監(jiān)督索引號53092400143401000
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)行政審批制度改革的決策部署和政策規(guī)定，根據(jù)法律法規(guī)和行政管理體制改革的要求，負(fù)責(zé)牽頭推進(jìn)行政審批制度改革，建立健全行政審批工作機制。貫徹執(zhí)行國家、省、市電子政務(wù)工作有關(guān)政策、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)電子政務(wù)規(guī)劃指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查等工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)電子政務(wù)建設(shè)、運維和管理工作；負(fù)責(zé)制定電子政務(wù)運行管理規(guī)范并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)電子政務(wù)核心設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)工作。貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)公共資源交易、政府采購和出讓工作方針政策、法律法規(guī)，履行公共資源交易、政府采購和出讓業(yè)務(wù)活動場內(nèi)監(jiān)督、管理和指導(dǎo)職責(zé)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門推進(jìn)全縣公共資源交易、政府采購和出讓工作。貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)“放管服”改革的決策部署和政策規(guī)定；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)，建立健全政務(wù)服務(wù)監(jiān)管運行機制；負(fù)責(zé)規(guī)范全縣政務(wù)服務(wù)行為，對政務(wù)服務(wù)行為進(jìn)行跟蹤督辦，協(xié)調(diào)解決服務(wù)過程中出現(xiàn)的相關(guān)問題；負(fù)責(zé)推進(jìn)服務(wù)型政府建設(shè)。負(fù)責(zé)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)+公共資源交易服務(wù)”工作的信息化規(guī)劃和管理；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)、公共資源交易平臺信息化建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)網(wǎng)上服務(wù)平臺的建設(shè)、運行、管理、維護(hù)工作。負(fù)責(zé)辦理縣級部門劃轉(zhuǎn)的行政審批事項，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.提高政治站位，黨的建設(shè)全面鞏固加強。一是強化黨建引領(lǐng)，嚴(yán)格落實黨建工作主體責(zé)任。堅持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護(hù)”，始終在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同黨中央保持高度一致。二是夯實組織基礎(chǔ)，持續(xù)建強干部隊伍整體素質(zhì)。三是突出政治建設(shè)，不斷加強基層組織建設(shè)。
2.強化責(zé)任落實，黨風(fēng)廉政建設(shè)持續(xù)走深走實。落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，結(jié)合工作實際制定《縣政務(wù)服務(wù)管理局黨組2023年黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單》，把黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作責(zé)任分解到人，形成一級抓一級、層層抓落實的工作局面。召開黨風(fēng)廉政建設(shè)工作部署會2次（上半年下半年各1次）；召開專題研究黨風(fēng)廉政建設(shè)會議2次；開展廉政談話36人次；簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》20份、排查崗位風(fēng)險點32個，整改措施32條。組織干部職工學(xué)習(xí)《問劍破局》《莫讓酒杯變酒悲》《警鐘為你而鳴》等常態(tài)化開展警示教育，確保以案為鏡、以案促改，持續(xù)筑牢干部隊伍思想防線。
3.聚焦惠企便民，政務(wù)服務(wù)不斷提質(zhì)增效。一是科學(xué)合理調(diào)整布局實體大廳，讓企業(yè)群眾辦事更便捷。縣政務(wù)服務(wù)中心已進(jìn)駐縣級部門27個、小微企業(yè)7個，進(jìn)駐工作人員82名，使用工位103個。二是線上、線下雙融合，提升政務(wù)服務(wù)水平。強化“網(wǎng)上辦”，推動政務(wù)服務(wù)事項應(yīng)上盡上，全縣通過一體化政務(wù)服務(wù)平臺承接、指派政務(wù)服務(wù)事項1239項，完成率100%。持續(xù)優(yōu)化政務(wù)服務(wù)流程，壓縮審批環(huán)節(jié)，全縣39個部門完成服務(wù)指南制度，辦事指南發(fā)布率為100%。1239項事項實現(xiàn)流程再造。三是規(guī)范政務(wù)服務(wù)場所設(shè)立，抓實鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村便民服務(wù)規(guī)范建設(shè)。打通基層服務(wù)“最后一公里”。四是強化窗口作風(fēng)建設(shè)，推動窗口服務(wù)優(yōu)化升級。五是暢通群眾投訴反映渠道，切實提升服務(wù)效能。六是扎實開展優(yōu)化營商環(huán)境“暖心行動”。全面貫徹落實“清廉云南”建設(shè)“臨滄實踐”鎮(zhèn)康行動工作的總體安排，結(jié)合政務(wù)服務(wù)系統(tǒng)優(yōu)化營商環(huán)境“暖心行動”的部署，制定政務(wù)舉措，扎實開展優(yōu)化營商環(huán)境“暖心行動”。七是編制公布《鎮(zhèn)康縣縣級政務(wù)服務(wù)中心進(jìn)駐事項負(fù)面清單（2023年版）》。
4.嚴(yán)格依法改革，行政行為更加規(guī)范有力。一是梳理《鎮(zhèn)康縣行政許可事項清單（2023年版）》；二是編制、公布行政許可事項實施規(guī)范；三是鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）明責(zé)、賦權(quán)、擴能工作。
5.注重高效服務(wù)，采購管理更加規(guī)范透明。一是提升服務(wù)水平。以服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、便捷化為目標(biāo)，采取采購注意事項主動講、重點項目靠前服務(wù)等方式，切實解決采購人、供應(yīng)商“急、難、愁、盼”問題，不斷提升服務(wù)滿意度。二是完成好采購、出讓工作。三是減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。
6.持續(xù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，公共資源交易更加陽光高效。一是依法依規(guī)開展工作。鎮(zhèn)康縣公共資源交易中心對各類公共資源交易項目的交易流程進(jìn)行歸類整合，實行項目受理登記、信息發(fā)布、場地服務(wù)、保證金代收代退、專家抽取，保證各類交易項目高效、透明、有序順利進(jìn)行。二是規(guī)范操作促進(jìn)依法交易。按要求完成系統(tǒng)上云、升級改造，拓寬電子化范圍，常態(tài)化開展遠(yuǎn)程異地評標(biāo)工作，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)的專家資源共享共用。三是標(biāo)準(zhǔn)化改造提升服務(wù)質(zhì)效。今年，鎮(zhèn)康縣公共資源交易中心完成了異地工位評標(biāo)室工位7個，同步配置了專家簽到、進(jìn)出掃碼、獨立工位管理終端等信息化設(shè)施設(shè)備，具備了進(jìn)出評標(biāo)區(qū)人員授權(quán)、人臉識別、身份證識別、進(jìn)出記錄、通訊工具檢測、獨立評審等功能，項目入場登記時，可實現(xiàn)系統(tǒng)隨機分配評標(biāo)場所，順利通過了市級達(dá)標(biāo)驗收并投入使用。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、行政審批制度改革股、信息技術(shù)股（電子政務(wù)股）、公共資源交易管理股、政務(wù)服務(wù)管理股。
我部門共有下屬事業(yè)單位3個，包括：鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)中心、鎮(zhèn)康縣公共資源交易中心、鎮(zhèn)康縣政府采購和出讓中心。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局作為一級預(yù)算單位納入2023年部門決算的編報范圍。
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年末實有人員編制18人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有人數(shù)共18人，其中：行政人員5人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員13人。
年末無尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金人員。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。
本部門2023年末無其他人員。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度，政府性基金預(yù)算財政撥款收入55.00萬元，占總收入的14.27%，增長55.00萬元，因為上年無政府性基金預(yù)算收入，所以無法計算與上年的對比數(shù)。
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度，政府性基金預(yù)算財政撥款支出55.00萬元，占總支出的14.03%，增長55.00萬元，因為上年無政府性基金預(yù)算支出，所以無法計算與上年的對比數(shù)。通過2120899其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出，主要用于商品和服務(wù)支出12.22萬元、對個人和家庭的補助0.34萬元和資本性支出42.44萬元。
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度收入合計385.18萬元。其中：財政撥款收入385.17萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.01萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加104.34萬元，增長37.15%；增長原因是：在職人員工資、單位部分保險增加及本年度縣財政用存量資金安排經(jīng)費支出和本年度縣財政原渠道安排以前年度收回項目資金增加，故收入增大。其中：財政撥款收入增加111.28萬元，增長40.63%；增長原因是：在職人員工資、單位部分保險增加及本年度縣財政用存量資金安排經(jīng)費支出和本年度縣財政原渠道安排以前年度收回項目資金增加，故收入增大。上級補助收入0.00萬元，與上年無增減變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年無增減變化；經(jīng)營收入0.00萬元，與上年無增減變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年無增減變化；其他收入減少6.94萬元，下降99.86%；減少原因是：公益性崗位補貼和疫情防控資金收入減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度支出合計392.17萬元。其中：基本支出324.81萬元，占總支出的82.82％；項目支出67.36萬元，占總支出的17.18％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加110.47萬元，增長39.22%；增長原因是：在職人員工資、單位部分保險、住房公積金及本年縣財政用存量資金安排經(jīng)費支出和本年縣財政原渠道安排以前年度收回項目資金增加，故支出增大。其中：基本支出增加46.93萬元，增長16.89%；增長原因是：在職人員工資、單位部分保險、住房公積金及本年縣財政用存量資金安排經(jīng)費支出增加，故支出增大。項目支出增加63.54萬元，增長1663.35%；增長原因是：財政安排的政府性基金支出項目增加和交易平臺上云配套改造標(biāo)準(zhǔn)化資金支出增加。上繳上級支出0.00萬元，與上年無增減變化；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年無增減變化；對附屬單位補助支出0.00萬元，與上年無增減變化。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出324.81萬元，與上年相比，增加46.94萬元，增長16.89%，主要原因：因工作需要，人員變動，在職人員工資、單位部分保險、住房公積金和辦公費用增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出277.16萬元，占基本支出的85.33％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費47.65萬元，占基本支出的14.67％。2023年度人均支出15.33萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出67.36萬元，與上年相比，增加63.54萬元，增長1663.35%，主要原因：增加政務(wù)大廳以前年度裝修資金和設(shè)備采購資金支出。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：進(jìn)一步做好邊境一線地區(qū)疫情防控，增加疫情工作經(jīng)費保障力度，保障我單位負(fù)責(zé)邊境一線執(zhí)勤卡點、網(wǎng)格執(zhí)勤點及其他疫情防控應(yīng)急經(jīng)費支出；為更好地為人民服務(wù)，創(chuàng)建一流的政務(wù)服務(wù)，政務(wù)大廳搬遷裝修資金、設(shè)備采購支出和交易中心評標(biāo)室規(guī)范建設(shè)支出等。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出334.00萬元，占本年支出合計的85.17%。與上年相比增加60.11萬元，增長21.95%，主要原因是：因工作需要，人員變動，在職人員工資、單位部分保險、單位部分住房公積金及辦公費用增加和交易平臺上云配套改造標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項目經(jīng)費增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出266.85萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.90%。與上年相比，增加32.73萬元，增長13.98%。其中：2010301行政運行支出254.93萬元，主要用于工資福利支出209.86萬元、商品和服務(wù)支出44.30萬元、對個人和家庭的補助支出0.14萬元、資本性支出0.63萬元；2010302一般行政管理事務(wù)支出11.92萬元，主要用于商品和服務(wù)支出11.70萬元、資本性支出0.22萬元；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出33.99萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.18%。與上年相比，增加11.87萬元，增長53.66%。其中：2080501行政單位離退休支出1.10萬元，主要用于個人和家庭的補助支出（退休人員工資）；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出32.48萬元，主要用于工資福利支出（在職人員的基本養(yǎng)老保險繳費支出）；2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出0.40萬元，主要用于工資福利支出（轉(zhuǎn)出調(diào)出人員職業(yè)年金）；
9.衛(wèi)生健康（類）支出12.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.82%。與上年相比，減少4.92萬元，下降27.89%。其中：2101101行政單位醫(yī)療支出4.34萬元，主要用于工資福利支出（行政人員醫(yī)療保險繳費）；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出7.56萬元，主要用于工資福利支出（事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費）；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.84萬元，主要用于工資福利支出（其他社會保障繳費）；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出20.42萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.11%。與上年相比，增加20.42萬元，因上年無此項支出，故無上下年對比分析。2210201住房公積金支出主要用于工資福利支出（在職人員的單位部分住房公積金支出）；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1.70萬元，決算為1.23萬元，完成年初預(yù)算的72.35%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.90萬元，決算為0.90萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的73.17%，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.80萬元，決算為0.33萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的26.83%，完成年初預(yù)算的41.25%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.33萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1.70萬元，支出決算為1.23萬元，完成年初預(yù)算的72.35%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.90萬元，決算為0.90萬元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.80萬元，決算為0.33萬元，完成年初預(yù)算的41.25%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真執(zhí)行中央八項規(guī)定“三公”經(jīng)費支出不超預(yù)算數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.06萬元，增長5.13%。主要原因：由于開展政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、交易場地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化調(diào)研工作，接待次數(shù)增加，支出增大，故“三公”經(jīng)費支出增大。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少0.20萬元，下降-18.18%；主要原因：出差次數(shù)較上年減少，故公務(wù)用車運行維護(hù)費比上年減少公務(wù)接待費支出決算增加0.25萬元，增長312.50%。主要原因：由于開展政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、交易場地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化調(diào)研工作，接待次數(shù)增加，支出增大，故公務(wù)接待增多。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是開展政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、交易場地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化調(diào)研工作，接待次數(shù)增加，支出增大，故“三公”經(jīng)費支出增大。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于到市參加會議、參加縣委、縣政府安排進(jìn)村工作和到鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢查為民服務(wù)中心工作等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、交易場地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化調(diào)研工作，接待發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2023年鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局未安排國（境）外公務(wù)接待活動。
2023年度鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出44.93萬元，其中，行政單位44.93萬元，機關(guān)運行經(jīng)費總支出比上年增加0.20萬元，增長0.45%，主要原因是增加辦公設(shè)備購置費用。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出和辦公設(shè)備購置費等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局資產(chǎn)總額349.61萬元，其中，流動資產(chǎn)30.19萬元，固定資產(chǎn)227.72萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程91.70萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少32.27萬元，其中固定資產(chǎn)增加16.74萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表（公開12表）。
三、政府采購支出情況
2023年度，鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局政府采購支出總額0.93萬元，其中：政府采購貨物支出0.5萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.43萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。2023年度無授予中小企業(yè)合同。
四、部門績效自評情況
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度部門整體支出績效自評金額為 392.17萬元，項目支出績效自評金額 67.36 萬元，部門整體支出和項目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價結(jié)果為“優(yōu)”。
（一）部門整體支出績效自評情況
1.項目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實加快支出進(jìn)度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項目進(jìn)行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2023年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局各項工作推進(jìn)有序、落實有力、行動有效。
3.綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價結(jié)果為“優(yōu)”。（詳見公開13表）
（二）部門整體支出績效自評表
2023年度，通過保障在職及編外人員工資福利，購置各項辦公設(shè)備、各類展板制作、辦公區(qū)域裝修等支出，實現(xiàn)各項年度工作順利完成。（詳見公開14表）
（三）項目支出績效自評表
2023年度，保障部門項目支出3個，金額67.36萬元，確保年度重點工作任務(wù)順利完成。（詳見公開15表）
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度無重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出：反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
（六）項目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標(biāo)、各項績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標(biāo)，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
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