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監(jiān)督索引號53092400113101000

目 錄

第一部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會職能參照“三定”方案，基本職能及主要工作任務(wù)如下：

政治協(xié)商。對全縣政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重大方針、重大政策、重要問題在決策之前進行專題協(xié)商。

民主監(jiān)督。對國家憲法、法律、法規(guī)的實施，對重大方針政策的貫徹執(zhí)行、對縣級國家機關(guān)及其工作人員的工作進行民主監(jiān)督。

參政議政。對全縣政治、經(jīng)濟、文化和社會建設(shè)的重要問題開展調(diào)研、視察、評議，向中共鎮(zhèn)康縣委、鎮(zhèn)康縣人民政府提出建議意見。

中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會下設(shè)專門委員會和辦事機構(gòu)8個（正科級):（1）辦公室。負責(zé)綜合運轉(zhuǎn)，做好縣政協(xié)全會、常委會議、黨組會、主席會議以及其他重要會議和活動的組織服務(wù)工作，對有關(guān)決定事項貫徹落實情況進行督促檢查；負責(zé)起草縣政協(xié)綜合性重要材料及有關(guān)文件的草擬等辦文工作；負責(zé)上傳下達，做好與市政協(xié)辦公室及縣委辦公室、縣人大辦公室、縣政府辦公室、縣級有關(guān)部門的聯(lián)系；負責(zé)縣政協(xié)意識形態(tài)工作，做好政協(xié)宣傳信息和經(jīng)驗推廣等工作；負責(zé)機關(guān)干部人事、保密、檔案、信訪、扶貧、綜治維穩(wěn)、資產(chǎn)管理、退休、后勤管理等內(nèi)部管理事項；負責(zé)完成常委會、黨組會、主席會及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。 (2)提案委員會。負責(zé)制定縣政協(xié)年度提案工作計劃和全體會議期間提案工作方案，組織征集提案，并負責(zé)提出審查立案建議；會同有關(guān)部門，協(xié)商確定承辦單位，檢查和督查提案辦理情況；組織委員對提案辦理情況進行視察、調(diào)查，提出意見建議；向縣政協(xié)全會、常委會、主席會報告提案工作，綜合分析提案，組織重點提案遴選和督辦；加強對縣政協(xié)提案工作的宣傳報道和評選表彰，推進提案公開工作和信息化建設(shè)；完成常委會、黨組會、主席會及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。(3)經(jīng)濟和農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會。負責(zé)組織委員學(xué)習(xí)宣傳黨和國家經(jīng)濟建設(shè)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的方針政策和法律法規(guī)；聚焦縣委縣政府中心工作及人民群眾普遍關(guān)心的問題，就全縣經(jīng)濟建設(shè)和“三農(nóng)”問題開展調(diào)查研究，通過提出意見、建議和提案、社情民意信息等方式進行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政；完成常委會、黨組會、主席會及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。(4)人口資源環(huán)境委員會。負責(zé)組織委員學(xué)習(xí)宣傳黨和國家生態(tài)文明建設(shè)和人口、資源、環(huán)境方面的方針政策、法律法規(guī)；組織委員聚焦縣委縣政府中心工作及人民群眾普遍關(guān)心的問題，就全縣生態(tài)文明建設(shè)和人口、資源、環(huán)境領(lǐng)域的問題開展調(diào)查研究，通過提出意見、建議和提案、社情民意信息等方式進行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政；完成常委會、黨組會、主席會及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。(5)文史教科文衛(wèi)體委員會。負責(zé)組織委員學(xué)習(xí)宣傳黨和國家教育、科技、衛(wèi)生、體育方面的方針政策和法律法規(guī)，負責(zé)組織委員學(xué)習(xí)宣傳黨和國家文化藝術(shù)文史方面的方針政策和法律法規(guī)；堅持政協(xié)文史工作的統(tǒng)戰(zhàn)特點和“三親”特色，開展關(guān)于本縣文史資料征集，整理、研究、編輯出版；組織委員聚焦縣委縣政府中心工作及人民群眾普遍關(guān)心的問題，就全縣文化藝術(shù)文史和教育、科技、衛(wèi)生、體育問題開展調(diào)查研究，通過提出意見、建議和提案、社情民意信息等方式進行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政；完成常委會、黨組會、主席會及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（6）社會和法制委員會。負責(zé)組織委員學(xué)習(xí)宣傳黨和國家社會建設(shè)和法治建設(shè)領(lǐng)域的方針政策和法律法規(guī)；組織委員聚焦縣委縣政府中心工作及人民群眾普遍關(guān)心的問題，就全縣社會建設(shè)和法治建設(shè)問題開展調(diào)查研究，通過提出意見、建議和提案、社情民意信息等方式進行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政；完成常委會、黨組會、主席會及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（7）民族宗教和港澳臺僑外事委員會。負責(zé)組織委員學(xué)習(xí)宣傳黨和國家民族宗教領(lǐng)域的方針政策和法律法規(guī)；組織委員聚焦縣委縣政府中心工作及人民群眾普遍關(guān)心的問題，就全縣民族宗教領(lǐng)域問題開展調(diào)查研究。服從服務(wù)中央總體外交戰(zhàn)略，根據(jù)黨和國家“和平統(tǒng)一、一國兩制”方針和海外統(tǒng)戰(zhàn)工作方針、政策，發(fā)揮橋梁紐帶作用，團結(jié)聯(lián)系港澳臺僑各界人士，進一步鞏固和發(fā)展最廣泛的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，廣泛凝聚實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興中國夢的共識和力量；按照縣委對外事工作的安排部署，負責(zé)同港澳臺同胞、海外僑胞、歸僑及僑胞的聯(lián)誼活動，積極推動人民政協(xié)的公共外交；通過提出意見、建議和提案、社情民意信息等方式進行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政；完成常委會、黨組會、主席會及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（8）委員聯(lián)絡(luò)和學(xué)習(xí)委員會。負責(zé)做好縣政協(xié)委員、常委的聯(lián)絡(luò)、服務(wù)工作，協(xié)調(diào)委員參加調(diào)研視察活動；統(tǒng)籌和指導(dǎo)政協(xié)委員、機關(guān)學(xué)習(xí)研討工作，編印學(xué)習(xí)資料，組織委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)；負責(zé)縣政協(xié)委員信息收集整理，做好委員履職管理，建立委員履職檔案，通報委員履職情況，宣傳委員先進事跡；承擔(dān)縣政協(xié)委員聯(lián)合黨委辦公室日常工作，協(xié)助做好縣政協(xié)委員換屆選舉協(xié)商推薦、屆中調(diào)整增補和任免委員等工作；協(xié)助做好在鎮(zhèn)康的市政協(xié)委員、常委的聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作；完成常委會、黨組會、主席會及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”規(guī)劃的開局之年。一年來，政協(xié)鎮(zhèn)康縣委員會在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹中央、省委和市委、縣委政協(xié)工作會議精神，牢牢把握團結(jié)和民主兩大主題，堅持建言資政和凝聚共識雙向發(fā)力，緊緊圍繞縣委決策部署，扎實履職盡責(zé)，為鎮(zhèn)康“十四五”開好局、起好步，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展作出了應(yīng)有努力和貢獻。

1、扛實政治責(zé)任，堅持黨對政協(xié)工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。把堅持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)作為政協(xié)工作的首要政治原則，自覺服從縣委領(lǐng)導(dǎo)，維護縣委權(quán)威，做到了重大事項向縣委請示，工作推進向縣委報告，困難問題向縣委反映，在政治上、思想上和行動上做到與縣委同頻共振、同心同向。

（1）加強向縣委請示匯報。認真貫徹落實中央關(guān)于加強和維護黨中央集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的若干規(guī)定和具體要求，始終把政協(xié)各項工作置于縣委的領(lǐng)導(dǎo)之下，多次就加強和改進人民政協(xié)工作、政協(xié)黨的建設(shè)工作、政協(xié)全會和重要協(xié)商議政活動、“協(xié)商在基層”等重要工作向縣委請示報告，每個季度向縣委專題匯報工作，用實際行動體現(xiàn)政治意識。年內(nèi)，縣委專題聽取政協(xié)工作情況匯報3次，向縣委報告工作6次，請示事項5次，縣委主要領(lǐng)導(dǎo)先后兩次帶隊深入軍賽鄉(xiāng)紅巖自然村就協(xié)商成果轉(zhuǎn)化、協(xié)商文化培育工作進行現(xiàn)場安排部署，縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)參加政協(xié)會議、協(xié)商活動17場次。

（2）認真落實縣委決策部署。把縣委縣政府中心任務(wù)作為履職主線，圍繞“十四五”規(guī)劃、鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有效銜接、“三個示范區(qū)”建設(shè)等重點工作，確定政協(xié)常委會年度工作要點和重點協(xié)商計劃，持續(xù)推動改革創(chuàng)新，以政協(xié)黨的建設(shè)引領(lǐng)政協(xié)履職工作，高效開展協(xié)商議政，全力提高建言資政和凝聚共識雙向發(fā)力實效，全力助推疫情防控、“兩城一創(chuàng)”、鞏固拓展脫貧攻堅成果、強邊固防、掛鉤幫扶企業(yè)等工作，確保縣委的決策部署在政協(xié)落實落地、抓出實效、干出精彩。

（3）全面加強政協(xié)黨的建設(shè)。持續(xù)深化落實市政協(xié)“321”黨建模式，鞏固提升政協(xié)“3455”黨建工程，統(tǒng)籌推進政協(xié)黨組、委員聯(lián)合黨委、專委會委員黨支部、政協(xié)機關(guān)黨支部建設(shè)，政協(xié)黨的建設(shè)全面加強、全面提升。年內(nèi)政協(xié)黨建工作經(jīng)驗材料被納入全省政協(xié)系統(tǒng)黨建會議交流發(fā)言材料匯編內(nèi)容之一。

2、抓實理論武裝，切實加強思想政治引領(lǐng)。牢牢把握政協(xié)是政治組織的定位，始終把思想政治建設(shè)作為基礎(chǔ)性工作抓緊抓實，圍繞培養(yǎng)建設(shè)“懂政協(xié)、會協(xié)商、善議政，守紀律、講規(guī)矩、重品行”的高素質(zhì)政協(xié)干部隊伍和政協(xié)委員隊伍，抓實理論武裝，切實加強思想政治引領(lǐng)。

（1）多形式抓好理論學(xué)習(xí)。建立黨組理論學(xué)習(xí)中心組、常委會議、主席會議、機關(guān)“30分鐘早讀會”學(xué)習(xí)等制度，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，黨的十九大，十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記兩次考察云南重要講話精神及給滄源縣邊境村老支書們的重要回信精神，不斷創(chuàng)新學(xué)習(xí)形式，豐富學(xué)習(xí)內(nèi)容，著力在真學(xué)、真懂、真信、真用上下功夫，切實提高政協(xié)機關(guān)干部隊伍推動邊境疫情防控、“兩城一創(chuàng)”、“三個示范區(qū)”建設(shè)的能力，為更好地履行職能奠定堅實的思想理論基礎(chǔ)。年內(nèi)共組織開展黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)5次、常委會學(xué)習(xí)5次、主席會學(xué)習(xí)6次、機關(guān)早讀會學(xué)習(xí)21次。

（2）扎實開展黨史學(xué)習(xí)教育。結(jié)合政協(xié)實際，堅持“規(guī)定動作”和“自選動作”相結(jié)合，以“三個層面學(xué)習(xí)拓展、三項活動豐富載體、三項工作推動發(fā)展”的“三個三”組織形式，推進黨史學(xué)習(xí)教育向政協(xié)委員和政協(xié)機關(guān)黨員、干部全覆蓋。強化思想理論武裝，以專委會委員黨支部、委員學(xué)習(xí)小組和界別委員為依托，組織委員線上線下集中學(xué)習(xí)30多場次，縣政協(xié)機關(guān)組織各類學(xué)習(xí)25場次，推動縣政協(xié)黨史學(xué)習(xí)教育走深走實。把“政協(xié)委員延伸學(xué)”作為縣政協(xié)黨史學(xué)習(xí)教育重要學(xué)習(xí)方式，把“協(xié)商在基層”和政協(xié)基層履職實踐基地、民主培訓(xùn)基地“兩個基地”建設(shè)作為黨史學(xué)習(xí)教育辦實事的重要內(nèi)容，按照每年到履職實踐基地蹲點調(diào)研不少于1次、參與協(xié)商議事會議不少于1次、撰寫建言資政專報不少于1篇、反映社情民意不少于1條的“四個一”要求，累計開展蹲點調(diào)研13次、遴選協(xié)商議題8個、撰寫建言資政專報4篇、反映社情民意21條，為民辦實事60余件，覆蓋市、縣政協(xié)委員和縣政協(xié)機關(guān)干部履職120多人次，有力提升了政協(xié)委員、政協(xié)干部履職能力和水平，開辟了新的履職途徑和平臺。

3、聚焦主業(yè)主責(zé)，著力提升政協(xié)履職實效。緊緊圍繞縣委中心工作，把主動服從和服務(wù)于全縣發(fā)展大局作為政協(xié)的核心任務(wù)，充分發(fā)揮政協(xié)政治協(xié)商、參政議政、民主監(jiān)督作用，扎實履職，主動作為，為鎮(zhèn)康高質(zhì)量發(fā)展貢獻政協(xié)智慧和政協(xié)力量。

（1）開展好各類協(xié)商活動。圍繞縣委十四屆七次全會確定的目標任務(wù)，經(jīng)過深入調(diào)研、集體論證，精準確定協(xié)商課題，采取全會協(xié)商、專題議政性常委會協(xié)商、市縣聯(lián)動協(xié)商等形式，高效組織好各類協(xié)商。今年2月，圓滿召開縣政協(xié)十一屆五次會議，組織委員緊緊圍繞政府工作報告及其他報告，緊扣脫貧攻堅成果鞏固同鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有效銜接，對《政府工作報告》《鎮(zhèn)康縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標綱要（草案）》開展全會協(xié)商，提煉上報建議意見69條。召開專題議政性常委會議對2021年上半年全縣經(jīng)濟運行情況進行專題協(xié)商，以建言資政專報形式報縣委。采取市縣聯(lián)動方式，對堅果產(chǎn)業(yè)化發(fā)展情況、民族地區(qū)國家通用語言文字推廣普及力度、加強青少年思想政治課教育、盤活農(nóng)村閑置農(nóng)房等4項課題開展協(xié)商，立足鎮(zhèn)康實際和全縣大局積極建言獻策。

（2）抓好調(diào)研視察工作。聚焦鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略“20字”方針，組織市縣委員深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門，開展現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)、推進移風(fēng)易俗、農(nóng)民專業(yè)合作社運行情況、鞏固拓展脫貧攻堅成果接續(xù)鄉(xiāng)村振興的特色模式4項調(diào)研；對全縣畜牧養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展情況、推進愛國衛(wèi)生“7個專項行動”、邊合區(qū)招商引資要素保障政策落實情況、全面推行落實河（湖）長制情況進行了專題視察，提出意見建議，促進各項工作開展。主動配合省、市政協(xié)到我縣開展各類調(diào)研視察活動，通過省市政協(xié)平臺，為鎮(zhèn)康經(jīng)濟社會發(fā)展積極建議、爭取支持。

（3）著力加強民主監(jiān)督。圍繞生態(tài)環(huán)境建設(shè)、群眾醫(yī)療保障等問題，聽取縣自然資源局、縣醫(yī)療保障局工作情況匯報，開展民主評議，提出工作建議意見。圍繞政法隊伍教育整頓工作，參加縣公安局、縣法院教育整頓通報測評、征求意見等相關(guān)會議，組織20人次委員對縣委政法委、縣公安局、縣法院、縣檢察院等部門工作開展監(jiān)督。組織委員積極參加拆除私搭亂建筑物、征地青苗作物補償?shù)嚷犠C會，充分發(fā)揮委員民主監(jiān)督作用。

（4）高質(zhì)量抓好提案工作。認真貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于提案工作“要不斷提高提案質(zhì)量和提案辦理質(zhì)量，提案不在多而在精”的要求，堅持縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)和縣政協(xié)主席會議成員領(lǐng)銜督辦重點提案制度，綜合運用視察督辦、會議督辦、現(xiàn)場督辦等方式，認真抓實提案交辦、督辦、協(xié)商、答復(fù)等各個環(huán)節(jié)的工作。縣政協(xié)十一屆五次會議期間立案的82件提案，已辦復(fù)82件，辦復(fù)率100%，提案立、辦、督、復(fù)質(zhì)量明顯提升。

（5）深入推進“協(xié)商在基層”工作。按照全國政協(xié)汪洋主席“邊寨協(xié)商”的概括和定位，深入推進軍賽鄉(xiāng)紅巖自然村“一寨三縣三鄉(xiāng)六村”聯(lián)合治理協(xié)商議事成果轉(zhuǎn)化工作，“邊寨協(xié)商”文化廣場、文化長廊、協(xié)商文化小品基本成型，“邊寨協(xié)商”機制有力有效助推鄉(xiāng)村社會治理、產(chǎn)業(yè)鞏固發(fā)展、民族團結(jié)進步的成果逐步顯現(xiàn)，“邊寨協(xié)商第一村”的品牌持續(xù)擦亮。在省、市政協(xié)精心指導(dǎo)下，鎮(zhèn)康的協(xié)商工作案例先后被編入《半月談》雜志、《新華社高管信息（云南）》宣傳報道，“邊寨協(xié)商”工作典型材料被列為全國政協(xié)《人民政協(xié)工作案例選編》培訓(xùn)教材的推薦案例。5月28日召開的“全省政協(xié)系統(tǒng)全面推進‘協(xié)商在基層’工作會議”上，鎮(zhèn)康縣政協(xié)作為省政協(xié)選定的6個縣級政協(xié)之一作大會發(fā)言，進一步提升了鎮(zhèn)康美譽度和影響力。目前，以公路沿線村為重點，在七個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）創(chuàng)建9個政協(xié)基層履職實踐（民主）培訓(xùn)基地，形成點可“看”、連成“線”、面能“推”的點線面結(jié)合創(chuàng)建的工作格局。目前已成功組織召開“鳳尾鎮(zhèn)大柏樹完小校園環(huán)境安全綜合整治”“忙丙鄉(xiāng)麥地村生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)聯(lián)合體建設(shè)”“巖子頭古茶園保護發(fā)展大計”“陳家寨自然村道路硬化”“彩靠村肉牛產(chǎn)業(yè)聯(lián)動發(fā)展”“班龍片區(qū)澳洲堅果產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展模式”6場協(xié)商議事會議，交辦協(xié)商意見31條，有效化解群眾的急難愁盼，有力助推農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的鞏固發(fā)展。

（6）扎實開展“雙助推”工作。按照“黨政所想、群眾所需、政協(xié)可為、委員所能”的原則，圍繞產(chǎn)業(yè)振興、生態(tài)振興、文化振興、組織振興、人才振興“5項助推”和“幫助脫貧地區(qū)發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)提供技術(shù)服務(wù)”等10件實事，充分發(fā)揮政協(xié)組織優(yōu)勢，調(diào)動委員積極性，主動作為、持續(xù)發(fā)力，有錢出錢、有智出智。年內(nèi)助推發(fā)展鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)9個，提供技術(shù)服務(wù)130次，受益群眾1220人次，幫助開展農(nóng)產(chǎn)品線上線下銷售活動26次，銷售金額248萬元；開展就業(yè)技能培訓(xùn)38次，投入資金81.7萬元，受益群眾1147人次，組織招聘活動20次，提供就業(yè)崗位76個；幫助創(chuàng)辦、領(lǐng)辦或協(xié)辦產(chǎn)業(yè)項目8個，投入資金150萬元；為脫貧村人居環(huán)境建設(shè)辦實事36件，投入資金9萬元，助推鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興行動取得實效。

（7）做好凝心聚力工作。充分發(fā)揮政協(xié)聯(lián)系廣泛、匯聚力量的優(yōu)勢作用，圍繞創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城、民族團結(jié)示范縣、助力打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)等重點工作，向廣大政協(xié)委員、民族宗教界人士發(fā)出倡議，號召動員他們積極參與到各項重點工作中來，貢獻一份力量，展現(xiàn)委員風(fēng)采。發(fā)揮文史資料“存史資政”作用，做好《鎮(zhèn)康縣文史資料選輯第八輯》和《鎮(zhèn)康縣一般民間習(xí)俗及民歌1500首》兩本文史資料收集、編撰工作；積極參與臨滄文史館建設(shè)，收集報送相關(guān)圖片、文字資料，展現(xiàn)鎮(zhèn)康歷史文化、民俗風(fēng)情。加強與各人民團體和工商聯(lián)的溝通聯(lián)系，組織走訪慰問民族宗教界人士、臺（僑）屬，向他們宣傳黨的政策主張，為他們知情明政、議政建言搭建平臺，更好地發(fā)揮人民政協(xié)重要陣地、重要平臺、重要渠道作用。

4、服務(wù)中心大局，彰顯政協(xié)擔(dān)當(dāng)作為。堅持縣委的決策部署到哪里，政協(xié)工作就到哪里，政協(xié)的力量匯聚到哪里的原則，圍繞疫情防控、“兩城一創(chuàng)”等工作，服務(wù)中心，主動作為，彰顯政協(xié)擔(dān)當(dāng)。

（1）全力參與疫情防控。按照“黨政軍警民、內(nèi)外點線面”強邊固防機制要求，舉全力扛實政協(xié)機關(guān)疫情防控責(zé)任。機關(guān)42名干部職工全員上陣，常委會主要領(lǐng)導(dǎo)掛包勐堆鄉(xiāng)疫情防控工作，不定期深入邊境村寨和防控卡點實地檢查督導(dǎo)，及時與鄉(xiāng)黨委政府研究落實疫情防控措施，壓實防控責(zé)任，推動“三防”項目建設(shè)。其他6名處級領(lǐng)導(dǎo)分別牽頭負責(zé)疫情防控包線、包網(wǎng)格化管理工作，助力抓好“三防”設(shè)施建設(shè)、全員核酸采樣、應(yīng)急演練等各項工作。政協(xié)機關(guān)認真落實“3+3”工作法，優(yōu)化統(tǒng)籌工作力量，負責(zé)南傘鎮(zhèn)第十七段位4個執(zhí)勤點疫情防控“包段守邊”協(xié)調(diào)服務(wù)工作，抽調(diào)6名干部職工負責(zé)2個執(zhí)勤點輪流值守；壓實第二大網(wǎng)格牽頭單位責(zé)任，多次組織15家成員單位召開聯(lián)席會議，分析存在問題，細化工作措施，嚴控網(wǎng)格管理出現(xiàn)風(fēng)險和漏洞。明確16名干部負責(zé)凌云公寓公租房112戶網(wǎng)格化管控和值班值守工作，4名干部長期抽調(diào)參與指揮部辦公室、125大型隔離場所工作，形成了“不分一線二線都是火線，不分職務(wù)級別都是戰(zhàn)斗力量”的政協(xié)全員“抗疫”格局，以實際行動踐行初心使命，為黨旗添光增彩。

（2）助力衛(wèi)生縣城創(chuàng)建。縣政協(xié)高度重視衛(wèi)生縣城創(chuàng)建工作，7名處級領(lǐng)導(dǎo)均承擔(dān)分片包保責(zé)任，負責(zé)做好包保片區(qū)督促、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作；1名副主席根據(jù)縣委安排牽頭負責(zé)創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城工作，2名副主席負責(zé)創(chuàng)衛(wèi)專項組工作；政協(xié)機關(guān)嚴格按照創(chuàng)衛(wèi)工作要求，強化組織領(lǐng)導(dǎo)，細化工作方案，抽調(diào)專人負責(zé)機關(guān)創(chuàng)衛(wèi)工作和無煙機關(guān)建設(shè)工作，認真落實“周五愛衛(wèi)日”制度，組織干部職工每周五開展衛(wèi)生大掃除活動，多種形式開展宣傳活動，動員廣大群眾積極投身到活動中，真正形成全社會動員，全民參與，共同創(chuàng)造衛(wèi)生潔凈縣城的良好氛圍。

（3）支持其他重點工作。抓好處級領(lǐng)導(dǎo)掛鉤服務(wù)企業(yè)制度落實，4名處級領(lǐng)導(dǎo)掛包9戶企業(yè)，1名專委會主任抽調(diào)縣企業(yè)服務(wù)團，深入企業(yè)調(diào)研生產(chǎn)經(jīng)營情況，幫助企業(yè)出謀劃策、紓困解難。支持其他重點工作，先后抽調(diào)4名同志參與市委、縣委干部考察、文明單位復(fù)查評議、脫貧攻堅成果鞏固等工作，作出政協(xié)貢獻。

5、加強自身建設(shè)，不斷夯實履職盡責(zé)基礎(chǔ)。認真落實習(xí)近平總書記關(guān)于新時代加強和改進人民政協(xié)工作的重要思想為引領(lǐng)，以健全完善政協(xié)工作制度為重點，全面加強自身建設(shè)，不斷提升履職能力和水平。

（1）加強政協(xié)制度建設(shè)。制訂《政協(xié)協(xié)商工作規(guī)則》《加強和促進人民政協(xié)凝聚共識工作實施意見》《政協(xié)委員視察考察工作條例》《專委會與縣直部門和單位對口聯(lián)系工作的實施意見》等7項制度，保障政協(xié)履職更加科學(xué)規(guī)范。

（2）加強改進專委會建設(shè)。深化專委會“一入二建四聯(lián)”改革，發(fā)揮好專委會重點課題調(diào)研、對口協(xié)商、提案督辦、聯(lián)系界別和委員的基礎(chǔ)性作用，抓好專委會與縣直部門對口聯(lián)系、專委會述職評議等制度落實，進一步發(fā)揮專委會“動車組”作用。

（3）加強委員履職服務(wù)和管理。在疫情防控嚴峻形勢下，依托專委會委員黨支部，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想學(xué)習(xí)小組分組學(xué)習(xí)的形式，加大委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度，累計組織委員培訓(xùn)14場次，推送學(xué)習(xí)資料40余期，建立委員檔案143份，委員知情明政渠道進一步拓展。

（4）加強政協(xié)機關(guān)建設(shè)。進一步加強機關(guān)管理，促進作風(fēng)轉(zhuǎn)變，堅持政協(xié)機關(guān)30分鐘“早讀會”學(xué)習(xí)制度，持續(xù)推進學(xué)習(xí)型、書香型、創(chuàng)新型、服務(wù)型“四型”機關(guān)建設(shè)，探索開展機關(guān)干部崗位大練兵機制，努力實現(xiàn)履職能力有新提升、履職成效有新突破。積極開展無煙機關(guān)、文明單位創(chuàng)建工作，年內(nèi)政協(xié)機關(guān)被評定為“市級文明單位”。

（5）加強政協(xié)信息宣傳。積極撰寫報送了一批高質(zhì)量的信息稿件，被省市主流媒體采用81篇（條），其中：新華社-云南頻道采用1條，云南網(wǎng)采用4條，云南政協(xié)報采用6條，臨滄市政協(xié)采用48條，進一步講好政協(xié)故事，傳播政協(xié)聲音，傳遞政協(xié)正能量。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會

中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會設(shè)專門委員會和辦事機構(gòu)（正科級）：辦公室、提案委員會、經(jīng)濟和農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會、人口資源環(huán)境委員會、文史教科文衛(wèi)體委員會、社會和法制委員會、民族宗教和港澳臺僑外事委員會、委員聯(lián)絡(luò)和學(xué)習(xí)委員會等8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個

3.其他事業(yè)單位0個

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2021年末實有人員編制16人。其中：行政編制16人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員40人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員17人。其中：離休1人，退休16人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2021年度收入合計864.44萬元。其中：財政撥款收入797.27萬元，占總收入的92.23%，比上年同期增1.11%，主要原因分析：2021年度累計在職人數(shù)較上年度增加，人員經(jīng)費及社會保障和就業(yè)支出較上年度增加，所以一般公共預(yù)算撥款增加；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，與上年相比無增減變化；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，與上年相比無增減變化；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，與上年相比無增減變化；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，與上年相比無增減變化；其他收入67.17萬元，占總收入的7.77%，比上年同期增1282.10%，主要原因分析：財政局用存量資金化解2017年度預(yù)撥政協(xié)十屆五屆會議經(jīng)費40萬元，財政局撥入疫情防控資金26萬元，市政協(xié)撥入市政協(xié)委員履職經(jīng)費0.95萬元。

二、支出決算情況說明

中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會部門2021年度支出合計868.50萬元。其中：基本支出836.94萬元，占總支出的96.37％，比上年同期增7.38%，主要原因分析：2021年度累計在職人數(shù)較上年度增加，人員經(jīng)費及社會保障和就業(yè)支出較上年度增加幅度大，本年支出較上年度增加；項目支出31.57萬元，占總支出的3.63％，比上年同期增0.55%，主要原因分析：疫情防控支出有所增加；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期增0%，主要原因分析：與上年同期相比無變動。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出836.94萬元。與上年同期779.42萬元相比增7.38%,主要原因分析：2020年度累計在職人數(shù)較上年度增加，人員經(jīng)費及社會保障和就業(yè)支出較上年度增加幅度大，本年支出較上年度增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出631.61萬元（其中：平均工資福利支出15.79萬元），占基本支出的75.47％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費205.33萬元，占基本支出的24.53％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出31.57萬元。與上年同期3.62萬元相比增772.10%,主要原因分析：邊境維穩(wěn)項目資金支出8.2萬元，疫情防控資金支出23.37萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出823.05萬元,占本年支出合計的94.77%。與上年同期788.50萬元相比增4.38%，主要原因分析：2021年度累計在職人數(shù)較上年度增加，人員經(jīng)費及社會保障和就業(yè)支出較上年度增加幅度大，本年一般公共預(yù)算財政撥款支出較上年度增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（201類）支出712.74萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.60%。主要用于主要用于工資福利支出中的基本支出、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、生活補助；商品和服務(wù)支出中的辦公費、郵電費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費；資本性支出中的辦公設(shè)備購置等；具體功能分類：2010201行政運行631.61萬元；2010202一般行政管理事務(wù)9.82萬元；2010204政協(xié)會議37萬元；2010206參政議政18.80萬元；2010299其他政協(xié)事務(wù)支出9.83萬元；2019999 其他一般公共服務(wù)支出5.66萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出（208類）支出65.73萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.99%。主要用于繳納在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險等各類保險；

3.衛(wèi)生健康支出（210類）支出44.59萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.41%。主要用于繳納在職人員單位部分醫(yī)療保險及大病保險；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為15.5萬元，支出決算為5.01萬元，完成預(yù)算的41.75%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為5.01萬元，完成預(yù)算的41.75%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為單位嚴格執(zhí)行八項規(guī)定、厲行節(jié)約，2021年度較上年相比，因疫情防控，公務(wù)用車運行維護費相對減少，因此，一般公共預(yù)算財政撥款公務(wù)用車運行維護費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年同期4.66萬元相比增加0.35萬元，增長7.51%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.35萬元，增長7.51%；公務(wù)接待費支出決算增加0萬元，下降100%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因為單位嚴格執(zhí)行八項規(guī)定、厲行節(jié)約，2021年度較上年相比，因疫情防控，公務(wù)用車運行維護費相對減少，因此，一般公共預(yù)算財政撥款公務(wù)用車運行維護費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.01萬元，占100%，與上年同期4.66萬元相比增加0.35萬元，增長7.51%，主要原因分析：2021年度因疫情防控任務(wù)加劇，巡邊力度加大，公務(wù)用車購置及運行維護費支出較上年有所增長；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，與上年同期0.1萬元相比減少0.1萬元，下降100%，主要原因分析：公務(wù)接待統(tǒng)一安排在機關(guān)事務(wù)管理局，單位未產(chǎn)生公務(wù)接待。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.01萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。本部門2021年度無公務(wù)用車購置支出。

公務(wù)用車運行維護支出5.01萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于主要用于協(xié)商、議政、疫情防控、視察、調(diào)研、脫貧攻堅等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（無外事接待批次），接待人次0人（無外事接待人次）。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出100.18萬元，與上年同期124.20萬元相比減少24.02萬元，下降19.34%,主要原因分析：2021年度辦公費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置費減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于部門機關(guān)運行經(jīng)費，保障政協(xié)機關(guān)正常的工作運轉(zhuǎn)，用于政協(xié)全會、協(xié)商、議政、疫情防控、視察、調(diào)研、脫貧攻堅所需的辦公費、郵電費、差旅費、會議費、勞務(wù)費、其他交通費用等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額1419.76萬元，其中，流動資產(chǎn)22萬元，固定資產(chǎn)1396.96萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.8萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少145.06萬元，其中:流動資產(chǎn)減少170.1萬元，固定資產(chǎn)增加25.04萬元，對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額9.82萬元，其中：政府采購貨物支出9.82萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本部門2021年度無重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400113101111

中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會辦公室2021年度部門決算.xls