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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400243401000

　　鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2019年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）

　　（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

　　（三）部門整體支出績效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室下設(shè)三個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股所級(jí)）：綜合股、規(guī)劃安置股、后期扶持股。

　　1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家及省、市搬遷安置辦公室有關(guān)移民工作的方針政策和法律法規(guī)；結(jié)合我縣移民搬遷安置工作實(shí)際，擬訂相應(yīng)的工作方案，并組織實(shí)施。

　　2.負(fù)責(zé)縣內(nèi)大中型水利水電工程移民安置和后期扶持的實(shí)施管理、協(xié)調(diào)服務(wù)工作；配合開展移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃的編制工作。

　　3.配合做好調(diào)查落實(shí)淹沒區(qū)的實(shí)物及其人口，提出移民安置的建議方案，編制移民安置實(shí)施規(guī)劃報(bào)告；做好大中型水利水電工程建設(shè)征地移民安置工作。

　　4.負(fù)責(zé)大中型水利水電移民搬遷安置的初驗(yàn)工作，組織縣級(jí)有關(guān)部門按規(guī)定實(shí)施移民工作驗(yàn)收。

　　5.配合做好大中型水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；負(fù)責(zé)做好大中型水庫移民后期扶持規(guī)劃、大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)小型水利水電征地移民審核工作。

　　6.根據(jù)《移民安置實(shí)施規(guī)劃》，負(fù)責(zé)編制年度實(shí)施計(jì)劃，負(fù)責(zé)對(duì)移民搬遷各項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行管理和使用；配合有關(guān)部門對(duì)移民資金進(jìn)行審計(jì)；負(fù)責(zé)做好移民安置的計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)工作。

　　7.負(fù)責(zé)配合協(xié)調(diào)省、市搬遷安置辦公室、參建單位與地方政府的工作關(guān)系；配合當(dāng)?shù)攸h委、政府做好移民群眾的來信來訪工作；配合有關(guān)部門做好移民安置區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定工作。

　　8.負(fù)責(zé)移民工程項(xiàng)目的實(shí)施、技術(shù)指導(dǎo)、監(jiān)督和初驗(yàn)工作。

　　9.負(fù)責(zé)擬訂移民后期扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)擬訂移民所需各項(xiàng)農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃，并組織開展各項(xiàng)農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。

　　10.完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.勐堆鄉(xiāng)小灣移民大柳樹田二次搬遷安置工作。安置點(diǎn)“三通一平”建設(shè)工作已基本完成，劃分宅基地34宗，宅基地面積15畝；已簽訂協(xié)議24戶，未簽訂10戶；宅基地分配到戶24宗，21戶建房，2戶正在籌備建房材料。已墊付財(cái)產(chǎn)補(bǔ)償資金和補(bǔ)助資金共535.207851萬元。

　　2.2019年度后期扶持項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度情況。2019年省、市核準(zhǔn)我縣移民后期扶持項(xiàng)目共8個(gè)，批準(zhǔn)下達(dá)移民后期扶持專項(xiàng)資金932.2萬元。2019年共完成項(xiàng)目建設(shè)6個(gè)（其中，勐堆小灣移民安置點(diǎn)（新安置點(diǎn)養(yǎng)殖）項(xiàng)目資金未下達(dá)，老安置點(diǎn)資金未完全下達(dá)，移民二次搬遷未完成，無法開工建設(shè)），完成項(xiàng)目總投資522.2萬元）。

　　3.根據(jù)2019年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展30向指標(biāo)，我辦向上爭取資金任務(wù)為20萬元。截止2019年11月19日止，完成向上爭取一般公共預(yù)算補(bǔ)助資金完成率100%。

　　4.信訪維穩(wěn)工作。我辦自啟動(dòng)移民搬遷工作以來一直堅(jiān)持以政策宣傳、源頭化解、穩(wěn)妥處置、為民爭利為重點(diǎn)，爭取解決了一大批移民提出的合理訴求，2019年以來，我縣未接到重大移民上訪事件，有效控制了移民群眾上訪案件發(fā)生。確保了移民搬遷秩序井然、各安置點(diǎn)安定和諧。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。具體是：鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2019年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2019年度收入合計(jì)1068.03萬元。其中：財(cái)政撥款收入1062.86萬元，占總收入的99.52%，比上年同期增156.26%，增長的主要原因：2019年項(xiàng)目增加，項(xiàng)目資金增加；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減變化；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減變化；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減變化；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減變化；其他收入5.17萬元，占總收入的0.48%，比上年同期增845.8%，主要原因分析2019年財(cái)政核撥2018年預(yù)撥的醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷、生育保險(xiǎn)。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2019年度支出合計(jì)687.72萬元。其中：基本支出65.04萬元，占總支出的9.46％，比上年同期減45.01%，減少的主要原因：人員減少，人員經(jīng)費(fèi)相對(duì)減少；項(xiàng)目支出622.68萬元，占總支出的90.54％，比上年同期減32.92%，減少主要原因：2019年主要支付2018年度的項(xiàng)目資金，2018年度項(xiàng)目比2017年度少，所支付的項(xiàng)目資金也減少；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，與上年同期相比無增減變化。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障本機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出65.04萬元。與上年118.26萬元對(duì)比減少53.32萬元，減幅45.01%,減少的主要原因：人員調(diào)動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92.6％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.4％。人員經(jīng)費(fèi)支出人均10.3萬元；日常公用經(jīng)費(fèi)支出人均0.48萬元。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2019年度用于保障本單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出622.68萬元。與上年對(duì)比減少305.6萬元，減少32.92%,減少的主要原因：2019年主要支付2018年度的項(xiàng)目資金，2018年度項(xiàng)目比2017年度少，所支付的項(xiàng)目資金也減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：2018年的項(xiàng)目在2019年度實(shí)施的僅一個(gè)項(xiàng)目（勐堆大棚蔬菜種植），2019年主要支付該項(xiàng)目資金及2018年實(shí)施的項(xiàng)目工程款501.41萬元；移民維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)39.01萬元；移民直補(bǔ)資金82.26萬元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出57.15萬元,占本年支出合計(jì)的8.3%。與上年對(duì)比減少3.14%,減少的主要原因：人員減少，相對(duì)應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)減少，日常公用經(jīng)費(fèi)減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出48.82萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.77%。主要用于工資福利支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金）；日常公用經(jīng)費(fèi)支出（包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)等）。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出5.66萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.71%。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)；

　　3.衛(wèi)生健康（類）支出3.8萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.52%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為7萬元，支出決算為萬1.5元，完成預(yù)算的21.42%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.84萬元，完成預(yù)算的28%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.66萬元，完成預(yù)算的16.5%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加0.89萬元，增長143.71%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，與去年相比無增減變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.42萬元，增長98.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.47萬元，增長242.01%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因在于勐堆二次搬遷安置，省市調(diào)研次數(shù)較多，接待費(fèi)支出較上年增加，公務(wù)用車出行次數(shù)增加。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.84萬元，占56%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.66萬元，占44%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.84萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.84萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于本單位相關(guān)工作范圍所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.66萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出0.66萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我辦工作的指導(dǎo)和調(diào)研相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對(duì)比減少100%。主要原因機(jī)構(gòu)改革，原屬參公管理的事業(yè)單位改為事業(yè)單位，所以無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額2014.01萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1897.13萬元，固定資產(chǎn)凈值116.88萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加419.41萬元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加397.78萬元，固定資產(chǎn)凈值增加21.63萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券無增減變化，在建工程增加（減少）0萬元，無形資產(chǎn)增加（減少）0萬元，其他資產(chǎn)無增減變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值48.65萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)5項(xiàng)，賬面原值2萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評(píng)情況

　　部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　無其他重要事項(xiàng)情況說明。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。