監(jiān)督索引號53092400243400000
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2020年度預(yù)算公開
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2020年度部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家及省、市搬遷安置辦公室有關(guān)移民工作的方針政策和法律法規(guī)；結(jié)合我縣移民搬遷安置工作實際，擬訂相應(yīng)的工作方案，并組織實施。
2、負(fù)責(zé)縣內(nèi)大中型水利水電工程移民安置和后期扶持的實施管理、協(xié)調(diào)服務(wù)工作；配合開展移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃的編制工作。
3、配合做好調(diào)查落實淹沒區(qū)的實物及其人口，提出移民安置的建議方案，編制移民安置實施規(guī)劃報告；做好大中型水利水電工程建設(shè)征地移民安置工作。
4、負(fù)責(zé)大中型水利水電移民搬遷安置的初驗工作，組織縣級有關(guān)部門按規(guī)定實施移民工作驗收。
5、配合做好大中型水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置社會穩(wěn)定風(fēng)險評估報告；負(fù)責(zé)做好大中型水庫移民后期扶持規(guī)劃、大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)小型水利水電征地移民審核工作。
6、根據(jù)《移民安置實施規(guī)劃》，負(fù)責(zé)編制年度實施計劃，負(fù)責(zé)對移民搬遷各項資金使用情況進(jìn)行管理和使用；配合有關(guān)部門對移民資金進(jìn)行審計；負(fù)責(zé)做好移民安置的計劃、統(tǒng)計工作。
7、負(fù)責(zé)配合協(xié)調(diào)省、市搬遷安置辦公室、參建單位與地方政府的工作關(guān)系；配合當(dāng)?shù)攸h委、政府做好移民群眾的來信來訪工作；配合有關(guān)部門做好移民安置區(qū)的社會穩(wěn)定工作。
8、負(fù)責(zé)移民工程項目的實施、技術(shù)指導(dǎo)、監(jiān)督和初驗工作。
9、負(fù)責(zé)擬訂移民后期扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃并組織實施；負(fù)責(zé)擬訂移民所需各項農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)計劃，并組織開展各項農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。
10、完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室下設(shè)三個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股所級）：綜合股、規(guī)劃安置股、后期扶持股。
（三）重點工作概述
一是有序推進(jìn)勐堆二次搬遷安置工作。勐堆二次搬遷安置點“三通一平”建設(shè)工作已基本完成，劃分宅基地34宗，宅基地面積15畝；已簽訂協(xié)議24戶，未簽訂10戶；宅基地分配到戶24宗，21戶建房，2戶正在籌備建房材料。已墊付財產(chǎn)補(bǔ)償資金和補(bǔ)助資金共535.207851萬元。
二是努力打好后期扶持項目的實施工作。2020年省、市核準(zhǔn)我縣移民后期扶持項目共5個，批準(zhǔn)下達(dá)移民后期扶持專項資金1341.42萬元。鄉(xiāng)村振興建設(shè)項目2個，投資1048.14萬元；移民增收項目1個，投資204萬元，改善移民生產(chǎn)生活條件項目1個，投資40.78萬元，亮化項目1個，投資48.5萬元。
三是認(rèn)真開展移民維穩(wěn)工作。我辦自啟動移民搬遷工作以來一直堅持以政策宣傳、源頭化解、穩(wěn)妥處置、為民爭利為重點，爭取解決了一大批移民提出的合理訴求，2019年我縣未接到重大移民上訪事件，有效控制了移民群眾上訪案件發(fā)生。確保了移民搬遷秩序井然、各安置點安定和諧。
二、預(yù)算單位基本情況
我辦編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。非參公管理事業(yè)單位1個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：事業(yè)編制6人。在職實有4人，其中： 財政全供養(yǎng) 4人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入51.68萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款51.68萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比財務(wù)總收入比去年119.29萬元減少67.61萬元，下降56.68%，下降的主要原因：一是單位性質(zhì)改變，人員變動較大，人員工資減少。二是單位性質(zhì)由原來的參公事業(yè)單位變?yōu)榉菂⒐聵I(yè)單位，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費減少。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入51.68萬元，其中:本年收入51.68萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款51.68萬元（本級財力51.68萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比財務(wù)總收入比去年119.29萬元減少67.61萬元，下降56.68%，下降的主要原因：一是單位性質(zhì)改變，人員變動較大，人員工資減少。二是單位性質(zhì)由原來的參公事業(yè)單位變?yōu)榉菂⒐聵I(yè)單位，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出51.68萬元。財政撥款安排支出 51.68萬元，其中：基本支出51.68萬元，與上年119.29萬元對比減少67.61萬元，下降56.68%。主要原因分析與上年對比財務(wù)總收入比去年119.29萬元減少67.61萬元，減少的主要原因：一是單位性質(zhì)改變，人員變動較大，人員工資減少，二是機(jī)關(guān)運行經(jīng)費減少。項目支出0萬元，與上年對比持平，主要原因分析我辦的項目資金不在本級財政預(yù)算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
一般公共服務(wù)支出48.68萬元，主要用于工資福利支出及商品和服務(wù)支出。
社會保障和就業(yè)支出5.49萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出4.88萬元和其他社會保障支出0.6萬元。
衛(wèi)生健康支出3.52萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組工資福利支出48.68萬元，辦公費0.5萬元，水費0.1萬元，電費0.1萬元，郵電費0.5萬元，差旅費0.5萬元，公務(wù)接待費0.3萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費1萬元（其中：基本支出48.68萬元，項目支出0萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我辦沒有市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（二）與中央配套事項
我辦沒有與中央配套的事項。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
1.行政事業(yè)單位公用經(jīng)費執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：5000元/人/年。
2.車輛運轉(zhuǎn)經(jīng)費執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：10000元/輛/年，在編實有車輛（越野車）。
3.養(yǎng)老保險繳費人群性質(zhì)：行政單位，（職務(wù)工資+崗位工資+級別工資+工作性津補(bǔ)貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*20%；事業(yè)單位，（崗位工資+薪級工資+技術(shù)等級工資+保留機(jī)構(gòu)改革優(yōu)惠部分+提高保留部分+教護(hù)提高10%部分+工作性津貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+基礎(chǔ)性績效工資+獎勵性績效工資+護(hù)齡津貼+教齡津貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*20%。
4.工傷保險繳費人群性質(zhì)：行政單位，（職務(wù)工資+崗位工資+級別工資+工作性津補(bǔ)貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*0.2%；事業(yè)單位，（崗位工資+薪級工資+技術(shù)等級工資+保留機(jī)構(gòu)改革優(yōu)惠部分+提高保留部分+教護(hù)提高10%部分+工作性津貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+基礎(chǔ)性績效工資+獎勵性績效工資+護(hù)齡津貼+教齡津貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*0.2%。
5.生育保險繳費人群性質(zhì)：行政單位，（職務(wù)工資+崗位工資+級別工資+工作性津補(bǔ)貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*1.1%；事業(yè)單位，（崗位工資+薪級工資+技術(shù)等級工資+保留機(jī)構(gòu)改革優(yōu)惠部分+提高保留部分+教護(hù)提高10%部分+工作性津貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+基礎(chǔ)性績效工資+獎勵性績效工資+護(hù)齡津貼+教齡津貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*1.1%。
6.醫(yī)療保險繳費人群性質(zhì)：機(jī)關(guān)事業(yè)，單位：醫(yī)療保險申報基數(shù)10%/人/月；個人：申報基數(shù)0.2%元/人/月。生育保險，單位：申報基數(shù)1.1%元/人/月。
7.失業(yè)保險繳費人群性質(zhì)：行政單位（工人），（職務(wù)工資+崗位工資+級別工資+工作性津補(bǔ)貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*0.7%；事業(yè)單位，（崗位工資+薪級工資+技術(shù)等級工資+保留機(jī)構(gòu)改革優(yōu)惠部分+提高保留部分+教護(hù)提高10%部分+工作性津貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+基礎(chǔ)性績效工資+獎勵性績效工資+護(hù)齡津貼+教齡津貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*0.7%。
8.大病補(bǔ)充保險繳費人群性質(zhì)：機(jī)關(guān)事業(yè)及臨時人員，單位：274元/人/年；個人：182人/年。
六、政府采購預(yù)算情況
無。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計7萬元，與上年持平，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化。
（二）公務(wù)接待費
2020年公務(wù)接待費預(yù)算為4萬元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待80人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為3萬元，與去年持平。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費3萬元，與去年持平，2019年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年我辦沒有重點項目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
4、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我辦2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排3萬元，與上年4.53萬元相比減少1.53萬元，減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員減少，相對辦公經(jīng)費和差旅費支出減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
本部門沒有二級預(yù)算單位。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動的主要原因
2020年年初預(yù)算安排基本支出51.68萬元，比去年119.29萬元減少67.61萬元，下降56.68%。其中：工資福利支出48.68萬元，減少60.8萬元，下降55.53%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員減少。商品和服務(wù)支出3萬元，比去年9.81減少6.81萬元.下降69.42%。減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員減少，相對辦公經(jīng)費和差旅費支出減少。我單位2019年和2020年都沒有對個人和家庭補(bǔ)助預(yù)算支出。
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
本單位無預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目。
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室
2020年6月17日
鎮(zhèn)康縣搬遷安置辦公室2020年部門預(yù)算表.xls
監(jiān)督索引號53092400243400111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號