監(jiān)督索引號53092400113100000
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會
辦公室2019年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會辦公室2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
第二部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會辦公室2019年部門部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
政協(xié)鎮(zhèn)康縣委員會職能參照“三定”方案；基本職能及主要工作任務(wù)如下：
政治協(xié)商。對全縣政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重大方針、重大政策、重要問題在決策之前進行專題協(xié)商。
民主監(jiān)督。對國家憲法、法律、法規(guī)的實施，對重大方針政策的貫徹執(zhí)行、對縣級國家機關(guān)及工作人員的工作進行民主監(jiān)督。
參政議政。對全縣政治、經(jīng)濟、文化和社會建設(shè)的重要問題開展調(diào)研、視察、評議，向中共鎮(zhèn)康縣委、鎮(zhèn)康縣人民政府提出建議意見。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會機關(guān)設(shè)置工作部門6個（正科級）：1、辦公室，是在主席會、常務(wù)委員會領(lǐng)導(dǎo)下的綜合管理機構(gòu)，主要職責(zé)是履行“綜合、協(xié)調(diào)、服務(wù)”職能。2、提案工作委員會，主要職責(zé)是依照《提案工作條例》制度年度提案工作計劃，組織征集提案。3、經(jīng)濟和人口資源工作委員會，主要職責(zé)是以經(jīng)濟建設(shè)為中心，組織科技界人士，開展有關(guān)專題的調(diào)查活動，積極建言獻策。4、社會和法制工作委員會，主要職責(zé)是聯(lián)系工會、共青團、婦聯(lián)及公檢法等部門，就政府部門依法行政、司法機關(guān)執(zhí)行為民、公正、司法等工作開展民主監(jiān)督。5、文史教科文衛(wèi)體工作委員會，主要職責(zé)是負責(zé)做好文史資料的征集、整理、研究和出版工作。6、民族宗教和三胞外事工作委員會，主要職責(zé)是協(xié)助黨委、政府宣傳貫徹民主族區(qū)域自治法和宗教政策，開展同港澳臺同胞、海外僑胞、歸僑及僑胞的聯(lián)誼活動。
（三）重點工作概述
2019年工作的總體思路是：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險等工作和打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，認真履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，努力開創(chuàng)政協(xié)工作新局面。
（一）強化思想引領(lǐng)，用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦。按照黨的十九大對人民政協(xié)工作的新要求，進一步明確政協(xié)工作的方向，自覺把縣委決策部署落實到政協(xié)工作中，推動政協(xié)工作邁向新臺階。
（二）展現(xiàn)新作為，圍繞新時代鎮(zhèn)康發(fā)展協(xié)商議政。圍繞重大改革政策的貫徹執(zhí)行和發(fā)展目標(biāo)任務(wù)完成情況，凝聚社會各界智慧和力量，形成強大合力，促進重大決策、重點工作和各項任務(wù)更好地貫徹落實。
（三）發(fā)揮制度優(yōu)勢，扎實推進政協(xié)協(xié)商民主建設(shè)。人民政協(xié)是具有中國特色的制度安排，是社會主義協(xié)商民主的重要渠道和專門協(xié)商機構(gòu)。進一步探索加強人民政協(xié)民主監(jiān)督的有效形式，出臺貫徹落實關(guān)于加強人民政協(xié)民主監(jiān)督的實施意見，就黨和國家重大方針政策和縣委縣政府重要決策部署的貫徹落實情況開展好民主監(jiān)督。
（四）圍繞中心，全力助推脫貧攻堅。把助推脫貧攻堅作為履職重點，以堅定的政治擔(dān)當(dāng)和釘釘子精神，瞄準(zhǔn)特殊貧困人口精準(zhǔn)幫扶，進一步向深度貧困村聚焦發(fā)力，把扶貧和扶志結(jié)合起來，激發(fā)貧困人口內(nèi)生動力。抓住貧困村退出標(biāo)準(zhǔn)，認真調(diào)查研究，深入?yún)f(xié)商討論。繼續(xù)深入開展“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”活動，著力解決發(fā)展難題，繼續(xù)鞏固好掛鉤村脫貧工作成效。
（五）推進履職能力建設(shè)，進一步提高政協(xié)工作科學(xué)化水平。按照習(xí)近平總書記提出的“懂政協(xié)、會協(xié)商、善議政”的要求，以改革思維、創(chuàng)新理念、務(wù)實舉措大力推進履職能力建設(shè)。持續(xù)開展“黨的光輝照邊疆、邊疆人民心向黨”主題實踐活動，大力弘揚“跨越發(fā)展、爭創(chuàng)一流、比學(xué)趕超、奮勇爭先”的精神和“頭頂理想、腳踩泥巴、心中有民、手上有招，創(chuàng)新干、團結(jié)干、拼命干”的臨滄作風(fēng)，進一步加強機關(guān)隊伍建設(shè)。深入開展“走基層”活動，努力造就一支能把握新形勢，落實新要求，創(chuàng)造新活力的政協(xié)干部隊伍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制 15人，事業(yè)編制0人。在職實有31人，其中： 財政全供養(yǎng)32人（其中：在職31人，離休1人），財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)1人（公益性崗位人員）。
離退休人員 15人，其中： 離休 1人，退休14人。（退休轉(zhuǎn)入社保統(tǒng)籌）
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入658.08萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款658.08萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 658.08萬元，其中:本年收入658.08萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款658.08萬元（本級財力658.08萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 658.08萬元。財政撥款安排支出 658.08萬元，其中，基本支出585.73萬元，項目支出72.35萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于保障政協(xié)機關(guān)人員工資及正常運轉(zhuǎn)的日常公用支出。2010201行政運行支出480.04萬元，2010202一般行政管理事務(wù)12.81萬元，2010204政協(xié)會議40.00萬元，2010206參政議政22.35萬元，2080501歸口管理的行政單位離退休16.90萬元,2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出55.35萬元， 2089901其他社會保障和就業(yè)支出3.9萬元， 21011行政事業(yè)單位醫(yī)療26.73萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出585.73萬元，項目支出73.35萬元）。301工資福利支出516.98萬元，主要用于兌付職工工資；302商品和服務(wù)支出49.05萬元，主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用；303對個人和家庭的補助19.70萬元，用于兌付離休干部離休生活費及遺屬補助。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目，本部門無此項。
（二）與中央配套事項
本部門無此項。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，采購預(yù)算資金10萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一） 部門保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出情況及原因說明
2019年用于保障政協(xié)機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出658.08萬元：包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出516.98萬元，商品和服務(wù)支出121.40萬元,對個人及家庭的補助19.70萬元。2018年用于保障政協(xié)機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出611.51萬元，包括工資福利支出512.01萬元，商品和服務(wù)支出82.78萬元，對個人和家庭的補助16.72萬元。2019年機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出比2018年增加46.57萬元，2019年較上年同期增加7.62%；工資福利支出比2018年增加4.97萬元，2019年較上年同期增加0.97%；商品和服務(wù)支出比2018年增加38.62萬元，2019年較上年同期增加46.65%；對個人和家庭的補助支出比2018年增加2.98萬元，2019年較上年同期增加17.82%。工資福利支出中比上年有所增加，變動的主要原因是政策性調(diào)資形成的預(yù)算支出增加；商品和服務(wù)支出增加是因為政協(xié)會議經(jīng)費預(yù)算增加；車輛使用年限過久，維修費用增加；加之2019年脫貧攻堅任務(wù)艱巨，相應(yīng)的預(yù)算支出增加。
（二）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
基本支出中“三公經(jīng)費”2019年預(yù)算19.00萬元，2018年預(yù)算21.00萬元，比2018年減少2萬元，2019年較上年同期減少9.52%。公務(wù)接待費2019年預(yù)算4.00萬元，2018年預(yù)算12.00萬元，比2018年減少8萬元，2019年較上年同期減少66.67%。公務(wù)用車購置及運行維護費2019年預(yù)算15.00萬元，2018年預(yù)算9.00萬元，比2018年增加6萬元，2019年較上年同期增加66.67%。（其中：2019年公務(wù)用車購置費為0萬元，2018年公務(wù)用車購置費為0萬元，同期相比無變化。）增減變化主要是:1、公務(wù)接待費減少，因為公務(wù)接待大部分由機關(guān)事務(wù)管理局接待，所以接待費相應(yīng)減少；2、因為車輛使用年限長久，維修費用增大，加之脫貧攻堅任務(wù)艱巨，所以公務(wù)用車運行維護費相應(yīng)增加。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5、參政議政。對全縣政治、經(jīng)濟、文化和社會建設(shè)的重要問題開展調(diào)研、視察、評議，向中共鎮(zhèn)康縣委、鎮(zhèn)康縣人民政府提出建議意見。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
政協(xié)機關(guān)2019年機關(guān)運行經(jīng)費安排89.98萬元，包括辦公經(jīng)費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費等日常公用經(jīng)費支出。政協(xié)機關(guān)2018年機關(guān)運行經(jīng)費安排82.78萬元，包括辦公經(jīng)費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費等日常公用經(jīng)費支出。2019年度較上年同期增長8.00%，主要原因是2019年為脫貧攻堅決戰(zhàn)之年，工作任務(wù)繁重。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年部門共申報項目3個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目3個，財政預(yù)算安排資金72.35萬元。其中，重點項目0個，預(yù)算安排項目資金0萬元，編制績效指標(biāo)0個。
政協(xié)鎮(zhèn)康縣委員會財務(wù)室
2019年2月22日
預(yù)算公開情況表131001_2019022209303020190222030006033.xls
監(jiān)督索引號53092400113100111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號