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監(jiān)督索引號53092400243401000

鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2021年度部門決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十、部門整體支出績效自評情況表

十一、項目支出績效自評表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．主要職能。

(1)認真貫徹執(zhí)行黨和國家及省、市搬遷安置辦公室有關移民工作的方針政策和法律法規(guī)；結(jié)合我縣移民搬遷安置工作實際，擬訂相應的工作方案，并組織實施。

(2)負責縣內(nèi)大中型水利水電工程移民安置和后期扶持的實施管理、協(xié)調(diào)服務工作；配合開展移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃的編制工作。

(3)配合做好調(diào)查落實淹沒區(qū)的實物及其人口，提出移民安置的建議方案，編制移民安置實施規(guī)劃報告；做好大中型水利水電工程建設征地移民安置工作。

(4)負責大中型水利水電移民搬遷安置的初驗工作，組織縣級有關部門按規(guī)定實施移民工作驗收。

(5)配合做好大中型水利水電工程建設征地補償和移民安置社會穩(wěn)定風險評估報告；負責做好大中型水庫移民后期扶持規(guī)劃、大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；負責小型水利水電征地移民審核工作。

(6)根據(jù)《移民安置實施規(guī)劃》，負責編制年度實施計劃，負責對移民搬遷各項資金使用情況進行管理和使用；配合有關部門對移民資金進行審計；負責做好移民安置的計劃、統(tǒng)計工作。

(7)負責配合協(xié)調(diào)省、市搬遷安置辦公室、參建單位與地方政府的工作關系；配合當?shù)攸h委、政府做好移民群眾的來信來訪工作；配合有關部門做好移民安置區(qū)的社會穩(wěn)定工作。

(8)負責移民工程項目的實施、技術指導、監(jiān)督和初驗工作。

(9)負責擬訂移民后期扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃并組織實施；負責擬訂移民所需各項農(nóng)業(yè)技術培訓計劃，并組織開展各項農(nóng)業(yè)技術培訓。

(10)完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務。

（二）2021年度重點工作任務介紹

2021年度主要工作開展情況

1.疫情防控嚴防死守。

2.移民后期扶持精準實施。一是精準核定移民后期扶持人口；二是抓實項目前期工作；三是加快在建項目建設。

3.小灣移民安置掃尾平穩(wěn)有序。一是勐堆鄉(xiāng)大柳樹田安置點防災減災處理工作有序推進；二是資源配置掃尾工作有序推進；三是移民安置資金項目有序推進；四是規(guī)劃設計變更工作有序推進。

4.“十四五”規(guī)劃編制高效可行。高效完成《鎮(zhèn)康縣大中型水利水電工程移民搬遷安置和后期扶持“十四五”規(guī)劃》編制，共規(guī)劃項目22件，總投資9321.56萬元。《規(guī)劃》已于2021年11月9日通過市級終審。

5.抓實移民檔案整理工作。按照年初計劃，正在對我縣六個移民安置區(qū)移民檔案進行收集整理，為今后開展搬遷安置、項目管理、資料查尋打下了基礎。

6.抓班子帶隊伍得到進一步加強。一是全面啟動黨史學習教育，堅持每周例會學習制度；二是全面落實黨風廉政建設責任制；三是扎實開展基層黨組織建設；四是扎實開展移民信訪維穩(wěn)問題“清零”行動，深入“兩區(qū)”了解民情、聽取民意，熱切關注移民群眾的反映突出問題，全面排查梳理潛在矛盾糾紛、信訪維穩(wěn)問題，建立排查臺賬，逐一掛賬銷號。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室部門2021年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室部門2021年度收入合計244.52萬元。其中：財政撥款收入243.71萬元，占總收入的99.67%，比上年同期減73.73%，主要原因分析：2021年政府會計制度規(guī)定，財政國庫集中支付不再按權責發(fā)生制列支，而是按收付實現(xiàn)制列支，2021年實際收付比上年減少；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無上級補助收；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無附屬單位繳款收入；其他收入0.81萬元，占總收入的0.33%，比上年同期減155.17%，主要原因分析：上年有財政預撥資金，2021年僅有人社部門撥入公益性崗位貼補資金。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室部門2021年度支出合計386.87萬元。其中：基本支出77.67萬元，占總支出的20.1％，比上年同期增18.4%，主要原因分析：2021年有新調(diào)入人員，人員工資、社會保險費增加；項目支出309.21萬元，占總支出的79.9％，比上年同期減174.9%，主要原因分析：項目支出減少；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，與上年同期持平。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出77.67萬元。與上年同期63.67萬元相比增18.4%,主要原因分：析：2021年有新調(diào)入人員，人員工資、社會保險增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出75.85萬元（其中：平均工資福利支出12.6萬元），占基本支出的97.66％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費1.82萬元，占基本支出的2.34％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出309.21萬元。與上年同期850.03萬元相比174.9%,主要原因分析：2021年因財政困難，無法按時撥付項目工程進度款，導致項目支出比上年減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出76.86萬元,占本年支出合計的19.9%。與上年同期支出58.15萬元相比，增長24.34%，主要原因分析：2021年有新調(diào)入人員，人員工資、社會保險增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出64.61萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.1%。主要用于工資福利支出（包括基本工資、津貼補貼、獎金）；日常公用經(jīng)費支出（包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、接待費等）。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出6.47萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.4%，主要用于養(yǎng)老保險繳費支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出5.78萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.5%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為6.6萬元，支出決算為0.24萬元，完成預算的3.6%。其中：今年未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務用車購置及運行費支出決算為0.02萬元，完成預算的0.71%；公務接待費支出決算為0.22萬元，完成預算的5.8%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年同期1.3萬元相比減少1.06萬元，下降184.6%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行費支出決算減少0.73萬元，下降97.33%；公務接待費支出決算減少0.34萬元，下降60.71%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行維護費支出0.02萬元，占8.3%，與上年同期0.75萬元相比減少0.73萬元，下降97.33%，主要原因分析：因新?lián)Q出納，把應該用 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出的公務用車運行維護費用移民維穩(wěn)工作經(jīng)費墊付，年底導致無法支付公務用車運行維護費；公務接待費支出0.22萬元，占91.67%，與上年同期0.56萬元相比減少0.34萬元，下降60.71%，主要原因分析：為認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.02萬元。其中：公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.02萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展相關工作所需車過路過橋費。

3.公務接待費0.22萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.22萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務接待6批次（無外事接待批次），接待人次30人（無外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室執(zhí)行公務活動發(fā)生的公務接待餐費、住宿費等。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

本年度本單位無機關運行經(jīng)費支出

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額265.94萬元，其中，流動資產(chǎn)116.44萬元，固定資產(chǎn)149.5萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1207.23萬元，其中:流動資產(chǎn)減少1247.99萬元，固定資產(chǎn)增加1.36萬元，本單位無對外投資及有價證券，故無與去年對比分析，本單位無在建工程，故無與去年對比分析，本單位無無形資產(chǎn)，故無與去年對比分析，本單位無其他資產(chǎn)，故無與去年對比分析。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

本部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本部門2021年度無重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指預算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400243401111