監(jiān)督索引號(hào)53092400113100000
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)2025年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委會(huì)2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)職能參照“三定”方案；基本職能及主要工作任務(wù)如下：
政治協(xié)商。對(duì)全縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重大方針、重大政策、重要問(wèn)題在決策之前進(jìn)行專題協(xié)商。
民主監(jiān)督。對(duì)國(guó)家憲法、法律、法規(guī)的實(shí)施，對(duì)重大方針政策的貫徹執(zhí)行、對(duì)縣級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)及工作人員的工作進(jìn)行民主監(jiān)督。
參政議政。對(duì)全縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)建設(shè)的重要問(wèn)題開(kāi)展調(diào)研、視察、評(píng)議，向中共鎮(zhèn)康縣委、鎮(zhèn)康縣人民政府提出建議意見(jiàn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)、人口資源環(huán)境委員會(huì)、文史教科文衛(wèi)體委員會(huì)、社會(huì)和法制委員會(huì)、民族宗教和港澳臺(tái)僑外事委員會(huì)、委員聯(lián)絡(luò)和學(xué)習(xí)委員會(huì)。
我單位為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)所屬單位
（三）重點(diǎn)工作概述
1.堅(jiān)持以學(xué)鑄魂，筑牢思想根基。堅(jiān)持不懈用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想凝心鑄魂，以黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)為引領(lǐng)，堅(jiān)持“第一議題”制度，深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的二十屆三中全會(huì)精神和習(xí)近平總書(shū)記在慶祝中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議成立75周年大會(huì)上發(fā)表的重要講話精神，充分運(yùn)用“書(shū)香政協(xié)”讀書(shū)活動(dòng)和委員講堂等學(xué)習(xí)平臺(tái)，組織開(kāi)展多形式、多層次的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，跟進(jìn)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記重要講話和重要指示批示精神，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，更加自覺(jué)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，更好地把學(xué)習(xí)成效轉(zhuǎn)化為思想政治上的高度共識(shí)，體現(xiàn)為貫徹落實(shí)上的具體行動(dòng)，自覺(jué)用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想統(tǒng)攬政協(xié)一切工作。
2.精準(zhǔn)議政建言，助推鎮(zhèn)康高質(zhì)量發(fā)展。聚焦黨的二十屆三中全會(huì)確定的各項(xiàng)改革任務(wù)和省委、市委、縣委確定的改革任務(wù)，結(jié)合鎮(zhèn)康實(shí)際，選準(zhǔn)角度組織開(kāi)展協(xié)商議政活動(dòng)，努力提高建言質(zhì)量。一是著力加強(qiáng)協(xié)商工作。發(fā)揮專門協(xié)商機(jī)構(gòu)的作用，加強(qiáng)協(xié)商制度體系建設(shè)，高效開(kāi)展好各類協(xié)商活動(dòng)，組織召開(kāi)1次專題議政性常委會(huì)協(xié)商、1次主席會(huì)議重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)通報(bào)會(huì)、2次對(duì)口協(xié)商、1次界別協(xié)商，重點(diǎn)聚焦縣委、縣政府工作的重點(diǎn)、群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、社會(huì)治理的難點(diǎn)開(kāi)展協(xié)商。二是開(kāi)展好協(xié)商式監(jiān)督。圍繞推進(jìn)“中國(guó)式現(xiàn)代化”進(jìn)程搭建監(jiān)督平臺(tái)，突出監(jiān)督特色，明確和規(guī)范監(jiān)督的議題、參與主體、工作流程、機(jī)制等各環(huán)節(jié)，重點(diǎn)是圍繞鄉(xiāng)村振興、現(xiàn)代化邊境小康村、惠民政策落實(shí)情況等工作開(kāi)展監(jiān)督，以坦誠(chéng)相見(jiàn)實(shí)現(xiàn)有效溝通、相互理解，以實(shí)事求是幫助找準(zhǔn)癥結(jié)、破解問(wèn)題。三是做實(shí)調(diào)研視察工作。深化“432”調(diào)研工作法，改進(jìn)調(diào)研視察方式，推動(dòng)調(diào)研由“遍地撒網(wǎng)”向“解剖麻雀”轉(zhuǎn)變，重點(diǎn)圍繞“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)、“千萬(wàn)工程”經(jīng)驗(yàn)實(shí)施“八個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”“兩區(qū)一城”工作定位、產(chǎn)業(yè)發(fā)展“四有”目標(biāo)、“兩遷一改一升”四大工程等重大任務(wù)、重點(diǎn)工作方面的堵點(diǎn)、難點(diǎn)，精心選題、精深調(diào)研、精準(zhǔn)建言，助推鎮(zhèn)康高質(zhì)量發(fā)展。
3.廣泛凝聚共識(shí)，以大團(tuán)結(jié)大聯(lián)合畫出最大同心圓。一是全力保障全會(huì)的順利召開(kāi)。統(tǒng)籌組織好政協(xié)十二屆四次全會(huì)的各項(xiàng)籌備工作，組織政協(xié)各參加單位、廣大政協(xié)委員、企業(yè)代表、退休老干部代表等圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和事關(guān)民生重大問(wèn)題開(kāi)展全會(huì)協(xié)商議政，找準(zhǔn)政協(xié)履職著力點(diǎn)和切入點(diǎn)，為發(fā)展破題，為改革破局，為推動(dòng)中國(guó)式現(xiàn)代化鎮(zhèn)康篇章貢獻(xiàn)政協(xié)智慧和力量。二是高質(zhì)量開(kāi)好新年茶話會(huì)。積極籌備2025年新年茶話會(huì)，加強(qiáng)同黨外知識(shí)分子、非公有制經(jīng)濟(jì)人士、新的社會(huì)階層人士的溝通聯(lián)絡(luò)，同港澳臺(tái)同胞的團(tuán)結(jié)聯(lián)誼，廣泛團(tuán)結(jié)聯(lián)系海外僑胞，團(tuán)結(jié)一切可以團(tuán)結(jié)的力量，調(diào)動(dòng)一切可以調(diào)動(dòng)的積極因素，最大限度為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展匯聚最廣泛的智慧和力量。三是抓實(shí)文史資料征編出版。認(rèn)真落實(shí)《政協(xié)鎮(zhèn)康縣委員會(huì)關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新時(shí)代文史資料工作的意見(jiàn)》，以史資政、厚積存史開(kāi)展文史資料征編工作，力爭(zhēng)2025年初完成《鎮(zhèn)康脫貧攻堅(jiān)實(shí)錄》出版發(fā)行工作，加快《邊寨協(xié)商從這里走向全國(guó)》《從縣城“三遷”到“三好”鎮(zhèn)康建設(shè)》（暫定名）征編工作，啟動(dòng)《中國(guó)鎮(zhèn)康茶文化》《我的鎮(zhèn)康知青歲月》征編工作，讓文史資料征集成為雙向發(fā)力的有 效載體，進(jìn)一步講好鎮(zhèn)康故事、傳播政協(xié)聲音。
4.創(chuàng)新協(xié)商方式，推動(dòng)政協(xié)協(xié)商與基層協(xié)商有效銜接。持續(xù)鞏固“協(xié)商在基層”工作取得的成效，擦亮“邊寨協(xié)商”品牌，推動(dòng)“院壩協(xié)商”走深走實(shí)；堅(jiān)持協(xié)商意見(jiàn)交、督、復(fù)、評(píng)、推“五位一體”轉(zhuǎn)化機(jī)制，重點(diǎn)做好“推”的文章，實(shí)現(xiàn)同質(zhì)化問(wèn)題批次解決；堅(jiān)持“院壩協(xié)商”與提案辦理、反映社情民意信息、界別群眾工作等其他協(xié)商和經(jīng)常性工作相融合，推動(dòng)政協(xié)協(xié)商與基層協(xié)商有效銜接。同時(shí)，深入推進(jìn)“雙推”協(xié)商 活動(dòng)，持續(xù)鞏固“雙推”協(xié)商示范點(diǎn)創(chuàng)建成果，以點(diǎn)帶面，發(fā)揮“雙推”協(xié)商聚合作用，推動(dòng)各民族交往交流交融，助力民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建，推動(dòng)鑄牢中華民族共同體意識(shí)工作走深走實(shí)。
5.勇于自我革命，全面加強(qiáng)自身建設(shè)。按照“懂政協(xié)、會(huì)協(xié)商、善議政，守紀(jì)律、講規(guī)矩、重品行”的要求，做好委員服務(wù)管理，為委員履職創(chuàng)造良好條件，強(qiáng)化使命和責(zé)任擔(dān)當(dāng)，不斷提高委員的政治素質(zhì)和履職能力。加強(qiáng)專委會(huì)建設(shè)，強(qiáng)化專委會(huì)工作制度落實(shí)，切實(shí)發(fā)揮好專委會(huì)“動(dòng)車組”作用。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，堅(jiān)定不移加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，按照省委抓工作“三部曲”，市委“六個(gè)關(guān)鍵詞”、縣委“按規(guī)定辦，真抓實(shí)干”的要求和《鎮(zhèn)康縣黨員干部改進(jìn)作風(fēng)十條措施》，樹(shù)牢“快”字作風(fēng)，以“我是鎮(zhèn)康人”的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，縱深推進(jìn)“清廉機(jī)關(guān)”建設(shè)。持續(xù)開(kāi)展政協(xié)機(jī)關(guān)崗位大練兵，打造能說(shuō)、能寫、能干事的“三能”政協(xié)干部隊(duì)伍。加強(qiáng)信息宣傳工作，嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，堅(jiān)持正確的政治方向、輿論導(dǎo)向、價(jià)值取向，牢牢把握意識(shí)形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，守好意識(shí)形態(tài)建設(shè)陣地。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制18人，其中：行政編制18人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有29人（公務(wù)員24人，工勤人員5人，事業(yè)人員0人），其中：財(cái)政全額保障29人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入7738630.11元，其中：一般公共預(yù)算7738630.11元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年的9493090.18元對(duì)比減少1754460.07元，下降18.48%，主要原因是人員變動(dòng)，在職人員減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入7738630.11元，其中：本年收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7738630.11元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年的9493090.18元對(duì)比減少1754460.07元，下降18.48%，主要原因是人員變動(dòng)，在職人員減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出7738630.11元。財(cái)政撥款安排支出7738630.11元，其中：基本支出6671130.11元，與上年的8595590.18元對(duì)比減少1924460.07元，下降22.39%，主要原因是人員變動(dòng)，在職人員減少；項(xiàng)目支出1067500.00元，與上年的897500.00元對(duì)比增加170000.00元，增長(zhǎng)18.94%，主要原因是開(kāi)展《從縣城“三遷”到“三好”鎮(zhèn)康建設(shè)》《邊寨協(xié)商從這里走向全國(guó)》《中國(guó)鎮(zhèn)康茶文化》《我的鎮(zhèn)康知青歲月》4個(gè)專題的資料征集工作，以及《鎮(zhèn)康縣文史資料選輯第八輯——鎮(zhèn)康脫貧攻堅(jiān)實(shí)錄》的出版印刷。其中，《鎮(zhèn)康縣文史資料選輯第八輯——鎮(zhèn)康脫貧攻堅(jiān)實(shí)錄》以駐村干部“親歷、親見(jiàn)、親聞”史料為主，旨在客觀真實(shí)記錄全縣脫貧實(shí)踐和攻堅(jiān)成果，相關(guān)工作需要文史資料征集前期啟動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務(wù)支出（類）支出5851689.18元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.62%。主要用于發(fā)放在職干部工資、購(gòu)買辦公用品及組織召開(kāi)政協(xié)全會(huì)、常務(wù)委員會(huì)等會(huì)議的相關(guān)費(fèi)用。
2.208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出1165112.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.06%。主要用于繳納干部養(yǎng)老保險(xiǎn)、支付退休人員工資、遺屬補(bǔ)助等。
3.209衛(wèi)生健康支出（類）支出281886.85元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.64%。主要用于繳納干部醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)等。
4.219住房保障支出（類）支出439941.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.68%。主要用于繳納干部住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出5513908.43元，（其中：基本支出5513908.43元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的71.25%。其中：30101基本工資1471344.00元，主要用于發(fā)放在職人員工資；30102津貼補(bǔ)貼1829016.00元，主要用于發(fā)放在職人員工資；30103獎(jiǎng)金758476.00元，主要用于在職人員工資；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)586588.16元，主要用于繳納干部養(yǎng)老保險(xiǎn)；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)260298.50元，主要用于繳納干部醫(yī)療保險(xiǎn)；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)25504.65元，主要用于繳納失業(yè)、工傷、大病醫(yī)療保險(xiǎn)；30113住房公積金439941.12元，主要用于繳納干部公積金；30199其他工資福利支出142740.00元，主要用于發(fā)放政府購(gòu)買人員工資。
2.302商品和服務(wù)支出1611166.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.82%。30201辦公費(fèi)493240.00元，主要用于購(gòu)買辦公用品；30207郵電費(fèi)10000.00元，主要用于付辦公所需的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)；30211差旅費(fèi)80000.00元，主要用于開(kāi)展調(diào)研、督導(dǎo)、協(xié)商等工作差旅報(bào)銷；30215會(huì)議費(fèi)560000.00元，主要用于支付籌備政協(xié)全會(huì)、政協(xié)常務(wù)委員會(huì)等會(huì)議相關(guān)支出；30226勞務(wù)費(fèi)11900.00元，主要用于保障政府購(gòu)買人員單位部分公積金；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)29426.88元，主要用于開(kāi)展單位干部工會(huì)活動(dòng)；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000.00元，主要用于公務(wù)用車加油；30239其他交通費(fèi)用406600.00元，主要用于發(fā)放干部工資及車輛租賃費(fèi)。
3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助607554.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.85%。30302退休費(fèi)542668.80元，主要用于支付退休干部工資；30305生活補(bǔ)助64886.00元，主要用于支付職工遺屬生活補(bǔ)助及職工健康體檢、退休干部春節(jié)慰問(wèn)金等。
4.310資本性支出6000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置6000.00元，主要用于采購(gòu)A4黑白打印機(jī)。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位2025年無(wú)縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額6000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)2025年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)20000.00元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算20000.00元、較上年減少128500.00元，下降86.53%，具體變動(dòng)情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年無(wú)增減變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為0元，較上年減少33000.00元，下降100%。減少的原因主要是今年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)取數(shù)方式發(fā)生變化。在編制年初預(yù)算時(shí)，未細(xì)化公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算安排。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20000.00元，較上年減少95500.00元，下降82%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000.00元，較上年減少95500.00元，下降82%。減少的原因主要是今年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)取數(shù)方式發(fā)生變化。在編制年初預(yù)算時(shí)，未細(xì)化公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算安排。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
（二）上級(jí)資金
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算148500.00元。
（三）自有資金
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（四）非財(cái)政撥款
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
1.鎮(zhèn)康縣2024年新春茶話會(huì)暨團(tuán)拜會(huì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：通過(guò)舉行2025年新春茶話會(huì)暨團(tuán)拜會(huì)，鎮(zhèn)康縣黨政軍警民齊聚一堂，回顧2024年全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況，暢敘友情，共商國(guó)是。增進(jìn)黨政軍警民之間溝通交流，推動(dòng)跨部門合作項(xiàng)目增加，提升協(xié)同工作效率。強(qiáng)化政策宣傳，確保參會(huì)人員對(duì)縣委決決策部署知曉率達(dá)95%，助力后續(xù)政策落地落實(shí)。營(yíng)造濃厚節(jié)日氛圍，提升居民幸福感、歸屬感。在新的一年里，緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，忠誠(chéng)擁護(hù)“兩個(gè)確立”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央和省委、市委、縣委的決策部署，共話發(fā)展。
2.政協(xié)常務(wù)委員會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：組織召開(kāi)4次政協(xié)常務(wù)委員會(huì)會(huì)議，圍繞縣委、縣政府各項(xiàng)重大工作部署以及群眾高度關(guān)注的急難愁盼民生問(wèn)題，開(kāi)展深入研討交流。提出具有針對(duì)性、可操作性的建議，力促相關(guān)政策落地提速，推動(dòng)民生改善項(xiàng)目的群眾滿意度。強(qiáng)化審查把關(guān)：對(duì)接收的各類建議議案、提案、視察報(bào)告、調(diào)查報(bào)告進(jìn)行細(xì)致審查。通過(guò)專業(yè)評(píng)審、多方論證等流程，上報(bào)高質(zhì)量建言資政專報(bào)，為縣委、縣政府提供決策參考，實(shí)現(xiàn)建議采納率提高。針對(duì)全縣重大工作領(lǐng)域，深入基層、企業(yè)調(diào)研走訪，形成詳實(shí)且富有創(chuàng)見(jiàn)的專題協(xié)商報(bào)告。帶動(dòng)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資增長(zhǎng)，助力地方經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。集中研討并妥善決定縣政協(xié)及常務(wù)委員會(huì)會(huì)務(wù)與日常工作中的重大問(wèn)題，精簡(jiǎn)優(yōu)化工作流程，提升內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)效率，確保政協(xié)履職工作有條不紊推進(jìn)，全面實(shí)現(xiàn)參政議政、建言資政的高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)，為縣域發(fā)展持續(xù)賦能。
3.文史資料征集前期啟動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：為滿足新時(shí)代政協(xié)文史工作需求，落實(shí)縣委領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研指示，縣政協(xié)決定同步啟動(dòng)以下文史資料征集項(xiàng)目：一是《從縣城“三遷”到“三好”鎮(zhèn)康建設(shè)》，收集并整理縣城三次遷移的歷史背景、過(guò)程及相關(guān)影響資料，挖掘“三好”鎮(zhèn)康建設(shè)的典型案例和成功經(jīng)驗(yàn)。展示縣城發(fā)展的歷程和成就，總結(jié)可復(fù)制推廣的經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｊ剑瑸槠渌貐^(qū)提供參考借鑒，推動(dòng)全縣城鎮(zhèn)化建設(shè)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。二是《邊寨協(xié)商從這里走向全國(guó)》，詳細(xì)記錄邊寨地區(qū)通過(guò)協(xié)商民主解決實(shí)際問(wèn)題的具體案例，包括協(xié)商過(guò)程、參與人員、達(dá)成的協(xié)議及其實(shí)施效果等。提煉邊寨協(xié)商的成功經(jīng)驗(yàn)和做法，形成一套適用于不同地區(qū)的協(xié)商民主操作指南，促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)和社會(huì)和諧，提升基層治理水平。三是《中國(guó)鎮(zhèn)康茶文化》，深入挖掘鎮(zhèn)康茶文化的歷史淵源、發(fā)展歷程、制作工藝及其在當(dāng)代社會(huì)中的地位與作用。收集相關(guān)文獻(xiàn)資料、口述歷史及實(shí)物證據(jù)。編纂一部全面反映鎮(zhèn)康茶文化的專著，弘揚(yáng)傳統(tǒng)茶文化，提升鎮(zhèn)康茶品牌的知名度和影響力，推動(dòng)茶產(chǎn)業(yè)與文化旅游融合發(fā)展。四是《我的鎮(zhèn)康知青歲月》，收集知識(shí)青年在鎮(zhèn)康的生活經(jīng)歷、工作成就和個(gè)人感悟，通過(guò)訪談、回憶錄等形式記錄他們的奮斗故事。出版一本反映知青在鎮(zhèn)康貢獻(xiàn)的紀(jì)實(shí)作品，保存珍貴的歷史記憶，激勵(lì)年輕一代繼承和發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗的精神，同時(shí)為研究當(dāng)?shù)厣鐣?huì)發(fā)展史提供第一手資料。為確保資料的真實(shí)性和完整性，將組織力量到各地實(shí)地進(jìn)行史料查閱和“三親”（親歷者、親見(jiàn)者、親聞?wù)撸┵Y料的走訪征集。這一舉措將為助推全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)，并為后續(xù)的出版工作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
4.《鎮(zhèn)康文史資料選輯第八輯》印刷出版發(fā)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效為：根據(jù)《政協(xié)鎮(zhèn)康縣委員會(huì)關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新時(shí)代文史資料工作的意見(jiàn)》和2024年縣政協(xié)常務(wù)委員會(huì)工作要點(diǎn)，已編輯出版《鎮(zhèn)康文史資料選輯第八輯——鎮(zhèn)康脫貧攻堅(jiān)實(shí)錄》，系統(tǒng)記錄和分析鎮(zhèn)康縣2012年至2022年十年間脫貧攻堅(jiān)工作的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，提出切實(shí)可行的解決方案，推動(dòng)鎮(zhèn)康扶貧事業(yè)的發(fā)展。通過(guò)書(shū)籍的出版和宣傳，提高社會(huì)各界對(duì)鎮(zhèn)康縣脫貧攻堅(jiān)工作的認(rèn)知度和支持度，增強(qiáng)公眾對(duì)扶貧事業(yè)的理解和參與度。將鎮(zhèn)康縣脫貧攻堅(jiān)的成功經(jīng)驗(yàn)和做法總結(jié)提煉出來(lái)，提出切實(shí)可行的鄉(xiāng)村振興策略和建議，為鎮(zhèn)康縣及類似地區(qū)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供指導(dǎo)和支持。
5. 業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效為：在政協(xié)日常工作中，通過(guò)以下工作保障履職、提升效益：購(gòu)置辦公用品，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，確保信息流通高效順暢，為政協(xié)履職工作夯實(shí)基礎(chǔ)。組織干部職工進(jìn)行健康體檢，慰問(wèn)退休科級(jí)干部，激發(fā)在職人員工作熱情，傳承寶貴經(jīng)驗(yàn)與智慧。合理安排下鄉(xiāng)調(diào)研視察活動(dòng)，精準(zhǔn)收集一手資料，為民主協(xié)商和民主監(jiān)督提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)，推動(dòng)政協(xié)工作高質(zhì)量發(fā)展，確保各項(xiàng)任務(wù)圓滿完成。
6.政協(xié)全會(huì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效為：通過(guò)開(kāi)展全體縣政協(xié)委員全覆蓋專題培訓(xùn)，邀請(qǐng)學(xué)者講學(xué)，課程涵蓋政策解讀、調(diào)研方法等重點(diǎn)內(nèi)容，培訓(xùn)滿意度超達(dá)90%；組織4場(chǎng)次專委會(huì)界別委員會(huì)議，聚焦民生、經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域研討，收集有效提案線索，促使委員履職能力測(cè)評(píng)得分同比提升。合理安排全會(huì)期間農(nóng)村委員誤工及交通補(bǔ)貼，依規(guī)落實(shí)資金發(fā)放，惠及委員 100 余人；嚴(yán)控全會(huì)住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等支出成本，在預(yù)算范圍內(nèi)完成各項(xiàng)開(kāi)支，確保場(chǎng)地搭建安全合規(guī)、打印復(fù)印精準(zhǔn)高效、委員風(fēng)采及專題片拍攝質(zhì)量精良，打造流暢會(huì)議體驗(yàn)，助力全會(huì)圓滿成功，推動(dòng)政協(xié)年度協(xié)商計(jì)劃完成率達(dá)95%以上，為縣域發(fā)展凝聚強(qiáng)大合力。
7.政協(xié)委員履職經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效為：緊緊圍繞政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政三項(xiàng)職能和縣政協(xié)常委及委員履職工作。一是通過(guò)組織開(kāi)展各委員活動(dòng)組、界別活動(dòng)組組織的各種調(diào)研視察6次，旨在深入了解基層實(shí)際情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出解決方案，促進(jìn)政策的落實(shí)與改進(jìn)。二是選擇關(guān)鍵領(lǐng)域進(jìn)行深入研究（調(diào)研視察領(lǐng)域3個(gè)），為政府決策提供科學(xué)依據(jù)，推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)的全面發(fā)展。三是組織委員開(kāi)展專題視察2次，加強(qiáng)政協(xié)委員之間的溝通與協(xié)作，提升團(tuán)隊(duì)凝聚力，形成合力共同推進(jìn)政協(xié)工作。四是完成調(diào)研視察報(bào)告6份，系統(tǒng)總結(jié)調(diào)研成果，提出具體建議和措施，供政府部門參考采納，提高政策制定的針對(duì)性和有效性。五是完成A類提案30件，聚焦民生熱點(diǎn)問(wèn)題，提出高質(zhì)量的提案，推動(dòng)問(wèn)題的解決和社會(huì)的進(jìn)步。六是上報(bào)典型案例7篇，獲市案例2篇、省級(jí)案例1篇，分享成功經(jīng)驗(yàn)和創(chuàng)新做法，為其他地區(qū)提供借鑒，提升政協(xié)工作的整體水平。七是以專委會(huì)牽頭，組織委員培訓(xùn)7場(chǎng)次，進(jìn)一步提升委員們的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)，增強(qiáng)履職能力，更好地發(fā)揮政協(xié)委員的作用。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
3.項(xiàng)目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排131170.00元，與上年的169200.00元對(duì)比減少38030.00元，下降22.48%，主要原因是在職人員變得，干部人數(shù)減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)資產(chǎn)總額11303047.93元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)382918.01元，固定資產(chǎn)10892180.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)27949.92元，其他資產(chǎn)0元（分項(xiàng)合計(jì)與總項(xiàng)要相符）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少363186.77元，其中貨幣資金減少9980.58元，固定資產(chǎn)減少344446.19元、在建工程增加0元、無(wú)形資產(chǎn)減少8760.00元、其他資產(chǎn)0元（分項(xiàng)增加額合計(jì)同總項(xiàng)相符）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）空表說(shuō)明
1.2025年政府性基金預(yù)算表（預(yù)算06表）。中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)2025年無(wú)政府性基金預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
2.2025年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）。中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)2025年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
3.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1表）。中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)2025年無(wú)縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
4.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表（預(yù)算09-2表）。中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)2025年無(wú)縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
5.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表）。中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)2025年無(wú)新增資產(chǎn)，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
6.2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）。中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)2025年無(wú)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)
助項(xiàng)目支出預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
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