監(jiān)督索引號53092400143400000
鎮(zhèn)康縣政務服務管理局2024年預算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣政務服務管理局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣政務服務管理局2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣政務服務管理局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)行政審批制度改革的決策部署和政策規(guī)定，根據(jù)法律法規(guī)和行政管理體制改革的要求，負責牽頭推進行政審批制度改革，建立健全行政審批工作機制。
貫徹執(zhí)行國家、省、市電子政務工作有關(guān)政策、法規(guī)和技術(shù)標準；負責電子政務規(guī)劃指導、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查等工作；負責推進電子政務建設、運維和管理工作；負責制定電子政務運行管理規(guī)范并監(jiān)督實施；負責電子政務核心設備及網(wǎng)絡安全防護工作。
貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)公共資源交易、政府采購和出讓工作方針政策、法律法規(guī)，履行公共資源交易、政府采購和出讓業(yè)務活動場內(nèi)監(jiān)督、管理和指導職責，負責協(xié)調(diào)相關(guān)部門推進全縣公共資源交易、政府采購和出讓工作。
貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)“放管服”改革的決策部署和政策規(guī)定；負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進全縣政務服務體系建設，建立健全政務服務監(jiān)管運行機制；負責規(guī)范全縣政務服務行為，對政務服務行為進行跟蹤督辦，協(xié)調(diào)解決服務過程中出現(xiàn)的相關(guān)問題；負責推進服務型政府建設。
負責“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務+公共資源交易服務”工作的信息化規(guī)劃和管理；負責政務服務、公共資源交易平臺信息化建設和管理；負責網(wǎng)上服務平臺的建設、運行、管理、維護工作。
負責辦理縣級部門劃轉(zhuǎn)的行政審批事項，并承擔相應的法律責任。
完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設置情況
我部門共設置5個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、信息技術(shù)股（電子政務股）、公共資源交易管理股、行政審批制度改革股、政務服務管理股。
所屬單位3個，分別是：
1.鎮(zhèn)康縣公共資源交易中心；
2.鎮(zhèn)康縣政務服務中心；
3.鎮(zhèn)康縣政府采購和出讓中心。
（三）重點工作概述
一是持續(xù)推進公共資源交易中心標準化建設。按照體制機制建設標準化、交易范圍標準化、電子化平臺建設標準化、交易場所及功能設施標準化、交易流程和服務標準化、交易監(jiān)督標準化、信息公開標準化、專家?guī)旖ㄔO標準化、信用體系建設標準化、逐步建立健全公共資源交易標準化體系等要求進一步規(guī)范公共資源交易平臺服務標準、提升服務能力，破除招標投標領(lǐng)域隱性壁壘。二是推進“綜合窗口”改革工作。加快實施好“綜合窗口”改革工作，通過政府購買服務滿足綜合窗口服務需求。扎實開展“優(yōu)化政務服務、提升營商環(huán)境”專項行動，深入推進“放管服”改革，全面優(yōu)化政務服務窗口，落實助企紓困制度措施，有效解決群眾和企業(yè)反映強烈的辦事難、辦事慢、辦事繁的問題，切實提高群眾便利化和滿意度。三是加快鄉(xiāng)村兩級便民服務中心（站）規(guī)范化建設。制定工作計劃，按照推進審批服務便民化的要求，加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）實體大廳建設，推動基于互聯(lián)網(wǎng)、自助終端、移動終端的政務服務入口全面向基層延伸，全面完成網(wǎng)上平臺與基層綜合服務平臺深度融合，進一步提高基層響應群眾訴求和為民服務的能力，推動實現(xiàn)“最多跑一次”省、州市、縣、鄉(xiāng)、村五級全覆蓋，推動與群眾生活密切相關(guān)且基層能有效承接的高頻政務服務事項辦理。四是推行“一件事一次辦”主題事項和幫辦代辦。有效推進“一件事一次辦”主題事項；全面落實政務服務“幫辦代辦”。五是做好賦權(quán)下放事項的跟蹤管理。強化對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）《行政職權(quán)基本目錄》《行政賦權(quán)指導目錄》落實情況的監(jiān)督、評估和督導，確保法定職權(quán)得到有效履行，確保賦權(quán)事項放得下、接得住、管得好。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制18人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實有18人，其中： 財政全額保障18人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入4376498.82元，其中：一般公共預算4376498.82元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年3352390.32元對比，增加1024108.50元，增長30.55%，主要原因：一是新增了行政單位離退休支出預算；二是增加了行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險及住房公積金繳費支出預算；三是新增1個部門重點項目支出預算。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入 4376498.82元，其中:本年收入4376798.82元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4376498.82元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年3352390.32元對比，增加1024108.50元，增長30.55%，主要原因：一是新增了行政單位離退休支出預算；二是增加了行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險及住房公積金繳費支出預算；三是新增1個部門重點項目支出預算。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出 4376498.82元。財政撥款安排支出 4376498.82元，其中：基本支出3156498.82元，與上年2984279.78元對比增加172219.04元，增長5.77%，主要原因：一是新增了行政單位離退休支出預算；二是增加了行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險及住房公積金繳費支出預算；項目支出1220000.00元，與上年304000.00元對比增加916000.00元，增長301.32%，主要原因：新增1個部門重點項目支出預算。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010301行政運行支出1006948.56元，主要用于人員經(jīng)費623720.00元，公用經(jīng)費支出383228.6元；
2010302一般行政事務管理支出1220000.00元，主要用于項目支出；
2010350事業(yè)運行支出1419779.83元，主要用于人員經(jīng)費支出1355097.91元，公用經(jīng)費支出64681.92元；
2080501行政單位離退休支出22076.40元，主要用于退休人員工資支出；
2080505社會保障和就業(yè)支出325527.20元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；
2101101行政單位醫(yī)療48884.71元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險繳費支出；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療104653.08元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費支出；
2210201住房保障支出228629.04元，主要用于行政事業(yè)單位住房公積金支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項
本部門2024年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門2024年無既定政策標準補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣政務服務管理局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計16950.00元，較上年減少50.00元，下降0.29%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣政務服務管理局2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣政務服務管理局2024年公務接待費預算為7950.00元，較上年減少50.00元，下降0.63%，國內(nèi)公務接待批次為15次，共計接待80人次。
增減變化原因：減少的主要原因為單位嚴格執(zhí)行公務接待相關(guān)規(guī)定，嚴控審批接待流程，不斷壓縮接待費用支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣政務服務管理局2024年公務用車購置及運行維護費為9000.00元，較上年無增減變化。其中：公務用車購置費0元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費9000.00元，較上年無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年本部門申報項目2個：鎮(zhèn)康縣政務服務中心“綜合窗口”改革項目、鎮(zhèn)康縣公共資源交易中心遠程異地評標工位建設項目，兩個項目均編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%。
鎮(zhèn)康縣政務服務中心“綜合窗口”改革項目，項目年度績效目標：2024年，縣政務服務管理局將完成縣級“綜合窗口”改革工作任務，實現(xiàn)“一窗收件、一窗出件”。原則上縣級各部門所有政務服務事項（場地特殊需求和涉密除外）均納入“綜合窗口”，由“綜合窗口”統(tǒng)一收件和出件，實行“前臺綜合受理、后臺分類審批、統(tǒng)一窗口出件”的服務模式，為辦事群眾提供便捷、高效的服務。
鎮(zhèn)康縣公共資源交易中心遠程異地評標工位建設項目，項目年度績效目標：2024年，為貫徹落實國家、省、市深化“放管服”改革優(yōu)化公共資源交易領(lǐng)域營商環(huán)境工作，營造公平公正、規(guī)范高效、陽光透明的招標投標市場環(huán)境。按照《云南省發(fā)展和改革委員會關(guān)于印發(fā) 云南省公共資源交易服務標準（試行）的通知》中場所和設施建設要求，以及《云南省發(fā)展和改革委員會關(guān)于印發(fā) 2023年度公共資源交易平臺整合工作考評實施方案的通知》“所轄縣（區(qū)）公共資源交易中心遠程異地評標工位少于5個的，少1個扣3分，扣完15分為止；僅設置工位，未配置相應設備導致遠程異地工位制評標工作無法開展的不得分”等要求，擬將鎮(zhèn)康縣公共資源交易中心現(xiàn)有二號評標室標準化建設改造為我縣遠程異地評標室，按4平米/個工位標準，建設異地評標工位7個，配置必要的設備及后臺系統(tǒng)，確保遠程異地評標工作正常開展。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣政務服務管理局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排76140.00元，與上年80370.00元對比減少4230.00元，降低5.26%，主要原因：本部門2024年度退休1人。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣政務服務管理局資產(chǎn)總額3496144.13元，其中，流動資產(chǎn)301902.18元，固定資產(chǎn)2277241.95元，對外投資及有價證券0元，在建工程917000.00元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年3818858.91元相比，本年資產(chǎn)總額減少322714.78元，其中流動資產(chǎn)減少619536.99元，固定資產(chǎn)增加167294.27元，無形資產(chǎn)減少4472.06元，在建工程增加134000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400143400111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號