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　　監(jiān)督索引號53092400113101000

　　中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會辦公室2017年度部門決算公開情況說明

　　目 錄

　　第一部分 政協(xié)概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

　　七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 政協(xié)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　政協(xié)鎮(zhèn)康縣委員會職能參照“三定”方案；基本職能及主要工作任務(wù)如下：

　　 政治協(xié)商。對全縣政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重大方針、重大政策、重要問題在決策之前進行專題協(xié)商。

　　民主監(jiān)督。對國家憲法、法律、法規(guī)的實施，對重大方針政策的貫徹執(zhí)行、對縣級國家機關(guān)及工作人員的工作進行民主監(jiān)督。

　　參政議政。對全縣政治、經(jīng)濟、文化和社會建設(shè)的重要問題開展調(diào)研、視察、評議，向中共鎮(zhèn)康縣委、鎮(zhèn)康縣人民政府提出建議意見。

　　 承辦縣委及市政協(xié)交辦的其它任務(wù)。

　　（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

　　2017年重點工作任務(wù)：一是抓實全體會議協(xié)商。圍繞全縣中心工作，對《政府工作報告》及其他報告開展好協(xié)商。二是召開專題議政性常委會協(xié)商。圍繞完成全年經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)，對2017年上半年全縣經(jīng)濟運行情況進行專題議政性常委會協(xié)商。三是開展專題協(xié)商。圍繞“水網(wǎng)”建設(shè)，對五小水利工程建設(shè)進行專題協(xié)商。四是搞好對口協(xié)商。以“推進全縣農(nóng)村公共醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)”為協(xié)商議題，組織開展對口協(xié)商。五是抓好提案辦理協(xié)商。認(rèn)真抓好縣政協(xié)十一屆一次會議提案辦理工作，積極開展提案辦理協(xié)商。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成：納入政協(xié)部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

　　1.中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會辦公室

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　政協(xié)部門2017年末實有人員編制21人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員34人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員16人。其中：離休1人，退休15人。

　　實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表（詳見附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　政協(xié)部門2017年度收入合計5706111.30元。其中：財政撥款收入5706111.30元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少853872.21元，主要原因是財政財力不足，已撥調(diào)預(yù)撥。

　　二、支出決算情況說明

　　政協(xié)部門2017年度支出合計6132168.16元。其中：基本支出5965732.36元，占總支出的97.29％；項目支出166435.80元，占總支出的2.71％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加1031391.94元,主要原因是規(guī)范性津補貼增加。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障政協(xié)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5965732.36元。與上年對比增加964956.14元,主要原因是規(guī)范性津貼增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的81.36％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的18.64％。

　　（二）項目支出情況

　　2017年度用于保障政協(xié)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出166435.80元。與上年對比增加66435.80元,主要原因是“3.06”邊境維穩(wěn)經(jīng)費支出及省市下達(dá)2017年改善辦公條件專項經(jīng)費支出。具體項目開支及開展工作情況是“3.06”邊境維穩(wěn)經(jīng)費支出及省市下達(dá)2017年改善辦公條件專項經(jīng)費支出。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　政協(xié)部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入5706111.30元,占本年收入合計的100%。與上年對比增加331089.50元,主要原因是規(guī)范性津貼增加。

　　政協(xié)部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5926404.25元,占本年支出合計的96.64%。與上年對比增加964956.14元,主要原因分析是規(guī)范性津貼增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出5288312.95元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.23%。主要用于2010201行政運行4668759.94元；2010202一般行政管理事務(wù)125908.11元；2010204政協(xié)會議349744.10元；2010299其他政協(xié)事務(wù)支出53900.80元；2019999其他一般公共服務(wù)支出90000.00元。

　　2.社會保障和就業(yè)支出638091.30元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.77%。主要用于2080501歸口管理的行政單位離退休及2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　政協(xié)部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為210000元，支出決算為66180.00元，完成預(yù)算的31.51%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為48967.00元，完成預(yù)算的54.41%；公務(wù)接待費支出決算為17213.00元，完成預(yù)算的14.34%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約及公務(wù)用車改革，公務(wù)接待減少，相應(yīng)的支出費用減少。

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少218924.00元，下降76.79%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少119579.00元，下降70.95%；公務(wù)接待費支出決算減少99345.00元，下降85.23%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決減少的主要原因是：厲行節(jié)約及公務(wù)用車改革，公務(wù)接待減少，相應(yīng)的支出費用減少。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出48967.00元，占74%；公務(wù)接待費支出17213.00元，占26%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出48967.00元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護支出48967.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于調(diào)研、視察；全縣經(jīng)濟運行情況的專題議政性常委會協(xié)商及推進全縣農(nóng)村公共醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)等協(xié)商工作所需的車輛燃料費、維修費、過路過橋費等。

　　3.公務(wù)接待費支出17213.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出17213.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次346人（其中：外事接待人次0人）。主要用于用于調(diào)研、視察；全縣經(jīng)濟運行情況的專題議政性常委會協(xié)商及推進全縣農(nóng)村公共醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)等協(xié)商工作發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　2017年本單位未發(fā)生政府性基金財政收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。

　　六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

　　2017年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

　　七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　政協(xié)部門2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出1083456.93元，與上年對比增加313732.32元,主要原因分析是因為規(guī)范性津補貼增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、勞務(wù)費、其他交通費用等支出。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，政協(xié)部門資產(chǎn)總額15162765.02元，其中，流動資產(chǎn)1544280.19元，固定資產(chǎn)1767379.02元，對外投資及有價證券0元，在建工程11851105.81元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加11656244.45元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　(三)政府采購支出情況

　　2017年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

　　（四）績效自評信息情況

　　一是扎實開展民主評議。重點是配合市政協(xié)做好對市衛(wèi)計委、市旅發(fā)委兩個部門的工作民主評議。二是有效開展行風(fēng)監(jiān)督。組織委員參加“陽光司法”庭審、“陽光檢務(wù)”工作和“兩院”征詢意見活動，促進相關(guān)部門轉(zhuǎn)變作風(fēng)、提高效率。三是聽取部門工作通報。召開常委會會議聽取縣扶貧辦和縣住建局工作通報，強化對部門工作的監(jiān)督。四是不斷改進提案工作。做到工作有部署、組織有保障、過程有協(xié)商、結(jié)果有實效。五是抓好重點提案督辦。認(rèn)真做好年度重點提案的遴選、調(diào)研和督辦工作。六是著力助推脫貧攻堅。發(fā)揮政協(xié)智力優(yōu)勢，為推動精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧，打贏脫貧攻堅戰(zhàn)獻實策、出實招。七是加強社情民意工作。把了解和反映社情民意作為聽民聲、傳民意、聚民智的重要途徑，并將其納入各專委會年度工作目標(biāo)和政協(xié)委員履職盡責(zé)的重要內(nèi)容。八是促進社會和諧穩(wěn)定。發(fā)揮政協(xié)組織和委員的優(yōu)勢，與各界群眾加強聯(lián)系、溝通，積極協(xié)調(diào)關(guān)系，化解矛盾，協(xié)助黨委政府做好新時期的社會管理和群眾工作，引導(dǎo)社會各界有序政治參與，做好邊境維穩(wěn)工作。九是切實做好民族宗教工作。充分發(fā)揮民族宗教界委員作用，密切與少數(shù)民族和信教群眾聯(lián)系，加強思想和行為引導(dǎo)，努力推動民族團結(jié)、宗教和順、社會安定。

　　（五）其他重要事項情況說明

　　本單位2017年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。

　　（六）相關(guān)口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第四部分 名詞解釋

　　本單位（或部門）2017年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。

　　鎮(zhèn)康縣政協(xié)2017年度部門決算表.xls

　　 中國人民政治協(xié)商會議云南省

　　 鎮(zhèn)康縣委員會辦公室

　　 2018年9月27日

　　監(jiān)督索引號53092400113101111