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　　監(jiān)督索引號53092400243401000

　　鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2019年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

　　（二）部門整體支出績效自評報告

　　（三）部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　參照政府批準的“三定”方案。鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室下設(shè)三個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（股所級）：綜合股、規(guī)劃安置股、后期扶持股。

　　1.認真貫徹執(zhí)行黨和國家及省、市搬遷安置辦公室有關(guān)移民工作的方針政策和法律法規(guī)；結(jié)合我縣移民搬遷安置工作實際，擬訂相應(yīng)的工作方案，并組織實施。

　　2.負責縣內(nèi)大中型水利水電工程移民安置和后期扶持的實施管理、協(xié)調(diào)服務(wù)工作；配合開展移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃的編制工作。

　　3.配合做好調(diào)查落實淹沒區(qū)的實物及其人口，提出移民安置的建議方案，編制移民安置實施規(guī)劃報告；做好大中型水利水電工程建設(shè)征地移民安置工作。

　　4.負責大中型水利水電移民搬遷安置的初驗工作，組織縣級有關(guān)部門按規(guī)定實施移民工作驗收。

　　5.配合做好大中型水利水電工程建設(shè)征地補償和移民安置社會穩(wěn)定風(fēng)險評估報告；負責做好大中型水庫移民后期扶持規(guī)劃、大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；負責小型水利水電征地移民審核工作。

　　6.根據(jù)《移民安置實施規(guī)劃》，負責編制年度實施計劃，負責對移民搬遷各項資金使用情況進行管理和使用；配合有關(guān)部門對移民資金進行審計；負責做好移民安置的計劃、統(tǒng)計工作。

　　7.負責配合協(xié)調(diào)省、市搬遷安置辦公室、參建單位與地方政府的工作關(guān)系；配合當?shù)攸h委、政府做好移民群眾的來信來訪工作；配合有關(guān)部門做好移民安置區(qū)的社會穩(wěn)定工作。

　　8.負責移民工程項目的實施、技術(shù)指導(dǎo)、監(jiān)督和初驗工作。

　　9.負責擬訂移民后期扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃并組織實施；負責擬訂移民所需各項農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)計劃，并組織開展各項農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。

　　10.完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

　　1.勐堆鄉(xiāng)小灣移民大柳樹田二次搬遷安置工作。安置點“三通一平”建設(shè)工作已基本完成，劃分宅基地34宗，宅基地面積15畝；已簽訂協(xié)議24戶，未簽訂10戶；宅基地分配到戶24宗，21戶建房，2戶正在籌備建房材料。已墊付財產(chǎn)補償資金和補助資金共535.207851萬元。

　　2.2019年度后期扶持項目實施進度情況。2019年省、市核準我縣移民后期扶持項目共8個，批準下達移民后期扶持專項資金932.2萬元。2019年共完成項目建設(shè)6個（其中，勐堆小灣移民安置點（新安置點養(yǎng)殖）項目資金未下達，老安置點資金未完全下達，移民二次搬遷未完成，無法開工建設(shè)），完成項目總投資522.2萬元）。

　　3.根據(jù)2019年度經(jīng)濟發(fā)展30向指標，我辦向上爭取資金任務(wù)為20萬元。截止2019年11月19日止，完成向上爭取一般公共預(yù)算補助資金完成率100%。

　　4.信訪維穩(wěn)工作。我辦自啟動移民搬遷工作以來一直堅持以政策宣傳、源頭化解、穩(wěn)妥處置、為民爭利為重點，爭取解決了一大批移民提出的合理訴求，2019年以來，我縣未接到重大移民上訪事件，有效控制了移民群眾上訪案件發(fā)生。確保了移民搬遷秩序井然、各安置點安定和諧。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。具體是：鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2019年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2019年度收入合計1068.03萬元。其中：財政撥款收入1062.86萬元，占總收入的99.52%，比上年同期增156.26%，增長的主要原因：2019年項目增加，項目資金增加；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減變化；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減變化；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減變化；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減變化；其他收入5.17萬元，占總收入的0.48%，比上年同期增845.8%，主要原因分析2019年財政核撥2018年預(yù)撥的醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷、生育保險。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2019年度支出合計687.72萬元。其中：基本支出65.04萬元，占總支出的9.46％，比上年同期減45.01%，減少的主要原因：人員減少，人員經(jīng)費相對減少；項目支出622.68萬元，占總支出的90.54％，比上年同期減32.92%，減少主要原因：2019年主要支付2018年度的項目資金，2018年度項目比2017年度少，所支付的項目資金也減少；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，與上年同期相比無增減變化。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障本機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出65.04萬元。與上年118.26萬元對比減少53.32萬元，減幅45.01%,減少的主要原因：人員調(diào)動，人員經(jīng)費減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的92.6％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的7.4％。人員經(jīng)費支出人均10.3萬元；日常公用經(jīng)費支出人均0.48萬元。

　　（二）項目支出情況

　　2019年度用于保障本單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出622.68萬元。與上年對比減少305.6萬元，減少32.92%,減少的主要原因：2019年主要支付2018年度的項目資金，2018年度項目比2017年度少，所支付的項目資金也減少。具體項目開支及開展工作情況：2018年的項目在2019年度實施的僅一個項目（勐堆大棚蔬菜種植），2019年主要支付該項目資金及2018年實施的項目工程款501.41萬元；移民維穩(wěn)工作經(jīng)費39.01萬元；移民直補資金82.26萬元。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出57.15萬元,占本年支出合計的8.3%。與上年對比減少3.14%,減少的主要原因：人員減少，相對應(yīng)的人員經(jīng)費減少，日常公用經(jīng)費減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出48.82萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.77%。主要用于工資福利支出（包括基本工資、津貼補貼、獎金）；日常公用經(jīng)費支出（包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、接待費等）。

　　2.社會保障和就業(yè)（類）支出5.66萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.71%。主要用于養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費；

　　3.衛(wèi)生健康（類）支出3.8萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.52%。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為7萬元，支出決算為萬1.5元，完成預(yù)算的21.42%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.84萬元，完成預(yù)算的28%；公務(wù)接待費支出決算為0.66萬元，完成預(yù)算的16.5%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加0.89萬元，增長143.71%。其中：因公出國（境）費支出0萬元，與去年相比無增減變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.42萬元，增長98.8%；公務(wù)接待費支出決算增加0.47萬元，增長242.01%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因在于勐堆二次搬遷安置，省市調(diào)研次數(shù)較多，接待費支出較上年增加，公務(wù)用車出行次數(shù)增加。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.84萬元，占56%；公務(wù)接待費支出0.66萬元，占44%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.84萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護支出0.84萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于本單位相關(guān)工作范圍所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務(wù)接待費支出0.66萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出0.66萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市領(lǐng)導(dǎo)對我辦工作的指導(dǎo)和調(diào)研相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年對比減少100%。主要原因機構(gòu)改革，原屬參公管理的事業(yè)單位改為事業(yè)單位，所以無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額2014.01萬元，其中，流動資產(chǎn)1897.13萬元，固定資產(chǎn)凈值116.88萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加419.41萬元，其中;流動資產(chǎn)增加397.78萬元，固定資產(chǎn)凈值增加21.63萬元,對外投資及有價證券無增減變化，在建工程增加（減少）0萬元，無形資產(chǎn)增加（減少）0萬元，其他資產(chǎn)無增減變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值48.65萬元；報廢報損資產(chǎn)5項，賬面原值2萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事項情況說明

　　無其他重要事項情況說明。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。