監(jiān)督索引號(hào)53092400113101000
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、其他公開(kāi)信息
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
政協(xié)鎮(zhèn)康縣委員會(huì)職能參照“三定”方案；基本職能及主要工作任務(wù)如下：
政治協(xié)商。對(duì)全縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重大方針、重大政策、重要問(wèn)題在決策之前進(jìn)行專(zhuān)題協(xié)商。
民主監(jiān)督。對(duì)國(guó)家憲法、法律、法規(guī)的實(shí)施，對(duì)重大方針政策的貫徹執(zhí)行、對(duì)縣級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)及工作人員的工作進(jìn)行民主監(jiān)督。
參政議政。對(duì)全縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)建設(shè)的重要問(wèn)題開(kāi)展調(diào)研、視察、評(píng)議，向中共鎮(zhèn)康縣委、鎮(zhèn)康縣人民政府提出建議意見(jiàn)。
承辦縣委及市政協(xié)交辦的其它任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)機(jī)關(guān)設(shè)置工作部門(mén)6個(gè)（正科級(jí)）：1、辦公室，是在主席會(huì)、常務(wù)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的綜合管理機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是履行“綜合、協(xié)調(diào)、服務(wù)”職能。2、提案工作委員會(huì)，主要職責(zé)是依照《提案工作條例》制度年度提案工作計(jì)劃，組織征集提案。3、經(jīng)濟(jì)和人口資源工作委員會(huì)，主要職責(zé)是以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，組織科技界人士，開(kāi)展有關(guān)專(zhuān)題的調(diào)查活動(dòng)，積極建言獻(xiàn)策。4、社會(huì)和法制工作委員會(huì)，主要職責(zé)是聯(lián)系工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)及公檢法等部門(mén)，就政府部門(mén)依法行政、司法機(jī)關(guān)執(zhí)行為民、公正、司法等工作開(kāi)展民主監(jiān)督。5、文史教科文衛(wèi)體工作委員會(huì)，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)做好文史資料的征集、整理、研究和出版工作。6、民族宗教和三胞外事工作委員會(huì)，主要職責(zé)是協(xié)助黨委、政府宣傳貫徹民族區(qū)域自治法和宗教政策，開(kāi)展同港澳臺(tái)同胞、海外僑胞、歸僑及僑胞的聯(lián)誼活動(dòng)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2018年是貫徹落實(shí)黨的十九大精神的開(kāi)局之年，是改革開(kāi)放40周年，是決勝全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵一年。常務(wù)委員會(huì)工作的總體思路是：高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，省委十屆四次全會(huì)、市委四屆三次全會(huì)、縣委十四屆三次全會(huì)精神，在縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)等工作和打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，認(rèn)真履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，努力開(kāi)創(chuàng)政協(xié)工作新局面。
（一）強(qiáng)化思想引領(lǐng)，用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦。習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想是黨的十九大的歷史貢獻(xiàn)，對(duì)于在新的歷史起點(diǎn)上進(jìn)行新的偉大斗爭(zhēng)、建設(shè)偉大工程、推進(jìn)偉大事業(yè)、實(shí)現(xiàn)偉大夢(mèng)想，具有重大的現(xiàn)實(shí)意義和深遠(yuǎn)的歷史意義。學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，深刻認(rèn)識(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想是當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期最大的政治任務(wù)，常務(wù)委員會(huì)將通過(guò)常務(wù)會(huì)議、主席會(huì)議、舉辦培訓(xùn)會(huì)等形式，帶領(lǐng)委員、機(jī)關(guān)干部持續(xù)深入地學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，深刻領(lǐng)會(huì)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的歷史地位，深刻認(rèn)識(shí)這一思想在理論上的重大突破創(chuàng)新，引導(dǎo)廣大政協(xié)委員用這一思想武裝頭腦，指導(dǎo)實(shí)踐，推動(dòng)工作。按照黨的十九大對(duì)人民政協(xié)工作的新要求，認(rèn)真貫徹縣委十四屆三次全會(huì)精神，進(jìn)一步明確政協(xié)工作的方向，自覺(jué)把縣委決策部署落實(shí)到政協(xié)工作中，推動(dòng)政協(xié)工作邁向新臺(tái)階。
（二）展現(xiàn)新作為，圍繞新時(shí)代鎮(zhèn)康發(fā)展協(xié)商議政。按照縣委十四屆三次全會(huì)作出的重大決策部署，圍繞重大改革政策的貫徹執(zhí)行和發(fā)展目標(biāo)任務(wù)完成情況，凝聚社會(huì)各界智慧和力量，形成強(qiáng)大合力，促進(jìn)重大決策、重點(diǎn)工作和各項(xiàng)任務(wù)更好的貫徹落實(shí)。在助推脫貧攻堅(jiān)、“五網(wǎng)”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和轉(zhuǎn)型升級(jí)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略以及對(duì)外開(kāi)放、輻射中心重要門(mén)戶建設(shè)等方面精心選題，充分運(yùn)用好履職手段，開(kāi)展好協(xié)商議政。2018年工作重點(diǎn)是：圍繞到2020年我國(guó)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)下農(nóng)村貧困人口實(shí)現(xiàn)脫貧，貧困縣全部摘帽的目標(biāo)要求，對(duì)全縣脫貧攻堅(jiān)出列情況進(jìn)行調(diào)研。以支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展，激發(fā)各類(lèi)市場(chǎng)主體活力為主題，對(duì)全縣民營(yíng)企業(yè)運(yùn)行情況、工業(yè)園區(qū)運(yùn)行情況進(jìn)行調(diào)研。按照構(gòu)建養(yǎng)老、孝老、敬老政策體系，加快老齡事業(yè)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，對(duì)城市養(yǎng)老保障體系建設(shè)情況進(jìn)行調(diào)研。緊扣推進(jìn)城鎮(zhèn)“四治三改一拆一增”工作，對(duì)我縣“兩違”整治工作推進(jìn)情況進(jìn)行視察。
（三）發(fā)揮制度優(yōu)勢(shì)，扎實(shí)推進(jìn)政協(xié)協(xié)商民主建設(shè)。人民政協(xié)是具有中國(guó)特色的制度安排，是社會(huì)主義協(xié)商民主的重要渠道和專(zhuān)門(mén)協(xié)商機(jī)構(gòu)。按照黨的十九大對(duì)政協(xié)工作的新要求，認(rèn)真發(fā)揮政協(xié)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步推進(jìn)政協(xié)協(xié)商民主建設(shè)，形成協(xié)商議題、協(xié)商計(jì)劃共同推進(jìn)的工作機(jī)制，不斷擴(kuò)大協(xié)商范圍、增加協(xié)商密度、提高協(xié)商質(zhì)量、拓展協(xié)商層面。要廣泛動(dòng)員社會(huì)各界人士參與到政協(xié)履職工作中來(lái)，做到有事好商量，眾人的事情由眾人商量，推動(dòng)協(xié)商民主廣泛、多層、制度化發(fā)展。進(jìn)一步探索加強(qiáng)人民政協(xié)民主監(jiān)督的有效形式，出臺(tái)貫徹落實(shí)關(guān)于加強(qiáng)人民政協(xié)民主監(jiān)督的實(shí)施意見(jiàn)，就黨和國(guó)家重大方針政策和縣委縣政府重要決策部署的貫徹落實(shí)情況開(kāi)展好民主監(jiān)督。進(jìn)一步完善提案辦理的工作機(jī)制，加大提案辦理力度，使提案建議在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中開(kāi)花結(jié)果。
（四）圍繞中心，全力助推脫貧攻堅(jiān)。把助推脫貧攻堅(jiān)作為履職重點(diǎn)，以堅(jiān)定的政治擔(dān)當(dāng)和釘釘子精神，瞄準(zhǔn)特殊貧困人口精準(zhǔn)幫扶，進(jìn)一步向深度貧困村聚焦發(fā)力，把扶貧和扶志結(jié)合起來(lái)，激發(fā)貧困人口內(nèi)生動(dòng)力。抓住貧困村退出標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真調(diào)查研究，深入?yún)f(xié)商討論。繼續(xù)深入開(kāi)展“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”活動(dòng)，著力解決發(fā)展難題，繼續(xù)鞏固好掛鉤村脫貧工作成效。
（五）推進(jìn)履職能力建設(shè)，進(jìn)一步提高政協(xié)工作科學(xué)化水平。按照習(xí)近平總書(shū)記提出的“懂政協(xié)、會(huì)協(xié)商、善議政”的要求，以改革思維、創(chuàng)新理念、務(wù)實(shí)舉措大力推進(jìn)履職能力建設(shè)。提高政治定力，認(rèn)真開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育，充分發(fā)揮政協(xié)黨組的作用。提高調(diào)查研究能力，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子的表率作用，專(zhuān)委會(huì)的基礎(chǔ)作用、政協(xié)委員的主體作用和縣政協(xié)機(jī)關(guān)的參謀助手作用。提高解決問(wèn)題的能力，持續(xù)開(kāi)展“黨的光輝照邊疆、邊疆人民心向黨”主題實(shí)踐活動(dòng)，大力弘揚(yáng)“跨越發(fā)展、爭(zhēng)創(chuàng)一流、比學(xué)趕超、奮勇?tīng)?zhēng)先”的精神和“頭頂理想、腳踩泥巴、心中有民、手上有招，創(chuàng)新干、團(tuán)結(jié)干、拼命干”的臨滄作風(fēng)，進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)。深入開(kāi)展“走基層”活動(dòng)，努力造就一支能把握新形式，落實(shí)新要求，創(chuàng)造新活力的政協(xié)干部隊(duì)伍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制 15人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有34人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)35人（其中：在職34人，離休1人），財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 15人，其中： 離休 1人，退休14人。（退休轉(zhuǎn)入社保統(tǒng)籌）
車(chē)輛編制4輛，實(shí)有車(chē)輛4輛。（其中一輛車(chē)因公車(chē)改革，劃入公車(chē)平臺(tái)，已報(bào)財(cái)政，待批復(fù)后做賬務(wù)處理）
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入611.51萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算611.51萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入611.51萬(wàn)元，其中:本年收入 611.51萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 611.51萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力611.51萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門(mén)預(yù)算總支出 611.51萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 611.51萬(wàn)元，其中，基本支出 611.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組，主要用于保障政協(xié)機(jī)關(guān)人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用支出。2010201行政運(yùn)行支出532.17萬(wàn)元，2010202一般行政管理事務(wù)11.62萬(wàn)元，2010204政協(xié)會(huì)議30.00萬(wàn)元，2010206參政議政22.35萬(wàn)元，2080501歸口管理的行政單位離退休15.37萬(wàn)元。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出611.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。301工資福利支出512.01萬(wàn)元，主要用于兌付職工工資；302商品和服務(wù)支出82.78萬(wàn)元，主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用；303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.72萬(wàn)元，用于兌付離休干部離休生活費(fèi)及遺屬補(bǔ)助。
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門(mén)列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為金額0萬(wàn)元。本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)
（二）與中央配套事項(xiàng)
本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金10萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一） 2017年用于保障政協(xié)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出440.8145萬(wàn)元：包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出350.3513萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助13.1388萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出77.3244萬(wàn)元。2018年用于保障政協(xié)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出611.51萬(wàn)元，包括工資福利支出512.01萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出82.78萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.72萬(wàn)元。工資福利支出中比上年有所增加，變動(dòng)的主要原因是規(guī)范津補(bǔ)貼形成的預(yù)算支出增加。
（二）基本支出中“三公”經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算21.00萬(wàn)元，2018年預(yù)算21.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算12.00萬(wàn)元，2018年預(yù)算12.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算9.00萬(wàn)元，2018年預(yù)算9.00萬(wàn)元，無(wú)增減變動(dòng)。
八、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5、參政議政。對(duì)全縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)建設(shè)的重要問(wèn)題開(kāi)展調(diào)研、視察、評(píng)議，向中共鎮(zhèn)康縣委、鎮(zhèn)康縣人民政府提出建議意見(jiàn)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
政協(xié)機(jī)關(guān)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排82.78萬(wàn)元，包括辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省
鎮(zhèn)康縣委員會(huì)辦公室
2018年2月8日
附：2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)附表目錄
一、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、部門(mén)一般公共預(yù)算支出表
三、部門(mén)基本支出預(yù)算表
四、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表
五、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
六、部門(mén)收入總表
七、部門(mén)支出總表
八、部門(mén)財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
九、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（縣本級(jí)）
十一、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
附表：
監(jiān)督索引號(hào)53092400113100111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)