監(jiān)督索引號53092400113101000
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2023年度部門決算目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會職能參照“三定”方案，基本職能及主要工作任務(wù)如下：
政治協(xié)商。對全縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會生活中的重大方針、重大政策、重要問題在決策之前進(jìn)行專題協(xié)商。
民主監(jiān)督。對國家憲法、法律法規(guī)的實(shí)施，對重大方針政策的貫徹執(zhí)行、對縣級國家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作進(jìn)行民主監(jiān)督。
參政議政。對全縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會建設(shè)的重要問題開展調(diào)研、視察、評議，向中共鎮(zhèn)康縣委、鎮(zhèn)康縣人民政府提出建議意見。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年，是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，是云南推進(jìn)“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的起步之年。縣政協(xié)及其常務(wù)委員會堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)人民政協(xié)工作的重要思想，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話、重要指示批示和給滄源縣邊境村老支書們的重要回信精神，聚焦“邊美鎮(zhèn)康·開放新城”和建設(shè)現(xiàn)代化新興口岸公園城市發(fā)展定位，助力實(shí)施“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展壯大資源經(jīng)濟(jì)、口岸經(jīng)濟(jì)、園區(qū)經(jīng)濟(jì)，在牢牢把握團(tuán)結(jié)和民主兩大主題中主動擔(dān)當(dāng)作為，在發(fā)揮專門協(xié)商機(jī)構(gòu)作用中服務(wù)中心大局，在加強(qiáng)思想政治引領(lǐng)中廣泛凝聚共識，為推動全縣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)了政協(xié)智慧和力量，各項(xiàng)履職工作繼續(xù)走在全省全市前列，展現(xiàn)了奮楫擔(dān)當(dāng)?shù)臅r(shí)代作為。
一年來，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，踐行初心使命的政治自覺更加堅(jiān)定。始終堅(jiān)持把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想放在首要位置，牢牢把握學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神這一主題主線，深入開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想主題教育，把黨的科學(xué)創(chuàng)新理論轉(zhuǎn)化為團(tuán)結(jié)奮斗的共同思想政治基礎(chǔ)。一是扎實(shí)開展主題教育。緊緊圍繞學(xué)思想、強(qiáng)黨性、重實(shí)踐、建新功的總要求，把理論學(xué)習(xí)、調(diào)查研究、推動發(fā)展、檢視整改和建章立制有機(jī)融合、一體推進(jìn)，舉辦政協(xié)黨組理論學(xué)習(xí)中心組專題學(xué)習(xí)5場次、機(jī)關(guān)交流學(xué)習(xí)14場次；確定班子正反兩方面解剖式調(diào)研課題2個(gè)，主席會議成員和市管職級干部認(rèn)領(lǐng)調(diào)研課題6個(gè)，形成調(diào)研報(bào)告8篇；檢視整改問題9個(gè)，健全工作制度3個(gè)；助推民生項(xiàng)目5個(gè)，完成為民辦實(shí)事9項(xiàng)。《鎮(zhèn)康縣院壩協(xié)商助推基層社會大治理》工作經(jīng)驗(yàn)被市主題教育辦專刊印發(fā)，并推薦上報(bào)省主題教育領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。“兩個(gè)維護(hù)”的政治自覺、思想自覺、行動自覺進(jìn)一步增強(qiáng)，政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力進(jìn)一步提高。二是堅(jiān)持黨對政協(xié)工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。堅(jiān)持把黨的全面領(lǐng)導(dǎo)貫穿政協(xié)工作全過程、落實(shí)到履職各方面，自覺在縣委領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。縣委常委會議定期聽取政協(xié)黨組工作匯報(bào)，審議政協(xié)年度重點(diǎn)協(xié)商計(jì)劃，及時(shí)研究政協(xié)委員調(diào)整和增補(bǔ)事宜。嚴(yán)格執(zhí)行重大問題向縣委請示報(bào)告制度，就重點(diǎn)工作、重大活動、重要會議向縣委請示匯報(bào)11次，邀請縣委領(lǐng)導(dǎo)參加政協(xié)活動22人次。堅(jiān)決做到縣委的工作部署到哪里、政協(xié)力量就匯聚到哪里，縣委的任務(wù)推進(jìn)到哪里、政協(xié)作用就體現(xiàn)到哪里。三是系統(tǒng)推進(jìn)政協(xié)黨的建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)中央、省委、市委和縣委關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代人民政協(xié)黨的建設(shè)工作要求，豐富拓展政協(xié)黨建“3455”工程，完善構(gòu)建政協(xié)黨組、委員聯(lián)合黨委、專委會委員黨支部層級明了、架構(gòu)清晰、上下貫通的組織體系。全面落實(shí)“四個(gè)聯(lián)系”機(jī)制，實(shí)現(xiàn)黨的組織對黨員委員、黨的工作對政協(xié)委員從有形覆蓋向有效覆蓋縱深發(fā)展。鞏固提升政協(xié)機(jī)關(guān)黨支部規(guī)范化建設(shè)成果，制定黨建工作創(chuàng)建目標(biāo)，細(xì)化黨建工作項(xiàng)目清單，推動政協(xié)黨組織建設(shè)全面加強(qiáng)、全面進(jìn)步、全面過硬，為深化政協(xié)履職提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保障。
一年來，我們充分發(fā)揮專門協(xié)商機(jī)構(gòu)制度優(yōu)勢，助推高質(zhì)量發(fā)展的履職成果更加豐碩。始終堅(jiān)持把發(fā)揚(yáng)民主和增進(jìn)團(tuán)結(jié)相互貫通、建言資政和凝聚共識雙向發(fā)力，作為更好履行職能、發(fā)揮作用的重要遵循，圍繞中心、服務(wù)大局，政協(xié)委員人才薈萃、智力密集、聯(lián)系廣泛的主體優(yōu)勢得到充分體現(xiàn)。一是務(wù)實(shí)開展協(xié)商議政。在縣政協(xié)十二屆二次會議上組織全體委員聚焦“產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項(xiàng)目建設(shè)、精準(zhǔn)招商、綠美建設(shè)、對緬開放、鄉(xiāng)村振興、增進(jìn)福祉、強(qiáng)邊固防”積極建言獻(xiàn)策，提出意見建議132條。采取專題議政性常委會協(xié)商、對口協(xié)商、界別協(xié)商等方式，圍繞發(fā)展壯大口岸經(jīng)濟(jì)、天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展、上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況等專題，開展協(xié)商議政9場次，提出意見建議38條，部分協(xié)商報(bào)告得到縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)批示，相關(guān)工作建議轉(zhuǎn)化為助推民生發(fā)展的具體措施。充分發(fā)揮縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)和政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)班子成員領(lǐng)銜督辦重點(diǎn)提案示范引領(lǐng)作用，完善建立提案者、提案承辦單位、政協(xié)督辦專委會“三方聯(lián)動”工作機(jī)制，優(yōu)化協(xié)商流程，提升提案辦理水平，縣政協(xié)十二屆二次會議以來立案提案116件，面商率、辦復(fù)率和滿意率均達(dá)100%。二是精心組織調(diào)研視察。緊扣縣委、縣政府中心工作，對咖啡產(chǎn)業(yè)、肉牛養(yǎng)殖飼草產(chǎn)業(yè)和甘蔗全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展等課題開展調(diào)研，對農(nóng)村“兩污”治理、創(chuàng)建健康鎮(zhèn)康和少數(shù)民族學(xué)生享受高中優(yōu)質(zhì)教育資源情況等5個(gè)課題開展視察。加快鎮(zhèn)康縣高中教育和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的建議得到縣委、縣政府高度重視，縣實(shí)驗(yàn)中學(xué)建設(shè)、縣人民醫(yī)院與縣中醫(yī)院一體化發(fā)展工作穩(wěn)步推進(jìn)，助推人民群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、城鄉(xiāng)發(fā)展的盲點(diǎn)和社會民生的堵點(diǎn)問題得到持續(xù)改善。三是強(qiáng)化落實(shí)民主監(jiān)督。圍繞黨和國家重大方針政策、重要決策部署貫徹落實(shí)情況，緊盯全縣民生改善、社會治理重要領(lǐng)域和重點(diǎn)難題開展民主監(jiān)督。聚焦生態(tài)環(huán)境保護(hù)，對落實(shí)河（湖）長制、林長制工作進(jìn)行督查；圍繞優(yōu)化營商環(huán)境，對縣投資促進(jìn)局開展民主評議。暢通委員反映社情民意信息渠道，聘請?zhí)匮缜槊褚庑畔T，做實(shí)社情民意信息“后半篇文章”，《關(guān)于保障中醫(yī)院交通暢行方便群眾就醫(yī)的建議》，縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場督辦，所反映事項(xiàng)在短時(shí)間內(nèi)得到推動落實(shí)；《關(guān)于加強(qiáng)南傘鎮(zhèn)紅巖村沙壩田至縣城國門路段管理的建議》，促成延伸召開協(xié)商議事會議，轉(zhuǎn)化建立環(huán)城路管護(hù)機(jī)制，安全保障縣城區(qū)美麗出行，贏得市民群眾廣泛贊譽(yù)。
一年來，我們著力推動政協(xié)協(xié)商與基層協(xié)商相銜接，助力發(fā)展全過程人民民主的有效實(shí)踐更加深入。始終堅(jiān)持把協(xié)商工作牢牢置于各級黨委領(lǐng)導(dǎo)之下，按照“圍繞中心、服務(wù)大局，協(xié)商于民、協(xié)商為民，實(shí)事求是、理性有度，民主集中、凝聚共識”的原則，采取“政協(xié)協(xié)商+基層協(xié)商”相融合的方式，推動構(gòu)建“有事好商量，眾人的事情由眾人商量”的基層協(xié)商民主格局。一是深入推進(jìn)“開展院壩協(xié)商·建設(shè)文明村寨”行動。堅(jiān)持多方聯(lián)動，會同縣委政法委、縣文明辦等部門聯(lián)合制定《開展“院壩協(xié)商”推進(jìn)市域社會治理現(xiàn)代化試點(diǎn)工作和建設(shè)文明村寨實(shí)施方案》，優(yōu)化協(xié)商工作流程，嚴(yán)格報(bào)批協(xié)商議題，組織召開協(xié)商議事會議25場次，達(dá)成協(xié)商共識42條。4個(gè)協(xié)商案例獲評省、市典型案例。軍賽民族鄉(xiāng)新半山自然村“弘揚(yáng)婚育新風(fēng) 創(chuàng)建幸福生活”協(xié)商會議群眾發(fā)言短視頻獲得市委宣傳部、市政協(xié)主要領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)贊并推薦全市宣傳系統(tǒng)和政協(xié)組織學(xué)習(xí)借鑒。二是持續(xù)放大“邊寨協(xié)商”品牌效應(yīng)。完善建設(shè)“邊寨協(xié)商”議事平臺，“邊寨協(xié)商第一村”軍賽民族鄉(xiāng)紅巖自然村協(xié)商文化廣場示范作用充分彰顯，“邊寨協(xié)商”的價(jià)值內(nèi)涵不斷得到延伸拓展，政協(xié)邊寨“小協(xié)商”助推邊疆“大治理”的典型經(jīng)驗(yàn)持續(xù)升華。全縣3個(gè)協(xié)商事例成為臨滄市政協(xié)在全國、全省政協(xié)有關(guān)會議上交流地方政協(xié)工作經(jīng)驗(yàn)的支撐案例。《人民政協(xié)報(bào)》《新華社每日電訊》《光明日報(bào)》《云南政協(xié)報(bào)》等媒體以全新視角深度報(bào)道鎮(zhèn)康“邊寨協(xié)商”工作，廣西百色市及怒江州、楚雄州等省內(nèi)外政協(xié)組織前來考察學(xué)習(xí)，品牌效應(yīng)持續(xù)外溢。三是服務(wù)推動基層協(xié)商民主進(jìn)程。充分運(yùn)用軍賽民族鄉(xiāng)紅巖自然村“一寨三縣三鄉(xiāng)六村”協(xié)商治理效應(yīng)積淀，促成市縣政協(xié)聯(lián)動召開的鎮(zhèn)康耿馬永德三縣毗連插花邊寨協(xié)同發(fā)展協(xié)商議事會議，獲得省委主題教育第十六巡回督導(dǎo)組和市委領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場觀摩肯定。堅(jiān)持將協(xié)商文化培育貫穿協(xié)商工作始終的建設(shè)成果不斷綻放，基層干部群眾協(xié)商意識、協(xié)商能力、協(xié)商精神顯著增強(qiáng)，自覺圍繞鄉(xiāng)村規(guī)劃、綠美村莊建設(shè)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、矛盾糾紛調(diào)處等發(fā)展問題，廣泛開展小區(qū)域、多頻次、高效率的協(xié)商議事活動，“有事多商量，遇事多商量，做事多商量”的協(xié)商民主理念深耕厚植，成為人民政協(xié)堅(jiān)持和發(fā)展新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”的生動實(shí)踐。
一年來，我們主動服務(wù)和融入全縣中心工作，增進(jìn)民生福祉的擔(dān)當(dāng)舉措更加有力。始終堅(jiān)持把“人民政協(xié)為人民”的價(jià)值追求貫穿履職工作全過程，落實(shí)縣委“大分工、大協(xié)作”機(jī)制，主動擔(dān)當(dāng)作為，破解民生難題，為全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化新鎮(zhèn)康獻(xiàn)計(jì)出力。一是緊扣中心履職盡責(zé)。主席會議成員和市管職級干部分工負(fù)責(zé)堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)、茶葉（咖啡）產(chǎn)業(yè)、蜜蜂產(chǎn)業(yè)、征地拆遷、督查檢查、土地收儲、耕地流出整治和普法強(qiáng)基補(bǔ)短板等專班工作；深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)和掛聯(lián)企業(yè)，常態(tài)化開展“走基層、訪企業(yè)、看委員”活動，走訪委員180余人次、企業(yè)80余家次，引進(jìn)市外企業(yè)到鎮(zhèn)康落地1戶，幫助企業(yè)解決問題16件，助力舉辦2023年臨滄堅(jiān)果開采節(jié)，協(xié)力做好鎮(zhèn)康縣胞波國際茶城建設(shè)規(guī)劃。二是緊貼民心擔(dān)當(dāng)作為。主席會議成員和市管職級干部完成3輪次掛鉤村和重點(diǎn)監(jiān)測戶入戶遍訪，開展邊境村人居環(huán)境提升現(xiàn)場培訓(xùn)會10場次；助力勐堆鄉(xiāng)竹瓦村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目建設(shè)，助推人均純收入1萬元以下且有勞動力的脫貧家庭實(shí)現(xiàn)動態(tài)清零；機(jī)關(guān)干部和廣大政協(xié)委員積極投身強(qiáng)邊固防、重大項(xiàng)目推動、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施等各項(xiàng)工作，在迎接省級脫貧成效考核、現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)核驗(yàn)中充分彰顯政協(xié)鐵軍形象。三是緊守初心獻(xiàn)智出力。找準(zhǔn)促進(jìn)民生改善的重要切入點(diǎn)、關(guān)鍵點(diǎn)、發(fā)力點(diǎn)，繼續(xù)對2022年度民主評議縣衛(wèi)生健康局工作反映問題整改落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤督查，對接服務(wù)中山大學(xué)相關(guān)附屬醫(yī)院到鎮(zhèn)康開展“邊陲義診”，助力衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展；扛實(shí)創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城包保網(wǎng)格點(diǎn)職責(zé)和防汛抗旱包保責(zé)任。以人民滿意作為行動自覺和最大追求，為鎮(zhèn)康成功申報(bào)創(chuàng)建“中國民間文化藝術(shù)之鄉(xiāng)”“國家衛(wèi)生縣城”“四好農(nóng)村路全國示范縣”“省級美麗縣城”“省級綠美城市”貢獻(xiàn)政協(xié)智慧、凝聚社會力量。
一年來，我們廣泛匯聚團(tuán)結(jié)合作的奮進(jìn)力量，和衷共濟(jì)的發(fā)展氛圍更加濃厚。始終堅(jiān)持把提升“政協(xié)貢獻(xiàn)率”作為履職導(dǎo)向，求同存異、聚同化異，在根本問題、重大問題上統(tǒng)一認(rèn)識，把黨的主張和路線方針政策轉(zhuǎn)化為社會各界的共同意志和自覺行動。一是深化拓展交流交往。充分發(fā)揮人民政協(xié)作為愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線組織的橋梁紐帶作用，團(tuán)結(jié)一切可以團(tuán)結(jié)的力量，調(diào)動一切可以調(diào)動的積極因素，與國內(nèi)外、社會各界愛國人士暢談友情、共商發(fā)展，助力成功舉辦2023年中緬“阿數(shù)瑟”山歌會暨友誼運(yùn)動會，服務(wù)召開招商引資洽談會，團(tuán)結(jié)互助的“朋友圈”不斷擴(kuò)大，共建共融的“同心圓”越畫越圓。二是持續(xù)助力民族團(tuán)結(jié)。發(fā)揮人民政協(xié)重要平臺作用，推動新時(shí)代黨的民族宗教工作高質(zhì)量發(fā)展。以鑄牢中華民族共同體意識為主線，以助推創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣為目標(biāo)，開展政協(xié)委員和機(jī)關(guān)干部民族宗教工作知識專題培訓(xùn)，對全縣宗教活動場所文物保護(hù)與管理工作進(jìn)行專題調(diào)研，定期走訪民族宗教界人士，積極引導(dǎo)宗教與社會主義社會相適應(yīng)，促進(jìn)各民族交往交流交融，助力民族團(tuán)結(jié)、宗教和順、社會和諧穩(wěn)定。三是廣泛傳播政協(xié)聲音。堅(jiān)持文史資料“存史、資政、團(tuán)結(jié)、育人”的價(jià)值體現(xiàn)，研究制定《政協(xié)鎮(zhèn)康縣委員會關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新時(shí)代文史資料工作的意見》，統(tǒng)籌推進(jìn)《鎮(zhèn)康縣文史資料（第八輯）》《“邊寨協(xié)商”從這里走向全國》等文史資料征編工作。上報(bào)市政協(xié)脫貧攻堅(jiān)、強(qiáng)邊固防文史資料26篇，3篇入選《“三好”臨滄文史資料選輯》。《鎮(zhèn)康政協(xié)志》被全國政協(xié)“文史書房”收藏。報(bào)送各類宣傳信息155條，其中國家級媒體刊物采用2條，省級媒體刊物采用147條，《云南政協(xié)報(bào)》信息采用量排名全市縣區(qū)政協(xié)第一。
一年來，我們不斷加強(qiáng)自身建設(shè)，深化履職的基層基礎(chǔ)更加夯實(shí)。始終堅(jiān)持把破解“兩個(gè)薄弱”問題作為提升政協(xié)工作整體效能的基礎(chǔ)性工程來抓，深入開展“兩場革命”，著力建設(shè)模范機(jī)關(guān)和過硬隊(duì)伍，政協(xié)委員、機(jī)關(guān)干部“嚴(yán)、勤、實(shí)、細(xì)、深、全、進(jìn)、競”和“當(dāng)天見行動、克期必完成”的良好作風(fēng)持續(xù)培樹，履職保障不斷增強(qiáng)。一是健全完善制度規(guī)范。深化拓展政協(xié)專委會“一入二建三聯(lián)”改革成果，實(shí)行專委會工作晾曬、通報(bào)、述職制度，召開專委會工作會議14場次。充分發(fā)揮“委員講壇”“委員活動中心”等載體功能，廣泛開展各類專題研討學(xué)習(xí)活動，不斷拓寬委員知情明政渠道。規(guī)范專委會履職工作流程，完善制定專委會理論學(xué)習(xí)、調(diào)查研究、界別聯(lián)系、服務(wù)委員等工作制度，專委會基礎(chǔ)性作用充分發(fā)揮。二是不斷提升“兩支隊(duì)伍”履職本領(lǐng)。嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，從嚴(yán)抓實(shí)“兩支隊(duì)伍”教育管理工作。對1名政協(xié)委員作出撤銷委員資格處理，依章程接受24名委員請辭、終止2名委員資格，增補(bǔ)委員27名；健全委員列席政協(xié)常務(wù)委員會議、協(xié)商會議機(jī)制和長效學(xué)習(xí)機(jī)制，開展委員履職能力提升專題培訓(xùn)1期、界別委員培訓(xùn)4次，實(shí)現(xiàn)委員履職培訓(xùn)全覆蓋。交流任用機(jī)關(guān)干部4名，配齊配強(qiáng)機(jī)關(guān)科級干部6名，上級選拔轉(zhuǎn)任干部1名；深化機(jī)關(guān)干部崗位業(yè)務(wù)“大練兵”，選派3名機(jī)關(guān)干部參加復(fù)旦大學(xué)政協(xié)系統(tǒng)干部綜合能力素質(zhì)提升培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，推薦1名年輕干部參加鎮(zhèn)康縣第二期中青年干部培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，政協(xié)委員和機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，干事創(chuàng)業(yè)的精氣神顯著提升。三是持續(xù)推進(jìn)“書香政協(xié)”建設(shè)。注重發(fā)揚(yáng)人民政協(xié)重視學(xué)習(xí)、崇尚學(xué)習(xí)的優(yōu)良傳統(tǒng)，構(gòu)建以黨組理論學(xué)習(xí)中心組為引領(lǐng)、覆蓋政協(xié)委員和機(jī)關(guān)干部的經(jīng)常性學(xué)習(xí)體系，營造“書香潤初心，讀書促履職”的濃厚氛圍。建設(shè)政協(xié)機(jī)關(guān)樓宇文化，舉辦機(jī)關(guān)“書香政協(xié)”讀書分享活動62期、委員讀書活動114場次，推送線上學(xué)習(xí)材料60篇，交流學(xué)習(xí)心得68人次，“多讀書、讀好書、善讀書”成為廣大政協(xié)委員和機(jī)關(guān)干部的工作日常、生活日常，以書香涵養(yǎng)“政協(xié)氣質(zhì)”，用閱讀賦能委員履職，書香味成為政協(xié)最沁人的味道。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、提案委員會、經(jīng)濟(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會、人口資源環(huán)境委員會、文史教科文衛(wèi)體委員會、社會和法制委員會、民族宗教和港澳臺僑外事委員會、委員聯(lián)絡(luò)和學(xué)習(xí)委員會。
我單位為一級預(yù)算單位，無所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會作為一級預(yù)算單位納入2023年度部門決算編報(bào)范圍。
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2023年末實(shí)有人員編制16人。其中：行政編制16人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共38人，其中：行政人員38人（含行政工勤人員6人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員20人（離休0人，退休20人）。
年末其他人員2人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員2人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬3人。
車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛2輛，2023年末拍賣公務(wù)用車1輛，故年末實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
說明：如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2023年度收入合計(jì)1033.47萬元。其中：財(cái)政撥款收入1032.40萬元，占總收入的99.90%；本年度本單位未發(fā)生上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入；其他收入1.07萬元，占總收入的0.10%。與上年相比，收入合計(jì)增加93.35萬元，增長9.93%。其中：財(cái)政撥款收入增加113.70萬元，增長12.38%；其他收入減少20.35萬元，下降95%。主要原因是2023年度在職人員單位部分公積金、退休人員工資財(cái)政保障部分、公務(wù)用車保險(xiǎn)由單位進(jìn)行資金收支核算，核發(fā)2名死亡人員撫恤金；其他收入除市政協(xié)撥入市政協(xié)委員履職經(jīng)費(fèi)0.95萬元，稅務(wù)局返還工作經(jīng)費(fèi)0.12萬元外，無其他資金收入。
二、支出決算情況說明
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2023年度支出合計(jì)1128.91萬元。其中：基本支出988.20萬元，占總支出的87.54％；項(xiàng)目支出140.71萬元，占總支出的12.46％；2023年本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)增加159.52萬元，增長16.46%。其中：基本支出增加182.17萬元，增長22.60%；項(xiàng)目支出減少22.65萬元，下降13.87%。主要原因是2023年度在職人員單位部分公積金、退休人員工資財(cái)政保障部分、公務(wù)用車保險(xiǎn)由單位進(jìn)行資金收支核算，核發(fā)2名死亡人員撫恤金，2022年度結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目資金于本年度支出，以前年度預(yù)撥資金77.45萬元于2023年度末財(cái)政安排存量資金進(jìn)行化解。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出988.20萬元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出923.64萬元，占基本支出的93.47％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)64.56萬元，占基本支出的6.53％。2023年人均基本支出13.60萬元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出140.71萬元（公開項(xiàng)目金額137.82萬元，其余項(xiàng)目金額涉密），本單位2023年未發(fā)生基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.十二屆二次全會經(jīng)費(fèi)47.96萬元，保障正常工作秩序，保障了全會期間農(nóng)村委員的誤工及交通補(bǔ)貼，全會期間的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議費(fèi)、打印復(fù)印費(fèi)、委員風(fēng)采拍攝、場地搭臺、會務(wù)服務(wù)等相關(guān)會議支出，確保全會工作順利進(jìn)行。
2.政協(xié)常務(wù)委員會會議及委員履職經(jīng)費(fèi)26.65萬元，通過召開4次政協(xié)常務(wù)委員會議，政協(xié)常務(wù)委員會組成人員參與協(xié)商討論縣委、縣政府重大工作部署及社會生活中的重大問題，審查重要的建議議案、提案、視察報(bào)告、調(diào)查報(bào)告、出訪報(bào)告和其他報(bào)告，聽取縣人民政府經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，聽取有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人對有關(guān)重要問題的報(bào)告或說明，對全縣重點(diǎn)工作重大事項(xiàng)開展專題協(xié)商，人事任命，討論決定縣政協(xié)及常務(wù)委員會會務(wù)和工作中的重大問題，165名政協(xié)委員通過提出建議和意見，實(shí)現(xiàn)參政議政、建言資政。
3.業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)7.46萬元，在履行政協(xié)民主協(xié)商、調(diào)研視察、民主監(jiān)督等工作過程中，提供全年12個(gè)月辦公用品、訂閱報(bào)紙雜志、辦公設(shè)備采購（1臺電腦和1臺打印機(jī)）、單位42名干部職工健康體檢、6名困難黨員慰問、6名退伍軍人慰問、17名干部職工和家屬慰問、3輛公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、2名退休人員安家補(bǔ)助、1名駐村干部意外傷害保險(xiǎn)等資金保障，確保工作正常有序順利進(jìn)行。
4.2023年第一批基層政協(xié)履職能力提升專項(xiàng)資金、政協(xié)“協(xié)商在基層”工作經(jīng)費(fèi)、政協(xié)機(jī)關(guān)電子政務(wù)協(xié)同辦公系統(tǒng)工作經(jīng)費(fèi)、政協(xié)提升履職能力建設(shè)資金、“邊寨協(xié)商”議事室建設(shè)資金、“院壩協(xié)商”工作經(jīng)費(fèi)共計(jì)54.81萬元，通過縣財(cái)政局用結(jié)余資金安排化解2020年預(yù)撥電子政務(wù)協(xié)同辦公系統(tǒng)工作經(jīng)費(fèi)購置辦公平板電腦8臺，使用基層政協(xié)履職能力提升專項(xiàng)資金更新老舊辦公電腦6臺、打印機(jī)各3臺，加強(qiáng)政協(xié)信息化建設(shè)，“邊寨協(xié)商”議事室辦公設(shè)備購置，保障院壩協(xié)商前期調(diào)研支出，支付會議期間伙食費(fèi)、住宿費(fèi)、車輛保障及租賃費(fèi)和其他會議資料等費(fèi)用。
5.公務(wù)用車保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出0.95萬元，保障了機(jī)關(guān)正常使用公務(wù)用車。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1109.85萬元，占本年支出合計(jì)的98.31%。與上年相比增加155.36萬元，增長16.28%，主要原因是2023年度在職人員單位部分公積金、退休人員財(cái)政保障部分、公務(wù)用車保險(xiǎn)由單位進(jìn)行資金收支核算，核發(fā)2名死亡人員撫恤金，以前年度預(yù)撥資金在2023年度末財(cái)政安排存量資金進(jìn)行化解。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（201類）支出785.78萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的70.80%。主要用于工資福利支出中的基本支出、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)、生活補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；資本性支出中的辦公設(shè)備購置等。
2.外交（202類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（203類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（204類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（205類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（206類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（207類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（208類）支出228.73萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.61%。主要用于發(fā)放離退休人員工資、繳納在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金和死亡人員撫恤金等。
9.衛(wèi)生健康（210類）支出37.18萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.35%。主要用于保障疫情防控工作、繳納在職人員和退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)。
10.節(jié)能環(huán)保（211類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（212類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（213類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（214類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（215類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（216類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（217類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（219類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（220類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（221類）支出58.16萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.24%。主要用于保障在職人員單位部分公積金繳納。
20.糧油物資儲備（222類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（223類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（224類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（229類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（231類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（232類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（234類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為14.99萬元，決算為19.26萬元，完成年初預(yù)算的128.49%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)費(fèi)用，故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為11.60萬元，決算為18.85萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的97.87%，完成年初預(yù)算的162.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3.39萬元，決算為0.41萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的2.13%，完成年初預(yù)算的12.09%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.41萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0萬元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為14.99萬元，支出決算為19.26萬元，完成年初預(yù)算的128.49%。其中：本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)費(fèi)用，故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為11.60萬元，決算為18.85萬元，完成年初預(yù)算的162.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3.39萬元，決算為0.41萬元，完成年初預(yù)算的12.09%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年度因公務(wù)用車?yán)吓f維修費(fèi)增加和公務(wù)用車保險(xiǎn)納入單位核算。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加14.25萬元，增長284.43%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析，與上年相比無變化；本年度本單位未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)，故無與去年對比分析，與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加13.84萬元，增長276.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.41萬元，增長100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車?yán)吓f維修費(fèi)增加，公務(wù)用車保險(xiǎn)納入單位核算和發(fā)生接待費(fèi)用。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國境活動。
2.2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于開展調(diào)研視察、脫貧攻堅(jiān)成果鞏固與鄉(xiāng)振興有效銜接、防災(zāi)減災(zāi)、“院壩協(xié)商”等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.2023年本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出63.23萬元，其中，行政單位63.23萬元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出比上年減少3.17萬元，下降4.77%，主要原因是2023年度貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少，辦公費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)減少。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，保障政協(xié)機(jī)關(guān)正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)，主要用于政協(xié)全會、協(xié)商議政、脫貧攻堅(jiān)成果鞏固與鄉(xiāng)振興有效銜接、防災(zāi)減災(zāi)、“院壩協(xié)商”等工作所需的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會資產(chǎn)總額1166.62萬元，其中，流動資產(chǎn)39.29萬元，固定資產(chǎn)1123.66萬元（凈值），無對外投資及有價(jià)證券，無在建工程，無形資產(chǎn)3.67萬元（凈值），無其他資產(chǎn)（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少120.87萬元，其中固定資產(chǎn)減少18.29萬元，原因是2022年度資產(chǎn)公開金額用原值，故產(chǎn)生差異。2023年度本單位無處置房屋建筑物；處置車輛1輛，賬面原值26萬元；2023年度本單位無報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)處置，也無房屋出租。
國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額31.83萬元，其中：政府采購貨物支出12.56萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出19.27萬元。2023年度無授予小微企業(yè)合同金額。
四、部門績效自評情況
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2023年度部門整體支出績效自評金額為1128.91萬元，項(xiàng)目支出績效自評金額140.71萬元，部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門整體支出績效自評情況
根據(jù)本部門職能職責(zé)，設(shè)定年初績效目標(biāo)，結(jié)合部門整體收支情況進(jìn)行評價(jià)，查找差距和不足，經(jīng)自評，2023年度我單位較好地完成了年初設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)，自評得分100分，評價(jià)結(jié)果為優(yōu)（詳見附表）。
（二）部門整體支出績效自評表
根據(jù)年初設(shè)定的評價(jià)指標(biāo)體系及評分標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)自評，2023年度我單位較好地完成了年初設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)，自評得分100分，評價(jià)結(jié)果為優(yōu)（詳見附表）。
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
2023年度用于保障中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出140.71萬元（公開項(xiàng)目金額137.82萬元，其余項(xiàng)目金額涉密）。根據(jù)評價(jià)指標(biāo)體系及評分標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)自評，2023年度我單位較好地完成了年初設(shè)定的各項(xiàng)項(xiàng)目績效目標(biāo)，自評得分100分，評價(jià)結(jié)果為優(yōu)（詳見附表）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出：反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
（六）項(xiàng)目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評價(jià)。自評的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績效目標(biāo)、各項(xiàng)績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
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