監(jiān)督索引號(hào)53092400113100000
中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)職能參照“三定”方案，基本職能及主要工作任務(wù)如下：
政治協(xié)商。對(duì)全縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重大方針、重大政策、重要問題在決策之前進(jìn)行專題協(xié)商。
民主監(jiān)督。對(duì)國家憲法、法律、法規(guī)的實(shí)施，對(duì)重大方針政策的貫徹執(zhí)行、對(duì)縣級(jí)國家機(jī)關(guān)及工作人員的工作進(jìn)行民主監(jiān)督。
參政議政。對(duì)全縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)建設(shè)的重要問題開展調(diào)研、視察、評(píng)議，向中共鎮(zhèn)康縣委、鎮(zhèn)康縣人民政府提出建議意見。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)、人口資源環(huán)境委員會(huì)、文史教科文衛(wèi)體委員會(huì)、社會(huì)和法制委員會(huì)、民族宗教和港澳臺(tái)僑外事委員會(huì)、委員聯(lián)絡(luò)和學(xué)習(xí)委員會(huì)。
所屬單位為0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2024年，是新中國成立75周年、人民政協(xié)成立75周年，是“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)實(shí)現(xiàn)“三年上臺(tái)階”的關(guān)鍵之年。縣政協(xié)工作的總體要求是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)人民政協(xié)工作的重要思想和考察云南重要講話、給滄源縣邊境村老支書們的重要回信精神，堅(jiān)決落實(shí)省委十一屆五次全會(huì)、市委五屆五次全會(huì)和縣委十五屆五次全會(huì)部署要求，以思想政治建設(shè)為引領(lǐng)，以服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展大局為主線，以廣泛凝聚共識(shí)為中心環(huán)節(jié)，著眼發(fā)展全過程人民民主，更好發(fā)揮專門協(xié)商機(jī)構(gòu)作用，為譜寫中國式現(xiàn)代化鎮(zhèn)康篇章貢獻(xiàn)政協(xié)智慧和力量。
1.強(qiáng)化政治建設(shè)。一是加強(qiáng)理論武裝。嚴(yán)格堅(jiān)持“第一議題”學(xué)習(xí)制度，及時(shí)學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要講話重要指示精神，推動(dòng)思想理論武裝覆蓋全體政協(xié)機(jī)關(guān)干部和政協(xié)委員，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，更好把學(xué)習(xí)成效轉(zhuǎn)化為思想政治上的高度共識(shí)，體現(xiàn)為貫徹落實(shí)上的具體行動(dòng)。二是加強(qiáng)黨對(duì)政協(xié)工作的領(lǐng)導(dǎo)。自覺接受縣委對(duì)政協(xié)工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行重大事項(xiàng)向縣委請(qǐng)示報(bào)告制度，認(rèn)清職責(zé)使命，把握履職方向，發(fā)揮政協(xié)優(yōu)勢(shì)，自覺做到黨委的工作推進(jìn)到哪里，政協(xié)工作就跟進(jìn)到哪里，智慧和力量就匯聚到哪里。充分發(fā)揮縣政協(xié)黨組把方向、管大局、保落實(shí)作用，做到重要精神及時(shí)傳達(dá)、重要工作及時(shí)報(bào)告、重大事項(xiàng)及時(shí)請(qǐng)示。三是加強(qiáng)政協(xié)黨的建設(shè)。把習(xí)近平總書記關(guān)于黨的建設(shè)的重要思想落實(shí)到政協(xié)黨建工作全過程和各方面，深化拓展政協(xié)黨建“3455”工程，健全“委員聯(lián)合黨委+專委會(huì)委員黨支部+委員學(xué)習(xí)小組”的組織體系，持續(xù)推動(dòng)黨的組織對(duì)黨員委員、黨的工作對(duì)政協(xié)委員從有形覆蓋向有效覆蓋縱深發(fā)展，鞏固提升機(jī)關(guān)黨支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化創(chuàng)建成果，加強(qiáng)委員聯(lián)合黨委建設(shè)，著力增強(qiáng)黨組織政治功能和組織功能，把新時(shí)代黨的建設(shè)總要求落到實(shí)處。
2.著力提高建言資政質(zhì)量。完善以全體會(huì)議為龍頭，以專題議政性常務(wù)委員會(huì)會(huì)議和專題協(xié)商會(huì)、界別協(xié)商會(huì)等為重點(diǎn)的協(xié)商議政格局，聚焦發(fā)展之要和民生關(guān)切協(xié)商議事，提高建言資政質(zhì)量水平。圍繞“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，聚焦縣委十五屆五次全會(huì)確定的重點(diǎn)工作，廣泛征求各方面意見建議，科學(xué)制定年度工作要點(diǎn)和協(xié)商計(jì)劃。高標(biāo)準(zhǔn)完成縣委批準(zhǔn)的協(xié)商計(jì)劃，以蜜蜂產(chǎn)業(yè)、竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展等為議題開展專題調(diào)研；以全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建、滬滇協(xié)作項(xiàng)目實(shí)施情況等為議題開展專題視察；以中藥材種植發(fā)展情況、中小學(xué)生防溺水等為議題開展專題協(xié)商；以發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)、綠色能源經(jīng)濟(jì)建設(shè)情況等為議題開展專題議政性常務(wù)委員會(huì)會(huì)議協(xié)商；以鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)情況為議題開展界別協(xié)商；以提升全縣抗震救災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)防范應(yīng)對(duì)能力為議題開展對(duì)口協(xié)商；以“臨滄市愛國衛(wèi)生工作條例”為議題開展立法協(xié)商；按照市政協(xié)要求，積極配合開展上下聯(lián)動(dòng)協(xié)商和遠(yuǎn)程協(xié)商。
3.持續(xù)擦亮“邊寨協(xié)商”品牌。按照“協(xié)商于民、協(xié)商為民”的要求，以知民情、解民憂、紓民怨、暖民心為著力點(diǎn)，推動(dòng)政協(xié)協(xié)商與基層協(xié)商有效銜接。進(jìn)一步跟進(jìn)協(xié)商成果轉(zhuǎn)化，對(duì)2023年開展的“院壩協(xié)商”成果辦理轉(zhuǎn)化情況進(jìn)行調(diào)研督導(dǎo)；堅(jiān)持點(diǎn)、線、面相結(jié)合，建設(shè)“協(xié)商民主+委員履職”示范基地，厘清政協(xié)協(xié)商和基層協(xié)商的基本特征、主要功能和邊界范圍，推動(dòng)協(xié)商平臺(tái)向園區(qū)、企業(yè)和社會(huì)組織等領(lǐng)域延伸，采取同題共商和協(xié)商過程能合則合、宜分則分的方式，按照“1234567”工作體思路，靈活開展區(qū)域協(xié)商、院壩協(xié)商、社區(qū)協(xié)商、園區(qū)協(xié)商和企業(yè)協(xié)商等，堅(jiān)持成熟一個(gè)、報(bào)批一個(gè)、協(xié)商一個(gè)，每個(gè)專委會(huì)在年內(nèi)至少開展“1場(chǎng)”協(xié)商議事會(huì)議，推進(jìn)鎮(zhèn)康“邊寨協(xié)商”實(shí)踐更加豐富、更加深入。
4.增強(qiáng)民主監(jiān)督實(shí)效。圍繞縣委的重大部署、重點(diǎn)工作落實(shí)情況，加強(qiáng)與縣委巡察辦協(xié)調(diào)配合，完善民主監(jiān)督工作機(jī)制，開展集協(xié)商議政、調(diào)研視察、主席會(huì)議重點(diǎn)關(guān)注、民主評(píng)議于一體的“融合式”民主監(jiān)督，把協(xié)商貫穿監(jiān)督議題提出、通報(bào)情況、協(xié)商互動(dòng)、結(jié)果反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)，發(fā)揮好協(xié)商式監(jiān)督的制度效能。圍繞服務(wù)提升發(fā)展水平，對(duì)上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、邊銷茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況、縣城市管理綜合行政執(zhí)法局開展民主監(jiān)督，繼續(xù)對(duì)2023年民主評(píng)議縣投資促進(jìn)局工作反映問題整改落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤督查，以高質(zhì)量履職助推鎮(zhèn)康經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。通過“三個(gè)四”工作機(jī)制，推動(dòng)“全面推廣普及國家通用語言文字·全面推行使用國家統(tǒng)編教材”協(xié)商活動(dòng)取得實(shí)效；推進(jìn)提案辦理情況公開，深入開展提案辦理“雙向民主評(píng)議”。
5.加強(qiáng)思想政治引領(lǐng)和廣泛凝聚共識(shí)。一是加強(qiáng)思想政治引領(lǐng)。牢牢把握?qǐng)F(tuán)結(jié)奮斗的時(shí)代要求，充分發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線組織功能作用，把加強(qiáng)思想政治引領(lǐng)、廣泛凝聚共識(shí)作為中心環(huán)節(jié)，開展慶祝新中國成立75周年、人民政協(xié)成立75周年系列活動(dòng)，團(tuán)結(jié)引領(lǐng)各黨派團(tuán)體、各族各界人士不斷增強(qiáng)榮譽(yù)感、使命感，堅(jiān)定不移走中國特色社會(huì)主義道路。充分發(fā)揮委員學(xué)習(xí)小組作用，創(chuàng)新委員講堂、委員讀書、委員工作室、數(shù)字政協(xié)等平臺(tái)載體，廣泛宣傳黨的創(chuàng)新理論和方針政策，為推動(dòng)我縣高質(zhì)量跨越式發(fā)展增動(dòng)力、聚合力。二是廣泛凝聚共識(shí)。完善凝聚共識(shí)制度機(jī)制，探索建立同黨外委員談心談話、黨外委員專題視察、專委會(huì)聯(lián)系界別委員等制度，把凝聚共識(shí)融入?yún)f(xié)商會(huì)議、視察考察、專題調(diào)研、提案辦理、反映社情民意信息等各項(xiàng)履職活動(dòng)中；做好團(tuán)結(jié)聯(lián)誼和交流交往工作，加強(qiáng)同黨外知識(shí)分子、非公有制經(jīng)濟(jì)人士、新的社會(huì)階層人士的溝通聯(lián)絡(luò)，同港澳臺(tái)同胞的團(tuán)結(jié)聯(lián)誼，廣泛團(tuán)結(jié)聯(lián)系海外僑胞，定期開展走訪座談；健全委員聯(lián)系界別群眾工作制度，積極宣傳黨和國家方針政策，了解界別群眾思想狀況，反映群眾意見呼聲，協(xié)助黨和政府做好協(xié)調(diào)關(guān)系、理順情緒、化解矛盾的工作，團(tuán)結(jié)界別群眾矢志不渝跟黨走；密切與民族宗教界人士的聯(lián)系交往，有針對(duì)性做好歸國華僑聯(lián)合會(huì)工作，不斷增進(jìn)思想共識(shí)。
6.加強(qiáng)政協(xié)履職能力建設(shè)。一是發(fā)揮專委會(huì)基礎(chǔ)性作用。立足“專”出特色、“專”出質(zhì)量、“專”出水平，繼續(xù)開展專委會(huì)工作“七個(gè)一”和界別工作“五個(gè)一”，進(jìn)一步發(fā)揮專委會(huì)基礎(chǔ)性作用和界別紐帶作用，增強(qiáng)政協(xié)履職實(shí)效，推進(jìn)專委會(huì)工作制度化規(guī)范化程序化。二是加強(qiáng)委員隊(duì)伍建設(shè)。組織委員參加專題學(xué)習(xí)講座、專題培訓(xùn)和相關(guān)視察調(diào)研、專題協(xié)商會(huì)，推動(dòng)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、履職全覆蓋；落實(shí)“懂政協(xié)、會(huì)協(xié)商、善議政，守紀(jì)律、講規(guī)矩、重品行”要求，健全完善委員履職考評(píng)管理制度，提升委員履職能力；堅(jiān)持思想引領(lǐng)和自我教育相互促進(jìn)、強(qiáng)化責(zé)任和服務(wù)保障結(jié)合、表彰激勵(lì)和紀(jì)律約束并重，支持和保障委員依照章程履職。三是加強(qiáng)機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè)。提高機(jī)關(guān)干部理論學(xué)習(xí)、調(diào)查研究、參謀服務(wù)、文稿寫作、協(xié)調(diào)辦事能力，筑牢工作矩陣，為縣政協(xié)履職提供服務(wù)保障；堅(jiān)持嚴(yán)管與厚愛、激勵(lì)與約束并重，引導(dǎo)黨員干部做到忠誠干凈擔(dān)當(dāng)；依托“書香政協(xié)”讀書學(xué)習(xí)活動(dòng)、文稿大比武等載體，深化崗位業(yè)務(wù)“大練兵”，把履職成果落到筆頭子上，打造一支能說、能寫、能干事的機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍。
7.深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。一是嚴(yán)格落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。堅(jiān)決扛實(shí)全面從嚴(yán)治黨的政治責(zé)任，堅(jiān)持常態(tài)長效推進(jìn)自我革命，認(rèn)真貫徹落實(shí)“清廉云南”建設(shè)“臨滄實(shí)踐”“鎮(zhèn)康行動(dòng)”的任務(wù)要求，持續(xù)深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，建設(shè)風(fēng)清氣正的政治機(jī)關(guān)和政治生態(tài)；堅(jiān)持勤儉節(jié)約、艱苦奮斗，帶頭過緊日子。從嚴(yán)落實(shí)意識(shí)形態(tài)、法治建設(shè)、平安建設(shè)、縣域經(jīng)濟(jì)、鄉(xiāng)村振興等工作責(zé)任制要求。二是持續(xù)深化作風(fēng)革命效能革命。牢固樹立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識(shí)，持續(xù)推動(dòng)“兩場(chǎng)革命”，落實(shí)好縣委關(guān)于“當(dāng)天見行動(dòng)，克期必完成”和“定了的事情，就一定干成干好”的要求，把“十種鮮明導(dǎo)向”轉(zhuǎn)化為工作理念、工作習(xí)慣、工作文化，堅(jiān)持典型引路，堅(jiān)持聚焦效能提升，力戒形式主義、官僚主義。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制16人，其中：行政編制16人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有38人，其中： 財(cái)政全額保障38人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 20人，其中： 離休 0人，退休20人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入9493090.18元，其中：一般公共預(yù)算9493090.18元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對(duì)比減少546357.94元，下降5.44%，主要原因是本年度在職人員減少，離休人員減少，2023年度上級(jí)補(bǔ)助收入納入預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入9493090.18元，其中:本年收入9493090.18元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9493090.18元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少546357.94元，下降5.44%，主要原因是本年度在職人員減少，離休人員減少，2023年度上級(jí)補(bǔ)助收入納入預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出9493090.18元。財(cái)政撥款安排支出 9493090.18元，其中：基本支出8595590.18元，與上年對(duì)比減少136857.94元，下降1.57%主要原因是本年度在職人員減少，離休人員減少；項(xiàng)目支出897500.00元，與上年對(duì)比無增減變化。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010201行政運(yùn)行支出6044383.5元，主要用于行政在職人員工資支出及本部門的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
2010202一般行政管理事務(wù)150000.00元，主要用于保障政協(xié)常委會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)和政協(xié)日常辦公、履職開支，確保各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。
2010204政協(xié)會(huì)議500000.00元，主要用于保障政協(xié)全會(huì)期間運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
2010206參政議政247500.00元，主要用于政協(xié)委員及政協(xié)履職運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
2012901行政運(yùn)行149564.96元，主要用于行政在職調(diào)入人員工資支出及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
2050101行政運(yùn)行134908.28元，主要用于行政在職調(diào)入人員工資支出及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
2080501行政單位離退休432238.80元，主要用于由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的退休人員的原渠道財(cái)政撥款發(fā)放部分工資支出。
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出808148.96元，主要用于在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2080801死亡撫恤35676.00元，主要用于病故人員家屬遺屬補(bǔ)助支出。
2101101行政單位醫(yī)療358616.10元，主要用于行政在職人員單位部分基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出25941.86元，主要用于在職人員單位部分大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2210201住房公積金606111.72元，主要用于在職人員單位部分住房公積金支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級(jí)部門編制年初預(yù)算，所以無對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項(xiàng)
本部門2024年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門2024年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，政府采購預(yù)算總額10000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算10000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)148500.00元，較上年減少1400.00元，下降0.93%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為33000.00元，較上年減少900.00元，下降2.65%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計(jì)接待56人次。
減少的原因是貫徹執(zhí)行財(cái)政過“緊日子”、厲行節(jié)約的要求。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為115500.00元，較上年減少500.00元，下降0.43%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)115500.00元，較上年減少500.00元，下降0.43%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
減少的原因是貫徹執(zhí)行財(cái)政過“緊日子”、厲行節(jié)約的要求。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
1.政協(xié)全會(huì)經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目績效目標(biāo)：縣政協(xié)委員通過開展不少于1次委員培訓(xùn)，提高委員履職能力，增強(qiáng)委員自身素質(zhì)。保障縣政協(xié)機(jī)關(guān)完成當(dāng)年全會(huì)工作運(yùn)轉(zhuǎn)，保障正常工作秩序，保障了全會(huì)期間農(nóng)村委員的誤工及交通補(bǔ)貼，全會(huì)期間的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、打印復(fù)印費(fèi)、委員風(fēng)采拍攝、場(chǎng)地搭臺(tái)等相關(guān)會(huì)議支出，確保全會(huì)工作順利進(jìn)行。
2.政協(xié)委員履職經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目績效目標(biāo)：通過組織開展各委員活動(dòng)組、界別活動(dòng)組組織的各種調(diào)研視察6次、調(diào)研視察領(lǐng)域3個(gè)、組織委員活動(dòng)6次、完成6份調(diào)研視察報(bào)告、完成A類提案30件、上報(bào)協(xié)商在基層典型案例4篇、工作創(chuàng)新案例2篇，緊緊圍繞政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政三項(xiàng)職能和縣政協(xié)常委及委員履職工作，組織全縣政協(xié)委員進(jìn)行2次培訓(xùn)，有效提高了政協(xié)委員履職能力和建言獻(xiàn)策能力。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排169200.00元，與上年對(duì)比無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)資產(chǎn)總額11666234.70元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)392898.59元，固定資產(chǎn)11236626.19元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)36709.92元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少191631.12元，其中固定資產(chǎn)減少182871.12元，無形資產(chǎn)減少8760.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值260000.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)49項(xiàng)，賬面原值215277.02元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號(hào)53092400113100111
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