監(jiān)督索引號53092400113101000
目 錄
第一部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會概況
一、主要職能
（一）主要職能
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會職能參照“三定”方案，基本職能及主要工作任務(wù)如下：
政治協(xié)商。對全縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會生活中的重大方針、重大政策、重要問題在決策之前進(jìn)行專題協(xié)商。
民主監(jiān)督。對國家憲法、法律法規(guī)的實施，對重大方針政策的貫徹執(zhí)行、對縣級國家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作進(jìn)行民主監(jiān)督。
參政議政。對全縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會建設(shè)的重要問題開展調(diào)研、視察、評議，向中共鎮(zhèn)康縣委、鎮(zhèn)康縣人民政府提出建議意見。
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會下設(shè)專門委員會和辦事機(jī)構(gòu)8個（正科級）：①辦公室。負(fù)責(zé)綜合運(yùn)轉(zhuǎn)，做好縣政協(xié)全會、常委會、黨組會、主席會以及其他重要會議和活動的組織服務(wù)工作，對有關(guān)決定事項貫徹落實情況進(jìn)行督促檢查；負(fù)責(zé)起草縣政協(xié)綜合性重要材料及有關(guān)文件的草擬等辦文工作；負(fù)責(zé)上傳下達(dá)，做好與市政協(xié)辦公室及縣委辦公室、縣人大常委會辦公室、縣政府辦公室、縣級有關(guān)部門的聯(lián)系；負(fù)責(zé)縣政協(xié)意識形態(tài)工作，做好政協(xié)宣傳信息和經(jīng)驗推廣等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)干部人事、保密、檔案、信訪、扶貧、綜治維穩(wěn)、資產(chǎn)管理、退休、后勤管理等內(nèi)部管理事項；負(fù)責(zé)完成常委會、黨組會、主席會及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。②提案委員會。負(fù)責(zé)制定縣政協(xié)年度提案工作計劃和全體會議期間提案工作方案，組織征集提案，并負(fù)責(zé)提出審查立案建議；會同有關(guān)部門，協(xié)商確定承辦單位，檢查和督查提案辦理情況；組織委員對提案辦理情況進(jìn)行視察、調(diào)查，提出意見建議；向縣政協(xié)全會、常委會、主席會報告提案工作，綜合分析提案，組織重點提案遴選和督辦；加強(qiáng)對縣政協(xié)提案工作的宣傳報道和評選表彰，推進(jìn)提案公開工作和信息化建設(shè)；完成常委會、黨組會、主席會及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。③經(jīng)濟(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會。負(fù)責(zé)組織委員學(xué)習(xí)宣傳黨和國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的方針政策和法律法規(guī)；聚焦縣委縣政府中心工作及人民群眾普遍關(guān)心的問題，就全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)和“三農(nóng)”問題開展調(diào)查研究，通過提出意見、建議和提案、社情民意信息等方式進(jìn)行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政；完成常委會、黨組會、主席會及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。④人口資源環(huán)境委員會。負(fù)責(zé)組織委員學(xué)習(xí)宣傳黨和國家生態(tài)文明建設(shè)和人口、資源、環(huán)境方面的方針政策、法律法規(guī)；組織委員聚焦縣委縣政府中心工作及人民群眾普遍關(guān)心的問題，就全縣生態(tài)文明建設(shè)和人口、資源、環(huán)境領(lǐng)域的問題開展調(diào)查研究，通過提出意見、建議和提案、社情民意信息等方式進(jìn)行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政；完成常委會、黨組會、主席會及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。⑤文史教科文衛(wèi)體委員會。負(fù)責(zé)組織委員學(xué)習(xí)宣傳黨和國家教育、科技、衛(wèi)生、體育方面的方針政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)組織委員學(xué)習(xí)宣傳黨和國家文化藝術(shù)文史方面的方針政策和法律法規(guī)；堅持政協(xié)文史工作的統(tǒng)戰(zhàn)特點和“三親”特色，開展關(guān)于本縣文史資料征集，整理、研究、編輯出版；組織委員聚焦縣委縣政府中心工作及人民群眾普遍關(guān)心的問題，就全縣文化藝術(shù)文史和教育、科技、衛(wèi)生、體育問題開展調(diào)查研究，通過提出意見、建議和提案、社情民意信息等方式進(jìn)行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政；完成常委會、黨組會、主席會及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。⑥社會和法制委員會。負(fù)責(zé)組織委員學(xué)習(xí)宣傳黨和國家社會建設(shè)和法治建設(shè)領(lǐng)域的方針政策和法律法規(guī)；組織委員聚焦縣委縣政府中心工作及人民群眾普遍關(guān)心的問題，就全縣社會建設(shè)和法治建設(shè)問題開展調(diào)查研究，通過提出意見、建議和提案、社情民意信息等方式進(jìn)行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政；完成常委會、黨組會、主席會及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。⑦民族宗教和港澳臺僑外事委員會。負(fù)責(zé)組織委員學(xué)習(xí)宣傳黨和國家民族宗教領(lǐng)域的方針政策和法律法規(guī)；組織委員聚焦縣委縣政府中心工作及人民群眾普遍關(guān)心的問題，就全縣民族宗教領(lǐng)域問題開展調(diào)查研究。服從服務(wù)中央總體外交戰(zhàn)略，根據(jù)黨和國家“和平統(tǒng)一、一國兩制”方針和海外統(tǒng)戰(zhàn)工作方針、政策，發(fā)揮橋梁紐帶作用，團(tuán)結(jié)聯(lián)系港澳臺僑各界人士，進(jìn)一步鞏固和發(fā)展最廣泛的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，廣泛凝聚實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興中國夢的共識和力量；按照縣委對外事工作的安排部署，負(fù)責(zé)同港澳臺同胞、海外僑胞、歸僑及僑胞的聯(lián)誼活動，積極推動人民政協(xié)的公共外交；通過提出意見、建議和提案、社情民意信息等方式進(jìn)行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政；完成常委會、黨組會、主席會及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。⑧委員聯(lián)絡(luò)和學(xué)習(xí)委員會。負(fù)責(zé)做好縣政協(xié)委員、常委的聯(lián)絡(luò)、服務(wù)工作，協(xié)調(diào)委員參加調(diào)研視察活動；統(tǒng)籌和指導(dǎo)政協(xié)委員、機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)研討工作，編印學(xué)習(xí)資料，組織委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)縣政協(xié)委員信息收集整理，做好委員履職管理，建立委員履職檔案，通報委員履職情況，宣傳委員先進(jìn)事跡；承擔(dān)縣政協(xié)委員聯(lián)合黨委辦公室日常工作，協(xié)助做好縣政協(xié)委員換屆選舉協(xié)商推薦、屆中調(diào)整增補(bǔ)和任免委員等工作；協(xié)助做好在鎮(zhèn)康的市政協(xié)委員、常委的聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作；完成常委會、黨組會、主席會及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
2022年是黨的二十大召開之年，也是十二屆縣政協(xié)開局之年。在縣委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，把迎接黨的二十大召開和學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神作為貫穿全年的首要政治任務(wù)，深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，以飽滿的政治熱情、昂揚(yáng)的精神狀態(tài)和強(qiáng)烈的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，助推全縣高效統(tǒng)籌新冠疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，堅定維護(hù)改革發(fā)展穩(wěn)定大局。
1.提高政治站位，堅決貫徹落實黨對政協(xié)工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。堅定不移把忠誠擁護(hù)“兩個確立”、堅決做到“兩個維護(hù)”作為一切工作的最高政治原則和根本政治規(guī)矩。一是筑牢團(tuán)結(jié)奮斗的共同思想政治基礎(chǔ)。堅持把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務(wù)，發(fā)揮政協(xié)黨組領(lǐng)學(xué)促學(xué)作用，豐富學(xué)習(xí)形式，做到“兩支隊伍”內(nèi)外聯(lián)動、線上線下結(jié)合，實現(xiàn)“讀書+履職”深度融合。共開展黨組理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)9次、政協(xié)機(jī)關(guān)“早讀會”54期、其他各類學(xué)習(xí)活動40余場次。設(shè)立委員學(xué)習(xí)小組14個，實行委員學(xué)習(xí)打卡制度，政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)班子成員和市管職級干部深入掛鉤村開展黨的二十大精神宣講8場次，開展委員讀書活動16期，堅定捍衛(wèi)“兩個確立”，忠誠踐行“兩個維護(hù)”，引領(lǐng)各族各界群眾把黨的二十大擘畫的宏偉藍(lán)圖付諸行動。二是落實黨對政協(xié)的全面領(lǐng)導(dǎo)。自覺在縣委領(lǐng)導(dǎo)下主動負(fù)責(zé)、協(xié)調(diào)一致開展工作，把黨的全面領(lǐng)導(dǎo)全面、具體、實際地落實到政協(xié)工作全過程、各方面。縣委常委會專題聽取縣政協(xié)黨組工作匯報4次，縣政協(xié)黨組向縣委請示工作11次。縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)對政協(xié)協(xié)商成果作出批示6次。縣委理論學(xué)習(xí)中心組第十次集中學(xué)習(xí)到縣政協(xié)機(jī)關(guān)舉行，并專題研討“邊寨協(xié)商”工作。政協(xié)一切重要工作圍繞縣委的決策部署展開、一切重要活動在縣委的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行、一切重要安排經(jīng)縣委同意后實施。三是完善政協(xié)黨組織體系建設(shè)。縣政協(xié)換屆后，及時調(diào)整充實“縣政協(xié)委員聯(lián)合黨委＋專委會委員黨支部＋委員學(xué)習(xí)小組”組織體系，完善“四個聯(lián)系”機(jī)制，實現(xiàn)黨的組織對黨員委員、黨的工作對政協(xié)委員從有形覆蓋向有效覆蓋縱深發(fā)展。堅持專委會委員黨支部建設(shè)與“兩個基地”作用發(fā)揮、“邊寨協(xié)商”工作推動深度融合，豐富“書香型”“治理型”“互助型”“基地型”專委會委員特色黨支部創(chuàng)建內(nèi)涵，工作經(jīng)驗在全市政協(xié)系統(tǒng)黨的建設(shè)暨“協(xié)商在基層”現(xiàn)場推進(jìn)會議上作專題交流發(fā)言。
2.突出鮮明主題，集能聚焦黨政工作中心高質(zhì)量建言資政。牢牢把握高質(zhì)量跨越式發(fā)展這個鮮明主題，瞄準(zhǔn)抓重點、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項的重要問題，深入?yún)f(xié)商集中議政，強(qiáng)化監(jiān)督助推落實。一是提高協(xié)商議政質(zhì)量。堅持縣委會同政府、政協(xié)制定年度協(xié)商計劃制度，制定下發(fā)縣政協(xié)2022年度協(xié)商計劃，圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和事關(guān)民生重大問題組織開展全會協(xié)商，提出建議意見122條；圍繞習(xí)近平總書記關(guān)于“疫情要防住，經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，對全縣半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、打好工業(yè)發(fā)展攻堅戰(zhàn)情況進(jìn)行調(diào)研；圍繞我縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點難點問題，開展澳洲堅果產(chǎn)業(yè)、核桃產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)調(diào)研，積極建言獻(xiàn)策，助力產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。二是有效開展民主監(jiān)督。聚焦生態(tài)文明建設(shè)，組織政協(xié)委員對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、部門落實河（湖）長制情況、美麗縣城及衛(wèi)生縣城建設(shè)成果鞏固情況進(jìn)行督查，助力縣委、縣政府決策部署得到貫徹落實。同時，配合市政協(xié)對推進(jìn)現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)、優(yōu)化營商環(huán)境、現(xiàn)代商業(yè)企業(yè)家培訓(xùn)工程、中藥材種植等7個課題開展協(xié)商議政，提出意見建議35條，其中在優(yōu)化營商環(huán)境方面提出“打通一個瓶頸，解決三個問題”的建議在市政協(xié)議政性常委會上進(jìn)行重點發(fā)言。三是持續(xù)擦亮“邊寨協(xié)商”履職品牌。著力推動政協(xié)協(xié)商向基層延伸、與基層社會治理有效銜接，調(diào)整充實全縣“協(xié)商在基層”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織召開推進(jìn)會2場次、培訓(xùn)會7場次，規(guī)范建成3個邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)、15個邊境村（社區(qū)）“邊寨協(xié)商”議事室。組織召開協(xié)商議事會議7場次，交辦協(xié)商意見21條，推動解決了一批黨政關(guān)心、社會關(guān)注、群眾關(guān)切的民生實事；抓好協(xié)商議事會議“回頭看”工作，確保協(xié)商成果得到有效轉(zhuǎn)化，形成閉環(huán)。加大典型案例宣傳推廣，多條協(xié)商案例信息被人民政協(xié)報、云南政協(xié)報采用。
3.踐行人民至上理念，全力服務(wù)民生福祉改善。緊貼民生關(guān)切履職建言，積極協(xié)助黨委政府持續(xù)改善民生、增進(jìn)群眾福祉。
一是抓實提案辦理工作。認(rèn)真落實《提案辦理工作條例》，抓好提案征集、交辦、答復(fù)、督辦各環(huán)節(jié)工作，著力提高提案辦理質(zhì)量。十二屆政協(xié)一次會議期間，共收到委員提案材料114份，立案103件，按程序及時交相關(guān)部門辦理。堅持縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)和政協(xié)班子領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)銜重點提案辦理制度，遴選出7件重點提案進(jìn)行重點督辦。工作機(jī)制不斷健全，辦復(fù)實效保障提升，面商率、辦復(fù)率和滿意率均達(dá)100%。二是抓實“雙助推”工作。把“雙助推”作為為民履職的重要載體，與建言資政和凝聚共識一體推進(jìn)，廣大政協(xié)委員突出鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、脫貧群眾就業(yè)、村集體經(jīng)濟(jì)壯大、群眾素質(zhì)提升和人居環(huán)境改善等工作重點，深入開展助推脫貧攻堅成果鞏固和鄉(xiāng)村振興行動，幫助銷售農(nóng)產(chǎn)品790萬元，協(xié)調(diào)解決脫貧群眾就業(yè)崗位725個，領(lǐng)辦、創(chuàng)辦或協(xié)辦產(chǎn)業(yè)項目12個，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)講座、義醫(yī)義診52次，資助貧困學(xué)生23人，為群眾辦實事69件。三是抓實社情民意工作。制定特邀社情民意信息員聘用辦法，在沒有政協(xié)委員分布的村（社區(qū)）、行業(yè)聘任48名特邀社情民意信息員，累計收集社情民意信息167條，《關(guān)于探索集中辦學(xué)機(jī)制提高南傘鎮(zhèn)硝廠溝完小教學(xué)質(zhì)量的建議》《關(guān)于解決鎮(zhèn)康縣幼兒園門口路段交通擁堵問題的建議》得到縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)批示，反映事項較短時間內(nèi)得到推動落實，在助推經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、改善民生福祉中持續(xù)發(fā)出有質(zhì)量、有價值、有分量的政協(xié)聲音。
4.把握中心環(huán)節(jié)，更加有效匯聚共識和力量。發(fā)揮人民政協(xié)“重要陣地”“重要平臺”“重要渠道”作用的新途徑、新方法，推動凝聚共識工作走深走實。一是充分發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線組織功能。落實政協(xié)黨組成員聯(lián)系政協(xié)各參加單位、無黨派人士、政協(xié)委員制度，通過走訪座談、調(diào)研視察等形式加強(qiáng)同各族各界的聯(lián)系，及時了解統(tǒng)一戰(zhàn)線內(nèi)部思想動態(tài)，做好溝通思想、解疑釋惑工作，寓思想政治引領(lǐng)于團(tuán)結(jié)民主之中，促進(jìn)合作共事。二是完善建立協(xié)商聯(lián)絡(luò)平臺機(jī)制。堅持各界人士列席政協(xié)全會、常委會等制度，制定委員聯(lián)系界別群眾制度，建立界別委員工作室2個，暢通委員聯(lián)系界別群眾渠道；加強(qiáng)民族宗教界人士聯(lián)系工作，圍繞民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣創(chuàng)建，支持開展協(xié)商議政6場次，深化鑄牢中華民族共同體意識。三是質(zhì)效推動文史資料征編工作。上報市政協(xié)脫貧攻堅、強(qiáng)邊固防文史資料38篇，組織編纂《鎮(zhèn)康縣文史資料（第八輯）》《鎮(zhèn)康民歌輯錄》《“邊寨協(xié)商”的探索與實踐》文史資料專輯，延展傳播共識“半徑”，政協(xié)文史資料存史鑒今、資政育人的作用充分發(fā)揮。四是不斷加大政協(xié)對外宣傳力度。牢牢把握政協(xié)宣傳思想、意識形態(tài)領(lǐng)域的正確方向和宣傳思想主旋律，寓宣傳于履職之中、協(xié)商之中，形成“報、網(wǎng)、端、微、屏”立體化宣傳格局，撰寫上報各類宣傳信息161條，其中國家級媒體采用2條，省級媒體采用93條，鎮(zhèn)康對外展示的“政協(xié)窗口”更加敞亮，“政協(xié)名片”更加靚麗。
5.聚焦中心任務(wù)，助推全縣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。嚴(yán)格落實縣委、縣政府大分工大合作機(jī)制，主動融入全縣中心工作，做到與縣委、縣政府同唱一臺戲，共力謀發(fā)展。一是全力支持疫情防控和處置工作。廣泛動員各族各界社會力量，服務(wù)構(gòu)建“內(nèi)外點線面、黨政軍警民”工作機(jī)制，助力筑牢疫情防控“五道防線”。4次本土疫情處置期間，縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)班子成員充分發(fā)揮表率作用，全面落實物資保障供應(yīng)、環(huán)境消殺、人員轉(zhuǎn)運(yùn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)包保、巡邊督導(dǎo)等分工責(zé)任；廣大政協(xié)委員不畏艱辛、負(fù)重逆行，在核酸采樣檢測、醫(yī)療救治、穩(wěn)產(chǎn)穩(wěn)崗等工作中竭力而為；政協(xié)機(jī)關(guān)全員干部共赴時難、共克時艱，在戰(zhàn)疫大考中交出了人民滿意的政協(xié)答卷。11名政協(xié)委員、5名政協(xié)機(jī)關(guān)干部分別受到市、縣兩級通報表揚(yáng)，縣政協(xié)機(jī)關(guān)榮獲縣級“十佳網(wǎng)格單位”榮譽(yù)稱號。二是服務(wù)推動重點工作和重大項目建設(shè)。全面落實縣委重大項目重點工作保障要求，縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)班子成員和市管職級干部分別承擔(dān)堅果產(chǎn)業(yè)、茶葉（咖啡）產(chǎn)業(yè)、征地拆遷、岸城園一體化、邊境貿(mào)易、督查檢查等專班工作，負(fù)責(zé)抓好12個村甘蔗原料種植三年攻堅行動、5個行政村鄉(xiāng)村振興“精品示范村”“美麗村莊”創(chuàng)建、5個行政村現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)、11戶企業(yè)聯(lián)系服務(wù)工作，促進(jìn)全縣重大基礎(chǔ)設(shè)施和民生改善，推動重點企業(yè)、重要產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
6.堅持守正創(chuàng)新，深入推進(jìn)政協(xié)自身建設(shè)。著眼政協(xié)事業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展，深化對政協(xié)工作的規(guī)律性認(rèn)識，推動工作在創(chuàng)新中發(fā)展。
一是加強(qiáng)黨組自身建設(shè)。充分發(fā)揮政協(xié)黨組把方向、管大局、保落實的作用，配齊配強(qiáng)政協(xié)黨組班子成員，修訂完善黨組議事規(guī)則，規(guī)范工作運(yùn)行。嚴(yán)格落實全面從嚴(yán)治黨和黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，狠抓正風(fēng)肅紀(jì)，硬化紀(jì)律作風(fēng)。支持派駐縣政協(xié)機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組履行職責(zé)，自覺接受派駐紀(jì)檢組監(jiān)督檢查。二是著力提升專委會工作質(zhì)效。鞏固專委會“一入二建三聯(lián)”改革成果，將165名政協(xié)委員編入7個專門委員會，壯大專委會工作力量；加強(qiáng)主席會議對專委會工作的領(lǐng)導(dǎo)，實行專委會主任負(fù)責(zé)制和主席會議研究專委會履職事項制度，專委會基礎(chǔ)性作用得到充分發(fā)揮。3個專委會在市政協(xié)專委會工作會上作經(jīng)驗交流，得到廣泛好評。縣政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)和學(xué)習(xí)委以信息化手段推動縣政協(xié)委員清單化學(xué)習(xí)，實現(xiàn)了讀書活動對全體縣政協(xié)委員的全覆蓋，“書香政協(xié)”建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。三是著力建強(qiáng)“兩支隊伍”。依托機(jī)關(guān)崗位大練兵機(jī)制，扎實推進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)革命、效能建設(shè)，政協(xié)機(jī)關(guān)“人人提筆寫、人人開口說、人人動手干”的工作氛圍進(jìn)一步形成。按照“懂政協(xié)、會協(xié)商、善議政，守紀(jì)律、講規(guī)矩、重品行”要求，完善政協(xié)委員管理辦法，出臺強(qiáng)化委員責(zé)任擔(dān)當(dāng)?shù)木唧w措施，依托委員履職實踐基地、民主培訓(xùn)基地、協(xié)商議事室等履職平臺，開展委員培訓(xùn)3輪次，嚴(yán)格落實委員“五個一”履職活動，選派委員擔(dān)任紀(jì)檢特邀監(jiān)督員、廉潔征兵監(jiān)督員、法院民主監(jiān)督員、檢察院公開聽證員等，推進(jìn)委員履職更加規(guī)范、更有質(zhì)量。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、提案委員會、經(jīng)濟(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會、人口資源環(huán)境委員會、文史教科文衛(wèi)體委員會、社會和法制委員會、民族宗教和港澳臺僑外事委員會、委員聯(lián)絡(luò)和學(xué)習(xí)委員會，所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2022年末實有人員編制16人。其中：行政編制16人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員40人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員20人（離休1人，退休19人）。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2022年度收入合計9401150.61元。其中：財政撥款收入9186950.25元，占總收入的97.72%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入214200.36元，占總收入的2.28%。與上年相比，收入合計增加756700.83元，增長8.75%。其中：財政撥款收入增加1214200.47元，增長15.23%，主要原因是2022年度調(diào)整基本工資標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范公務(wù)員基礎(chǔ)績效獎、重新計提公積金和養(yǎng)老保險基數(shù)；財政局撥入疫情防控資金90000元，財政局用存量資金安排以前年度項目結(jié)余資金357970.04元；上級補(bǔ)助收入0元，與上年相比無增減變化；事業(yè)收入0元，與上年相比無增減變化；經(jīng)營收入0元，與上年相比無增減變化；附屬單位上繳收入0元，與上年相比無增減變化；其他收入減少457499.64元，下降68.11%，主要原因是除市政協(xié)撥入市政協(xié)委員履職經(jīng)費9500元，邊寨協(xié)商議事室建設(shè)資金200000元外無其他資金收入。
二、支出決算情況說明
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2022年度支出合計9693876.87元。其中：基本支出8060302.71元，占總支出的83.15%；項目支出1633574.16元，占總支出的16.85%；上繳上級支出0元，與上年同期相比無變動；經(jīng)營支出0元，與上年同期相比無變動；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，與上年同期相比無變動。與上年相比，支出合計增加1008843.4元，增長11.62%。其中：基本支出減少309059.45元，下降3.69%，主要原因分析2022年度規(guī)范公務(wù)員基礎(chǔ)績效獎；項目支出增加1317902.85元，增長417.49%，主要原因分析財政局撥入疫情防控資金90000元，財政局用存量資金安排以前年度項目結(jié)余資金357970.04元，市政協(xié)撥入市政協(xié)委員履職經(jīng)費9500元，邊寨協(xié)商議事室建設(shè)資金200000元；上繳上級支出0元，與上年同期相比無變動；經(jīng)營支出0元，與上年同期相比無變動；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，與上年同期相比無變動。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8060302.71元，與上年相比，減少309059.45元，下降3.69%。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出6836175.09元（其中：年平均工資福利支出170904.38元），占基本支出84.81％，辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1224127.62元，占基本支出的15.19％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1633574.16元，與上年相比，增加1317902.85元，增長417.49%。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況：1.政協(xié)常委會及委員履職經(jīng)費273500元，主要保障縣政協(xié)常委及委員圍繞政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政三項職能開展工作；2.業(yè)務(wù)經(jīng)費100000元，為做好政協(xié)民主協(xié)商、調(diào)研視察、民主監(jiān)督等履職工作保障了正常的工作秩序，確保各委室各項工作順利進(jìn)行；3.十二屆一次全會經(jīng)費423954元，保障縣政協(xié)機(jī)關(guān)完成當(dāng)年全會工作運(yùn)轉(zhuǎn)，保障正常工作秩序，確保全會工作順利進(jìn)行；4.疫情防控經(jīng)費114644.62元，在全縣疫情防控工作中，為扎實做好單位抵邊執(zhí)勤點的守邊護(hù)邊工作及網(wǎng)格執(zhí)勤點的疫情防控工作；5.邊境維穩(wěn)經(jīng)費100000元，用于保障守邊固邊巡邊車輛燃油費；6.基層政協(xié)履職能力提升、機(jī)關(guān)活動陣地、協(xié)商在基層資金共617803.54元，改善了基層政協(xié)辦公環(huán)境，通過修繕了辦公會議室，購置信息化設(shè)備和會議桌椅；7.邊寨協(xié)商議事室建設(shè)資金3672元，用于保障協(xié)商議事室建設(shè)。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9544920.29元，占本年支出合計的98.46%。與上年相比增加859886.82元，增長9.90%，主要原因是財政局用存量資金安排以前年度項目結(jié)余資金357970.04元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（201類）支出8131598.55元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.19%。與上年相比，增加1004198.01元，同比增長14.09%。主要用于工資福利支出中的基本支出、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補(bǔ)助中的離休費、生活補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出中的辦公費、郵電費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費；資本性支出中的辦公設(shè)備購置等；具體功能分類：
2010201行政運(yùn)行6498841.01元；
2010202一般行政管理事務(wù)367500元；
2010204政協(xié)會議423954元；
2010206參政議政223500元；
2010299其他政協(xié)事務(wù)支出617803.54元；
2.社會保障和就業(yè)（208類）支出871500.02元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.13%。主要用于發(fā)放離休人員工資和繳納在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、工傷保險等各類保險，具體功能分類：
2080501 行政單位離退休192224.5元，
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出679275.52元；
3.衛(wèi)生健康（210類）支出541821.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.68%。主要用于保障疫情防控工作、繳納在職人員和退休人員醫(yī)療保險、大病保險，具體功能分類：
2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理90000元，
2101101 行政單位醫(yī)療446551.72元，
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5270元；
除以上一般公共服務(wù)（201類）支出、社會保障和就業(yè)（208類）支出、衛(wèi)生健康（210類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為155000元，支出決算為50062元，完成年初預(yù)算的32.30%。其中：本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算50062元，占總支出決算的100%；公務(wù)接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細(xì)情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為155000元，支出決算為50062元，完成年初預(yù)算的32.30%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算為50062元，完成年初預(yù)算的43.16%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因單位嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定、厲行節(jié)約，2022年度較上年相比，因疫情防控，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費相對減少，因此，一般公共預(yù)算財政撥款公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少76.23元，下降0.15%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算減少76.23元，下降0.15%；公務(wù)接待費支出決算減少0元，下降0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定、厲行節(jié)約，2021年度較上年相比，因疫情防控，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費相對減少，因此一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于協(xié)商、議政、疫情防控、視察、調(diào)研、脫貧攻堅等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公經(jīng)費”支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出664025.81元，減少337809.15元，下降33.72%，2022年度辦公費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置費減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費，保障政協(xié)機(jī)關(guān)正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)，用于政協(xié)全會、協(xié)商、議政、疫情防控、視察、調(diào)研、脫貧攻堅所需的辦公費、郵電費、差旅費、會議費、勞務(wù)費、其他交通費用等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截止2022年12月31日，中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會資產(chǎn)總額12874947.06元，其中，流動資產(chǎn)1409979.83元，固定資產(chǎn)11419497.31元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)45469.92元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少118876.01元，其中固定資產(chǎn)減少259192.75元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會政府采購支出總額124480元，其中：政府采購貨物支出124480元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
2022年中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會部門整體支出績效自評金額9693876.87元，項目績效自評金額1529902.16元，共5個項目，覆蓋率為93.65%。
1.項目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項目進(jìn)行考評。四是充分運(yùn)用評價結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2022年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，為部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會各項工作推進(jìn)有序、落實有力、行動有效。
3.綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價結(jié)果為優(yōu)。
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會部門整體支出績效自評情況，詳見附表。
（二）部門整體支出績效自評表
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會部門整體支出績效自評表，詳見附表。
（三）項目支出績效自評表
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會項目支出績效自評表，詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會本年度無需要說明重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
3.其他收入：指除“財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400113101111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號