監(jiān)督索引號(hào)53092400143401000
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十三、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局概況
一、主要職能
（一）部門主要職能
貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)行政審批制度改革的決策部署和政策規(guī)定，根據(jù)法律法規(guī)和行政管理體制改革的要求，負(fù)責(zé)牽頭推進(jìn)行政審批制度改革，建立健全行政審批工作機(jī)制。
貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市電子政務(wù)工作有關(guān)政策、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)電子政務(wù)規(guī)劃指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查等工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)電子政務(wù)建設(shè)、運(yùn)維和管理工作；負(fù)責(zé)制定電子政務(wù)運(yùn)行管理規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)電子政務(wù)核心設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)工作。
貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)公共資源交易、政府采購(gòu)和出讓工作方針政策、法律法規(guī)，履行公共資源交易、政府采購(gòu)和出讓業(yè)務(wù)活動(dòng)場(chǎng)內(nèi)監(jiān)督、管理和指導(dǎo)職責(zé)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門推進(jìn)全縣公共資源交易、政府采購(gòu)和出讓工作。
貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)“放管服”改革的決策部署和政策規(guī)定；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)，建立健全政務(wù)服務(wù)監(jiān)管運(yùn)行機(jī)制；負(fù)責(zé)規(guī)范全縣政務(wù)服務(wù)行為，對(duì)政務(wù)服務(wù)行為進(jìn)行跟蹤督辦，協(xié)調(diào)解決服務(wù)過程中出現(xiàn)的相關(guān)問題；負(fù)責(zé)推進(jìn)服務(wù)型政府建設(shè)。
負(fù)責(zé)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)+公共資源交易服務(wù)”工作的信息化規(guī)劃和管理；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)、公共資源交易平臺(tái)信息化建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)網(wǎng)上服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)、運(yùn)行、管理、維護(hù)工作。
負(fù)責(zé)辦理縣級(jí)部門劃轉(zhuǎn)的行政審批事項(xiàng)，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概況
1.以強(qiáng)化學(xué)習(xí)為引領(lǐng)，建設(shè)學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)。
一是開展好黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)，強(qiáng)化基層黨組織功能。局黨組堅(jiān)持發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心作用，切實(shí)發(fā)揮黨對(duì)政務(wù)服務(wù)工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。把黨建工作與政務(wù)服務(wù)工作一起謀劃、一起部署、一起考核；制定了《縣政務(wù)服務(wù)管理局黨組2022年度理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃表》和三會(huì)一課計(jì)劃、主題黨日計(jì)劃等，嚴(yán)格按照方案、計(jì)劃組織開展學(xué)習(xí)，同時(shí)組織好“周五學(xué)習(xí)日”活動(dòng)，營(yíng)造“人人好學(xué)、比學(xué)趕超”的濃厚氛圍。截至目前：共開展“理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)”活動(dòng)8次、“紅色故事大家講”活動(dòng)4次，舉辦“三會(huì)一課”14次138人，開展主題黨日7次100人。
二是嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，樹立為民服務(wù)良好形象。主要負(fù)責(zé)人認(rèn)真履行第一責(zé)任人職責(zé)，帶頭學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行上級(jí)對(duì)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)的指示要求，班子其他成員切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”，認(rèn)真抓好分管領(lǐng)域、分管股室的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)排查和風(fēng)險(xiǎn)防范，細(xì)化廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防范措施清單，加強(qiáng)對(duì)防范措施落實(shí)情況的檢查，強(qiáng)化組織和群眾監(jiān)督。持之以恒推進(jìn)作風(fēng)革命，重點(diǎn)整治官僚主義和形式主義，促進(jìn)政務(wù)服務(wù)多做實(shí)事，講求實(shí)效。截至目前：召開專題會(huì)議研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作2次，開展提醒談話19余人次。
三是開展“三服務(wù)”活動(dòng)，扎實(shí)開展我為群眾辦實(shí)事活動(dòng)。立足政務(wù)服務(wù)工作實(shí)際，通過開展服務(wù)群眾服務(wù)基層服務(wù)企業(yè)“三服務(wù)”活動(dòng)，進(jìn)一步推動(dòng)學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化，開列為民辦實(shí)事清單，繼續(xù)扎實(shí)開展我為群眾辦實(shí)事活動(dòng)；第一，2022年6月15日在李耀宇副縣長(zhǎng)的帶領(lǐng)下，縣政務(wù)服務(wù)管理局主要負(fù)責(zé)人一行到南傘鎮(zhèn)企業(yè)開展調(diào)研，為企業(yè)解憂紓困；第二，組織黨員、干部結(jié)合邊境小康村建設(shè)工作，到掛包幫村勐堆鄉(xiāng)幫東村開展活動(dòng)；第三組織黨員到社區(qū)報(bào)到、志愿服務(wù)等，累計(jì)為群眾辦實(shí)事12件。
2.實(shí)施政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)駐率大提升專項(xiàng)行動(dòng)。
一是建立健全政務(wù)服務(wù)工作聯(lián)席會(huì)議制度。鎮(zhèn)康縣于2022年7月7日召開2022年政務(wù)服務(wù)工作第一次聯(lián)席會(huì)議。會(huì)上，傳達(dá)學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神，對(duì)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境政務(wù)服務(wù)指標(biāo)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)駐情況、“一部手機(jī)辦事通”“ 互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”、政務(wù)服務(wù)“好差評(píng)”情況進(jìn)行通報(bào)；會(huì)上，3家進(jìn)駐單位進(jìn)行交流發(fā)言。分管副縣長(zhǎng)對(duì)政務(wù)服務(wù)工作作了具體的工作部署和要求。
二是整合部門設(shè)置的政務(wù)服務(wù)窗口。政務(wù)大廳設(shè)置了稅務(wù)服務(wù)區(qū)、不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)區(qū)、企業(yè)開辦服務(wù)區(qū)、車管所服務(wù)區(qū)。
三是全面梳理政務(wù)服務(wù)大廳事項(xiàng)實(shí)際進(jìn)駐清單。目前，政務(wù)服務(wù)大廳，已進(jìn)駐縣級(jí)部門26個(gè)，小微企業(yè)6個(gè)，涉及事項(xiàng)363項(xiàng)，進(jìn)駐工作人員87人，開辟使用工位103個(gè)，改造建設(shè)車管查驗(yàn)大棚830平方米，進(jìn)一步加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)，切實(shí)做到便民利企。
四是推動(dòng)所有事項(xiàng)進(jìn)駐本級(jí)政務(wù)服務(wù)大廳。嚴(yán)格按照《云南省優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境辦法》規(guī)定，穩(wěn)步推動(dòng)各部門事項(xiàng)進(jìn)駐工作。同時(shí)，積極向縣委、縣政府匯報(bào)工作進(jìn)展情況，確保政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)涉及部門做到“應(yīng)進(jìn)必進(jìn)、進(jìn)必授權(quán)、授權(quán)必辦”，全面提升政務(wù)服務(wù)大廳“一站式”服務(wù)能力。
3.“綜窗改革”工作有序推進(jìn)。根據(jù)中央、省委、市委，特別是《臨滄市政務(wù)服務(wù)管理局關(guān)于加快實(shí)施 “綜合窗口”改革工作的通知》等文件精神，鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局認(rèn)真分析研判鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)工作實(shí)際，以“只跑一次”和“一次不跑”為指引，結(jié)合政務(wù)服務(wù)改革要求，推動(dòng)政務(wù)服務(wù)實(shí)體大廳智能化升級(jí)改造，加快場(chǎng)地規(guī)范化、事項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)化、辦事便捷化、管理智能化進(jìn)程，著力完善智慧政務(wù)系統(tǒng)和政務(wù)大廳智能化升級(jí)改造兩大部分，推進(jìn)“綜窗改革”。擬打造咨詢服務(wù)區(qū)、休息等候區(qū)、窗口服務(wù)區(qū)（綜合窗口）、投訴服務(wù)區(qū)、其他服務(wù)區(qū)（配套區(qū)域）等6個(gè)服務(wù)區(qū)，為企業(yè)群眾提供便捷化、智能化的線下服務(wù)，擬設(shè)置7×24小時(shí)自助服務(wù)區(qū)，項(xiàng)目建設(shè)總預(yù)算為2758300.00元。其中軟件系統(tǒng)1040000.00元，硬件采購(gòu)378300.00元，人員服務(wù)1340000.00元。
4.公共資源交易平臺(tái)整合取得新成效。
一是公共資源交易規(guī)范運(yùn)行。整合規(guī)范公共資源交易平臺(tái)，完善分類統(tǒng)一的交易制度規(guī)則、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)據(jù)規(guī)范，促進(jìn)平臺(tái)互聯(lián)互通和信息充分共享，推進(jìn)招投標(biāo)全流程電子化改革，網(wǎng)上開標(biāo)率達(dá)100%。
二是簡(jiǎn)化交易流程，優(yōu)化進(jìn)場(chǎng)服務(wù)。積極配合省市完成公共資源交易平臺(tái)升級(jí)上云工作，加強(qiáng)上云后新系統(tǒng)新流程業(yè)務(wù)操作學(xué)習(xí)，更好地為進(jìn)場(chǎng)交易項(xiàng)目服務(wù)。截至目前，累計(jì)開展交易項(xiàng)目50個(gè) ，與上年同期相比增加了15個(gè)，交易金額共計(jì)3393288200.00元，與上年同期相比增加了3136866900.00元，節(jié)約資金88478300.00元，節(jié)約率為2.55%。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、行政審批制度改革股、信息技術(shù)股（電子政務(wù)股）、公共資源交易管理股、政務(wù)服務(wù)管理股。下屬單位3個(gè)，分別是：
1.鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)中心；
2.鎮(zhèn)康縣政府采購(gòu)和出讓中心；
3.鎮(zhèn)康縣公共資源交易中心。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年末實(shí)有人員編制18人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員6人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。）
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況表
十三、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年度收入合計(jì)2808394.92元。其中：財(cái)政撥款收入2738902.22元，占總收入的97.53%%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入69492.70元，占總收入的2.47%；與上年相比，收入合計(jì)減少257627.68元，下降8.40%。主要原因：減少其他收入的集中審批系統(tǒng)（一網(wǎng)三平臺(tái)資金）。其中：財(cái)政撥款收入2738902.22元，與上年相比，增加289042.97元，增長(zhǎng)11.80%；主要原因：因工作需要，人員變動(dòng)，在職人員工資、單位部分保險(xiǎn)和辦公費(fèi)用增加；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，與上年同期無增減變化；事業(yè)收入0元，與上年同期無增減變化；經(jīng)營(yíng)收入0元，與上年同期無增減變化；附屬單位上繳收入0元，與上年同期無增減變化；其他收入69492.70元，與上年相比，減少546670.65元，下降88.72%。主要原因：減少鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局撥入集中審批系統(tǒng)（一網(wǎng)三平臺(tái)資金）和鎮(zhèn)康縣工業(yè)和信息化局撥入新冠疫情防控資金。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年度支出合計(jì)2816964.59元。其中：基本支出2778744.95元，占總支出的98.64%；項(xiàng)目支出38219.64元，占總支出的1.36%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)減少386484.02元，下降12.06%。主要原因：減少集中審批系統(tǒng)（一網(wǎng)三平臺(tái)資金）支出；其中：基本支出2778744.95元，與上年相比，減少387333.04元，下降12.23%；主要原因：減少集中審批系統(tǒng)（一網(wǎng)三平臺(tái)資金）支出；項(xiàng)目支出38219.64元，與上年相比，增加849.02元，增長(zhǎng)2.27%；主要原因是：本年度財(cái)政撥款安排疫情防控資金支出增加。上繳上級(jí)支出0元，與上年同期無增減變化；經(jīng)營(yíng)支出0元，與上年同期無增減變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，與上年同期無增減變化。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2778744.95元，與上年相比，減少387333.04元，下降12.23%；主要原因：減少集中審批系統(tǒng)（一網(wǎng)三平臺(tái)設(shè)備資金）支出；其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2283911.62元（其中：平均工資福利支出120055.03元/年），占基本支出82.19％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)494833.33元，占基本支出的17.81％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出38219.64元，與上年相比，增加849.02元，增長(zhǎng)2.27%；主要原因是：本年度財(cái)政撥款安排疫情防控資金支出增加。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：對(duì)西鄰村網(wǎng)格住房，南傘鎮(zhèn)小爐產(chǎn)邊境執(zhí)勤卡點(diǎn)（54號(hào)卡點(diǎn)）1個(gè)進(jìn)行疫情防控管理，加大人力物力投入等措施積極應(yīng)對(duì)疫情，進(jìn)一步做好邊境一線地區(qū)疫情防控，增加疫情工作經(jīng)費(fèi)保障力度，保障我單位負(fù)責(zé)邊境一線執(zhí)勤卡點(diǎn)、網(wǎng)格執(zhí)勤點(diǎn)及其他疫情防控應(yīng)急經(jīng)費(fèi)支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2738902.22元，占本年支出合計(jì)的97.23%。與上年相比，增加111506.22元，增長(zhǎng)4.24%，主要原因：因工作需要，人員變動(dòng)，在職人員工資、單位部分保險(xiǎn)及辦公費(fèi)用增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出2341234.90元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.48%。與上年相比，減少4734.00元，下降0.20%。其中：2010301行政運(yùn)行支出2037234.90元，主要用于工資福利支出1893378.30元、商品和服務(wù)支出143856.60元；2010302一般行政管理事務(wù)支出304000.00元主要用于商品和服務(wù)支出269634.00元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出566.00元、資本性支出33800.00元。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出221314.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.08%。與上年相比，增加71082.40元，增長(zhǎng)47.32%。2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，主要用于工資福利支出（在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出）。
3.衛(wèi)生健康（類）支出176353.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.44%。與上年相比，增加45156.84元，增長(zhǎng)34.42%。其中：2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理10000.00元，主要用于商品和服務(wù)支出7496.09元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2503.91元；2101101行政單位醫(yī)療支出48684.27元，主要用于工資福利支出（行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)）；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出117564.97元，主要用于工資福利支出（事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)）；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出104.00元，主要用于工資福利支出（其他社會(huì)保障繳費(fèi)）。
除以上一般公共服務(wù)（類）支出、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出外，鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年度無其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為48500.00元，支出決算為11730.00元，完成年初預(yù)算的24.19%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%（2022年度鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無因公出國(guó)境預(yù)算及支出。）；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算10962.00元，占總支出決算的93.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算768.00元，占總支出決算的6.55%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算768.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為48500.00元，支出決算為11730.00元，完成年初預(yù)算的24.19%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%（2022年度鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無因公出國(guó)境預(yù)算及支出。）；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為10962.00元，完成年初預(yù)算的54.81%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為768.00元，完成年初預(yù)算的2.69%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)檎J(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)支出不超預(yù)算數(shù)。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)11730.00元，與上年相比，增加4438.84元，增長(zhǎng)60.88%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，與上年同期無增減變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，與上年同期無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與上年相比，增加4480.84元，增長(zhǎng)69.14%；主要原因：由于開展下鄉(xiāng)工作次數(shù)增加（車輛購(gòu)買年限長(zhǎng)），公車使用頻率增加，支出增大，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年度增加。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與上年相比，減少42.00元，下降5.19%。主要原因：地處邊境縣，受疫情影響，減少上級(jí)部門調(diào)研指導(dǎo)工作，減少公務(wù)接待支出；
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。無具體出國(guó)開支及開展工作情況。
2.購(gòu)置車輛0輛。無具體購(gòu)置車輛原因、情況。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于到市參加會(huì)議、疫情防控工作和到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）檢查便民服務(wù)中心（站）工作等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。無國(guó)（境）外公務(wù)接待（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
2022年度鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出447290.6元，與上年相比增加6320.79元，增長(zhǎng)1.43%，主要原因：因工作需要，人員變動(dòng)，辦公費(fèi)用增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出和辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等支出
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局資產(chǎn)總額3818858.91元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)921439.17元，固定資產(chǎn)2109947.68元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程783000.00元，無形資產(chǎn)4472.06元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表11）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少151090.49元，其中固定資產(chǎn)減少153324.20元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局政府采購(gòu)支出總額9000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9000.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。政府采購(gòu)支出情況與政府采購(gòu)系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
2022年度鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局部門整體支出績(jī)效自評(píng)金額2816964.59元，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額38219.64元，共1個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
3.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
（詳見附件）
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見附件）
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見附件）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年度無重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
3.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53092400143401111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)