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二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年度支出合計2816964.59元。其中：基本支出2778744.95元，占總支出的98.64%；項目支出38219.64元，占總支出的1.36%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少386484.02元，下降12.06%。主要原因：減少集中審批系統(tǒng)（一網(wǎng)三平臺資金）支出；其中：基本支出2778744.95元，與上年相比，減少387333.04元，下降12.23%；主要原因：減少集中審批系統(tǒng)（一網(wǎng)三平臺資金）支出；項目支出38219.64元，與上年相比，增加849.02元，增長2.27%；主要原因是：本年度財政撥款安排疫情防控資金支出增加。上繳上級支出0元，與上年同期無增減變化；經(jīng)營支出0元，與上年同期無增減變化；對附屬單位補助支出0元，與上年同期無增減變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2778744.95元，與上年相比，減少387333.04元，下降12.23%；主要原因：減少集中審批系統(tǒng)（一網(wǎng)三平臺設(shè)備資金）支出；其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2283911.62元（其中：平均工資福利支出120055.03元/年），占基本支出82.19％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費494833.33元，占基本支出的17.81％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出38219.64元，與上年相比，增加849.02元，增長2.27%；主要原因是：本年度財政撥款安排疫情防控資金支出增加。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況：對西鄰村網(wǎng)格住房，南傘鎮(zhèn)小爐產(chǎn)邊境執(zhí)勤卡點（54號卡點）1個進行疫情防控管理，加大人力物力投入等措施積極應(yīng)對疫情，進一步做好邊境一線地區(qū)疫情防控，增加疫情工作經(jīng)費保障力度，保障我單位負責(zé)邊境一線執(zhí)勤卡點、網(wǎng)格執(zhí)勤點及其他疫情防控應(yīng)急經(jīng)費支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2738902.22元，占本年支出合計的97.23%。與上年相比，增加111506.22元，增長4.24%，主要原因：因工作需要，人員變動，在職人員工資、單位部分保險及辦公費用增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2341234.90元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.48%。與上年相比，減少4734.00元，下降0.20%。其中：2010301行政運行支出2037234.90元，主要用于工資福利支出1893378.30元、商品和服務(wù)支出143856.60元；2010302一般行政管理事務(wù)支出304000.00元主要用于商品和服務(wù)支出269634.00元、對個人和家庭的補助支出566.00元、資本性支出33800.00元。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出221314.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.08%。與上年相比，增加71082.40元，增長47.32%。2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，主要用于工資福利支出（在職人員的基本養(yǎng)老保險繳費支出）。

3.衛(wèi)生健康（類）支出176353.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.44%。與上年相比，增加45156.84元，增長34.42%。其中：2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理10000.00元，主要用于商品和服務(wù)支出7496.09元、對個人和家庭的補助2503.91元；2101101行政單位醫(yī)療支出48684.27元，主要用于工資福利支出（行政人員醫(yī)療保險繳費）；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出117564.97元，主要用于工資福利支出（事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費）；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出104.00元，主要用于工資福利支出（其他社會保障繳費）。

除以上一般公共服務(wù)（類）支出、社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出外，鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年度無其余支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為48500.00元，支出決算為11730.00元，完成年初預(yù)算的24.19%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%（2022年度鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出。）；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算10962.00元，占總支出決算的93.45%；公務(wù)接待費支出決算768.00元，占總支出決算的6.55%，具體是國內(nèi)接待費支出決算768.00元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為48500.00元，支出決算為11730.00元，完成年初預(yù)算的24.19%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%（2022年度鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出。）；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為10962.00元，完成年初預(yù)算的54.81%；公務(wù)接待費支出決算為768.00元，完成年初預(yù)算的2.69%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為認真執(zhí)行中央八項規(guī)定，“三公”經(jīng)費支出不超預(yù)算數(shù)。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)11730.00元，與上年相比，增加4438.84元，增長60.88%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，與上年同期無增減變化；公務(wù)用車購置費支出決算0元，與上年同期無增減變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算與上年相比，增加4480.84元，增長69.14%；主要原因：由于開展下鄉(xiāng)工作次數(shù)增加（車輛購買年限長），公車使用頻率增加，支出增大，故公務(wù)用車運行維護費比上年度增加。公務(wù)接待費支出決算與上年相比，減少42.00元，下降5.19%。主要原因：地處邊境縣，受疫情影響，減少上級部門調(diào)研指導(dǎo)工作，減少公務(wù)接待支出；

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。無具體出國開支及開展工作情況。

2.購置車輛0輛。無具體購置車輛原因、情況。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于到市參加會議、疫情防控工作和到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）檢查便民服務(wù)中心（站）工作等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。無國（境）外公務(wù)接待（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

2022年度鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公經(jīng)費”支出。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出447290.6元，與上年相比增加6320.79元，增長1.43%，主要原因：因工作需要，人員變動，辦公費用增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出和辦公設(shè)備購置費等支出

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局資產(chǎn)總額3818858.91元，其中，流動資產(chǎn)921439.17元，固定資產(chǎn)2109947.68元，對外投資及有價證券0元，在建工程783000.00元，無形資產(chǎn)4472.06元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表11）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少151090.49元，其中固定資產(chǎn)減少153324.20元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2022年度，鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局政府采購支出總額9000.00元，其中：政府采購貨物支出9000.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

2022年度鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局部門整體支出績效自評金額2816964.59元，項目績效自評金額38219.64元，共1個項目，覆蓋率為100%。

1.項目績效目標情況：嚴格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標安排等相關(guān)工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進預(yù)算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和績效目標的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。

2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2022年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，屬部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準發(fā)力，鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局各項工作推進有序、落實有力、行動有效。

3.綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價結(jié)果為“優(yōu)”。

（詳見附件）

（二）部門整體支出績效自評表

（詳見附件）

（三）項目支出績效自評表

（詳見附件）

五、其他重要事項情況說明

鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年度無重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

3.其他收入：指除“財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。