監(jiān)督索引號53092400143400000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)行政審批制度改革的決策部署和政策規(guī)定，根據(jù)法律法規(guī)和行政管理體制改革的要求，負(fù)責(zé)牽頭推進(jìn)行政審批制度改革，建立健全行政審批工作機(jī)制。
貫徹執(zhí)行國家、省、市電子政務(wù)工作有關(guān)政策、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)電子政務(wù)規(guī)劃指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查等工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)電子政務(wù)建設(shè)、運(yùn)維和管理工作；負(fù)責(zé)制定電子政務(wù)運(yùn)行管理規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)電子政務(wù)核心設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)工作。
貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)公共資源交易、政府采購和出讓工作方針政策、法律法規(guī)，履行公共資源交易、政府采購和出讓業(yè)務(wù)活動(dòng)場內(nèi)監(jiān)督、管理和指導(dǎo)職責(zé)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門推進(jìn)全縣公共資源交易、政府采購和出讓工作。
貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)“放管服”改革的決策部署和政策規(guī)定；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)，建立健全政務(wù)服務(wù)監(jiān)管運(yùn)行機(jī)制；負(fù)責(zé)規(guī)范全縣政務(wù)服務(wù)行為，對政務(wù)服務(wù)行為進(jìn)行跟蹤督辦，協(xié)調(diào)解決服務(wù)過程中出現(xiàn)的相關(guān)問題；負(fù)責(zé)推進(jìn)服務(wù)型政府建設(shè)。
負(fù)責(zé)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)+公共資源交易服務(wù)”工作的信息化規(guī)劃和管理；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)、公共資源交易平臺(tái)信息化建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)網(wǎng)上服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)、運(yùn)行、管理、維護(hù)工作。
負(fù)責(zé)辦理縣級部門劃轉(zhuǎn)的行政審批事項(xiàng)，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、信息技術(shù)股（電子政務(wù)股）、行政審批制度改革股、公共資源交易管理股、政務(wù)服務(wù)管理股。
所屬單位3個(gè)，分別是：
1.鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)中心；
2.鎮(zhèn)康縣政府采購和出讓中心；
3.鎮(zhèn)康縣公共資源交易中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是加快推動(dòng)“綜窗”改革。按照“前臺(tái)綜合受理，后臺(tái)分類審批，統(tǒng)一窗口出件”的目標(biāo)，除場地限制和涉密外的部門和政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)全部納入縣級政務(wù)服務(wù)大廳“綜合窗口”進(jìn)行接件、辦理和出件，統(tǒng)一規(guī)范綜合窗口事項(xiàng)目錄、辦事指南和辦事流程，推行“并聯(lián)”審批、容缺受理、告知承諾制，進(jìn)一步優(yōu)化辦理流程，持續(xù)開展減環(huán)節(jié)、減材料、減時(shí)限、減費(fèi)用，不斷降低企業(yè)群眾辦事成本，提高政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便利化水平。將“一件事一次辦”事項(xiàng)全部納入綜合窗口受理辦理；二是著力提升“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。加快推進(jìn)與省級同步基本實(shí)現(xiàn)高頻政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)“省內(nèi)通辦”、“跨省通辦”，以“綜合窗口”改革為龍頭，進(jìn)一步提升在線政務(wù)服務(wù)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、便利化。進(jìn)一步加大“一部手機(jī)辦事通”推廣應(yīng)用力度，強(qiáng)化“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)運(yùn)用；三是著力加強(qiáng)“智慧政務(wù)”建設(shè)。圍繞“審批不見面，辦事不求人，最多跑一次，全程服務(wù)有保障”的總體目標(biāo)，以項(xiàng)目為抓手，建設(shè)智慧化服務(wù)體系和7x24小時(shí)自助服務(wù)、大數(shù)據(jù)展示為一體的智慧化政務(wù)服務(wù)大廳，提高審批效率、提升企業(yè)和群眾辦事體驗(yàn)，打造體驗(yàn)最優(yōu)的政務(wù)服務(wù)環(huán)境；四是推動(dòng)公共資源交易平臺(tái)整合，推動(dòng)公共資源交易中心門禁系統(tǒng)建設(shè)。強(qiáng)化協(xié)同監(jiān)管，深入推進(jìn)公共資源交易電子化平臺(tái)建設(shè)和整合共享，建立規(guī)則統(tǒng)一、公開透明、服務(wù)高效、監(jiān)督規(guī)范的交易平臺(tái)體系；五是著力優(yōu)化營商環(huán)境。充分發(fā)揮政務(wù)服務(wù)管理部門在深化“放管服”改革優(yōu)化營商環(huán)境工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，圍繞省級評價(jià)指標(biāo)持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，加大營商環(huán)境評價(jià)成果運(yùn)用，開展溯源分析和存在問題整改。聚焦企業(yè)全生命周期“全鏈條”服務(wù)企業(yè)發(fā)展，著力解決企業(yè)和群眾反映強(qiáng)烈的痛點(diǎn)、堵點(diǎn)和難點(diǎn)問題，狠抓優(yōu)化營商環(huán)境措施落實(shí)落地，秉承“應(yīng)辦盡辦”原則，拿出“說辦就辦”的效率，實(shí)現(xiàn)“一次辦成”的目標(biāo)，達(dá)到“辦就辦好”的效果，切實(shí)發(fā)揮營商環(huán)境評價(jià)的引領(lǐng)和監(jiān)督作用，全力打造“辦事不求人、審批不見面、最多跑一次”的營商環(huán)境；六是抓常態(tài)化疫情防控工作、各項(xiàng)常規(guī)工作穩(wěn)步推進(jìn)。按照疫情防控工作要求，嚴(yán)格落實(shí)政務(wù)大廳疫情防控常態(tài)化工作；嚴(yán)格落實(shí)“包段守邊”卡點(diǎn)嚴(yán)格落實(shí)值班值守、巡邏巡察制度；夯實(shí)網(wǎng)格化疫情防控管理，在縣政務(wù)服務(wù)管理局的包保責(zé)任區(qū)加強(qiáng)工作宣傳。全力做好安全生產(chǎn)、綜治維穩(wěn)、意識形態(tài)、保密、檔案等基礎(chǔ)工作。鞏固好“無煙機(jī)關(guān)”建設(shè)成果，把“控?zé)煛惫ぷ髯ヂ鋵?shí)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制18人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實(shí)有19人，其中： 財(cái)政全額保障19人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中： 離休0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入335.24萬元，其中：一般公共預(yù)算328.83萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0.44萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入5.97萬元。
與上年263.93萬元對比增加71.31萬元，增加27%，主要原因：一是2022年底新調(diào)入1人，新錄用事業(yè)人員1人，人員工資及經(jīng)費(fèi)增加；二是增加了住房公積金預(yù)算；三是將單位實(shí)有資金納入本年度預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入328.83萬元，其中:本年收入328.83萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款328.83萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年263.93萬元對比增加64.90萬元，增長25%，主要原因：一是2022年底新調(diào)入1人，新錄用事業(yè)人員1人，人員工資及經(jīng)費(fèi)增加；二是增加了住房公積金預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出335.24萬元。財(cái)政撥款安排支出328.83萬元，其中：基本支出298.43萬元，與上年233.53萬元對比增加64.9萬元，增長27.8%，主要原因：一是2022年底新調(diào)入1人，新錄用事業(yè)人員1人，人員工資及經(jīng)費(fèi)增加；二是增加了住房公積金預(yù)算；項(xiàng)目支出30.4萬元，與上年一致，無增減變化。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2010301行政運(yùn)行256.04萬元，主要用于工資福利支出及商品和服務(wù)支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出32.77萬元，主要用于單位在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；2101101行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)4.94萬元，主要用于繳納行政人員的醫(yī)療保險(xiǎn)；2101102事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)9.60萬元，主要用于事業(yè)人員的醫(yī)療保險(xiǎn)；2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.91萬元，主要用于在職人員大病保險(xiǎn)；2210201住房公積金24.57萬元，主要用于繳納在職單位部分公積金。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門2023年無縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.7萬元，較上年4.85萬元減少3.15萬元，下降64%，具體變動(dòng)情況如下：
(一)因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：因2022年及2023年兩個(gè)年度均無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算，故與上年相比無增減變動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.8萬元，較上年2.85萬元減少2.05萬元，下降71%。國內(nèi)公務(wù)接待批次為 13次，共計(jì)接待115人次。
本年比上年減少的原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照厲行節(jié)約原則，壓縮公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.9萬元，較上年2萬元相比減少1.1萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一致，無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.9萬元，較上年2萬元相比減少1.1萬元。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2023年本部門共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金30.4萬元。其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬元，編制績效指標(biāo)0個(gè)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排8.04萬元，與上年7.99萬元對比增加0.05萬元，增長0.6%，主要原因：2022年底新調(diào)入1人，新錄用事業(yè)人員1人。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局資產(chǎn)總額381.88萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)92.14萬元，固定資產(chǎn)210.99萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程78.3萬元，無形資產(chǎn)0.45萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少15.11萬元，其中固定資產(chǎn)減少15.11萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
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