.33%，比上年同期減155.17%，主要原因分析：上年有財(cái)政預(yù)撥資金，2021年僅有人社部門撥入公益性崗位貼補(bǔ)資金。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室部門2021年度支出合計(jì)386.87萬元。其中：基本支出77.67萬元，占總支出的20.1％，比上年同期增18.4%，主要原因分析：2021年有新調(diào)入人員，人員工資、社會保險(xiǎn)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出309.21萬元，占總支出的79.9％，比上年同期減174.9%，主要原因分析：項(xiàng)目支出減少；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，與上年同期持平。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出77.67萬元。與上年同期63.67萬元相比增18.4%,主要原因分：析：2021年有新調(diào)入人員，人員工資、社會保險(xiǎn)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出75.85萬元（其中：平均工資福利支出12.6萬元），占基本支出的97.66％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)1.82萬元，占基本支出的2.34％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出309.21萬元。與上年同期850.03萬元相比174.9%,主要原因分析：2021年因財(cái)政困難，無法按時撥付項(xiàng)目工程進(jìn)度款，導(dǎo)致項(xiàng)目支出比上年減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出76.86萬元,占本年支出合計(jì)的19.9%。與上年同期支出58.15萬元相比，增長24.34%，主要原因分析：2021年有新調(diào)入人員，人員工資、社會保險(xiǎn)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出64.61萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.1%。主要用于工資福利支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金）；日常公用經(jīng)費(fèi)支出（包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)等）。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出6.47萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.4%，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出5.78萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.5%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6.6萬元，支出決算為0.24萬元，完成預(yù)算的3.6%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.02萬元，完成預(yù)算的0.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.22萬元，完成預(yù)算的5.8%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期1.3萬元相比減少1.06萬元，下降184.6%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.73萬元，下降97.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.34萬元，下降60.71%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.02萬元，占8.3%，與上年同期0.75萬元相比減少0.73萬元，下降97.33%，主要原因分析：因新?lián)Q出納，把應(yīng)該用 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用移民維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)墊付，年底導(dǎo)致無法支付公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出0.22萬元，占91.67%，與上年同期0.56萬元相比減少0.34萬元，下降60.71%，主要原因分析：為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.02萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.02萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展相關(guān)工作所需車過路過橋費(fèi)。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.22萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.22萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（無外事接待批次），接待人次30人（無外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本年度本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額265.94萬元，其中，流動資產(chǎn)116.44萬元，固定資產(chǎn)149.5萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1207.23萬元，其中:流動資產(chǎn)減少1247.99萬元，固定資產(chǎn)增加1.36萬元，本單位無對外投資及有價證券，故無與去年對比分析，本單位無在建工程，故無與去年對比分析，本單位無無形資產(chǎn)，故無與去年對比分析，本單位無其他資產(chǎn)，故無與去年對比分析。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

本部門項(xiàng)目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本部門2021年度無重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400243401111