監(jiān)督索引號53092400243401000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.認真貫徹執(zhí)行黨和國家及省、市搬遷安置辦公室有關移民工作的方針政策和法律法規(guī)；結合我縣移民搬遷安置工作實際，擬訂相應的工作方案，并組織實施。
2.負責縣內(nèi)大中型水利水電工程移民安置和后期扶持的實施管理、協(xié)調(diào)服務工作；配合開展移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃的編制工作。
3.配合做好調(diào)查落實淹沒區(qū)的實物及其人口，提出移民安置的建議方案，編制移民安置實施規(guī)劃報告；做好大中型水利水電工程建設征地移民安置工作。
4.負責大中型水利水電移民搬遷安置的初驗工作，組織縣級有關部門按規(guī)定實施移民工作驗收。
5.配合做好大中型水利水電工程建設征地補償和移民安置社會穩(wěn)定風險評估報告；負責做好大中型水庫移民后期扶持規(guī)劃、大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；負責小型水利水電征地移民審核工作。
6.根據(jù)《移民安置實施規(guī)劃》，負責編制年度實施計劃，負責對移民搬遷各項資金使用情況進行管理和使用；配合有關部門對移民資金進行審計；負責做好移民安置的計劃、統(tǒng)計工作。
7.負責配合協(xié)調(diào)省、市搬遷安置辦公室、參建單位與地方政府的工作關系；配合當?shù)攸h委、政府做好移民群眾的來信來訪工作；配合有關部門做好移民安置區(qū)的社會穩(wěn)定工作。
8.負責移民工程項目的實施、技術指導、監(jiān)督和初驗工作。
9.負責擬訂移民后期扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃并組織實施；負責擬訂移民所需各項農(nóng)業(yè)技術培訓計劃，并組織開展各項農(nóng)業(yè)技術培訓。
10.完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務。
（二）2022年度重點工作任務概述
1.移民搬遷安置任務完成情況。一是小灣水電站移民安置項目資金清理和檔案整理工作。4月5日與中國電建集團昆明勘測設計研究院簽訂資金清理合同，目前已提交初步清理成果，正在分類分項復核校對，檔案整理工作專人負責，兩項工作力爭12月底前完成。二是積極配合小灣水電站移民安置綜合設計代表完成勐堆、軍賽安置點村外供水、對外交通和生產(chǎn)開發(fā)項目設計相關資料收集整理，確保12月底前完成報告編制、送審。三是勐堆安置點林地分配工作。成立了以縣政府分管領導為組長的工作領導小組，研究制定了分配工作方案，8月底全面完成林地外業(yè)復核測量及繪圖工作，目前，正在細化分配措施，力爭年底完成林地分配到戶。四是軍賽安置點污水處理項目。目前已納入軍賽安置點村內(nèi)基礎設施設計變更報告，并于3月份完成了省級核定評審，待獲批后即可組織實施。五是勐堆鄉(xiāng)大柳樹田安置點掃尾工作。安置點對外連接道路硬化和生產(chǎn)區(qū)勐堆河橋工程項目設計報告已于9月完成了省級核定評審，待獲批后即可組織實施。“7.22”洪災涉及的34戶二次搬遷，已簽訂搬遷協(xié)議25戶、未簽9戶，已簽25戶中完成建房21戶、在建房1戶、未建房1戶、外遷2戶，未簽搬遷協(xié)議的9戶移民戶，工作組經(jīng)多次深入家中做工作，并根據(jù)他們提的要求梳理并建立了臺賬，目前，正在研究“一戶一方案、一戶一對策”，力爭12月底前完成動遷。
2.移民后期扶持任務完成情況。一是直補資金兌付情況。截止10月底，已完成直補資金兌付1067700元，11月份進一步開展后期扶持人口復核，確保12月31日前全部兌付完成。二是后扶項目投資情況。2022年共實施后期扶持項目5個，目前累計完成投資8500000元，分別是：新建南傘鎮(zhèn)哈里村南卡組大丫口電站安置點美麗家園·移民新村建設項目1個；在建鳳尾和平新村、勐堆西勐組、南傘白巖三組、軍賽鳳康組安置點美麗家園·移民新村建設項目4個，目前已完工1個，其他3個力爭年底完工。四是職業(yè)技能和實用技能培訓情況。今年以來，我辦共開展職業(yè)技能和實用技能培訓6場次，培訓人員達1200人；完成移民職業(yè)招生3人。
3.現(xiàn)代化邊境小康村建設。根據(jù)縣委、縣政府統(tǒng)一部署，搬遷安置辦負責掛鉤南傘鎮(zhèn)白巖村班小底組現(xiàn)代化邊境小康村建設。對標對表提檔型41項主要指標，目前已達標29項，未達標12項。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室共設置3個內(nèi)設機構，包括：綜合股、規(guī)劃安置股、后期扶持股,無所屬單位。
（二）決算單位構成
納入鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個,分別是：
1.鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2022年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2022年度收入合計4720524.86元。其中：財政撥款收入4668891.15元，占總收入的98.9%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入51633.71元，占總收入的1.1%。與上年相比，收入合計增加2275354.32元，增長93.06%。其中：財政撥款收入增加2231782.11元，增長91.57%；增加的主要原因是工資增加，項目支出增加。其他收入增加43572.21元，增長540.5%。主要原因是市搬遷安置辦公室撥入移民維穩(wěn)工作經(jīng)費50000元。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2022年度支出合計7259954.86元。其中：基本支出955098.46元，占總支出的13.16%；項目支出6304856.4元，占總支出的86.84%；上繳上級支出0元，占總支出的0％，與上年相比無變動；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％，與上年相比無變動；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％，與上年相比無變動。與上年相比，支出合計增加3391205.95元，增長87.66%。其中：基本支出增加178425.36元，增長22.97%,增加的原因人員工資增加；項目支出增加3212780.59元，增長103.9%；增加的主要原因是項目支出增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出955098.46元，與上年相比，增加178425.36元，增長22.97%。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出906500.11元，占基本支出94.91％，平均工資福利支出129500元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費48598.35元，占基本支出的5.09％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康搬遷安置辦公室完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出6304856.4元，與上年相比，增加3212780.59元，增長103.9%。其中：基本建設類項目支出0元。
具體項目開支及開展工作情況：1、移民補助按標準每人每年補助600元發(fā)放共計1182000元。2、大丫口安置點南卡組鄉(xiāng)村振興項目2022年度支出200300元，目前為在建工程，2022年度實際完成工程臨時道路建設2.3公里，擋墻建設389米，完成房屋小青瓦改造760平方米，年度完成工程投資1230000元。3、軍賽鄉(xiāng)鳳康組鄉(xiāng)村振興項目支出2022年度212000元（支付設計費），目前正在實施項目招標工作，2022年度實際完成項目設計前期工作。4、鳳尾和平新村鄉(xiāng)村振興項目2022年度支出935000元，項目于2022年12月完工，2022年度實際完成透水混凝土廣場鋪設1429.91平方米，金屬護欄安裝404.4米，購置辦公桌椅1套，年度完成工程投資430000元。5、南傘鎮(zhèn)白巖村農(nóng)行地堅果種植項目2022年度支出200000元，項目于2021年07月完工，累計完成工程投資1816700元。6、鳳尾鎮(zhèn)鳳尾村下壩田溝渠建設項目2022年度支出100000元，項目于2021年5月完工，累計完成工程投資332100元。7、南傘鎮(zhèn)大丫口安置區(qū)南卡組路燈建設項目2022年度支出100000元，項目于2021年4月完工，累計完成工程投資394500元。8、南傘鎮(zhèn)白巖三組鄉(xiāng)村振興項目支出790000元，目前為在建工程，2022年度實際完成村內(nèi)串戶路硬化1651米，完成房屋樹脂瓦改造2480平方米，完成圍墻改造1790平方米，年度完成工程投資1850000元。9、勐堆鄉(xiāng)西勐組鄉(xiāng)村振興項目2022年度支出1035700元，為在建工程，2022年度實際完成墻體改造1000平方米，屋頂房屋樹脂瓦改造2000平方米，坡改梯建設114畝，發(fā)放補植堅果苗8400株，太陽能路燈安裝90盞，改建公測3座，年度完成工程投資2100000元。10、勐堆老安置點養(yǎng)殖小區(qū)建設項目2022年度支出1023700元，項目于 2022年4月完工，2022年度實際完成工程量：圈舍建設28戶609.84平方米及相關配套附屬設施，年度完成工程投資1363800元。11、大丫口安置區(qū)阿帕寨路燈建設項目2022年度支出300000元，項目于2022年8月完工，2022年度實際完成彩鋼瓦鋼架大棚建設2個283平方米，公廁建設1座20平方米，40WLED太陽能路燈安裝（高6.5m）84套，年度完成工程投資707900元。12、疫情防控2022年度支出6988.8元，主要用于疫情防控工作人員的伙食費以及疫情防控物資支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室部門2022年度一般公共預算財政撥款支出2240853.55元，占本年支出合計的30.87%。與上年相比增加1472253.55元，增長191.55%，增長的主要原因：2022年一般公共預算由項目支出1280400元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出801842.27元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.5%。與上年相比，增155709.95元，同比增長24.1%。主要用于工資福利支出（包括基本工資、津貼補貼、獎金）；日常公用經(jīng)費支出（包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、接待費等）。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出87422.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.9%。與上年相比，增加22695.84元，同比增長35.06%。主要用于養(yǎng)老保險繳費。
3.衛(wèi)生健康（類）支出71188.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.18%。與上年相比，增加13436.16元，同比增長23.27%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費。
除以上一般公共服務（類）支出、社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為66000元，支出決算為14195.95元，完成年初預算的21.5%。其中：本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算10090.95元，占總支出決算的71.08%；公務接待費支出決算4105元，占總支出決算的28.92%，具體是國內(nèi)接待費支出決算4105元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為66000元，支出決算為14195.95元，完成年初預算的21.5%。其中：本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；公務用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為10090.95元，完成年初預算的36.04%；公務接待費支出決算為4105元，完成年初預算的10.8%。2022年度般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因為認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加12589.33元，增長533.08%。其中：本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；本年度本單位未編制公務用車購置費預算，也未發(fā)生公務用車購置，故無公務用車購置費預算及支出；公務用車運行維護費支出決算增9921.33元，增長5849.15%；公務接待費支出決算增加1913元，增長87.27%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是1、因移民后期扶持項目的實施，公務用車出行率增加；2、勐堆二次搬遷及后期扶持項目實施，省、市領導到現(xiàn)場調(diào)研次數(shù)及人數(shù)有所增加，故公務接待費較上年增長。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展勐堆二次搬遷、移民后期扶持項目實施、移民維穩(wěn)等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市領導到我縣調(diào)研移民相關工作發(fā)生的接待支出。
本年度本部門未發(fā)生政府性基金預算及國有資本經(jīng)營預算“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額2021069.78元，其中，流動資產(chǎn)1054683.96元，固定資產(chǎn)966385.82元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少164057.31元，其中固定資產(chǎn)減少54297.62元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室政府采購支出總額4850元，其中：政府采購貨物支出4850元，占政府采購支出總額100%；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元；授予中小企業(yè)合同金額0元，政府采購支出與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
2022年我辦在項目績效管理上及時根據(jù)項目績效管理工作要求，結合項目資金下達情況編制績效目標，認真分析研究項目資金開支用途，細化項目績效目標，追蹤調(diào)整績效目標值，推進項目資金預算執(zhí)行，規(guī)范部門項目績效管理工作，通過認真開展項目績效評價得出我局2022年度綜合評價結果為“良好”。（詳見附件）
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2022年度無重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
3.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
4.年初結轉(zhuǎn)結余：指以前年度尚未完成，結轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結轉(zhuǎn)結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
6.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400243401111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號