監(jiān)督索引號53092400143400000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣政務服務管理局2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣政務服務管理局2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、縣對下轉移支付預算表
十四、縣對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
鎮(zhèn)康縣政務服務管理局2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
貫徹執(zhí)行國家、省和市有關行政審批制度改革的決策部署和政策規(guī)定，根據(jù)法律法規(guī)和行政管理體制改革的要求，負責牽頭推進行政審批制度改革，建立健全行政審批工作機制。
貫徹執(zhí)行國家、省、市電子政務工作有關政策、法規(guī)和技術標準；負責電子政務規(guī)劃指導、組織協(xié)調、監(jiān)督檢查等工作；負責推進電子政務建設、運維和管理工作；負責制定電子政務運行管理規(guī)范并監(jiān)督實施；負責電子政務核心設備及網(wǎng)絡安全防護工作。
貫徹執(zhí)行國家、省和市有關公共資源交易、政府采購和出讓工作方針政策、法律法規(guī)，履行公共資源交易、政府采購和出讓業(yè)務活動場內監(jiān)督、管理和指導職責，負責協(xié)調相關部門推進全縣公共資源交易、政府采購和出讓工作。
貫徹執(zhí)行國家、省和市有關“放管服”改革的決策部署和政策規(guī)定；負責統(tǒng)籌協(xié)調推進全縣政務服務體系建設，建立健全政務服務監(jiān)管運行機制；負責規(guī)范全縣政務服務行為，對政務服務行為進行跟蹤督辦，協(xié)調解決服務過程中出現(xiàn)的相關問題；負責推進服務型政府建設。
負責“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務+公共資源交易服務”工作的信息化規(guī)劃和管理；負責政務服務、公共資源交易平臺信息化建設和管理；負責網(wǎng)上服務平臺的建設、運行、管理、維護工作。
負責辦理縣級部門劃轉的行政審批事項，并承擔相應的法律責任。
完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置5個內設機構，包括：辦公室、信息技術股（電子政務股）、行政審批制度改革股、公共資源交易管理股、政務服務管理股。
所屬單位3個，分別是：
1.鎮(zhèn)康縣政務服務中心；
2.鎮(zhèn)康縣政府采購和出讓中心；
3.鎮(zhèn)康縣公共資源交易中心。
（三）重點工作概述
一是加快推動“綜窗”改革。按照“前臺綜合受理，后臺分類審批，統(tǒng)一窗口出件”的目標，除場地限制和涉密外的部門和政務服務事項全部納入縣級政務服務大廳“綜合窗口”進行接件、辦理和出件，統(tǒng)一規(guī)范綜合窗口事項目錄、辦事指南和辦事流程，推行“并聯(lián)”審批、容缺受理、告知承諾制，進一步優(yōu)化辦理流程，持續(xù)開展減環(huán)節(jié)、減材料、減時限、減費用，不斷降低企業(yè)群眾辦事成本，提高政務服務標準化規(guī)范化便利化水平。將“一件事一次辦”事項全部納入綜合窗口受理辦理；二是著力提升“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”工作。加快推進與省級同步基本實現(xiàn)高頻政務服務事項“省內通辦”、“跨省通辦”，以“綜合窗口”改革為龍頭，進一步提升在線政務服務規(guī)范化、標準化、便利化。進一步加大“一部手機辦事通”推廣應用力度，強化“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)運用；三是著力加強“智慧政務”建設。圍繞“審批不見面，辦事不求人，最多跑一次，全程服務有保障”的總體目標，以項目為抓手，建設智慧化服務體系和7x24小時自助服務、大數(shù)據(jù)展示為一體的智慧化政務服務大廳，提高審批效率、提升企業(yè)和群眾辦事體驗，打造體驗最優(yōu)的政務服務環(huán)境；四是推動公共資源交易平臺整合，推動公共資源交易中心門禁系統(tǒng)建設。強化協(xié)同監(jiān)管，深入推進公共資源交易電子化平臺建設和整合共享，建立規(guī)則統(tǒng)一、公開透明、服務高效、監(jiān)督規(guī)范的交易平臺體系；五是著力優(yōu)化營商環(huán)境。充分發(fā)揮政務服務管理部門在深化“放管服”改革優(yōu)化營商環(huán)境工作的統(tǒng)籌協(xié)調作用，圍繞省級評價指標持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，加大營商環(huán)境評價成果運用，開展溯源分析和存在問題整改。聚焦企業(yè)全生命周期“全鏈條”服務企業(yè)發(fā)展，著力解決企業(yè)和群眾反映強烈的痛點、堵點和難點問題，狠抓優(yōu)化營商環(huán)境措施落實落地，秉承“應辦盡辦”原則，拿出“說辦就辦”的效率，實現(xiàn)“一次辦成”的目標，達到“辦就辦好”的效果，切實發(fā)揮營商環(huán)境評價的引領和監(jiān)督作用，全力打造“辦事不求人、審批不見面、最多跑一次”的營商環(huán)境；六是抓常態(tài)化疫情防控工作、各項常規(guī)工作穩(wěn)步推進。按照疫情防控工作要求，嚴格落實政務大廳疫情防控常態(tài)化工作；嚴格落實“包段守邊”卡點嚴格落實值班值守、巡邏巡察制度；夯實網(wǎng)格化疫情防控管理，在縣政務服務管理局的包保責任區(qū)加強工作宣傳。全力做好安全生產、綜治維穩(wěn)、意識形態(tài)、保密、檔案等基礎工作。鞏固好“無煙機關”建設成果，把“控煙”工作抓落實。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制18人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實有19人，其中： 財政全額保障19人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中： 離休0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入335.24萬元，其中：一般公共預算328.83萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0.44萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入5.97萬元。
與上年263.93萬元對比增加71.31萬元，增加27%，主要原因：一是2022年底新調入1人，新錄用事業(yè)人員1人，人員工資及經(jīng)費增加；二是增加了住房公積金預算；三是將單位實有資金納入本年度預算。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入328.83萬元，其中:本年收入328.83萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款328.83萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年263.93萬元對比增加64.90萬元，增長25%，主要原因：一是2022年底新調入1人，新錄用事業(yè)人員1人，人員工資及經(jīng)費增加；二是增加了住房公積金預算。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出335.24萬元。財政撥款安排支出328.83萬元，其中：基本支出298.43萬元，與上年233.53萬元對比增加64.9萬元，增長27.8%，主要原因：一是2022年底新調入1人，新錄用事業(yè)人員1人，人員工資及經(jīng)費增加；二是增加了住房公積金預算；項目支出30.4萬元，與上年一致，無增減變化。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2010301行政運行256.04萬元，主要用于工資福利支出及商品和服務支出；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出32.77萬元，主要用于單位在職職工的養(yǎng)老保險繳費；2101101行政單位醫(yī)療保險4.94萬元，主要用于繳納行政人員的醫(yī)療保險；2101102事業(yè)單位醫(yī)療保險9.60萬元，主要用于事業(yè)人員的醫(yī)療保險；2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.91萬元，主要用于在職人員大病保險；2210201住房公積金24.57萬元，主要用于繳納在職單位部分公積金。
五、縣對下專項轉移支付情況
本部門2023年無縣對下專項轉移支付情況。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣政務服務管理局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計1.7萬元，較上年4.85萬元減少3.15萬元，下降64%，具體變動情況如下：
(一)因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣政務服務管理局2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無增減變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：因2022年及2023年兩個年度均無因公出國（境）費預算，故與上年相比無增減變動。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣政務服務管理局2023年公務接待費預算為0.8萬元，較上年2.85萬元減少2.05萬元，下降71%。國內公務接待批次為 13次，共計接待115人次。
本年比上年減少的原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，按照厲行節(jié)約原則，壓縮公務接待支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣政務服務管理局2023年公務用車購置及運行維護費為0.9萬元，較上年2萬元相比減少1.1萬元。其中：公務用車購置費0萬元，與上年一致，無增減變化；公務用車運行維護費0.9萬元，較上年2萬元相比減少1.1萬元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
八、重點項目預算績效目標情況
2023年本部門共申報項目3個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預算項目3個，財政預算安排資金30.4萬元。其中：重點項目0個，預算安排項目資金0萬元，編制績效指標0個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣政務服務管理局2023年機關運行經(jīng)費安排8.04萬元，與上年7.99萬元對比增加0.05萬元，增長0.6%，主要原因：2022年底新調入1人，新錄用事業(yè)人員1人。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣政務服務管理局資產總額381.88萬元，其中，流動資產92.14萬元，固定資產210.99萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程78.3萬元，無形資產0.45萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少15.11萬元，其中固定資產減少15.11萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產月報數(shù)據(jù)。
鎮(zhèn)康縣政務服務管理局2023年部門預算表（定稿）20230312121109993.xlsx
監(jiān)督索引號53092400143400111
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