監(jiān)督索引號53092400243400000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家及省、市搬遷安置辦公室有關(guān)移民工作的方針政策和法律法規(guī)；結(jié)合我縣移民搬遷安置工作實際，擬訂相應(yīng)的工作方案，并組織實施。
2.負(fù)責(zé)縣內(nèi)大中型水利水電工程移民安置和后期扶持的實施管理、協(xié)調(diào)服務(wù)工作；配合開展移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃的編制工作。
3.配合做好調(diào)查落實淹沒區(qū)的實物及其人口，提出移民安置的建議方案，編制移民安置實施規(guī)劃報告；做好大中型水利水電工程建設(shè)征地移民安置工作。
4.負(fù)責(zé)大中型水利水電移民搬遷安置的初驗工作，組織縣級有關(guān)部門按規(guī)定實施移民工作驗收。
5.配合做好大中型水利水電工程建設(shè)征地補償和移民安置社會穩(wěn)定風(fēng)險評估報告；負(fù)責(zé)做好大中型水庫移民后期扶持規(guī)劃、大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)小型水利水電征地移民審核工作。
6.根據(jù)《移民安置實施規(guī)劃》，負(fù)責(zé)編制年度實施計劃，負(fù)責(zé)對移民搬遷各項資金使用情況進(jìn)行管理和使用；配合有關(guān)部門對移民資金進(jìn)行審計；負(fù)責(zé)做好移民安置的計劃、統(tǒng)計工作。
7.負(fù)責(zé)配合協(xié)調(diào)省、市搬遷安置辦公室、參建單位與地方政府的工作關(guān)系；配合當(dāng)?shù)攸h委、政府做好移民群眾的來信來訪工作；配合有關(guān)部門做好移民安置區(qū)的社會穩(wěn)定工作。
8.負(fù)責(zé)移民工程項目的實施、技術(shù)指導(dǎo)、監(jiān)督和初驗工作。
9.負(fù)責(zé)擬訂移民后期扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃并組織實施；負(fù)責(zé)擬訂移民所需各項農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)計劃，并組織開展各項農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。
10.完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合股、規(guī)劃安置股、后期扶持股,無所屬單位。
（三）重點工作概述
1.繼續(xù)謀劃好“十四五”新局。在繼續(xù)加強后期扶持項目建設(shè)和管理，持續(xù)加大向上爭取和對接力度，不斷爭取新的項目落地實施，按照把建設(shè)一個工程、帶動一方經(jīng)濟、致富一方百姓、改善一方環(huán)境、促進(jìn)一方和諧落到實處。
2.統(tǒng)籌推進(jìn)抓牢鄉(xiāng)村振興新機。以實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略作為后期扶持工作的總抓手，實施好6個安置點美麗家家園·移民新村項目建設(shè)，堅持項目整體規(guī)劃、整村規(guī)劃，拿出一張藍(lán)圖繪到底、干到底的氣魄，杜絕重復(fù)投資、一直都在補短板的問題，確保干一件成一件、精品一件、示范帶動一片，打造鄉(xiāng)村振興示范村、民族團結(jié)示范村、鄉(xiāng)村旅游示范村為一體的移民新村。
3.準(zhǔn)確定位謀劃產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。積極探索新型產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作機制，圍繞綠色、開放理念，推進(jìn)探索完善機制，加快推進(jìn)后扶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，進(jìn)一步落實“十四五”期間規(guī)劃產(chǎn)業(yè)項目，使項目盡早落地實施發(fā)揮效益，農(nóng)民增收增產(chǎn)。
4.下足功夫抓實規(guī)劃安置掃尾工作。高位推動小灣移民安置資金及項目清理和整改工作，推進(jìn)各安置點設(shè)計變更及反包裝工作，力爭年內(nèi)實現(xiàn)小灣水電站安置掃尾工作完成，做好驗收工作準(zhǔn)備。
5.持續(xù)做好移民后期扶持人口動態(tài)管理工作。嚴(yán)格執(zhí)行大中型水庫移民后期扶持政策，精準(zhǔn)發(fā)放移民直補資金，抓好后續(xù)生產(chǎn)安置人口直補資金項目建設(shè)工作。
6.認(rèn)真貫徹落實黨中央和省委、市委、縣委關(guān)于意識形態(tài)工作的決策部署及指示精神，牢牢把握政治方向，在思想上、政治上、行動上時刻同黨中央保持高度一致。
7.切實把思想和行動統(tǒng)一到黨的二十大精神上來，把學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神同推進(jìn)當(dāng)前工作緊密結(jié)合起來，全力抓好疫情防控工作和移民搬遷安置工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有7人，其中： 財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入 174.89萬元，其中：一般公共預(yù)算105.92萬元，政府性基金68.97萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年財務(wù)總收92.43萬元對比增加82.46萬元，增長89.21%，主要原因分析：一是一般公共預(yù)算人員工資及社會保險支出增加；二是政府性基金上年沒有預(yù)算數(shù)。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入 174.89萬元，其中:本年收入174.89萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款105.92萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款68.97萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年財政撥款收入92.43萬元對比增加82.46萬元，增長89.21%，主要原因分析：一是一般公共預(yù)算人員工資及社會保險支出增加；二是政府性基金上年沒有預(yù)算數(shù)。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出174.89萬元。財政撥款安排支出 174.89萬元，其中：基本支出105.92萬元，與上年92.43萬元對比增加13.49萬元，增長14.59%，增長的主要原因是人員工資及社會保險支出增加；項目支出68.97萬元，與上年對比增加68.97萬元，增加主要原因是去年政府性基金沒有年初預(yù)算數(shù)。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010305事業(yè)運行78.87萬元，主要用于工資福利支出及商品和服務(wù)支出。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出12.18萬元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療5.74萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險支出。
2210201住房公積金9.13萬元，主要用于職工住房公積金支出。
2082201移民補助22萬元，主要用于大中型水庫移民生活補助支出。
2082202基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展1.67萬元，主要用于移民后期扶持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
2136601基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展45萬元，主要用于移民后期扶持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
2136699其他大中型水庫庫區(qū)基金支出0.3萬元，主要用于移民后期扶持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位本年度無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計6.39萬元，較上年6.66萬元減少0.27萬元，下降4%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年相比無增減變動。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2023年公務(wù)接待費預(yù)算為3.68萬元，較上年3.8萬元相比減少0.12萬元，下降3.15%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待80人次。
減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2023年公務(wù)用車購置及公務(wù)用車運行費為2.71萬元，較上年2.8萬元減少0.09萬元，下降3.21%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車運行費2.71萬元，較上年減少0.09萬元，下降3.21%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本年度本單位無重點項目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
因本單位屬于事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算，所以本部門2023年無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額202.11萬元，其中，流動資產(chǎn)105.47萬元，固定資產(chǎn)96.64萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少16.4萬元，其中固定資產(chǎn)減少5.43萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
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