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監(jiān)督索引號(hào)53092400171101000

鎮(zhèn)康縣總工會(huì)2021年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣總工會(huì)部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣總工會(huì)部門(mén)概況

一、主要職能

（一）主要職能

鎮(zhèn)康縣總工會(huì)機(jī)關(guān)主要職責(zé)是：1.根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針，依照《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》和《中國(guó)工會(huì)章程》，圍繞縣委、縣政府的工作大局，貫徹執(zhí)行全國(guó)總工會(huì)、省總工會(huì)、市總工會(huì)和縣工代會(huì)確定的目標(biāo)、任務(wù)和作出的決議。履行維護(hù)職工合法權(quán)益、竭誠(chéng)服務(wù)職工群眾基本職能；2.負(fù)責(zé)職工政治引領(lǐng)和思想教育工作。負(fù)責(zé)組織開(kāi)展工會(huì)理論政策研究，研究制定工會(huì)工作的制度、政策和措施，參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度的制定。監(jiān)督檢查《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》《中國(guó)工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行；對(duì)有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，向縣委、縣政府反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見(jiàn)和建議；組織和指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）工會(huì)和各基層工會(huì)貫徹落實(shí)黨的全心全意依靠工人階級(jí)的根本指導(dǎo)方針。3.負(fù)責(zé)職工群眾建功立業(yè)活動(dòng)。開(kāi)展職工勞動(dòng)和技能競(jìng)賽，合理化建議、技能培訓(xùn)、技術(shù)革新和技術(shù)協(xié)作等活動(dòng)。負(fù)責(zé)勞動(dòng)模范先進(jìn)典型的評(píng)選表彰和管理服務(wù)工作。推動(dòng)產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革。4.構(gòu)建和諧穩(wěn)定的勞動(dòng)關(guān)系。通過(guò)平等協(xié)商和集體合同制度等，推動(dòng)健全勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，維護(hù)職工勞動(dòng)權(quán)益，組織職工參與民主管理和民主監(jiān)督，落實(shí)職工各項(xiàng)民主權(quán)利。5.健全服務(wù)職工體系，指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）職工服務(wù)陣地建設(shè)。6.落實(shí)工會(huì)干部協(xié)管工作機(jī)制，協(xié)助各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委和縣直有關(guān)部門(mén)管理鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）工會(huì)和縣直基層工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)干部。負(fù)責(zé)全縣工會(huì)干部職工的教育培訓(xùn)以及工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作。7.承擔(dān)縣委、縣政府和上級(jí)工會(huì)交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.加強(qiáng)思想政治引領(lǐng)，“學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記、遵從習(xí)近平總書(shū)記、愛(ài)戴習(xí)近平總書(shū)記”的氛圍更加濃厚。把深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為首要政治任務(wù)，組織廣大職工認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神以及習(xí)近平總書(shū)記給滄源縣邊境村老支書(shū)們的回信精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)市委四屆七次全會(huì)和縣委十五次代表大會(huì)精神，組織全縣各基層工會(huì)在廣大職工群眾中開(kāi)展學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)。切實(shí)落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，及時(shí)召開(kāi)2021年黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識(shí)形態(tài)等專題工作會(huì)議進(jìn)行部署。扎實(shí)開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育，通過(guò)開(kāi)展我的“十四五”讀書(shū)會(huì)及習(xí)近平總書(shū)記“八月回信”交流學(xué)習(xí)會(huì)，讓全體黨員干部職工在深入交流中不斷提高政治學(xué)習(xí)能力和素養(yǎng)，牢牢把握政治方向，堅(jiān)定政治立場(chǎng)。

2.堅(jiān)持以職工為中心，工會(huì)服務(wù)職工工作取得新成效。扎實(shí)開(kāi)展送溫暖活動(dòng)。元旦春節(jié)慰問(wèn)在檔困難職工13人、勞動(dòng)模范10人、省級(jí)駐村隊(duì)員23人、一線環(huán)衛(wèi)工人223人、企業(yè)保安21人、公安干警輔警1162人，就地過(guò)年農(nóng)民工50人，共1504人，發(fā)放慰問(wèn)金79.76萬(wàn)元，慰問(wèn)物資價(jià)值1萬(wàn)元；“五一”勞動(dòng)節(jié)慰問(wèn)全縣各級(jí)勞動(dòng)模范62人，慰問(wèn)金3.1萬(wàn)元，慰問(wèn)新冠疫苗接種和核酸檢測(cè)防疫一線醫(yī)務(wù)人員827人，慰問(wèn)金10萬(wàn)元；深入掛鉤村慰問(wèn)結(jié)對(duì)幫扶對(duì)象5戶、留守兒童8人、老黨員5人，為他們送去書(shū)包、學(xué)習(xí)用品及生活物資；中秋國(guó)慶慰問(wèn)堅(jiān)守在223個(gè)疫情防控執(zhí)勤點(diǎn)的一線職工、援邊干部及民兵共2390人，共發(fā)放71萬(wàn)元的慰問(wèn)物資。繼續(xù)開(kāi)展職工醫(yī)療互助活動(dòng)，第十七期職工醫(yī)療互助共參互123個(gè)單位，參互職工7538人，繳納職工互助金92.47萬(wàn)元，全年共報(bào)銷醫(yī)療互助金512人次，審批補(bǔ)助423人次，報(bào)銷金額70.41萬(wàn)元，發(fā)放慰問(wèn)金477人次6.06萬(wàn)元。開(kāi)展金秋助學(xué)活動(dòng)，為家庭困難考入大學(xué)的20名學(xué)生發(fā)放助學(xué)金2萬(wàn)元。辦理創(chuàng)業(yè)貸款，組織符合條件創(chuàng)業(yè)人員申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)貸款，完成8戶，貸款金額120萬(wàn)元。開(kāi)展關(guān)愛(ài)職工活動(dòng)，為廣大戶外勞動(dòng)者開(kāi)放職工驛站，提供“渴了能喝水、熱了能乘涼、冷了能取暖、累了能歇腳”的休息場(chǎng)所；在縣汽車客運(yùn)站大廳建成1間母嬰室，為旅途周轉(zhuǎn)的孕母嬰童提供一個(gè)安全、舒適、衛(wèi)生的私密空間，同時(shí)向上申報(bào)“云南省愛(ài)心媽媽屋”，組織2名在檔困難女職工參加“兩癌”篩查。開(kāi)展臨時(shí)救助工作，對(duì)因大病致困家庭開(kāi)展臨時(shí)救助3戶，發(fā)放救助金9000元。

3.構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系，切實(shí)維護(hù)職工合法權(quán)益。聯(lián)合縣人社局開(kāi)展農(nóng)民工工資保障專項(xiàng)行動(dòng)，安排專人參加每月根治欠薪集中聯(lián)合接訪活動(dòng)；聯(lián)合縣人社局、縣衛(wèi)生健康局等部門(mén)開(kāi)展女職工產(chǎn)假等權(quán)益專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)；組織開(kāi)展“安康杯”競(jìng)賽活動(dòng)，共有84個(gè)班組，1211人參加；繼續(xù)深化集體協(xié)商工作，分類指導(dǎo)全縣159家單位和企業(yè)開(kāi)展集體協(xié)商簽訂，為維護(hù)和諧勞動(dòng)關(guān)系奠定基礎(chǔ)，目前完成簽訂140家。積極推薦鎮(zhèn)康南華南傘糖業(yè)有限公司申報(bào)“云南省金牌協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系社會(huì)組織”；積極組織各基層工會(huì)參加云南省第一屆集體協(xié)商網(wǎng)上知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)；組織全縣廣大職工群眾參與“三八”國(guó)際婦女節(jié)普法普惠行動(dòng)月活動(dòng)，利用公眾號(hào)積極宣傳《中華人民共和國(guó)民法典》普及性別平等相關(guān)法律法規(guī)；積極與縣司法局等部門(mén)組織“2021年全民國(guó)家安全教育日暨‘疫情防控 法治同行’普法宣傳活動(dòng)”，增強(qiáng)了職工群眾自覺(jué)維護(hù)國(guó)家安全的意識(shí)。實(shí)施小微企業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)支持政策。對(duì)符合劃型標(biāo)準(zhǔn)的小微企業(yè)，全額返還2020年度上繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi)，年內(nèi)對(duì)14家小微企業(yè)返還2020年度上繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi)19.53萬(wàn)元。積極上報(bào)16個(gè)視頻參與云南省總工會(huì)、云南省司法廳、云南省人力資源和社會(huì)保障廳、云南省普及法律常識(shí)辦公室開(kāi)展的法律知識(shí)競(jìng)賽和法治動(dòng)漫微視頻作品征集展播活動(dòng)；積極創(chuàng)建縣供電局和南華南傘糖業(yè)有限公司為新時(shí)期產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革示范點(diǎn)；積極開(kāi)展模范職工之家“結(jié)對(duì)共建”試點(diǎn)活動(dòng)，與鎮(zhèn)康南華南傘糖業(yè)有限公司工會(huì)委員會(huì)結(jié)對(duì)，實(shí)現(xiàn)結(jié)對(duì)一組、提升一批、激活一片的效果，推動(dòng)基層工會(huì)工作水平總體提升。

4.扎實(shí)開(kāi)展職工建功立業(yè)活動(dòng)，工人階級(jí)主力軍作用得以彰顯。大力開(kāi)展慶祝建黨100周年系列活動(dòng)。與宣傳部、文明辦、縣婦聯(lián)、團(tuán)縣委聯(lián)合舉辦鎮(zhèn)康縣第十三屆“紅土地之歌”演講比賽，共有30人參賽。組織全縣職工群眾積極參與云南省職工家庭文明建設(shè)“頌黨恩·詠經(jīng)典·傳家聲”親子誦讀活動(dòng)，共征集到作品16個(gè)視頻，向市總推薦上報(bào)3個(gè)；組織開(kāi)展慶祝建黨100周年詩(shī)歌朗誦比賽，財(cái)政局工會(huì)委員會(huì)被市總工會(huì)表彰為“優(yōu)秀獎(jiǎng)”；開(kāi)展慶祝建黨100周年書(shū)畫(huà)攝影視頻征集活動(dòng)，共收集視頻作品3個(gè)，繪畫(huà)書(shū)法作品12幅，攝影作品30幀；開(kāi)展以“和諧家庭 · 抗擊疫情 · 鎮(zhèn)康在行動(dòng)”為主題的2021年“職工和諧家庭”評(píng)選活動(dòng)，共評(píng)選出20戶家庭。開(kāi)展“不忘初心 感恩奮進(jìn)”三八國(guó)際婦女節(jié)暨黨建主題黨日活動(dòng)，進(jìn)一步增強(qiáng)了職工的凝聚力和向心力。開(kāi)展“清明.祭英雄”網(wǎng)上祭掃活動(dòng)，用科學(xué)、文明、健康、綠色的網(wǎng)上祭掃方式表達(dá)對(duì)先烈的緬懷，積極參加彭木山烈士陵園開(kāi)展的烈士紀(jì)念日活動(dòng)。組織勞模參加市級(jí)勞模工作座談會(huì)，組織工會(huì)干部職工到蘇子君勞模創(chuàng)新工作室參觀學(xué)習(xí)，聆聽(tīng)勞模故事，學(xué)習(xí)勞模精神。組織開(kāi)展“和諧家庭·傳承紅色基因·弘揚(yáng)奮斗精神”活動(dòng)；積極深入掛鉤村開(kāi)展心理輔導(dǎo)講座。

5.積極選樹(shù)和學(xué)習(xí)各類先進(jìn)典型。積極組織收看張從順、張子權(quán)先進(jìn)事跡報(bào)告會(huì)；開(kāi)展“勞動(dòng)者風(fēng)采展播賀百年”活動(dòng)，分別拍攝11個(gè)全國(guó)、省、市勞動(dòng)模范獲得者工作視頻在“鎮(zhèn)康縣總工會(huì)”微信公眾號(hào)和電視臺(tái)展播，并上報(bào)市總工會(huì)參與展播；推薦鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心為“云南省五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀”，并受省委、省政府表彰；推薦史學(xué)星家庭為“云南省和諧家庭”。推薦付新強(qiáng)家庭為“臨滄市和諧家庭”；創(chuàng)建鎮(zhèn)康縣勞模創(chuàng)新工作室3個(gè)，其中“蘇子君勞模創(chuàng)新工作室”申報(bào)“省級(jí)勞模創(chuàng)新工作室”。

6.持續(xù)用力推進(jìn)工會(huì)改革，工會(huì)自身建設(shè)不斷加強(qiáng)。嚴(yán)格執(zhí)行雙重組織生活會(huì)制度。組織召開(kāi)2020年度民主生活會(huì)和組織生活會(huì)，領(lǐng)導(dǎo)干部以黨員身份參加所在支部組織生活，一起學(xué)習(xí)討論、一起交流心得、一起接受思想教育。抓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，組織收看《清流毒—云南在行動(dòng)》反腐警示專題片，讓全體干部以案為鑒，切實(shí)提升黨性修養(yǎng)，接受黨的監(jiān)督和考驗(yàn)；積極參加黨委（黨組）書(shū)記談主體責(zé)任，并撰寫(xiě)了以《落實(shí)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任擔(dān)當(dāng)》為題的心得體會(huì)；認(rèn)真做好廉政檔案更新工作，全體在職人員做到不瞞報(bào)、不漏報(bào)；積極報(bào)送國(guó)家公職人員違法違規(guī)建設(shè)情況，我工會(huì)不存在違法違規(guī)建設(shè)情況；積極簽訂嚴(yán)格遵守“十嚴(yán)”換屆紀(jì)律承諾書(shū)，在全縣營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)環(huán)境。認(rèn)真落實(shí)“一崗雙責(zé)”，深入開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作，將防控責(zé)任分解落實(shí)到各個(gè)環(huán)節(jié)和各個(gè)崗位。層層簽訂責(zé)任書(shū)，確保全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落實(shí)，積極開(kāi)展常規(guī)和專項(xiàng)提醒談話，堅(jiān)持嚴(yán)管和厚愛(ài)相結(jié)合，做到抓早抓小、防微杜漸。經(jīng)審工作穩(wěn)步開(kāi)展，2020年度經(jīng)審工作規(guī)范化達(dá)標(biāo)評(píng)審被評(píng)定為A級(jí)；獲2020年度優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目1個(gè)；參加全市經(jīng)審業(yè)務(wù)競(jìng)賽獲第三名；組織特約審計(jì)員開(kāi)展2020年度縣總工會(huì)縣本級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)工作，年內(nèi)對(duì)73個(gè)基層工會(huì)組織開(kāi)展工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查審計(jì)，此項(xiàng)工作正在進(jìn)行。積極開(kāi)展移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序清理工作，并制定出《QQ、微信、公眾號(hào)等新媒體平臺(tái)管理制度》，進(jìn)一步規(guī)范了新媒體的使用及管理。積極開(kāi)展各類培訓(xùn)，組織工會(huì)干部參加省、市、縣組織的各類培訓(xùn)7人次；舉辦工會(huì)經(jīng)審及財(cái)務(wù)培訓(xùn)1次，共150多名參訓(xùn)；組織特約審計(jì)員參加市級(jí)經(jīng)審業(yè)務(wù)培訓(xùn)；組織參加各類線上培訓(xùn)班58人次。完成勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)1028人。繼續(xù)做好工會(huì)法人資格證書(shū)辦理工作，2021年完成工會(huì)法人資格證書(shū)辦理127家。加大建會(huì)入會(huì)力度，全縣百人以上企業(yè)建會(huì)率100%；“八大群體”企業(yè)已建會(huì)10個(gè)，會(huì)員數(shù)1256人。

7.主動(dòng)服務(wù)全縣重點(diǎn)工作，工會(huì)助力作用充分體現(xiàn)。認(rèn)真按照縣委、縣政府的統(tǒng)一部署，組織全體干部職工全力投身疫情防控工作。由主要負(fù)責(zé)人親自帶隊(duì)，抽調(diào)8名干部積極投入邊境疫情防控第一線，與團(tuán)縣委、科協(xié)、婦聯(lián)、殘聯(lián)負(fù)責(zé)勐堆小米山至112界樁，卡點(diǎn)優(yōu)化調(diào)整后與自然資源局負(fù)責(zé)石灰窯后山頂1號(hào)卡點(diǎn)，安排全部男職工參加包段守邊值守工作，指定固定網(wǎng)格員和安排全體女職工輪流到文明新村網(wǎng)格責(zé)任區(qū)進(jìn)行值班值守，開(kāi)展網(wǎng)格化管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)人員變動(dòng)情況和疫苗接種情況，目前，轄區(qū)內(nèi)共有54戶219人，其中，中國(guó)籍人員198人，緬籍人員21人，共投入疫情防控資金4.1萬(wàn)元。深入開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”和無(wú)煙機(jī)關(guān)創(chuàng)建，在樓道、會(huì)議室、辦公室粘貼禁煙標(biāo)識(shí)及吸煙亭引導(dǎo)牌，積極向網(wǎng)格責(zé)任區(qū)商戶宣傳動(dòng)員落實(shí)“門(mén)前五包”責(zé)任，單位每天進(jìn)行環(huán)境衛(wèi)生清掃，對(duì)衛(wèi)生死角、清掃盲區(qū)、水溝暗道進(jìn)行全方位清掃消毒，共開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生大掃除46次，消毒4.5萬(wàn)平方米；加大對(duì)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)的宣傳，每周在微信公眾號(hào)更新宣傳和在室外宣傳欄設(shè)置專欄；積極組織廣大職工群眾參加全縣志愿服務(wù)，組建一支60余人的職工志愿服務(wù)隊(duì)，每周定期組織開(kāi)展疫情防控措施宣傳、勸導(dǎo)群眾文明佩戴口罩、防疫科普宣傳、“七個(gè)一律”、創(chuàng)衛(wèi)宣傳等志愿服務(wù)。做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。完成婦女兒童“兩個(gè)規(guī)劃”2020年度的指標(biāo)統(tǒng)計(jì)及2011年至2020年痕跡臺(tái)賬的整理；抽調(diào)1名副主席駐掛鉤村開(kāi)展工作，并按時(shí)下?lián)芄ぷ麝?duì)員經(jīng)費(fèi)，確保駐村工作得以順利開(kāi)展；抽調(diào)1名職工參加第十六屆云南省文明單位復(fù)核申報(bào)考評(píng)工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣總工會(huì)部門(mén)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.鎮(zhèn)康縣總工會(huì)

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣總工會(huì)2021年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制2人；在職在編實(shí)有行政人員9人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員2人。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣總工會(huì)2021年度收入合計(jì)339.73萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入339.73萬(wàn)元，占總收入的100%，比上年同期584.99萬(wàn)元減少41.93%，主要原因分析：上年度收財(cái)政撥購(gòu)買(mǎi)教育局辦公樓資金，本年度僅收財(cái)政撥款；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣總工會(huì)2021年度支出合計(jì)342.24萬(wàn)元。其中：基本支出342.24萬(wàn)元，占總支出的100％，比上年同期322.48萬(wàn)元增長(zhǎng)6.13%，主要原因分析：工資福利支出和商品服務(wù)支出增加；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出342.24萬(wàn)元。與上年同期322.48萬(wàn)元相比增長(zhǎng)6.13%,主要原因分析：工資福利支出和商品服務(wù)支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出137.42萬(wàn)元（其中：平均工資福利支出15.27萬(wàn)元），占基本支出的40.15％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)4.23萬(wàn)元，占基本支出的1.24％。

（二）項(xiàng)目支出情況

本單位無(wú)項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出342.24萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年同期322.48萬(wàn)元相比增長(zhǎng)6.13%，主要原因分析：工資福利支出和商品服務(wù)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出322.63萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.27%。主要用于工資福利支出，商品和服務(wù)支出，對(duì)家庭和個(gè)人補(bǔ)助支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）10.85萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.17%；主要用于工資福利支出，商品和服務(wù)支出；

3.衛(wèi)生健康支出（類）8.75萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.56%；主要用于工資福利支出，商品和服務(wù)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1.74萬(wàn)元，支出決算為0.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的5.75%。其中：今年未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的5.75%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期0.085萬(wàn)元相比增加0.015萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.65%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.015萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.65%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)榻哟h級(jí)勞模及掛鉤村干部。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)法與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，；公務(wù)接待費(fèi)支出0.10萬(wàn)元，占5.75%，與上年同期0.085萬(wàn)元相比增加0.015萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.65%，主要原因分析：執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.10萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.10萬(wàn)元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次（無(wú)外事接待批次），接待人次6人（無(wú)外事接待人次）。主要用于鎮(zhèn)康縣總工會(huì)執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出204.23萬(wàn)元，與上年同期203.50萬(wàn)元相比增加0.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.36%,主要原因分析：日常公用經(jīng)費(fèi)支出較上年增加。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

依據(jù)《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》相關(guān)規(guī)定，縣總工會(huì)資產(chǎn)不屬于國(guó)有資產(chǎn)，應(yīng)獨(dú)立核算，工會(huì)依法對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)及其資產(chǎn)有占有、使用、收益和處置的權(quán)利，這種權(quán)利任何組織和個(gè)人都不得侵犯，工會(huì)資產(chǎn)所有權(quán)屬上級(jí)工會(huì)監(jiān)管。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，縣總工會(huì)無(wú)政府采購(gòu)支出。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092400171101111