監(jiān)督索引號53092400143400000
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)行政審批制度改革的決策部署和政策規(guī)定，根據(jù)法律法規(guī)和行政管理體制改革的要求，負責(zé)牽頭推進行政審批制度改革，建立健全行政審批工作機制。
貫徹執(zhí)行國家、省、市電子政務(wù)工作有關(guān)政策、法規(guī)和技術(shù)標準；負責(zé)電子政務(wù)規(guī)劃指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查等工作；負責(zé)推進電子政務(wù)建設(shè)、運維和管理工作；負責(zé)制定電子政務(wù)運行管理規(guī)范并監(jiān)督實施；負責(zé)電子政務(wù)核心設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)安全防護工作。
貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)公共資源交易、政府采購和出讓工作方針政策、法律法規(guī)，履行公共資源交易、政府采購和出讓業(yè)務(wù)活動場內(nèi)監(jiān)督、管理和指導(dǎo)職責(zé)，負責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門推進全縣公共資源交易、政府采購和出讓工作。
貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)“放管服”改革的決策部署和政策規(guī)定；負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進全縣政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)，建立健全政務(wù)服務(wù)監(jiān)管運行機制；負責(zé)規(guī)范全縣政務(wù)服務(wù)行為，對政務(wù)服務(wù)行為進行跟蹤督辦，協(xié)調(diào)解決服務(wù)過程中出現(xiàn)的相關(guān)問題；負責(zé)推進服務(wù)型政府建設(shè)。
負責(zé)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)+公共資源交易服務(wù)”工作的信息化規(guī)劃和管理；負責(zé)政務(wù)服務(wù)、公共資源交易平臺信息化建設(shè)和管理；負責(zé)網(wǎng)上服務(wù)平臺的建設(shè)、運行、管理、維護工作。
負責(zé)辦理縣級部門劃轉(zhuǎn)的行政審批事項，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、信息技術(shù)股（電子政務(wù)股）、公共資源交易管理股、行政審批制度改革股、政務(wù)服務(wù)管理股。
所屬單位3個，分別是：
1.鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)中心（副科級）；
2.鎮(zhèn)康縣公共資源交易中心（副科級）；
3.鎮(zhèn)康縣政府采購和出讓中心（股室級）。
（三）重點工作概述
1.持續(xù)開展“高效辦成一件事”改革。持續(xù)優(yōu)化政務(wù)服務(wù)平臺功能和服務(wù)，加強線上線下深度融合，方便企業(yè)和群眾區(qū)域辦事就近辦、異地通辦、遠程辦、網(wǎng)上辦，加快推進“一件事”全程網(wǎng)辦，進一步拓展事項范圍和服務(wù)領(lǐng)域，在更多領(lǐng)域更大范圍實現(xiàn)“高效辦成一件事”，推動更多“一件事”一次高效辦成。同時，根據(jù)省上的重點事項，實行清單化管理，建立“高效辦成一件事”常態(tài)化推進機制，以高效辦好每一件政務(wù)服務(wù)“小事項”，推動實現(xiàn)鎮(zhèn)康經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展的“大目標”。
2.持續(xù)深化“綜合窗口”改革。堅持“服務(wù)”“管理”兩手抓，打造“綜合窗口”升級版。健全完善“綜合窗口”日常管理和評先評優(yōu)考核辦法，以企業(yè)群眾辦事需求和困難問題為導(dǎo)向，全面復(fù)盤“綜合窗口”授辦事項，動態(tài)更新授權(quán)事項清單，持續(xù)拓展綜窗服務(wù)范圍，打造升級幫代辦、延時辦、上門辦等特色服務(wù)，推動“綜合窗口”擴面增效、提檔升級。強化人才隊伍建設(shè)，精準培養(yǎng)綜合窗口“全科型”“專業(yè)型”人才，開展“業(yè)務(wù)大比拼”等創(chuàng)先爭優(yōu)活動，持續(xù)賦能“綜窗”隊伍更快更好適應(yīng)新形勢、新要求，推動“綜合窗口”服務(wù)能級提升。
3.持續(xù)開展“我陪群眾走流程”“政務(wù)服務(wù)體驗員”活動。邀請企業(yè)和群眾體驗政務(wù)服務(wù)，各進駐政務(wù)服務(wù)部門負責(zé)同志走進政務(wù)大廳、登錄辦事平臺，看政策“懂不懂”、流程“通不通”、服務(wù)“優(yōu)不優(yōu)”、體驗“好不好”，推動服務(wù)流程優(yōu)化、體驗提升，破解推進政務(wù)服務(wù)工作中的堵點、難點問題，提升線上線下政務(wù)服務(wù)效率，改進企業(yè)和群眾辦事體驗，全力打造高效便利的營商環(huán)境。
4.持續(xù)深化公共資源交易平臺整合共享。逐步建立健全公共資源交易標準化體系，進一步規(guī)范公共資源交易平臺服務(wù)標準，提升服務(wù)能力，破除招標投標領(lǐng)域隱性壁壘，全面實現(xiàn)全省“大循環(huán)”。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制17人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制12人。在職實有17人(公務(wù)員5人，工勤人員0人，事業(yè)人員12人)，其中：財政全額保障17人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入4185949.31元，其中：一般公共預(yù)算4185949.31元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年的4376498.82元對比減少190549.51元，下降4.35%，主要原因：一是部門人員調(diào)出，工資福利、社會保險及住房公積金繳費支出減少；二是本部門重點項目支出減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入4185949.31元，其中:本年收入4185949.31元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4185949.31元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年的4376498.82元對比減少190549.51元，下降4.35%，主要原因：一是部門人員調(diào)出，工資福利、社會保險及住房公積金繳費支出減少；二是本部門重點項目支出減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出4185949.31元。財政撥款安排支出4185949.31元，其中：基本支出3115949.31元，與上年的3156498.82元對比減少40549.51元，下降1.28%，主要原因是：部門人員調(diào)出，工資福利、社會保險及住房公積金繳費支出減少；項目支出1070000.00元，與上年的1220000.00元對比減少150000.00元，下降12.3%，主要原因是：本部門重點項目支出減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務(wù)支出（類）支出3547623.57元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.75%。主要用于：行政運行支出1054234.40元；一般行政管理事務(wù)支出1070000.00元；事業(yè)運行支出1423389.17元。
2.208社會保障和就業(yè)支出（類）支出305942.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.31%。主要用于行政單位離退休支出22076.40元；行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出283866.08元。
3.210衛(wèi)生健康支出（類）支出134265.90元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.21%。主要用于行政單位醫(yī)療支出41171.62元；事業(yè)單位醫(yī)療支出84793.95元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8300.33元。
4.221住房保障支出（類）支出198117.36元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.73%。主要用于住房公積金支出198117.36元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出2613795.31元，（其中：基本支出2613795.31元，項目支出0.00元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的62.44%。其中：30101基本工資715380.00元，主要用于發(fā)放行政事業(yè)人員基本工資支出；30102津貼補貼395928.00元，主要用于發(fā)放行政事業(yè)人員津貼、補貼支出；30103獎金117630.00元，主要用于發(fā)放公務(wù)員年終一次性獎金、基礎(chǔ)績效獎支出；30107績效工資760248.00元，主要用于發(fā)放事業(yè)人員績效工資支出；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費283866.08元，主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險繳費支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費125965.57元，主要用于在職職工基本醫(yī)療保險繳費支出；30112其他社會保障繳費16660.30元，主要用于在職職工失業(yè)、工傷等社會保險繳費支出；30113住房公積金198117.36元，主要用于在職職工住房公積金支出。
2.302商品和服務(wù)支出1008777.60元，（其中：基本支出454077.60元，項目支出554700.00元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的24.1%。其中：30201辦公費135760.00元，主要用于單位日常辦公支出；30205水費6000.00元，主要用于單位水費、污水費支出；30207郵電費94000.00元，主要用于單位電話費、網(wǎng)絡(luò)費等支出；30211差旅費30150.00元，主要用于單位職工公務(wù)出差差旅費支出；30217公務(wù)接待費4000.00元，主要用于按規(guī)定的各類公務(wù)接待支出；30218專用材料費12000.00元，主要用于“綜窗”人員統(tǒng)一工作服支出；30226勞務(wù)費622700.00元，主要用于臨聘人員勞務(wù)費支出；30228工會經(jīng)費14307.60元，主要用于2025年度工會經(jīng)費支出；30231公務(wù)用車運行維護費9000.00元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修等支出；30239其他交通費用80860.00元，主要用于公務(wù)交通補貼、車輛租賃支出。
3.303對個人和家庭的補助支出22076.40元，（其中：基本支出22076.40元，項目支出0.00元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.53%。其中：30302退休費22076.40元，主要用于退休人員退休費支出。
4.310資本性支出541300.00元，（其中：基本支出26000.00元，項目支出515300.00元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.93%。其中：31002辦公設(shè)備購置541300.00元，主要用于辦公設(shè)備購置的支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年“三公”經(jīng)費合計13000.00元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算13000.00元、較上年減少3950.00元，下降23.3%，具體變動情況如下：
1、因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年因公出國（境）費一般公共預(yù)算財政撥款0.00元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
2、公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年公務(wù)接待費一般公共預(yù)算財政撥款為4000.00元，較上年減少3950.00元，下降49.7%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為7次，共計接待32人次。
減少的主要原因是：單位嚴格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，嚴控審批接待流程，不斷壓縮接待費用支出。
3、公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為9000.00元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護費9000.00元，較上年無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
（二）上級資金
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年上級資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0.00元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年自有資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0.00元。
（四）非財政撥款
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0.00元。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)中心“綜合窗口”改革建設(shè)項目績效目標為：繼續(xù)通過購買服務(wù)人員6人；設(shè)置綜合窗口工位8個；開設(shè)綜合窗口6個；配備信息發(fā)布系統(tǒng)1套；配備數(shù)字化工位系統(tǒng)1套；配備服務(wù)器1臺；場地改造近200平方米；定制開發(fā)軟件1套，實現(xiàn)“一窗收件、一窗出件”，做到“進一扇門、辦所有事”，構(gòu)建服務(wù)型、創(chuàng)新型、智慧型的政務(wù)服務(wù)大廳，持續(xù)提升全縣政務(wù)服務(wù)的整體水平和效能。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
3.項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費:是指因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國(境)經(jīng)費指公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排80410.00元，與上年的76140.00元對比增加4270.00元，增長5.61%，主要原因是：增加車輛租賃費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局資產(chǎn)總額2018921.16元，其中，流動資產(chǎn)310383.14元，固定資產(chǎn)771538.02元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程937000.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1477222.97元，其中流動資產(chǎn)增加8480.96元，固定資產(chǎn)減少1505703.93元、在建工程增加20000.00元。處置房屋建筑物1292.49平方米，賬面原值2355828.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年政府性基金預(yù)算表（預(yù)算06表）。鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年無政府性基金預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年政府采購預(yù)算表（預(yù)算07表）。鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年無政府采購預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）。鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年無部門政府購買服務(wù)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1表）。鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表（預(yù)算09-2表）。鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表）。鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
7.2025年轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）。鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年無轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
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