監(jiān)督索引號53092403300100000
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣自然資源局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分鎮(zhèn)康縣自然資源局2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣自然資源局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.履行全縣全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。擬訂地方性自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪地理信息管理政策并貫徹實施。
2.負責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。貫徹執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測評價的指標(biāo)體系和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，落實統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度。實施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項調(diào)查和監(jiān)測。負責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。負責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價工作。
3.負責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。貫徹執(zhí)行各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負責(zé)全縣自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。負責(zé)自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作。
4.負責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。貫徹執(zhí)行國家全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度，負責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。貫徹執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負責(zé)自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。
5.負責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，貫徹執(zhí)行自然資源開發(fā)利用規(guī)劃上級標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，組織擬訂自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。負責(zé)自然資源節(jié)約集約利用管理工作，擬訂自然資源開發(fā)利用地方性標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)政府公示自然資源價格工作，組織開展自然資源分等定級與價格評估。負責(zé)自然資源市場監(jiān)管。
6.負責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。推進落實主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和有關(guān)專項規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接其他種類專項規(guī)劃。組織編制全縣國土空間總體規(guī)劃、重要專業(yè)專項規(guī)劃和城市設(shè)計、詳細規(guī)劃，組織指導(dǎo)、綜合平衡或者會同其他有關(guān)部門編制其他專項規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國土空間用途管制制度。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負責(zé)土地征收征用管理，開展國土空間規(guī)劃，城市設(shè)計及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村莊規(guī)劃的編制工作。
7.組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實施，承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理責(zé)任。負責(zé)擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃的地方性規(guī)章和政策，并組織實施；組織開展城鄉(xiāng)發(fā)展戰(zhàn)略研究；參與制定經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和城市年度建設(shè)計劃；參與建設(shè)項目的可行性研究報告和論證工作；負責(zé)組織編制、審核、報批城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、詳細規(guī)劃、重要地塊的修建性詳細規(guī)劃、城市設(shè)計、重要專項規(guī)劃、近期建設(shè)規(guī)劃；負責(zé)城市總體規(guī)劃、詳細規(guī)劃和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村莊規(guī)劃編制工作；組織、開展、協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)規(guī)劃實施工作；負責(zé)歷史文化名城以及保護規(guī)劃的審核報批和規(guī)劃實施情況的監(jiān)督檢查；負責(zé)城市雕塑；負責(zé)自然資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃檔案及信息管理工作，開展自然資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃檔案工作；負責(zé)規(guī)劃設(shè)計的行業(yè)管理工作；負責(zé)鎮(zhèn)康縣城市規(guī)劃區(qū)國土空間規(guī)劃編制，規(guī)劃實施管理及監(jiān)督檢查工作。承擔(dān)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理委員會辦公室日常工作。
8.負責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。制定合理利用社會資金進行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出備選項目。
9.負責(zé)組織實施最嚴(yán)格的耕地保護制度。組織研究并實施耕地保護政策，負責(zé)耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護。檢查、指導(dǎo)耕地和永久基本農(nóng)田保護制度落實，組織實施耕地保護責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護。完善耕地占補平衡制度，組織、開展、指導(dǎo)、監(jiān)督耕地占補平衡工作。
10.負責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。按照權(quán)限管理有關(guān)地質(zhì)勘查項目。組織實施礦產(chǎn)資源勘查、重大地質(zhì)礦產(chǎn)勘查專項工作。負責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)地面沉降等地質(zhì)問題。負責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。
11.負責(zé)組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作，組織開展、協(xié)調(diào)地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。
12.負責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負責(zé)礦產(chǎn)資源儲量及壓覆礦產(chǎn)資源管理。按照權(quán)限負責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔(dān)保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護。
13.負責(zé)測繪地理信息管理工作。負責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負責(zé)測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負責(zé)測量標(biāo)志保護。
14.推進自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展，開展對外合作與交流。組織制定、實施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)計劃，組織實施重要科技專項，推進自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。開展對外合作與交流有關(guān)工作。
15.承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪違法案件。承擔(dān)自然資源有關(guān)行政執(zhí)法工作。
16.完成縣委、縣政府及上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣自然資源局共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：分別是：辦公室、自然資源開發(fā)利用和權(quán)益股（國土空間生態(tài)修復(fù)和耕地保護監(jiān)督股）、自然資源調(diào)查監(jiān)測股（自然資源確權(quán)登記局、地理信息和測繪管理股）、政策法規(guī)和執(zhí)法監(jiān)督股（審批股、縣自然資源總督查辦公室）、國土空間規(guī)劃股（縣國土空間規(guī)劃辦公室、縣城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會辦公室、城鄉(xiāng)規(guī)劃和建設(shè)工程規(guī)劃管理股）、礦產(chǎn)資源管理股（地質(zhì)勘查儲量股），參公事業(yè)機構(gòu)4個，分別是：南傘自然資源管理中心、勐捧自然資源管理中心、鳳尾自然資源管理中心、鎮(zhèn)康縣國土執(zhí)法監(jiān)察大隊。事業(yè)機構(gòu)4個，分別是：鎮(zhèn)康縣土地收購儲備中心、鎮(zhèn)康縣土地開發(fā)整理中心、鎮(zhèn)康縣不動產(chǎn)登記中心、鎮(zhèn)康縣規(guī)劃辦公室
（三）重點工作概述
1.加強耕地和永久基本農(nóng)田保護工作，抓好鎮(zhèn)康縣永久基本農(nóng)田儲備區(qū)劃定及永久基本農(nóng)田劃定成果核實整改工作；認(rèn)真落實《鎮(zhèn)康縣土地利用總體規(guī)劃調(diào)整完善方案》確定的各項目任務(wù)和措施，做好建設(shè)項目用地預(yù)審、農(nóng)用地征轉(zhuǎn)用、重點建設(shè)項目用地保障等工作。
2.抓好鎮(zhèn)康縣國土空間規(guī)劃編制工作，計劃在今年底前完成工作方案起草、印發(fā)實施，在2022年初確定編制技術(shù)單位，及時開展縣級國土空間規(guī)劃編制培訓(xùn)，確保在2022年完成鎮(zhèn)康縣國土空間規(guī)劃編制工作。結(jié)合空間規(guī)劃進一步抓實村樁規(guī)劃和沿邊小康村建設(shè)規(guī)劃工作。
3.加大力度推動批而未供和閑置土地處置工作，圍繞年內(nèi)完成批而衛(wèi)供土地消化75%以上、閑置土地處置50%以上的總目標(biāo)，進一步壓實責(zé)任，形成共同推動閑置土地處置的工作合力，及時部署和研究處置過程中遇到的困難和問題。按規(guī)定和程序開展建設(shè)項目供地手續(xù)；嚴(yán)格土地出讓管理制度，明確“凈地”出讓標(biāo)準(zhǔn)，從源頭上防止閑置土地產(chǎn)生；進一步完善建設(shè)用地動態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)，建立健全閑置土地實時監(jiān)測和預(yù)警預(yù)告制度。
4.加快對木場鄉(xiāng)芹菜塘等5個村土地整治項目的驗收工作。加快推進正在實施的2個增減掛鉤項目拆舊區(qū)土地復(fù)墾，確保在年內(nèi)完成外業(yè)工程，在2022年完成項目驗收工作；鳳尾6等個鄉(xiāng)鎮(zhèn)等30個村增減掛鉤項目拆舊區(qū)土地復(fù)墾項目在2022年內(nèi)完成。切實加大對補充耕地、提質(zhì)改造項目儲備，運用三調(diào)成果繼續(xù)加大在全縣范圍符合提質(zhì)改造項目和占補平衡項目的地塊進行實地選址、踏勘規(guī)劃。
5.切實抓好地質(zhì)災(zāi)害防治工作，強化對地質(zhì)災(zāi)害點的監(jiān)測、巡查排查工作；加快木場鄉(xiāng)芹菜塘、木場鄉(xiāng)綠蔭塘項目的審計及驗收，加強對申報的地質(zhì)災(zāi)害項目后續(xù)跟進，力爭項目在2022年完成實施。
6.加強自然資源的執(zhí)法力度，加大對非法占地、非法采砂石行為及時開展集中整治，實施重點監(jiān)管。抓好核查工作，抓好土地例行監(jiān)察掛賬整改問題的整改工作。
7.嚴(yán)格按照《國務(wù)院第三次全國土地調(diào)查實施工作方案》要求，加快鎮(zhèn)康縣第三次全國土地調(diào)查后續(xù)工作，抓好國家、省三調(diào)辦反饋圖斑核查、整改工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個,其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制53人，其中：行政編制34人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制19人。在職實有46人，其中： 財政全額保障46人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員13人，其中： 離休 0人，退休 13人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入1199.84 萬元，其中：一般公共預(yù)算1199.84萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年773.72萬元對比增加426.12萬元，增長35.51%，主要原因分析增加了公用經(jīng)費支出，政府性資金增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入1199.84萬元，其中:本年收入1199.84萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1199.84萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年773.72萬元對比增加426.12萬元，增長35.51%，主要原因分析增加了公用經(jīng)費支出，政府性資金增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出1199.84萬元。財政撥款安排支出1199.84萬元，其中：基本支出751.1萬元，與上年773.72萬元對比減少22.62萬元，下降3.01%，主要原因分析財政收支困難，逐年壓縮財政資金，減少公用經(jīng)費支出；項目支出448.74萬元，與上年0萬元對比增加448.74萬元，增長100%，主要原因分析財政性資金增多。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2080505科目機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出64.8萬元，主要用于繳納養(yǎng)老保險；2101101科目行政單位醫(yī)療28.17萬元和2101102事業(yè)單位醫(yī)療16.78萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費；2200101行政運行627.02萬元主要用于工資、日常辦公、鎮(zhèn)康縣砂石資源遠程監(jiān)控計量準(zhǔn)運管理信息系統(tǒng)建設(shè)費用。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
2022年鎮(zhèn)康縣自然資源局無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
2022年鎮(zhèn)康縣自然資源局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
2022年鎮(zhèn)康縣自然資源局武經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額4.4萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4.4萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣自然資源局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計28.04萬元，較上年減少3萬元，下降10%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣自然資源局2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年同期無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣自然資源局2022年公務(wù)接待費預(yù)算為11.55萬元，較上年減少3.01萬元，下降26.06%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為32次，共計接待300人次。
主要原因分析根據(jù)上級部門相關(guān)要求逐年壓縮三公經(jīng)費預(yù)算支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣自然資源局2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為16.49萬元，較上年同期無增減變化，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年同期無增減變化；公務(wù)用車運行維護費16.49萬元，較上年同期無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2022年本部門共申報項目2個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目2個，財政預(yù)算安排資金448.74萬元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣自然資源局2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排22.08萬元，與上年26.03萬元對比減少3.95萬元，下降17.88%，主要原因分析人員調(diào)出，所以機關(guān)運行費用減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣自然資源局資產(chǎn)總額17323.99萬元，其中，流動資產(chǎn)12309.17萬元，固定資產(chǎn)386.43萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程4584.58萬元，無形資產(chǎn)43.80萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2824萬元，其中固定資產(chǎn)減少36.05萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092403300100111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號