監(jiān)督索引號53092400113100000
目 錄
第一部分 中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)職能參照“三定”方案；基本職能及主要工作任務(wù)如下：
政治協(xié)商。對全縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重大方針、重大政策、重要問題在決策之前進(jìn)行專題協(xié)商。
民主監(jiān)督。對國家憲法、法律、法規(guī)的實(shí)施，對重大方針政策的貫徹執(zhí)行、對縣級國家機(jī)關(guān)及工作人員的工作進(jìn)行民主監(jiān)督。
參政議政。對全縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)建設(shè)的重要問題開展調(diào)研、視察、評議，向中共鎮(zhèn)康縣委、鎮(zhèn)康縣人民政府提出建議意見。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)、人口資源環(huán)境委員會(huì)、文史教科文衛(wèi)體委員會(huì)、社會(huì)和法制委員會(huì)、民族宗教和港澳臺(tái)僑外事委員會(huì)、委員聯(lián)絡(luò)和學(xué)習(xí)委員會(huì)。所屬單位為0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2023年，是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神開局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。政協(xié)工作的總體要求是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)人民政協(xié)工作的重要思想和考察云南重要講話、給滄源縣邊境村老支書們的重要回信精神，堅(jiān)決落實(shí)省委十一屆三次全會(huì)、市委五屆三次全會(huì)和縣委十五屆三次全會(huì)部署要求，堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、協(xié)商民主有機(jī)結(jié)合，推動(dòng)建言資政更有質(zhì)量、凝聚共識(shí)更加有效、增進(jìn)團(tuán)結(jié)更加有力，把人民政協(xié)制度優(yōu)勢更好轉(zhuǎn)化為邊疆治理效能，為開創(chuàng)中國式現(xiàn)代化鎮(zhèn)康新篇章貢獻(xiàn)政協(xié)智慧和力量。
按照縣委十五屆三次全會(huì)作出的推進(jìn)新時(shí)代鎮(zhèn)康社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)安排部署，聚焦“邊美鎮(zhèn)康·開放新城”和建設(shè)現(xiàn)代化新興口岸公園城市發(fā)展定位，以助力實(shí)施“3815”戰(zhàn)略和發(fā)展壯大資源經(jīng)濟(jì)、口岸經(jīng)濟(jì)、園區(qū)經(jīng)濟(jì)，深入開展大調(diào)研、大服務(wù)、大解題，緊扣產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項(xiàng)目建設(shè)、精準(zhǔn)招商、綠美建設(shè)、對緬開放、鄉(xiāng)村振興、增進(jìn)福祉、強(qiáng)邊固防等“八大任務(wù)”制定協(xié)商計(jì)劃，謀定政協(xié)履職。圍繞夯實(shí)鎮(zhèn)康高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)，召開主席會(huì)議通報(bào)會(huì)，聽取全縣2023年半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況通報(bào)；圍繞城鄉(xiāng)綠化美化三年行動(dòng)，對綠美鎮(zhèn)康建設(shè)開展議政性常委會(huì)議協(xié)商；圍繞群眾關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，對推進(jìn)健康鎮(zhèn)康建設(shè)開展專題協(xié)商，對蔬菜（咸菜）產(chǎn)業(yè)發(fā)展、現(xiàn)代物流綜合體系建設(shè)等工作開展對口協(xié)商和界別協(xié)商；聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板，對咖啡產(chǎn)業(yè)和肉牛飼草規(guī)模發(fā)展情況進(jìn)行調(diào)研；緊扣農(nóng)村人居環(huán)境提升，對農(nóng)村“兩污”治理工作進(jìn)行視察；圍繞優(yōu)化營商環(huán)境，對縣投資促進(jìn)局開展民主評議，繼續(xù)對2022年民主評議縣衛(wèi)生健康局工作反映問題整改落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤督查。
堅(jiān)持協(xié)商于民、協(xié)商為民，突出“協(xié)商在基層”搭臺(tái)、引領(lǐng)、聚合的功能，通過“不建機(jī)構(gòu)建機(jī)制”的方式，推動(dòng)委員履職下沉，把知民情、解民憂、紓民怨、暖民心的工作做到群眾家門口，把有事多商量、遇事多商量、做事多商量貫穿到黨政決策部署全過程，把協(xié)助黨委政府理順情緒、化解矛盾的工作做實(shí)在基層。建立政協(xié)與組織部、政法委、民政局等部門共同推進(jìn)政協(xié)協(xié)商與基層協(xié)商有效銜接的體制機(jī)制，圍繞推動(dòng)鄉(xiāng)村善治、壯大村集體經(jīng)濟(jì)、助力民生保障等深入?yún)f(xié)商議事，做實(shí)做細(xì)做精“兩個(gè)基地”，打造“兩商”銜接典型案例，促進(jìn)基層協(xié)商生動(dòng)、多層、廣泛開展。注重融合協(xié)商手段，拓展議題來源渠道，從政協(xié)提案、委員建言、社情民意信息中遴選協(xié)商議題，探索“協(xié)商在基層”與提案辦理共商共議，通過“一案雙商”不斷提高提案辦理質(zhì)量、匯集社情民意、回應(yīng)群眾關(guān)切。突出區(qū)域特色，以3個(gè)邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)、15個(gè)邊境村（社區(qū)）為重點(diǎn)，聚焦組織強(qiáng)邊、富民興邊、和諧穩(wěn)邊、開放活邊、守土固邊深化協(xié)商實(shí)踐，樹立典型引路的鮮明導(dǎo)向，做好典型案例的宣傳推介，注重協(xié)商文化培育，推動(dòng)協(xié)商文化陣地建設(shè)，擴(kuò)大“邊寨協(xié)商”的品牌效應(yīng)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制16人，其中：行政編制16人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有40人，其中： 財(cái)政全額保障40人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 20人，其中： 離休 1人，退休19人（退休人員由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金）。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入 1003.94萬元，其中：一般公共預(yù)算962.99萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入40.95萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比增加156.72萬元，同比增長18.50%。主要原因是工資福利支出、委員履職經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出增加，2023年度上級補(bǔ)助收入納入預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入962.99萬元，其中:本年收入 962.99萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 962.99萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元，單位資金0萬元。
與上年對比增加115.77萬元，同比增長13.66。主要原因是工資福利支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、委員履職經(jīng)費(fèi)住房保障支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 1003.94萬元。財(cái)政撥款安排支出 962.99萬元，其中：基本支出873.24萬元，與上年基本支出對比增加100.37萬元，同比增長12.99%，主要原因分析，工資福利支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出及住房保障支出增加；項(xiàng)目支出89.75萬元，與上年對比增加15.4萬元，主要原因是政協(xié)十二屆一次全會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)和政協(xié)委員履職經(jīng)費(fèi)增加。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于一般公共服務(wù)支出761.10萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出144.16萬元；衛(wèi)生健康支出38.31萬元；住房保障支出60.37萬元。功能科目分組，主要用于保障本部門人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用支出。2010201行政運(yùn)行支出635.40萬元，2010202一般行政管理事務(wù)10萬元，2010204政協(xié)會(huì)議50萬元，2010206參政議政24.75萬元，2010299其他政協(xié)事務(wù)支出40.95萬元；2080501行政單位離退休60.23萬元，2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出80.50萬元，2080801死亡撫恤3.43萬元，2101101行政單位醫(yī)療35.72萬元,2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.59萬元，2210201住房公積金60.37萬元。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門無縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，政府采購預(yù)算總額3.08萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.08萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)14.99萬元，較上年減少0.51萬元，下降3.29%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.39萬元，較上年減少0.11萬元，下降3.14%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為48次，共計(jì)接待410人次。
主要減少原因?yàn)楸締挝粐?yán)格支出管理，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)管理，貫徹執(zhí)行財(cái)政過“緊日子”、厲行節(jié)約的要求。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為11.60萬元，較上年減少0.4萬元，下降3.33%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.60萬元，較上年減少0.4萬元，下降3.33%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，較上年相比無增減變化。年末公務(wù)用車保有量為3輛。
主要減少原因?yàn)?/span>貫徹執(zhí)行財(cái)政過“緊日子”、厲行節(jié)約的要求，減少使用公務(wù)用車開展工作的頻次。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5、參政議政。對全縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)建設(shè)的重要問題開展調(diào)研、視察、評議，向中共鎮(zhèn)康縣委、鎮(zhèn)康縣人民政府提出建議意見。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排16.92萬元，與上年對比減少2.35萬元，降低12.20%，主要原因分析，本年度實(shí)有人數(shù)較上年度較少1人，為貫徹執(zhí)行財(cái)政過“緊日子”、厲行節(jié)約的要求減少公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)2023部門資產(chǎn)總額1287.50萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)141萬元，固定資產(chǎn)1141.95萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)4.55萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11.89萬元，其中固定資產(chǎn)減少25.92萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月上報(bào)資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)
2023年3月11日
監(jiān)督索引號53092400113100111
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