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監(jiān)督索引號(hào)53092400143401000

鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2021年度部門決算

目 錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)行政審批制度改革的決策部署和政策規(guī)定，根據(jù)法律法規(guī)和行政管理體制改革的要求，負(fù)責(zé)牽頭推進(jìn)行政審批制度改革，建立健全行政審批工作機(jī)制。

貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市電子政務(wù)工作有關(guān)政策、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)電子政務(wù)規(guī)劃指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查等工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)電子政務(wù)建設(shè)、運(yùn)維和管理工作；負(fù)責(zé)制定電子政務(wù)運(yùn)行管理規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)電子政務(wù)核心設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)工作。

貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)公共資源交易、政府采購(gòu)和出讓工作方針政策、法律法規(guī)，履行公共資源交易、政府采購(gòu)和出讓業(yè)務(wù)活動(dòng)場(chǎng)內(nèi)監(jiān)督、管理和指導(dǎo)職責(zé)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門推進(jìn)全縣公共資源交易、政府采購(gòu)和出讓工作。

貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)“放管服”改革的決策部署和政策規(guī)定；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)，建立健全政務(wù)服務(wù)監(jiān)管運(yùn)行機(jī)制；負(fù)責(zé)規(guī)范全縣政務(wù)服務(wù)行為，對(duì)政務(wù)服務(wù)行為進(jìn)行跟蹤督辦，協(xié)調(diào)解決服務(wù)過(guò)程中出現(xiàn)的相關(guān)問(wèn)題；負(fù)責(zé)推進(jìn)服務(wù)型政府建設(shè)。

負(fù)責(zé)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)+公共資源交易服務(wù)”工作的信息化規(guī)劃和管理；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)、公共資源交易平臺(tái)信息化建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)網(wǎng)上服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)、運(yùn)行、管理、維護(hù)工作。

負(fù)責(zé)辦理縣級(jí)部門劃轉(zhuǎn)的行政審批事項(xiàng)，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.落實(shí)主體責(zé)任，創(chuàng)建“清廉機(jī)關(guān)”。

（1）認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，著力推進(jìn)班子成員落實(shí)“一崗雙責(zé)”。一是印發(fā)《鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局黨組2021年落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單》，對(duì)全年的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作進(jìn)行研討，明確工作思路。二是制定了局班子成員履行“一崗雙責(zé)”重點(diǎn)工作項(xiàng)目，要求各班子成員將履行“一崗雙責(zé)”中開(kāi)展的各項(xiàng)工作按照時(shí)間順序記錄下來(lái)，定期進(jìn)行“回頭看”。三是要求各班子成員時(shí)刻關(guān)注分管范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)和作風(fēng)效能建設(shè)，對(duì)在日常工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)向局黨組報(bào)告。四是要求各班子成員做到“四個(gè)必談”：與中層干部必談，發(fā)現(xiàn)干部職工有苗頭性、傾向性問(wèn)題時(shí)必談，干部職工在推動(dòng)落實(shí)工作上有情緒時(shí)必談，干部職工崗位有調(diào)整時(shí)必談。通過(guò)談心談話，及時(shí)了解股室人員思想狀況，立足問(wèn)題早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)防。

（2）落實(shí)黨內(nèi)監(jiān)督，切實(shí)規(guī)范權(quán)力公開(kāi)透明運(yùn)行。進(jìn)一步深化權(quán)力公開(kāi)透明運(yùn)行工作，積極推進(jìn)黨務(wù)公開(kāi)工作。認(rèn)真執(zhí)行黨政“一把手”“五個(gè)不直接分管”制度，明確了財(cái)務(wù)、人事、物資采購(gòu)、統(tǒng)計(jì)調(diào)查的分管領(lǐng)導(dǎo)。認(rèn)真執(zhí)行黨政“一把手”“末位表態(tài)”制度，重大事項(xiàng)都按流程通過(guò)黨組或行政班子集體商量決定，并及時(shí)公開(kāi)。嚴(yán)格按照規(guī)定選拔任用干部，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)程序。認(rèn)真執(zhí)行廉政談話和述廉評(píng)議有關(guān)制度，班子成員自覺(jué)報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)，自覺(jué)接受監(jiān)督。

（3）深化學(xué)習(xí)教育，不斷強(qiáng)化黨員廉政風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。把黨風(fēng)廉政宣傳教育作為黨組理論學(xué)習(xí)中心組和全局學(xué)習(xí)的重要內(nèi)容，通過(guò)上廉政黨課、參觀警示教育基地、收看警示教育片等形式組織集中學(xué)習(xí)16次，共參與166人次。

(4)營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)和干事創(chuàng)業(yè)的良好環(huán)境。制定《鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局“清廉機(jī)關(guān)”創(chuàng)建工作實(shí)施方案》，按照全面從嚴(yán)治黨的戰(zhàn)略部署，持續(xù)以“做清正廉潔干部、創(chuàng)群眾滿意機(jī)關(guān)”為主題，以黨風(fēng)廉政建設(shè)為抓手，以預(yù)防腐敗體系建設(shè)為主線，以培養(yǎng)良好工作作風(fēng)為目標(biāo)，不斷推進(jìn)教育常態(tài)化、服務(wù)優(yōu)質(zhì)化、監(jiān)督社會(huì)化、懲防一體化，全面提升機(jī)關(guān)的清廉度、公信度和群眾滿意度，努力營(yíng)造風(fēng)清氣正、文明和諧、優(yōu)質(zhì)高效的機(jī)關(guān)氛圍，創(chuàng)建“清廉機(jī)關(guān)”。

2.不斷優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，全面提升政務(wù)服務(wù)能力

(1)設(shè)置企業(yè)服務(wù)專窗。一是全面推行企業(yè)開(kāi)辦“一窗通”服務(wù)平臺(tái)，設(shè)置“企業(yè)開(kāi)辦”綜合服務(wù)窗口，為提升企業(yè)開(kāi)辦便利度，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，將企業(yè)注冊(cè)登記、公章刻制信息采集、涉稅事項(xiàng)辦理，整合到縣政務(wù)服務(wù)中心，實(shí)現(xiàn)“一條龍服務(wù)”。二是平臺(tái)同步采集辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章刻制備案、稅務(wù)涉稅、銀行預(yù)約開(kāi)戶、社保備案服務(wù)所需信息，企業(yè)核準(zhǔn)通過(guò)后，系統(tǒng)自動(dòng)分送給各相關(guān)部門同步審批，實(shí)現(xiàn)開(kāi)辦企業(yè)“一表填報(bào)、同步辦理、信息共享”新模式。

(2)全面做好營(yíng)商環(huán)境評(píng)價(jià)準(zhǔn)備工作。按照縣委、縣政府對(duì)營(yíng)商環(huán)境評(píng)價(jià)準(zhǔn)備工作的部署和要求，組織縣級(jí)10家牽頭部門召開(kāi)了鎮(zhèn)康縣2021年?duì)I商環(huán)境評(píng)價(jià)準(zhǔn)備工作會(huì)議，縣政務(wù)服務(wù)管理局對(duì)營(yíng)商環(huán)境價(jià)指體系各項(xiàng)指標(biāo)作情況作了說(shuō)明；10個(gè)牽頭部門對(duì)2021年?duì)I商環(huán)境評(píng)價(jià)準(zhǔn)備工作做了匯報(bào)發(fā)言；縣政府辦寇建民受高國(guó)榮副縣長(zhǎng)的委托傳達(dá)市級(jí)會(huì)議精神，并對(duì)下步工作作要求和部署。

(3)“好差評(píng)”系統(tǒng)的應(yīng)用情況。牽頭組織交通運(yùn)輸、稅務(wù)、公安、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、司法、市場(chǎng)監(jiān)管、民政7個(gè)部門召開(kāi)提升市場(chǎng)主體滿意度工作座談會(huì)，對(duì)“好差評(píng)”系統(tǒng)及市場(chǎng)主體滿意度的重要性及營(yíng)商環(huán)境指標(biāo)進(jìn)行說(shuō)明，并對(duì)2021年1-9月份7個(gè)部門 “好差評(píng)”系統(tǒng)評(píng)價(jià)情況進(jìn)行通報(bào)，參會(huì)部門提出“好差評(píng)”推進(jìn)過(guò)程中存在的問(wèn)題和困難，并作出表態(tài)發(fā)言。

(4)推進(jìn)政務(wù)服務(wù)線上線下融合。目前，全面提升網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)平臺(tái)功能，加快“智慧政務(wù)”建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)上大廳與實(shí)體大廳資源整合、設(shè)備集成、線上線下聯(lián)動(dòng)。為完善綜合性政務(wù)服務(wù)大廳集中服務(wù)模式，確保政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)“應(yīng)進(jìn)必進(jìn)、進(jìn)必授權(quán)、授權(quán)必辦”，目前，已進(jìn)駐部門26個(gè)（其中4家企業(yè)：供水公司、城投公司、煙草公司、供電局），小微企業(yè)6個(gè)，進(jìn)駐中心窗口工作人員68人。

(5)持續(xù)提升政務(wù)服務(wù)效能。建立“一窗式受理、一次性告知、一條龍服務(wù)、一站式辦結(jié)”的服務(wù)模式，實(shí)現(xiàn)服務(wù)提質(zhì)，審批提速,截至10月底，縣級(jí)政務(wù)服務(wù)中心累計(jì)受理辦件113587件，按時(shí)辦結(jié)113587件，其中行政審批14177件，辦結(jié)率為100%。

(6)大力推動(dòng)企業(yè)開(kāi)辦便利化。全面推行企業(yè)開(kāi)辦“一窗通”服務(wù)平臺(tái)，設(shè)置“企業(yè)開(kāi)辦”綜合服務(wù)窗口，為提升企業(yè)開(kāi)辦便利度，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，將企業(yè)注冊(cè)登記、公章刻制信息采集、涉稅事項(xiàng)辦理，整合到縣政務(wù)服務(wù)中心，平臺(tái)同步采集辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章刻制備案、稅務(wù)涉稅、銀行預(yù)約開(kāi)戶、社保備案服務(wù)所需信息，企業(yè)核準(zhǔn)通過(guò)后，系統(tǒng)自動(dòng)分送給各相關(guān)部門同步審批，實(shí)現(xiàn)開(kāi)辦企業(yè)“一表填報(bào)、同步辦理、信息共享”新模式。目前，全縣企業(yè)開(kāi)辦時(shí)間壓縮至2個(gè)工作日，企業(yè)登記時(shí)間壓縮至1個(gè)工作日內(nèi)。

(7)持續(xù)優(yōu)化不動(dòng)產(chǎn)登記辦理工作。 為全面優(yōu)化不動(dòng)產(chǎn)登記各項(xiàng)流程，推行不動(dòng)產(chǎn)登記“一窗受理、并行辦理”，縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心整體進(jìn)駐縣政務(wù)中心，涉及不動(dòng)產(chǎn)登記的縣稅務(wù)局、縣司法局、縣住建局以及相關(guān)的臨滄弘光測(cè)繪有限公司、云南地礦測(cè)繪院2家企業(yè)進(jìn)駐政務(wù)中心，辦事企業(yè)不再需要“多頭跑、多次跑”，為企業(yè)壓縮辦事時(shí)間，提供便利度。大力簡(jiǎn)化審批程序和縮減辦理時(shí)限，提高工作效率，真正把“最多跑一次”體現(xiàn)到實(shí)處。目前，不動(dòng)產(chǎn)一般登記業(yè)務(wù)5個(gè)工作日辦理完成，不動(dòng)產(chǎn)抵押登記2個(gè)工作日辦理完成,查封異議、注銷、更正登記即時(shí)辦結(jié)。

(8)堅(jiān)決治理“紅頂中介”。根據(jù)省、市關(guān)于中介超市“一體化”建設(shè)的總體部署要求，我縣與省、市同步建成中介超市抽取終端，“中介機(jī)構(gòu)報(bào)名、網(wǎng)上競(jìng)價(jià)過(guò)程保密，采購(gòu)服務(wù)從過(guò)去‘面對(duì)面’改為‘背靠背’，有效避免人為干預(yù)，確保公開(kāi)選取的公平公正”，實(shí)現(xiàn)了源頭治腐和預(yù)防腐敗，將有效解決“紅頂中介”“二政府”“中介不中”“黑中介”等問(wèn)題，遏制了找人情、托關(guān)系和利益輸送等腐敗滋生土壤，營(yíng)造了公平開(kāi)放、公開(kāi)透明、廉潔高效的中介服務(wù)市場(chǎng)環(huán)境。

3.以法律為準(zhǔn)繩，強(qiáng)化服務(wù)，高效完成政府采購(gòu)任務(wù)。緊緊圍繞“依法采購(gòu)、依法出讓、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、規(guī)范操作、廉潔高效”的服務(wù)宗旨，完成各項(xiàng)采購(gòu)（出讓）業(yè)務(wù)。2021年1月至今，受采購(gòu)和出讓單位的委托，累計(jì)受理交易業(yè)務(wù)6場(chǎng)次。受理國(guó)有資產(chǎn)出讓項(xiàng)目1場(chǎng)次，由于無(wú)人報(bào)名，該項(xiàng)目流拍。自2021年政采云平臺(tái)建設(shè)以來(lái)，受縣財(cái)政局的委托，我中心負(fù)責(zé)相關(guān)工作，政采云平臺(tái)共入住正式供應(yīng)商33家， 臨時(shí)供應(yīng)商20家；共審核商品1040件，其中上架商品859件，下架商品179件，凍結(jié)2件。2021年1月1日至11月1日共生成293個(gè)訂單，共有68家單位在政采云平臺(tái)完成采購(gòu)；采購(gòu)預(yù)算金額529.85萬(wàn)元，已使用金額477.01萬(wàn)元，占比90.03%。

4.做好鎮(zhèn)康縣投資審批中介超市的運(yùn)行和管理工作。2021年，鎮(zhèn)康縣投資審批中介超市運(yùn)行平穩(wěn)，共發(fā)布4個(gè)項(xiàng)目中介選取公告，成功選取4個(gè)項(xiàng)目，服務(wù)完成2個(gè)，服務(wù)中20個(gè)，有效節(jié)約資金20.36萬(wàn)，營(yíng)造了“誠(chéng)實(shí)守信、廉潔高效”的中介服務(wù)環(huán)境。

5.加強(qiáng)“一部手機(jī)辦事通”推廣應(yīng)用工作。縣政務(wù)服務(wù)管理局作為“一部手機(jī)辦事通”推廣應(yīng)用的主推部門，圍繞“注冊(cè)擴(kuò)面、辦件提升，突出基層和重點(diǎn)行業(yè)兩個(gè)領(lǐng)域”為目標(biāo)，一是結(jié)合鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加大基層推廣力度，確保“辦事通”推廣應(yīng)用基層群眾全覆蓋。二是主抓全縣黨政機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織、事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)干部職工實(shí)名認(rèn)證；三是把握時(shí)間節(jié)點(diǎn)，向廣大學(xué)生、參保居民等推廣使用“辦事通”進(jìn)行線上成績(jī)查詢、學(xué)費(fèi)、醫(yī)保、社保費(fèi)用繳納；依托公安部門向廣大駕駛員推廣使用“辦事通”辦理駕駛證、行駛證二維碼。2021年12月底前完成自然人注冊(cè)認(rèn)證率達(dá)20%以上，即37426人以上；法人注冊(cè)認(rèn)證數(shù)率達(dá)50%以上，即6536戶以上；人均辦件量超過(guò)0.9的目標(biāo)任務(wù)，報(bào)政府辦印發(fā)《鎮(zhèn)康縣“一部手機(jī)辦事通”工作方案》。

6.扎實(shí)履職盡責(zé)，全力做好公共資源交易服務(wù)工作。

2021年截至目前累計(jì)開(kāi)展交易項(xiàng)目35個(gè)，與上年同期相比減少了9個(gè),交易金額共計(jì)25642.13萬(wàn)元，與上年同期相比減少了44233.82萬(wàn)元，節(jié)約資金914.73萬(wàn)元，節(jié)約率為3.82%。其中，工程建設(shè)交易項(xiàng)目30個(gè)，交易資金22764.27萬(wàn)元，節(jié)約資金908.25萬(wàn)元，節(jié)約率3.84%；政府采購(gòu)交易項(xiàng)目1個(gè),交易資金288萬(wàn)元，節(jié)約資金6.48萬(wàn)元，節(jié)約率2.20%；國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易項(xiàng)目4個(gè)，交易資金2589.86萬(wàn)元，增值資金16.05萬(wàn)元，增值率達(dá)0.62%。

7.發(fā)揮單位優(yōu)勢(shì)助力鄉(xiāng)村振興，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。將脫貧攻堅(jiān)工作和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略結(jié)合起來(lái)，鞏固脫貧攻堅(jiān)的同時(shí)超前規(guī)劃鄉(xiāng)村振興，，承擔(dān)起木場(chǎng)鄉(xiāng)散路壩村幫扶責(zé)任，主要負(fù)責(zé)人率先垂范，親自部署、親自主抓脫貧攻堅(jiān)工作，多次帶隊(duì)到散路壩村開(kāi)展工作部署，在單位經(jīng)費(fèi)緊缺的情況下先后投入包括駐村工作隊(duì)員經(jīng)費(fèi)在內(nèi)共計(jì)1.14萬(wàn)元；每月到木場(chǎng)鄉(xiāng)木場(chǎng)村河邊自然村參與和指導(dǎo)掛包村開(kāi)展鄉(xiāng)村振興“精品示范村”“美麗村莊”創(chuàng)建各項(xiàng)工作。

8.常態(tài)化疫情防控下，各項(xiàng)常規(guī)工作穩(wěn)步推進(jìn)。一是按照疫情防控工作要求，落實(shí)工作措施：一是嚴(yán)格落實(shí)局機(jī)關(guān)和政務(wù)大廳疫情防控常態(tài)化工作；二是在“包段守邊”卡點(diǎn)嚴(yán)格落實(shí)值班值守、巡邏巡察制度；嚴(yán)格落實(shí)段長(zhǎng)責(zé)任制，由黨組書記帶隊(duì)，在邊境線按照兩班倒的制度實(shí)行24小時(shí)值班值守，以定時(shí)每小時(shí)巡察1次與不定時(shí)的方式對(duì)邊境線進(jìn)行巡察；三是嚴(yán)格落實(shí)網(wǎng)格值班值守制度，在縣政務(wù)服務(wù)管理局的包保責(zé)任區(qū)（西陵村）嚴(yán)格按照排班表值班值守，做好人員、車輛登記，上門排查等一線工作。四是全力做好安全生產(chǎn)、綜治維穩(wěn)、意識(shí)形態(tài)、保密、檔案等基礎(chǔ)工作。

9.以創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生縣城為目標(biāo)，將各項(xiàng)工作抓落實(shí)。一是貫徹落實(shí)全縣推進(jìn)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“７個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”方案，每周到包保責(zé)任區(qū)開(kāi)展“愛(ài)衛(wèi)日”活動(dòng)；二是創(chuàng)建“無(wú)煙機(jī)關(guān)”，嚴(yán)格落實(shí)《無(wú)煙機(jī)關(guān)管理制度》，確保創(chuàng)建活動(dòng)有效開(kāi)展；三是落實(shí)病媒生物防制工作，結(jié)合網(wǎng)格管理滅“四害”；四是將健康教育和健康促進(jìn)抓落實(shí)，加強(qiáng)健康教育陣地建設(shè)，設(shè)立健康教育宣傳欄，每年至少6期，定期更換內(nèi)容，普及公民健康素養(yǎng)66條，普及衛(wèi)生科學(xué)知識(shí)，倡導(dǎo)文明、健康、科學(xué)的生活方式。

10.落實(shí)“民族團(tuán)結(jié)示范窗口”工作。實(shí)現(xiàn)民族團(tuán)結(jié)與窗口服務(wù)工作相結(jié)合，以“小窗口”助推“大團(tuán)結(jié)”，貼心服務(wù)群眾。積極發(fā)動(dòng)各方面力量，采取多種形式，深入開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建活動(dòng)。

11.完成省級(jí)文明單位復(fù)核申報(bào)。我局于2018年成功申報(bào)省級(jí)文明單位，今年，我單位嚴(yán)格按照復(fù)核文明單位精神要求，在縣文明辦的指導(dǎo)下，整理完善各項(xiàng)工作材料，鞏固省級(jí)、市級(jí)文明單位榮譽(yù)稱號(hào)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2021年末實(shí)有人員編制18人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員5人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

一、GK01收入支出決算總表

二、GK02收入決算表

三、GK03支出決算表

四、GK04財(cái)政撥款收入支出決算表

五、GK05一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、GK06一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、GK07政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、GK08國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、GK09“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、GK10部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十一、GK11部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

十二、GK12項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2021年度收入合計(jì)306.60萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入244.99萬(wàn)元，占總收入的79.91%，比上年同期288.23萬(wàn)元，減收43.24萬(wàn)元，下降15.00%，主要原因分析：增加政務(wù)大廳裝修資金收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)增減變化；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)增減變化；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)增減變化；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)增減變化；其他收入61.61萬(wàn)元，占總收入的20.09%，比上年同期9.58萬(wàn)元增收52.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)543.22%，主要原因分析：本年新增鎮(zhèn)康縣財(cái)政局撥入公共資源交易電子化平臺(tái)建設(shè)資金50萬(wàn)元、鎮(zhèn)康縣財(cái)政局撥入新冠疫情防控資金3萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2021年度支出合計(jì)320.34萬(wàn)元。其中：基本支出316.60萬(wàn)元，占總支出的98.83％，比上年同期266.99萬(wàn)元，增支49.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.58%，主要原因分析：相應(yīng)安排用其他收入資金支出公共資源交易電子化平臺(tái)建設(shè)資金50萬(wàn)元；項(xiàng)目支出3.74萬(wàn)元，占總支出的1.17％，比上年同期0萬(wàn)元增支3.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因分析：增加疫情防控資金支出3.74萬(wàn)元；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期無(wú)增減變化。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出316.60萬(wàn)元。與上年同期266.99萬(wàn)元相比增支49.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.58%,主要原因分析：相應(yīng)安排用其他收入資金支出公共資源交易電子化平臺(tái)建設(shè)資金50萬(wàn)元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出221.96萬(wàn)元（其中：平均工資福利支出11.79萬(wàn)元），占基本支出的70.11％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)94.65萬(wàn)元，占基本支出的29.89％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3.74萬(wàn)元。與上年同期0萬(wàn)元增支3.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因分析：增加疫情防控資金支出3.74萬(wàn)元。鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2021年無(wú)重大項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出262.74萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的82.02%。與上年同期257.33萬(wàn)元相比增支5.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.10%，主要原因分析：增加政務(wù)大廳專修資金支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出234.60萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.29%。其中：2010301行政運(yùn)行支出184.19萬(wàn)元主要用于工資福利支出171.78萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出7.89萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.99萬(wàn)元、資本性支出0.53萬(wàn)元；2010302一般行政管理事務(wù)支出50.40萬(wàn)元主要用于工資福利支出0.43萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出19.76萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.30萬(wàn)元、資本性支出15.91萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出15.02萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.72%。2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，主要用于在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出13.12萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.99%。其中：2101101行政單位醫(yī)療支出4.06萬(wàn)元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出9.06萬(wàn)元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4.85萬(wàn)元，支出決算為0.73萬(wàn)元，完成預(yù)算的15.05%。其中：今年未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的32.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的2.81%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)榉e極響應(yīng)厲行節(jié)約政策，嚴(yán)格執(zhí)行《中共臨滄市委 市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范全市公務(wù)接待管理工作的通知》（臨辦字〔2018〕20號(hào)），減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期0.27萬(wàn)元相比增加0.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)170.37%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.19萬(wàn)元，下降70.37%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)樵黾庸珓?wù)用車歷年沒(méi)有財(cái)力支付的維修維護(hù)費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)法與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.65萬(wàn)元，占89.04%，與上年同期0萬(wàn)元相比增加0.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因分析：增加公務(wù)用車歷年沒(méi)有財(cái)力支付的維修維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出0.08萬(wàn)元，占10.96%，與上年同期0.27萬(wàn)元相比減少0.19萬(wàn)元，下降70.37%，主要原因分析：積極響應(yīng)厲行節(jié)約政策，嚴(yán)格執(zhí)行《中共臨滄市委 市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范全市公務(wù)接待管理工作的通知》（臨辦字〔2018〕20號(hào)），減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.65萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.65萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于到市參加會(huì)議、疫情防控工作和到鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢查為民服務(wù)中心工作等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.08萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.08萬(wàn)元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次（無(wú)外事接待批次），接待人次16人（無(wú)外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)。

本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.10萬(wàn)元，與上年同期47.85萬(wàn)元相比減少3.75萬(wàn)元，下降7.84%,主要原因分析：減少郵電費(fèi)、辦公費(fèi)等支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出和辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額676.51萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)93.24萬(wàn)元，固定資產(chǎn)482.14萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程74.30萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)26.83萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少66.79萬(wàn)元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)減少83.62萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加3.84萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元；在建工程增加13.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)與上年相比無(wú)增減變化；其他資產(chǎn)0萬(wàn)元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，政府采購(gòu)支出總額2.73萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.73萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2021年度無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092400143401111

2021年決算公開(kāi)導(dǎo)出數(shù)據(jù)（政務(wù)）20221101032336514（2022.12.12修改）.xls