監(jiān)督索引號(hào)53092400243401000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十三、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家及省、市搬遷安置辦公室有關(guān)移民工作的方針政策和法律法規(guī)；結(jié)合我縣移民搬遷安置工作實(shí)際，擬訂相應(yīng)的工作方案，并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)縣內(nèi)大中型水利水電工程移民安置和后期扶持的實(shí)施管理、協(xié)調(diào)服務(wù)工作；配合開展移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃的編制工作。
3.配合做好調(diào)查落實(shí)淹沒區(qū)的實(shí)物及其人口，提出移民安置的建議方案，編制移民安置實(shí)施規(guī)劃報(bào)告；做好大中型水利水電工程建設(shè)征地移民安置工作。
4.負(fù)責(zé)大中型水利水電移民搬遷安置的初驗(yàn)工作，組織縣級(jí)有關(guān)部門按規(guī)定實(shí)施移民工作驗(yàn)收。
5.配合做好大中型水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；負(fù)責(zé)做好大中型水庫(kù)移民后期扶持規(guī)劃、大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)小型水利水電征地移民審核工作。
6.根據(jù)《移民安置實(shí)施規(guī)劃》，負(fù)責(zé)編制年度實(shí)施計(jì)劃，負(fù)責(zé)對(duì)移民搬遷各項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行管理和使用；配合有關(guān)部門對(duì)移民資金進(jìn)行審計(jì)；負(fù)責(zé)做好移民安置的計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)工作。
7.負(fù)責(zé)配合協(xié)調(diào)省、市搬遷安置辦公室、參建單位與地方政府的工作關(guān)系；配合當(dāng)?shù)攸h委、政府做好移民群眾的來(lái)信來(lái)訪工作；配合有關(guān)部門做好移民安置區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定工作。
8.負(fù)責(zé)移民工程項(xiàng)目的實(shí)施、技術(shù)指導(dǎo)、監(jiān)督和初驗(yàn)工作。
9.負(fù)責(zé)擬訂移民后期扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)擬訂移民所需各項(xiàng)農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃，并組織開展各項(xiàng)農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。
10.完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.移民搬遷安置任務(wù)完成情況。一是小灣水電站移民安置項(xiàng)目資金清理和檔案整理工作。4月5日與中國(guó)電建集團(tuán)昆明勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院簽訂資金清理合同，目前已提交初步清理成果，正在分類分項(xiàng)復(fù)核校對(duì)，檔案整理工作專人負(fù)責(zé)，兩項(xiàng)工作力爭(zhēng)12月底前完成。二是積極配合小灣水電站移民安置綜合設(shè)計(jì)代表完成勐堆、軍賽安置點(diǎn)村外供水、對(duì)外交通和生產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目設(shè)計(jì)相關(guān)資料收集整理，確保12月底前完成報(bào)告編制、送審。三是勐堆安置點(diǎn)林地分配工作。成立了以縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，研究制定了分配工作方案，8月底全面完成林地外業(yè)復(fù)核測(cè)量及繪圖工作，目前，正在細(xì)化分配措施，力爭(zhēng)年底完成林地分配到戶。四是軍賽安置點(diǎn)污水處理項(xiàng)目。目前已納入軍賽安置點(diǎn)村內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計(jì)變更報(bào)告，并于3月份完成了省級(jí)核定評(píng)審，待獲批后即可組織實(shí)施。五是勐堆鄉(xiāng)大柳樹田安置點(diǎn)掃尾工作。安置點(diǎn)對(duì)外連接道路硬化和生產(chǎn)區(qū)勐堆河橋工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)報(bào)告已于9月完成了省級(jí)核定評(píng)審，待獲批后即可組織實(shí)施。“7.22”洪災(zāi)涉及的34戶二次搬遷，已簽訂搬遷協(xié)議25戶、未簽9戶，已簽25戶中完成建房21戶、在建房1戶、未建房1戶、外遷2戶，未簽搬遷協(xié)議的9戶移民戶，工作組經(jīng)多次深入家中做工作，并根據(jù)他們提的要求梳理并建立了臺(tái)賬，目前，正在研究“一戶一方案、一戶一對(duì)策”，力爭(zhēng)12月底前完成動(dòng)遷。
2.移民后期扶持任務(wù)完成情況。一是直補(bǔ)資金兌付情況。截止10月底，已完成直補(bǔ)資金兌付1067700元，11月份進(jìn)一步開展后期扶持人口復(fù)核，確保12月31日前全部?jī)陡锻瓿伞６呛蠓鲰?xiàng)目投資情況。2022年共實(shí)施后期扶持項(xiàng)目5個(gè)，目前累計(jì)完成投資8500000元，分別是：新建南傘鎮(zhèn)哈里村南卡組大丫口電站安置點(diǎn)美麗家園·移民新村建設(shè)項(xiàng)目1個(gè)；在建鳳尾和平新村、勐堆西勐組、南傘白巖三組、軍賽鳳康組安置點(diǎn)美麗家園·移民新村建設(shè)項(xiàng)目4個(gè)，目前已完工1個(gè)，其他3個(gè)力爭(zhēng)年底完工。四是職業(yè)技能和實(shí)用技能培訓(xùn)情況。今年以來(lái)，我辦共開展職業(yè)技能和實(shí)用技能培訓(xùn)6場(chǎng)次，培訓(xùn)人員達(dá)1200人；完成移民職業(yè)招生3人。
3.現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)。根據(jù)縣委、縣政府統(tǒng)一部署，搬遷安置辦負(fù)責(zé)掛鉤南傘鎮(zhèn)白巖村班小底組現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)。對(duì)標(biāo)對(duì)表提檔型41項(xiàng)主要指標(biāo)，目前已達(dá)標(biāo)29項(xiàng)，未達(dá)標(biāo)12項(xiàng)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、規(guī)劃安置股、后期扶持股,無(wú)所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè),分別是：
1.鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2022年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2022年度收入合計(jì)4720524.86元。其中：財(cái)政撥款收入4668891.15元，占總收入的98.9%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入51633.71元，占總收入的1.1%。與上年相比，收入合計(jì)增加2275354.32元，增長(zhǎng)93.06%。其中：財(cái)政撥款收入增加2231782.11元，增長(zhǎng)91.57%；增加的主要原因是工資增加，項(xiàng)目支出增加。其他收入增加43572.21元，增長(zhǎng)540.5%。主要原因是市搬遷安置辦公室撥入移民維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)50000元。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2022年度支出合計(jì)7259954.86元。其中：基本支出955098.46元，占總支出的13.16%；項(xiàng)目支出6304856.4元，占總支出的86.84%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％，與上年相比無(wú)變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％，與上年相比無(wú)變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％，與上年相比無(wú)變動(dòng)。與上年相比，支出合計(jì)增加3391205.95元，增長(zhǎng)87.66%。其中：基本支出增加178425.36元，增長(zhǎng)22.97%,增加的原因人員工資增加；項(xiàng)目支出增加3212780.59元，增長(zhǎng)103.9%；增加的主要原因是項(xiàng)目支出增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出955098.46元，與上年相比，增加178425.36元，增長(zhǎng)22.97%。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出906500.11元，占基本支出94.91％，平均工資福利支出129500元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)48598.35元，占基本支出的5.09％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康搬遷安置辦公室完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6304856.4元，與上年相比，增加3212780.59元，增長(zhǎng)103.9%。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。
具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：1、移民補(bǔ)助按標(biāo)準(zhǔn)每人每年補(bǔ)助600元發(fā)放共計(jì)1182000元。2、大丫口安置點(diǎn)南卡組鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目2022年度支出200300元，目前為在建工程，2022年度實(shí)際完成工程臨時(shí)道路建設(shè)2.3公里，擋墻建設(shè)389米，完成房屋小青瓦改造760平方米，年度完成工程投資1230000元。3、軍賽鄉(xiāng)鳳康組鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目支出2022年度212000元（支付設(shè)計(jì)費(fèi)），目前正在實(shí)施項(xiàng)目招標(biāo)工作，2022年度實(shí)際完成項(xiàng)目設(shè)計(jì)前期工作。4、鳳尾和平新村鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目2022年度支出935000元，項(xiàng)目于2022年12月完工，2022年度實(shí)際完成透水混凝土廣場(chǎng)鋪設(shè)1429.91平方米，金屬護(hù)欄安裝404.4米，購(gòu)置辦公桌椅1套，年度完成工程投資430000元。5、南傘鎮(zhèn)白巖村農(nóng)行地堅(jiān)果種植項(xiàng)目2022年度支出200000元，項(xiàng)目于2021年07月完工，累計(jì)完成工程投資1816700元。6、鳳尾鎮(zhèn)鳳尾村下壩田溝渠建設(shè)項(xiàng)目2022年度支出100000元，項(xiàng)目于2021年5月完工，累計(jì)完成工程投資332100元。7、南傘鎮(zhèn)大丫口安置區(qū)南卡組路燈建設(shè)項(xiàng)目2022年度支出100000元，項(xiàng)目于2021年4月完工，累計(jì)完成工程投資394500元。8、南傘鎮(zhèn)白巖三組鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目支出790000元，目前為在建工程，2022年度實(shí)際完成村內(nèi)串戶路硬化1651米，完成房屋樹脂瓦改造2480平方米，完成圍墻改造1790平方米，年度完成工程投資1850000元。9、勐堆鄉(xiāng)西勐組鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目2022年度支出1035700元，為在建工程，2022年度實(shí)際完成墻體改造1000平方米，屋頂房屋樹脂瓦改造2000平方米，坡改梯建設(shè)114畝，發(fā)放補(bǔ)植堅(jiān)果苗8400株，太陽(yáng)能路燈安裝90盞，改建公測(cè)3座，年度完成工程投資2100000元。10、勐堆老安置點(diǎn)養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目2022年度支出1023700元，項(xiàng)目于 2022年4月完工，2022年度實(shí)際完成工程量：圈舍建設(shè)28戶609.84平方米及相關(guān)配套附屬設(shè)施，年度完成工程投資1363800元。11、大丫口安置區(qū)阿帕寨路燈建設(shè)項(xiàng)目2022年度支出300000元，項(xiàng)目于2022年8月完工，2022年度實(shí)際完成彩鋼瓦鋼架大棚建設(shè)2個(gè)283平方米，公廁建設(shè)1座20平方米，40WLED太陽(yáng)能路燈安裝（高6.5m）84套，年度完成工程投資707900元。12、疫情防控2022年度支出6988.8元，主要用于疫情防控工作人員的伙食費(fèi)以及疫情防控物資支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2240853.55元，占本年支出合計(jì)的30.87%。與上年相比增加1472253.55元，增長(zhǎng)191.55%，增長(zhǎng)的主要原因：2022年一般公共預(yù)算由項(xiàng)目支出1280400元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出801842.27元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.5%。與上年相比，增155709.95元，同比增長(zhǎng)24.1%。主要用于工資福利支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金）；日常公用經(jīng)費(fèi)支出（包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)等）。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出87422.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.9%。與上年相比，增加22695.84元，同比增長(zhǎng)35.06%。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
3.衛(wèi)生健康（類）支出71188.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.18%。與上年相比，增加13436.16元，同比增長(zhǎng)23.27%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
除以上一般公共服務(wù)（類）支出、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出外，無(wú)其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為66000元，支出決算為14195.95元，完成年初預(yù)算的21.5%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算10090.95元，占總支出決算的71.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4105元，占總支出決算的28.92%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算4105元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為66000元，支出決算為14195.95元，完成年初預(yù)算的21.5%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為10090.95元，完成年初預(yù)算的36.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4105元，完成年初預(yù)算的10.8%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加12589.33元，增長(zhǎng)533.08%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置，故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增9921.33元，增長(zhǎng)5849.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1913元，增長(zhǎng)87.27%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是1、因移民后期扶持項(xiàng)目的實(shí)施，公務(wù)用車出行率增加；2、勐堆二次搬遷及后期扶持項(xiàng)目實(shí)施，省、市領(lǐng)導(dǎo)到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研次數(shù)及人數(shù)有所增加，故公務(wù)接待費(fèi)較上年增長(zhǎng)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展勐堆二次搬遷、移民后期扶持項(xiàng)目實(shí)施、移民維穩(wěn)等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市領(lǐng)導(dǎo)到我縣調(diào)研移民相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。
本年度本部門未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額2021069.78元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1054683.96元，固定資產(chǎn)966385.82元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少164057.31元，其中固定資產(chǎn)減少54297.62元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室政府采購(gòu)支出總額4850元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4850元，占政府采購(gòu)支出總額100%；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元；授予中小企業(yè)合同金額0元，政府采購(gòu)支出與政府采購(gòu)系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
2022年我辦在項(xiàng)目績(jī)效管理上及時(shí)根據(jù)項(xiàng)目績(jī)效管理工作要求，結(jié)合項(xiàng)目資金下達(dá)情況編制績(jī)效目標(biāo)，認(rèn)真分析研究項(xiàng)目資金開支用途，細(xì)化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，追蹤調(diào)整績(jī)效目標(biāo)值，推進(jìn)項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行，規(guī)范部門項(xiàng)目績(jī)效管理工作，通過認(rèn)真開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得出我局2022年度綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為“良好”。（詳見附件）
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見附件）
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見附件）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
鎮(zhèn)康縣鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2022年度無(wú)重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
3.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53092400243401111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)