監(jiān)督索引號53092400113101000
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
政協(xié)鎮(zhèn)康縣委員會職能參照“三定”方案；基本職能及主要工作任務如下：
政治協(xié)商。對全縣政治、經濟、文化和社會生活中的重大方針、重大政策、重要問題在決策之前進行專題協(xié)商。
民主監(jiān)督。對國家憲法、法律、法規(guī)的實施，對重大方針政策的貫徹執(zhí)行、對縣級國家機關及工作人員的工作進行民主監(jiān)督。
參政議政。對全縣政治、經濟、文化和社會建設的重要問題開展調研、視察、評議，向中共鎮(zhèn)康縣委、鎮(zhèn)康縣人民政府提出建議意見。
承辦縣委及市政協(xié)交辦的其它任務。
（二）機構設置情況
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會機關設置工作部門6個（正科級）：1、辦公室，是在主席會、常務委員會領導下的綜合管理機構，主要職責是履行“綜合、協(xié)調、服務”職能。2、提案工作委員會，主要職責是依照《提案工作條例》制度年度提案工作計劃，組織征集提案。3、經濟和人口資源工作委員會，主要職責是以經濟建設為中心，組織科技界人士，開展有關專題的調查活動，積極建言獻策。4、社會和法制工作委員會，主要職責是聯(lián)系工會、共青團、婦聯(lián)及公檢法等部門，就政府部門依法行政、司法機關執(zhí)行為民、公正、司法等工作開展民主監(jiān)督。5、文史教科文衛(wèi)體工作委員會，主要職責是負責做好文史資料的征集、整理、研究和出版工作。6、民族宗教和三胞外事工作委員會，主要職責是協(xié)助黨委、政府宣傳貫徹民族區(qū)域自治法和宗教政策，開展同港澳臺同胞、海外僑胞、歸僑及僑胞的聯(lián)誼活動。
（三）重點工作概述
2018年是貫徹落實黨的十九大精神的開局之年，是改革開放40周年，是決勝全面建成小康社會的關鍵一年。常務委員會工作的總體思路是：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大精神，省委十屆四次全會、市委四屆三次全會、縣委十四屆三次全會精神，在縣委的領導下，圍繞推進穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等工作和打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，認真履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，努力開創(chuàng)政協(xié)工作新局面。
（一）強化思想引領，用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦。習近平新時代中國特色社會主義思想是黨的十九大的歷史貢獻，對于在新的歷史起點上進行新的偉大斗爭、建設偉大工程、推進偉大事業(yè)、實現(xiàn)偉大夢想，具有重大的現(xiàn)實意義和深遠的歷史意義。學習貫徹黨的十九大精神，深刻認識習近平新時代中國特色社會主義思想是當前和今后一個時期最大的政治任務，常務委員會將通過常務會議、主席會議、舉辦培訓會等形式，帶領委員、機關干部持續(xù)深入地學習貫徹黨的十九大精神，深刻領會習近平新時代中國特色社會主義思想的歷史地位，深刻認識這一思想在理論上的重大突破創(chuàng)新，引導廣大政協(xié)委員用這一思想武裝頭腦，指導實踐，推動工作。按照黨的十九大對人民政協(xié)工作的新要求，認真貫徹縣委十四屆三次全會精神，進一步明確政協(xié)工作的方向，自覺把縣委決策部署落實到政協(xié)工作中，推動政協(xié)工作邁向新臺階。
（二）展現(xiàn)新作為，圍繞新時代鎮(zhèn)康發(fā)展協(xié)商議政。按照縣委十四屆三次全會作出的重大決策部署，圍繞重大改革政策的貫徹執(zhí)行和發(fā)展目標任務完成情況，凝聚社會各界智慧和力量，形成強大合力，促進重大決策、重點工作和各項任務更好的貫徹落實。在助推脫貧攻堅、“五網”基礎設施建設、產業(yè)結構優(yōu)化和轉型升級、生態(tài)環(huán)境保護、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略以及對外開放、輻射中心重要門戶建設等方面精心選題，充分運用好履職手段，開展好協(xié)商議政。2018年工作重點是：圍繞到2020年我國現(xiàn)行標準下農村貧困人口實現(xiàn)脫貧，貧困縣全部摘帽的目標要求，對全縣脫貧攻堅出列情況進行調研。以支持民營企業(yè)發(fā)展，激發(fā)各類市場主體活力為主題，對全縣民營企業(yè)運行情況、工業(yè)園區(qū)運行情況進行調研。按照構建養(yǎng)老、孝老、敬老政策體系，加快老齡事業(yè)產業(yè)健康發(fā)展，對城市養(yǎng)老保障體系建設情況進行調研。緊扣推進城鎮(zhèn)“四治三改一拆一增”工作，對我縣“兩違”整治工作推進情況進行視察。
（三）發(fā)揮制度優(yōu)勢，扎實推進政協(xié)協(xié)商民主建設。人民政協(xié)是具有中國特色的制度安排，是社會主義協(xié)商民主的重要渠道和專門協(xié)商機構。按照黨的十九大對政協(xié)工作的新要求，認真發(fā)揮政協(xié)優(yōu)勢，進一步推進政協(xié)協(xié)商民主建設，形成協(xié)商議題、協(xié)商計劃共同推進的工作機制，不斷擴大協(xié)商范圍、增加協(xié)商密度、提高協(xié)商質量、拓展協(xié)商層面。要廣泛動員社會各界人士參與到政協(xié)履職工作中來，做到有事好商量，眾人的事情由眾人商量，推動協(xié)商民主廣泛、多層、制度化發(fā)展。進一步探索加強人民政協(xié)民主監(jiān)督的有效形式，出臺貫徹落實關于加強人民政協(xié)民主監(jiān)督的實施意見，就黨和國家重大方針政策和縣委縣政府重要決策部署的貫徹落實情況開展好民主監(jiān)督。進一步完善提案辦理的工作機制，加大提案辦理力度，使提案建議在經濟社會發(fā)展中開花結果。
（四）圍繞中心，全力助推脫貧攻堅。把助推脫貧攻堅作為履職重點，以堅定的政治擔當和釘釘子精神，瞄準特殊貧困人口精準幫扶，進一步向深度貧困村聚焦發(fā)力，把扶貧和扶志結合起來，激發(fā)貧困人口內生動力。抓住貧困村退出標準，認真調查研究，深入協(xié)商討論。繼續(xù)深入開展“掛包幫、轉走訪”活動，著力解決發(fā)展難題，繼續(xù)鞏固好掛鉤村脫貧工作成效。
（五）推進履職能力建設，進一步提高政協(xié)工作科學化水平。按照習近平總書記提出的“懂政協(xié)、會協(xié)商、善議政”的要求，以改革思維、創(chuàng)新理念、務實舉措大力推進履職能力建設。提高政治定力，認真開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，充分發(fā)揮政協(xié)黨組的作用。提高調查研究能力，堅持問題導向，充分發(fā)揮領導班子的表率作用，專委會的基礎作用、政協(xié)委員的主體作用和縣政協(xié)機關的參謀助手作用。提高解決問題的能力，持續(xù)開展“黨的光輝照邊疆、邊疆人民心向黨”主題實踐活動，大力弘揚“跨越發(fā)展、爭創(chuàng)一流、比學趕超、奮勇爭先”的精神和“頭頂理想、腳踩泥巴、心中有民、手上有招，創(chuàng)新干、團結干、拼命干”的臨滄作風，進一步加強機關隊伍建設。深入開展“走基層”活動，努力造就一支能把握新形式，落實新要求，創(chuàng)造新活力的政協(xié)干部隊伍。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制 15人，事業(yè)編制0人。在職實有34人，其中： 財政全供養(yǎng)35人（其中：在職34人，離休1人），財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 15人，其中： 離休 1人，退休14人。（退休轉入社保統(tǒng)籌）
車輛編制4輛，實有車輛4輛。（其中一輛車因公車改革，劃入公車平臺，已報財政，待批復后做賬務處理）
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2018年部門財務總收入611.51萬元，其中：一般公共預算611.51萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入611.51萬元，其中:本年收入 611.51萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款 611.51萬元（本級財力611.51萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出 611.51萬元。本級財力安排支出 611.51萬元，其中，基本支出 611.51萬元，項目支出0萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于保障政協(xié)機關人員工資及正常運轉的日常公用支出。2010201行政運行支出532.17萬元，2010202一般行政管理事務11.62萬元，2010204政協(xié)會議30.00萬元，2010206參政議政22.35萬元，2080501歸口管理的行政單位離退休15.37萬元。
（二）本級財力支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組（其中：基本支出611.51萬元，項目支出0萬元）。301工資福利支出512.01萬元，主要用于兌付職工工資；302商品和服務支出82.78萬元，主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用；303對個人和家庭的補助16.72萬元，用于兌付離休干部離休生活費及遺屬補助。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為金額0萬元。本部門無此項
（二）與中央配套事項
本部門無此項
（三）按既定政策標準測算補助事項
本部門無此項
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，采購預算資金10萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一） 2017年用于保障政協(xié)機關正常運轉的日常支出440.8145萬元：包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出350.3513萬元，對個人及家庭的補助13.1388萬元，商品和服務支出77.3244萬元。2018年用于保障政協(xié)機關正常運轉的日常支出611.51萬元，包括工資福利支出512.01萬元，商品和服務支出82.78萬元，對個人和家庭的補助16.72萬元。工資福利支出中比上年有所增加，變動的主要原因是規(guī)范津補貼形成的預算支出增加。
（二）基本支出中“三公經費”2017年預算21.00萬元，2018年預算21.00萬元，公務接待費2017年預算12.00萬元，2018年預算12.00萬元，公務用車運行維護費2017年預算9.00萬元，2018年預算9.00萬元，無增減變動。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5、參政議政。對全縣政治、經濟、文化和社會建設的重要問題開展調研、視察、評議，向中共鎮(zhèn)康縣委、鎮(zhèn)康縣人民政府提出建議意見。
（二）機關運行經費安排
政協(xié)機關2018年機關運行經費安排82.78萬元，包括辦公經費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費等日常公用經費支出。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況。
中國人民政治協(xié)商會議云南省
鎮(zhèn)康縣委員會辦公室
2018年2月8日
附：2018年部門預算公開附表目錄
一、部門財政撥款收支預算總表
二、部門一般公共預算支出表
三、部門基本支出預算表
四、部門政府性基金預算支出表
五、部門財務收支預算總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門“三公”經費預算財政撥款情況表
十、項目支出績效目標表（縣本級）
十一、省對下轉移支付績效目標表
十二、部門政府采購預算表
附表：
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滇公網安備53092402000102號