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監(jiān)督索引號(hào)53092400113101000

目 錄

第一部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)部門(mén)概況

一、主要職能

（一）主要職能

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)職能參照“三定”方案，基本職能及主要工作任務(wù)如下：

政治協(xié)商。對(duì)全縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重大方針、重大政策、重要問(wèn)題在決策之前進(jìn)行專題協(xié)商。

民主監(jiān)督。對(duì)國(guó)家憲法、法律、法規(guī)的實(shí)施，對(duì)重大方針政策的貫徹執(zhí)行、對(duì)縣級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作進(jìn)行民主監(jiān)督。

參政議政。對(duì)全縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)建設(shè)的重要問(wèn)題開(kāi)展調(diào)研、視察、評(píng)議，向中共鎮(zhèn)康縣委、鎮(zhèn)康縣人民政府提出建議意見(jiàn)。

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)下設(shè)專門(mén)委員會(huì)和辦事機(jī)構(gòu)8個(gè)（正科級(jí)):（1）辦公室。負(fù)責(zé)綜合運(yùn)轉(zhuǎn)，做好縣政協(xié)全會(huì)、常委會(huì)議、黨組會(huì)、主席會(huì)議以及其他重要會(huì)議和活動(dòng)的組織服務(wù)工作，對(duì)有關(guān)決定事項(xiàng)貫徹落實(shí)情況進(jìn)行督促檢查；負(fù)責(zé)起草縣政協(xié)綜合性重要材料及有關(guān)文件的草擬等辦文工作；負(fù)責(zé)上傳下達(dá)，做好與市政協(xié)辦公室及縣委辦公室、縣人大辦公室、縣政府辦公室、縣級(jí)有關(guān)部門(mén)的聯(lián)系；負(fù)責(zé)縣政協(xié)意識(shí)形態(tài)工作，做好政協(xié)宣傳信息和經(jīng)驗(yàn)推廣等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)干部人事、保密、檔案、信訪、扶貧、綜治維穩(wěn)、資產(chǎn)管理、退休、后勤管理等內(nèi)部管理事項(xiàng)；負(fù)責(zé)完成常委會(huì)、黨組會(huì)、主席會(huì)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。 (2)提案委員會(huì)。負(fù)責(zé)制定縣政協(xié)年度提案工作計(jì)劃和全體會(huì)議期間提案工作方案，組織征集提案，并負(fù)責(zé)提出審查立案建議；會(huì)同有關(guān)部門(mén)，協(xié)商確定承辦單位，檢查和督查提案辦理情況；組織委員對(duì)提案辦理情況進(jìn)行視察、調(diào)查，提出意見(jiàn)建議；向縣政協(xié)全會(huì)、常委會(huì)、主席會(huì)報(bào)告提案工作，綜合分析提案，組織重點(diǎn)提案遴選和督辦；加強(qiáng)對(duì)縣政協(xié)提案工作的宣傳報(bào)道和評(píng)選表彰，推進(jìn)提案公開(kāi)工作和信息化建設(shè)；完成常委會(huì)、黨組會(huì)、主席會(huì)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。(3)經(jīng)濟(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)。負(fù)責(zé)組織委員學(xué)習(xí)宣傳黨和國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的方針政策和法律法規(guī)；聚焦縣委縣政府中心工作及人民群眾普遍關(guān)心的問(wèn)題，就全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)和“三農(nóng)”問(wèn)題開(kāi)展調(diào)查研究，通過(guò)提出意見(jiàn)、建議和提案、社情民意信息等方式進(jìn)行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政；完成常委會(huì)、黨組會(huì)、主席會(huì)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。(4)人口資源環(huán)境委員會(huì)。負(fù)責(zé)組織委員學(xué)習(xí)宣傳黨和國(guó)家生態(tài)文明建設(shè)和人口、資源、環(huán)境方面的方針政策、法律法規(guī)；組織委員聚焦縣委縣政府中心工作及人民群眾普遍關(guān)心的問(wèn)題，就全縣生態(tài)文明建設(shè)和人口、資源、環(huán)境領(lǐng)域的問(wèn)題開(kāi)展調(diào)查研究，通過(guò)提出意見(jiàn)、建議和提案、社情民意信息等方式進(jìn)行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政；完成常委會(huì)、黨組會(huì)、主席會(huì)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。(5)文史教科文衛(wèi)體委員會(huì)。負(fù)責(zé)組織委員學(xué)習(xí)宣傳黨和國(guó)家教育、科技、衛(wèi)生、體育方面的方針政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)組織委員學(xué)習(xí)宣傳黨和國(guó)家文化藝術(shù)文史方面的方針政策和法律法規(guī)；堅(jiān)持政協(xié)文史工作的統(tǒng)戰(zhàn)特點(diǎn)和“三親”特色，開(kāi)展關(guān)于本縣文史資料征集，整理、研究、編輯出版；組織委員聚焦縣委縣政府中心工作及人民群眾普遍關(guān)心的問(wèn)題，就全縣文化藝術(shù)文史和教育、科技、衛(wèi)生、體育問(wèn)題開(kāi)展調(diào)查研究，通過(guò)提出意見(jiàn)、建議和提案、社情民意信息等方式進(jìn)行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政；完成常委會(huì)、黨組會(huì)、主席會(huì)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（6）社會(huì)和法制委員會(huì)。負(fù)責(zé)組織委員學(xué)習(xí)宣傳黨和國(guó)家社會(huì)建設(shè)和法治建設(shè)領(lǐng)域的方針政策和法律法規(guī)；組織委員聚焦縣委縣政府中心工作及人民群眾普遍關(guān)心的問(wèn)題，就全縣社會(huì)建設(shè)和法治建設(shè)問(wèn)題開(kāi)展調(diào)查研究，通過(guò)提出意見(jiàn)、建議和提案、社情民意信息等方式進(jìn)行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政；完成常委會(huì)、黨組會(huì)、主席會(huì)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（7）民族宗教和港澳臺(tái)僑外事委員會(huì)。負(fù)責(zé)組織委員學(xué)習(xí)宣傳黨和國(guó)家民族宗教領(lǐng)域的方針政策和法律法規(guī)；組織委員聚焦縣委縣政府中心工作及人民群眾普遍關(guān)心的問(wèn)題，就全縣民族宗教領(lǐng)域問(wèn)題開(kāi)展調(diào)查研究。服從服務(wù)中央總體外交戰(zhàn)略，根據(jù)黨和國(guó)家“和平統(tǒng)一、一國(guó)兩制”方針和海外統(tǒng)戰(zhàn)工作方針、政策，發(fā)揮橋梁紐帶作用，團(tuán)結(jié)聯(lián)系港澳臺(tái)僑各界人士，進(jìn)一步鞏固和發(fā)展最廣泛的愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線，廣泛凝聚實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興中國(guó)夢(mèng)的共識(shí)和力量；按照縣委對(duì)外事工作的安排部署，負(fù)責(zé)同港澳臺(tái)同胞、海外僑胞、歸僑及僑胞的聯(lián)誼活動(dòng)，積極推動(dòng)人民政協(xié)的公共外交；通過(guò)提出意見(jiàn)、建議和提案、社情民意信息等方式進(jìn)行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政；完成常委會(huì)、黨組會(huì)、主席會(huì)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（8）委員聯(lián)絡(luò)和學(xué)習(xí)委員會(huì)。負(fù)責(zé)做好縣政協(xié)委員、常委的聯(lián)絡(luò)、服務(wù)工作，協(xié)調(diào)委員參加調(diào)研視察活動(dòng)；統(tǒng)籌和指導(dǎo)政協(xié)委員、機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)研討工作，編印學(xué)習(xí)資料，組織委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)縣政協(xié)委員信息收集整理，做好委員履職管理，建立委員履職檔案，通報(bào)委員履職情況，宣傳委員先進(jìn)事跡；承擔(dān)縣政協(xié)委員聯(lián)合黨委辦公室日常工作，協(xié)助做好縣政協(xié)委員換屆選舉協(xié)商推薦、屆中調(diào)整增補(bǔ)和任免委員等工作；協(xié)助做好在鎮(zhèn)康的市政協(xié)委員、常委的聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作；完成常委會(huì)、黨組會(huì)、主席會(huì)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年。一年來(lái)，政協(xié)鎮(zhèn)康縣委員會(huì)在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹中央、省委和市委、縣委政協(xié)工作會(huì)議精神，牢牢把握?qǐng)F(tuán)結(jié)和民主兩大主題，堅(jiān)持建言資政和凝聚共識(shí)雙向發(fā)力，緊緊圍繞縣委決策部署，扎實(shí)履職盡責(zé)，為鎮(zhèn)康“十四五”開(kāi)好局、起好步，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了應(yīng)有努力和貢獻(xiàn)。

1、扛實(shí)政治責(zé)任，堅(jiān)持黨對(duì)政協(xié)工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。把堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)作為政協(xié)工作的首要政治原則，自覺(jué)服從縣委領(lǐng)導(dǎo)，維護(hù)縣委權(quán)威，做到了重大事項(xiàng)向縣委請(qǐng)示，工作推進(jìn)向縣委報(bào)告，困難問(wèn)題向縣委反映，在政治上、思想上和行動(dòng)上做到與縣委同頻共振、同心同向。

（1）加強(qiáng)向縣委請(qǐng)示匯報(bào)。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于加強(qiáng)和維護(hù)黨中央集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的若干規(guī)定和具體要求，始終把政協(xié)各項(xiàng)工作置于縣委的領(lǐng)導(dǎo)之下，多次就加強(qiáng)和改進(jìn)人民政協(xié)工作、政協(xié)黨的建設(shè)工作、政協(xié)全會(huì)和重要協(xié)商議政活動(dòng)、“協(xié)商在基層”等重要工作向縣委請(qǐng)示報(bào)告，每個(gè)季度向縣委專題匯報(bào)工作，用實(shí)際行動(dòng)體現(xiàn)政治意識(shí)。年內(nèi)，縣委專題聽(tīng)取政協(xié)工作情況匯報(bào)3次，向縣委報(bào)告工作6次，請(qǐng)示事項(xiàng)5次，縣委主要領(lǐng)導(dǎo)先后兩次帶隊(duì)深入軍賽鄉(xiāng)紅巖自然村就協(xié)商成果轉(zhuǎn)化、協(xié)商文化培育工作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安排部署，縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)參加政協(xié)會(huì)議、協(xié)商活動(dòng)17場(chǎng)次。

（2）認(rèn)真落實(shí)縣委決策部署。把縣委縣政府中心任務(wù)作為履職主線，圍繞“十四五”規(guī)劃、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有效銜接、“三個(gè)示范區(qū)”建設(shè)等重點(diǎn)工作，確定政協(xié)常委會(huì)年度工作要點(diǎn)和重點(diǎn)協(xié)商計(jì)劃，持續(xù)推動(dòng)改革創(chuàng)新，以政協(xié)黨的建設(shè)引領(lǐng)政協(xié)履職工作，高效開(kāi)展協(xié)商議政，全力提高建言資政和凝聚共識(shí)雙向發(fā)力實(shí)效，全力助推疫情防控、“兩城一創(chuàng)”、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、強(qiáng)邊固防、掛鉤幫扶企業(yè)等工作，確保縣委的決策部署在政協(xié)落實(shí)落地、抓出實(shí)效、干出精彩。

（3）全面加強(qiáng)政協(xié)黨的建設(shè)。持續(xù)深化落實(shí)市政協(xié)“321”黨建模式，鞏固提升政協(xié)“3455”黨建工程，統(tǒng)籌推進(jìn)政協(xié)黨組、委員聯(lián)合黨委、專委會(huì)委員黨支部、政協(xié)機(jī)關(guān)黨支部建設(shè)，政協(xié)黨的建設(shè)全面加強(qiáng)、全面提升。年內(nèi)政協(xié)黨建工作經(jīng)驗(yàn)材料被納入全省政協(xié)系統(tǒng)黨建會(huì)議交流發(fā)言材料匯編內(nèi)容之一。

2、抓實(shí)理論武裝，切實(shí)加強(qiáng)思想政治引領(lǐng)。牢牢把握政協(xié)是政治組織的定位，始終把思想政治建設(shè)作為基礎(chǔ)性工作抓緊抓實(shí)，圍繞培養(yǎng)建設(shè)“懂政協(xié)、會(huì)協(xié)商、善議政，守紀(jì)律、講規(guī)矩、重品行”的高素質(zhì)政協(xié)干部隊(duì)伍和政協(xié)委員隊(duì)伍，抓實(shí)理論武裝，切實(shí)加強(qiáng)思想政治引領(lǐng)。

（1）多形式抓好理論學(xué)習(xí)。建立黨組理論中心組、常委會(huì)議、主席會(huì)議、機(jī)關(guān)“30分鐘早讀會(huì)”學(xué)習(xí)等制度，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，黨的十九大，十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記兩次考察云南重要講話精神及給滄源縣邊境村老支書(shū)們的重要回信精神，不斷創(chuàng)新學(xué)習(xí)形式，豐富學(xué)習(xí)內(nèi)容，著力在真學(xué)、真懂、真信、真用上下功夫，切實(shí)提高政協(xié)機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍推動(dòng)邊境疫情防控、“兩城一創(chuàng)”、“三個(gè)示范區(qū)”建設(shè)的能力，為更好地履行職能奠定堅(jiān)實(shí)的思想理論基礎(chǔ)。年內(nèi)共組織開(kāi)展黨組理論中心組學(xué)習(xí)5次、常委會(huì)學(xué)習(xí)5次、主席會(huì)學(xué)習(xí)6次、機(jī)關(guān)早讀會(huì)學(xué)習(xí)21次。

（2）扎實(shí)開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育。結(jié)合政協(xié)實(shí)際，堅(jiān)持“規(guī)定動(dòng)作”和“自選動(dòng)作”相結(jié)合，以“三個(gè)層面學(xué)習(xí)拓展、三項(xiàng)活動(dòng)豐富載體、三項(xiàng)工作推動(dòng)發(fā)展”的“三個(gè)三”組織形式，推進(jìn)黨史學(xué)習(xí)教育向政協(xié)委員和政協(xié)機(jī)關(guān)黨員、干部全覆蓋。強(qiáng)化思想理論武裝，以專委會(huì)委員黨支部、委員學(xué)習(xí)小組和界別委員為依托，組織委員線上線下集中學(xué)習(xí)30多場(chǎng)次，縣政協(xié)機(jī)關(guān)組織各類學(xué)習(xí)25場(chǎng)次，推動(dòng)縣政協(xié)黨史學(xué)習(xí)教育走深走實(shí)。把“政協(xié)委員延伸學(xué)”作為縣政協(xié)黨史學(xué)習(xí)教育重要學(xué)習(xí)方式，把“協(xié)商在基層”和政協(xié)基層履職實(shí)踐基地、民主培訓(xùn)基地“兩個(gè)基地”建設(shè)作為黨史學(xué)習(xí)教育辦實(shí)事的重要內(nèi)容，按照每年到履職實(shí)踐基地蹲點(diǎn)調(diào)研不少于1次、參與協(xié)商議事會(huì)議不少于1次、撰寫(xiě)建言資政專報(bào)不少于1篇、反映社情民意不少于1條的“四個(gè)一”要求，累計(jì)開(kāi)展蹲點(diǎn)調(diào)研13次、遴選協(xié)商議題8個(gè)、撰寫(xiě)建言資政專報(bào)4篇、反映社情民意21條，為民辦實(shí)事60余件，覆蓋市、縣政協(xié)委員和縣政協(xié)機(jī)關(guān)干部履職120多人次，有力提升了政協(xié)委員、政協(xié)干部履職能力和水平，開(kāi)辟了新的履職途徑和平臺(tái)。

3、聚焦主業(yè)主責(zé)，著力提升政協(xié)履職實(shí)效。緊緊圍繞縣委中心工作，把主動(dòng)服從和服務(wù)于全縣發(fā)展大局作為政協(xié)的核心任務(wù)，充分發(fā)揮政協(xié)政治協(xié)商、參政議政、民主監(jiān)督作用，扎實(shí)履職，主動(dòng)作為，為鎮(zhèn)康高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)政協(xié)智慧和政協(xié)力量。

（1）開(kāi)展好各類協(xié)商活動(dòng)。圍繞縣委十四屆七次全會(huì)確定的目標(biāo)任務(wù)，經(jīng)過(guò)深入調(diào)研、集體論證，精準(zhǔn)確定協(xié)商課題，采取全會(huì)協(xié)商、專題議政性常委會(huì)協(xié)商、市縣聯(lián)動(dòng)協(xié)商等形式，高效組織好各類協(xié)商。今年2月，圓滿召開(kāi)縣政協(xié)十一屆五次會(huì)議，組織委員緊緊圍繞政府工作報(bào)告及其他報(bào)告，緊扣脫貧攻堅(jiān)成果鞏固同鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有效銜接，對(duì)《政府工作報(bào)告》《鎮(zhèn)康縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要（草案）》開(kāi)展全會(huì)協(xié)商，提煉上報(bào)建議意見(jiàn)69條。召開(kāi)專題議政性常委會(huì)議對(duì)2021年上半年全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況進(jìn)行專題協(xié)商，以建言資政專報(bào)形式報(bào)縣委。采取市縣聯(lián)動(dòng)方式，對(duì)堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)化發(fā)展情況、民族地區(qū)國(guó)家通用語(yǔ)言文字推廣普及力度、加強(qiáng)青少年思想政治課教育、盤(pán)活農(nóng)村閑置農(nóng)房等4項(xiàng)課題開(kāi)展協(xié)商，立足鎮(zhèn)康實(shí)際和全縣大局積極建言獻(xiàn)策。

（2）抓好調(diào)研視察工作。聚焦鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略“20字”方針，組織市縣委員深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)，開(kāi)展現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)、推進(jìn)移風(fēng)易俗、農(nóng)民專業(yè)合作社運(yùn)行情況、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果接續(xù)鄉(xiāng)村振興的特色模式4項(xiàng)調(diào)研；對(duì)全縣畜牧養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展情況、推進(jìn)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”、邊合區(qū)招商引資要素保障政策落實(shí)情況、全面推行落實(shí)河（湖）長(zhǎng)制情況進(jìn)行了專題視察，提出意見(jiàn)建議，促進(jìn)各項(xiàng)工作開(kāi)展。主動(dòng)配合省、市政協(xié)到我縣開(kāi)展各類調(diào)研視察活動(dòng)，通過(guò)省市政協(xié)平臺(tái)，為鎮(zhèn)康經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展積極建議、爭(zhēng)取支持。

（3）著力加強(qiáng)民主監(jiān)督。圍繞生態(tài)環(huán)境建設(shè)、群眾醫(yī)療保障等問(wèn)題，聽(tīng)取縣自然資源局、縣醫(yī)療保障局工作情況匯報(bào)，開(kāi)展民主評(píng)議，提出工作建議意見(jiàn)。圍繞政法隊(duì)伍教育整頓工作，參加縣公安局、縣法院教育整頓通報(bào)測(cè)評(píng)、征求意見(jiàn)等相關(guān)會(huì)議，組織20人次委員對(duì)縣委政法委、縣公安局、縣法院、縣檢察院等部門(mén)工作開(kāi)展監(jiān)督。組織委員積極參加拆除私搭亂建筑物、征地青苗作物補(bǔ)償?shù)嚷?tīng)證會(huì)，充分發(fā)揮委員民主監(jiān)督作用。

（4）高質(zhì)量抓好提案工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于提案工作“要不斷提高提案質(zhì)量和提案辦理質(zhì)量，提案不在多而在精”的要求，堅(jiān)持縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)和縣政協(xié)主席會(huì)議成員領(lǐng)銜督辦重點(diǎn)提案制度，綜合運(yùn)用視察督辦、會(huì)議督辦、現(xiàn)場(chǎng)督辦等方式，認(rèn)真抓實(shí)提案交辦、督辦、協(xié)商、答復(fù)等各個(gè)環(huán)節(jié)的工作。縣政協(xié)十一屆五次會(huì)議期間立案的82件提案，已辦復(fù)82件，辦復(fù)率100%，提案立、辦、督、復(fù)質(zhì)量明顯提升。

（5）深入推進(jìn)“協(xié)商在基層”工作。按照全國(guó)政協(xié)汪洋主席“邊寨協(xié)商”的概括和定位，深入推進(jìn)軍賽鄉(xiāng)紅巖自然村“一寨三縣三鄉(xiāng)六村”聯(lián)合治理協(xié)商議事成果轉(zhuǎn)化工作，“邊寨協(xié)商”文化廣場(chǎng)、文化長(zhǎng)廊、協(xié)商文化小品基本成型，“邊寨協(xié)商”機(jī)制有力有效助推鄉(xiāng)村社會(huì)治理、產(chǎn)業(yè)鞏固發(fā)展、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步的成果逐步顯現(xiàn)，“邊寨協(xié)商第一村”的品牌持續(xù)擦亮。在省、市政協(xié)精心指導(dǎo)下，鎮(zhèn)康的協(xié)商工作案例先后被編入《半月談》雜志、《新華社高管信息（云南）》宣傳報(bào)道，“邊寨協(xié)商”工作典型材料被列為全國(guó)政協(xié)《人民政協(xié)工作案例選編》培訓(xùn)教材的推薦案例。5月28日召開(kāi)的“全省政協(xié)系統(tǒng)全面推進(jìn)‘協(xié)商在基層’工作會(huì)議”上，鎮(zhèn)康縣政協(xié)作為省政協(xié)選定的6個(gè)縣級(jí)政協(xié)之一作大會(huì)發(fā)言，進(jìn)一步提升了鎮(zhèn)康美譽(yù)度和影響力。目前，以公路沿線村為重點(diǎn)，在七個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）創(chuàng)建9個(gè)政協(xié)基層履職實(shí)踐（民主）培訓(xùn)基地，形成點(diǎn)可“看”、連成“線”、面能“推”的點(diǎn)線面結(jié)合創(chuàng)建的工作格局。目前已成功組織召開(kāi)“鳳尾鎮(zhèn)大柏樹(shù)完小校園環(huán)境安全綜合整治”“忙丙鄉(xiāng)麥地村生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)聯(lián)合體建設(shè)”“巖子頭古茶園保護(hù)發(fā)展大計(jì)”“陳家寨自然村道路硬化”“彩靠村肉牛產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)發(fā)展”“班龍片區(qū)澳洲堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展模式”6場(chǎng)協(xié)商議事會(huì)議，交辦協(xié)商意見(jiàn)31條，有效化解群眾的急難愁盼，有力助推農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的鞏固發(fā)展。

（6）扎實(shí)開(kāi)展“雙助推”工作。按照“黨政所想、群眾所需、政協(xié)可為、委員所能”的原則，圍繞產(chǎn)業(yè)振興、生態(tài)振興、文化振興、組織振興、人才振興“5項(xiàng)助推”和“幫助脫貧地區(qū)發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)提供技術(shù)服務(wù)”等10件實(shí)事，充分發(fā)揮政協(xié)組織優(yōu)勢(shì)，調(diào)動(dòng)委員積極性，主動(dòng)作為、持續(xù)發(fā)力，有錢(qián)出錢(qián)、有智出智。年內(nèi)助推發(fā)展鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)9個(gè)，提供技術(shù)服務(wù)130次，受益群眾1220人次，幫助開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品線上線下銷售活動(dòng)26次，銷售金額248萬(wàn)元；開(kāi)展就業(yè)技能培訓(xùn)38次，投入資金81.7萬(wàn)元，受益群眾1147人次，組織招聘活動(dòng)20次，提供就業(yè)崗位76個(gè)；幫助創(chuàng)辦、領(lǐng)辦或協(xié)辦產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目8個(gè)，投入資金150萬(wàn)元；為脫貧村人居環(huán)境建設(shè)辦實(shí)事36件，投入資金9萬(wàn)元，助推鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興行動(dòng)取得實(shí)效。

（7）做好凝心聚力工作。充分發(fā)揮政協(xié)聯(lián)系廣泛、匯聚力量的優(yōu)勢(shì)作用，圍繞創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生縣城、民族團(tuán)結(jié)示范縣、助力打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)等重點(diǎn)工作，向廣大政協(xié)委員、民族宗教界人士發(fā)出倡議，號(hào)召動(dòng)員他們積極參與到各項(xiàng)重點(diǎn)工作中來(lái)，貢獻(xiàn)一份力量，展現(xiàn)委員風(fēng)采。發(fā)揮文史資料“存史資政”作用，做好《鎮(zhèn)康縣文史資料選輯第八輯》和《鎮(zhèn)康縣一般民間習(xí)俗及民歌1500首》兩本文史資料收集、編撰工作；積極參與臨滄文史館建設(shè)，收集報(bào)送相關(guān)圖片、文字資料，展現(xiàn)鎮(zhèn)康歷史文化、民俗風(fēng)情。加強(qiáng)與各人民團(tuán)體和工商聯(lián)的溝通聯(lián)系，組織走訪慰問(wèn)民族宗教界人士、臺(tái)（僑）屬，向他們宣傳黨的政策主張，為他們知情明政、議政建言搭建平臺(tái)，更好地發(fā)揮人民政協(xié)重要陣地、重要平臺(tái)、重要渠道作用。

4、服務(wù)中心大局，彰顯政協(xié)擔(dān)當(dāng)作為。堅(jiān)持縣委的決策部署到哪里，政協(xié)工作就到哪里，政協(xié)的力量匯聚到哪里的原則，圍繞疫情防控、“兩城一創(chuàng)”等工作，服務(wù)中心，主動(dòng)作為，彰顯政協(xié)擔(dān)當(dāng)。

（1）全力參與疫情防控。按照“黨政軍警民、內(nèi)外點(diǎn)線面”強(qiáng)邊固防機(jī)制要求，舉全力扛實(shí)政協(xié)機(jī)關(guān)疫情防控責(zé)任。機(jī)關(guān)42名干部職工全員上陣，常委會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)掛包勐堆鄉(xiāng)疫情防控工作，不定期深入邊境村寨和防控卡點(diǎn)實(shí)地檢查督導(dǎo)，及時(shí)與鄉(xiāng)黨委政府研究落實(shí)疫情防控措施，壓實(shí)防控責(zé)任，推動(dòng)“三防”項(xiàng)目建設(shè)。其他6名處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分別牽頭負(fù)責(zé)疫情防控包線、包網(wǎng)格化管理工作，助力抓好“三防”設(shè)施建設(shè)、全員核酸采樣、應(yīng)急演練等各項(xiàng)工作。政協(xié)機(jī)關(guān)認(rèn)真落實(shí)“3+3”工作法，優(yōu)化統(tǒng)籌工作力量，負(fù)責(zé)南傘鎮(zhèn)第十七段位4個(gè)執(zhí)勤點(diǎn)疫情防控“包段守邊”協(xié)調(diào)服務(wù)工作，抽調(diào)6名干部職工負(fù)責(zé)2個(gè)執(zhí)勤點(diǎn)輪流值守；壓實(shí)第二大網(wǎng)格牽頭單位責(zé)任，多次組織15家成員單位召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議，分析存在問(wèn)題，細(xì)化工作措施，嚴(yán)控網(wǎng)格管理出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和漏洞。明確16名干部負(fù)責(zé)凌云公寓公租房112戶網(wǎng)格化管控和值班值守工作，4名干部長(zhǎng)期抽調(diào)參與指揮部辦公室、125大型隔離場(chǎng)所工作，形成了“不分一線二線都是火線，不分職務(wù)級(jí)別都是戰(zhàn)斗力量”的政協(xié)全員“抗疫”格局，以實(shí)際行動(dòng)踐行初心使命，為黨旗添光增彩。

（2）助力衛(wèi)生縣城創(chuàng)建。縣政協(xié)高度重視衛(wèi)生縣城創(chuàng)建工作，7名處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)均承擔(dān)分片包保責(zé)任，負(fù)責(zé)做好包保片區(qū)督促、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作；1名副主席根據(jù)縣委安排牽頭負(fù)責(zé)創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生縣城工作，2名副主席負(fù)責(zé)創(chuàng)衛(wèi)專項(xiàng)組工作；政協(xié)機(jī)關(guān)嚴(yán)格按照創(chuàng)衛(wèi)工作要求，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，細(xì)化工作方案，抽調(diào)專人負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)創(chuàng)衛(wèi)工作和無(wú)煙機(jī)關(guān)建設(shè)工作，認(rèn)真落實(shí)“周五愛(ài)衛(wèi)日”制度，組織干部職工每周五開(kāi)展衛(wèi)生大掃除活動(dòng)，多種形式開(kāi)展宣傳活動(dòng)，動(dòng)員廣大群眾積極投身到活動(dòng)中，真正形成全社會(huì)動(dòng)員，全民參與，共同創(chuàng)造衛(wèi)生潔凈縣城的良好氛圍。

（3）支持其他重點(diǎn)工作。抓好處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛鉤服務(wù)企業(yè)制度落實(shí)，4名處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛包9戶企業(yè)，1名專委會(huì)主任抽調(diào)縣企業(yè)服務(wù)團(tuán)，深入企業(yè)調(diào)研生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，幫助企業(yè)出謀劃策、紓困解難。支持其他重點(diǎn)工作，先后抽調(diào)4名同志參與市委、縣委干部考察、文明單位復(fù)查評(píng)議、脫貧攻堅(jiān)成果鞏固等工作，作出政協(xié)貢獻(xiàn)。

5、加強(qiáng)自身建設(shè)，不斷夯實(shí)履職盡責(zé)基礎(chǔ)。認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于新時(shí)代加強(qiáng)和改進(jìn)人民政協(xié)工作的重要思想為引領(lǐng)，以健全完善政協(xié)工作制度為重點(diǎn)，全面加強(qiáng)自身建設(shè)，不斷提升履職能力和水平。

（1）加強(qiáng)政協(xié)制度建設(shè)。制訂《政協(xié)協(xié)商工作規(guī)則》《加強(qiáng)和促進(jìn)人民政協(xié)凝聚共識(shí)工作實(shí)施意見(jiàn)》《政協(xié)委員視察考察工作條例》《專委會(huì)與縣直部門(mén)和單位對(duì)口聯(lián)系工作的實(shí)施意見(jiàn)》等7項(xiàng)制度，保障政協(xié)履職更加科學(xué)規(guī)范。

（2）加強(qiáng)改進(jìn)專委會(huì)建設(shè)。深化專委會(huì)“一入二建四聯(lián)”改革，發(fā)揮好專委會(huì)重點(diǎn)課題調(diào)研、對(duì)口協(xié)商、提案督辦、聯(lián)系界別和委員的基礎(chǔ)性作用，抓好專委會(huì)與縣直部門(mén)對(duì)口聯(lián)系、專委會(huì)述職評(píng)議等制度落實(shí)，進(jìn)一步發(fā)揮專委會(huì)“動(dòng)車組”作用。

（3）加強(qiáng)委員履職服務(wù)和管理。在疫情防控嚴(yán)峻形勢(shì)下，依托專委會(huì)委員黨支部，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想學(xué)習(xí)小組分組學(xué)習(xí)的形式，加大委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度，累計(jì)組織委員培訓(xùn)14場(chǎng)次，推送學(xué)習(xí)資料40余期，建立委員檔案143份，委員知情明政渠道進(jìn)一步拓展。

（4）加強(qiáng)政協(xié)機(jī)關(guān)建設(shè)。進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)管理，促進(jìn)作風(fēng)轉(zhuǎn)變，堅(jiān)持政協(xié)機(jī)關(guān)30分鐘“早讀會(huì)”學(xué)習(xí)制度，持續(xù)推進(jìn)學(xué)習(xí)型、書(shū)香型、創(chuàng)新型、服務(wù)型“四型”機(jī)關(guān)建設(shè)，探索開(kāi)展機(jī)關(guān)干部崗位大練兵機(jī)制，努力實(shí)現(xiàn)履職能力有新提升、履職成效有新突破。積極開(kāi)展無(wú)煙機(jī)關(guān)、文明單位創(chuàng)建工作，年內(nèi)政協(xié)機(jī)關(guān)被評(píng)定為“市級(jí)文明單位”。

（5）加強(qiáng)政協(xié)信息宣傳。積極撰寫(xiě)報(bào)送了一批高質(zhì)量的信息稿件，被省市主流媒體采用81篇（條），其中：新華社-云南頻道采用1條，云南網(wǎng)采用4條，云南政協(xié)報(bào)采用6條，臨滄市政協(xié)采用48條，進(jìn)一步講好政協(xié)故事，傳播政協(xié)聲音，傳遞政協(xié)正能量。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)設(shè)專門(mén)委員會(huì)和辦事機(jī)構(gòu)（正科級(jí)）：辦公室、提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)、人口資源環(huán)境委員會(huì)、文史教科文衛(wèi)體委員會(huì)、社會(huì)和法制委員會(huì)、民族宗教和港澳臺(tái)僑外事委員會(huì)、委員聯(lián)絡(luò)和學(xué)習(xí)委員會(huì)等8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)

3.其他事業(yè)單位0個(gè)

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)2021年末實(shí)有人員編制16人。其中：行政編制16人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員40人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員17人。其中：離休1人，退休16人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)2021年度收入合計(jì)864.44萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入797.27萬(wàn)元，占總收入的92.23%，比上年同期增1.11%，主要原因分析：2021年度累計(jì)在職人數(shù)較上年度增加，人員經(jīng)費(fèi)及社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年度增加，所以一般公共預(yù)算撥款增加；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，與上年相比無(wú)增減變化；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，與上年相比無(wú)增減變化；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，與上年相比無(wú)增減變化；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，與上年相比無(wú)增減變化；其他收入67.17萬(wàn)元，占總收入的7.77%，比上年同期增1282.10%，主要原因分析：財(cái)政局用存量資金化解2017年度預(yù)撥政協(xié)十屆五屆會(huì)議經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，財(cái)政局撥入疫情防控資金26萬(wàn)元，市政協(xié)撥入市政協(xié)委員履職經(jīng)費(fèi)0.95萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)部門(mén)2021年度支出合計(jì)868.50萬(wàn)元。其中：基本支出836.94萬(wàn)元，占總支出的96.37％，比上年同期增7.38%，主要原因分析：2021年度累計(jì)在職人數(shù)較上年度增加，人員經(jīng)費(fèi)及社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年度增加幅度大，本年支出較上年度增加；項(xiàng)目支出31.57萬(wàn)元，占總支出的3.63％，比上年同期增0.55%，主要原因分析：疫情防控支出有所增加；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期增0%，主要原因分析：與上年同期相比無(wú)變動(dòng)。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出836.94萬(wàn)元。與上年同期779.42萬(wàn)元相比增7.38%,主要原因分析：2020年度累計(jì)在職人數(shù)較上年度增加，人員經(jīng)費(fèi)及社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年度增加幅度大，本年支出較上年度增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出631.61萬(wàn)元（其中：平均工資福利支出15.79萬(wàn)元），占基本支出的75.47％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)205.33萬(wàn)元，占基本支出的24.53％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出31.57萬(wàn)元。與上年同期3.62萬(wàn)元相比增772.10%,主要原因分析：邊境維穩(wěn)項(xiàng)目資金支出8.2萬(wàn)元，疫情防控資金支出23.37萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出823.05萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的94.77%。與上年同期788.50萬(wàn)元相比增4.38%，主要原因分析：2021年度累計(jì)在職人數(shù)較上年度增加，人員經(jīng)費(fèi)及社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年度增加幅度大，本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出較上年度增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（201類）支出712.74萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.60%。主要用于主要用于工資福利支出中的基本支出、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)、生活補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；資本性支出中的辦公設(shè)備購(gòu)置等；具體功能分類：2010201行政運(yùn)行631.61萬(wàn)元；2010202一般行政管理事務(wù)9.82萬(wàn)元；2010204政協(xié)會(huì)議37萬(wàn)元；2010206參政議政18.80萬(wàn)元；2010299其他政協(xié)事務(wù)支出9.83萬(wàn)元；2019999 其他一般公共服務(wù)支出5.66萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）支出65.73萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.99%。主要用于繳納在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等各類保險(xiǎn)；

3.衛(wèi)生健康支出（210類）支出44.59萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.41%。主要用于繳納在職人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為15.5萬(wàn)元，支出決算為5.01萬(wàn)元，完成預(yù)算的41.75%。其中：今年未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.01萬(wàn)元，完成預(yù)算的41.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閱挝粐?yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約，2021年度較上年相比，因疫情防控，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相對(duì)減少，因此，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期4.66萬(wàn)元相比增加0.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.51%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，下降100%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)閱挝粐?yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約，2021年度較上年相比，因疫情防控，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相對(duì)減少，因此，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.01萬(wàn)元，占100%，與上年同期4.66萬(wàn)元相比增加0.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.51%，主要原因分析：2021年度因疫情防控任務(wù)加劇，巡邊力度加大，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年有所增長(zhǎng)；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，與上年同期0.1萬(wàn)元相比減少0.1萬(wàn)元，下降100%，主要原因分析：公務(wù)接待統(tǒng)一安排在機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，單位未產(chǎn)生公務(wù)接待。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.01萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。本部門(mén)2021年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出5.01萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于主要用于協(xié)商、議政、疫情防控、視察、調(diào)研、脫貧攻堅(jiān)等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（無(wú)外事接待批次），接待人次0人（無(wú)外事接待人次）。

本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出100.18萬(wàn)元，與上年同期124.20萬(wàn)元相比減少24.02萬(wàn)元，下降19.34%,主要原因分析：2021年度辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，保障政協(xié)機(jī)關(guān)正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)，用于政協(xié)全會(huì)、協(xié)商、議政、疫情防控、視察、調(diào)研、脫貧攻堅(jiān)所需的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額1419.76萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)22萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1396.96萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.8萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少145.06萬(wàn)元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)減少170.1萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加25.04萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬(wàn)元，在建工程增加0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，政府采購(gòu)支出總額9.82萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.82萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092400113101111

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)辦公室2021年度部門(mén)決算.xls