監(jiān)督索引號53092400171100000
鎮(zhèn)康縣總工會2023年預算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣總工會2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣總工會2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、縣對下轉移支付預算表
十四、縣對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
鎮(zhèn)康縣總工會2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.負責職工服務陣地的建設和管理，構建維權、服務、幫扶“三位一體”的服務職工體系，拓展服務功能、擴大服務范圍，履行困難職工幫扶、職工醫(yī)療互助、農(nóng)民工服務、職工維權、法律援助、勞動爭議調(diào)解等服務職能。
2.承擔職工信訪接待、政策咨詢、心理咨詢等工作。
3.負責困難職工調(diào)查統(tǒng)計、信息錄入，完善困難職工信息檔案，實行動態(tài)管理。
4.負責開展元旦春節(jié)、“五.一”、中秋國慶送溫暖，“金秋助學”等活動。
5.負責組織職工參加醫(yī)療互助活動，做好醫(yī)療互助活動的審批補助工作。
6.配合實施鼓勵創(chuàng)業(yè)“貸免扶補”、創(chuàng)業(yè)擔保貸款政策，幫助下崗失業(yè)、困難職工、農(nóng)民工等群體自主創(chuàng)業(yè)。
7.承擔職工培訓、職業(yè)介紹工作，促進職工就業(yè)再就業(yè)。
8.承擔本縣各級勞模、五一勞動獎章、獎狀的評選、推薦和管理工作。
9.負責職工宣傳教育工作，加強職工的思想政治引領。
10.承擔“互聯(lián)網(wǎng)+工會”工作，拓展工會網(wǎng)絡服務功能。
11.完成市總工會和上級機關交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
鎮(zhèn)康縣總工會共設置1個內(nèi)設機構（股級），包括：辦公室（組織維權辦）。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
一是著力發(fā)揮思想政治引領作用。組織動員廣大職工群眾堅定不移跟黨走，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入學習宣傳貫徹落實黨的二十大精神，牢牢把握正確政治方向，不斷推動工會工作創(chuàng)新發(fā)展。二是著力深化工會改革。深化工會改革和建設，有效發(fā)揮橋梁紐帶作用。修訂出臺《鎮(zhèn)康縣勞動模范管理評選服務辦法》，持續(xù)深入推進新時期產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設改革工作。三是著力發(fā)揮建功新時代的主力軍作用。以“當好主人翁、建功新時代”為主題，繼續(xù)深化云嶺職工跨越發(fā)展先鋒活動和云嶺職工素質建設工程。圍繞企業(yè)發(fā)展組織開展勞動競賽，不斷激發(fā)職工的創(chuàng)造活力。開展技術技能取證培訓、農(nóng)民工引導性培訓，助力鄉(xiāng)村振興。繼續(xù)創(chuàng)建勞模（職工）創(chuàng)新工作室、技師（專家）工作站，發(fā)揮勞模和高技能人才的領軍作用。深入開展女職工“94352”建功立業(yè)活動，激發(fā)廣大職工的干事創(chuàng)業(yè)熱情。繼續(xù)評選推薦各行各業(yè)涌現(xiàn)出的先進典型。以弘揚勞模精神和工匠精神為重點，繼續(xù)開展“勞動者風采”宣傳活動，用勞模的先進事跡和工人階級的偉大品格感召職工，引領社會風尚。四是著力構建服務職工體系。繼續(xù)開展勞動關系和諧企業(yè)創(chuàng)建活動，全力推進工會集體協(xié)商工作，落實職工的各項民主權利。持續(xù)開展“安康杯”競賽，積極參與職業(yè)病防治監(jiān)督檢查，維護職工的健康權益。加大國門職工服務中心項目建設力度。組織開展好“送溫暖”、“金秋助學”、“職工醫(yī)療互助”等工會品牌活動。繼續(xù)實施“貸免扶補”、創(chuàng)業(yè)擔保貸款等扶持政策，扎實做好勞模評選管理服務工作。五是著力加強基層基礎建設。進一步加大非公經(jīng)濟組織、社會組織建會力度，最大限度地把廣大職工群眾組織到工會中來。探索在村、社區(qū)建立工會組織，服務農(nóng)民工助力鄉(xiāng)村振興的途徑和辦法。扎實抓好基層工會組織的規(guī)范化建設，使基層工會作用得到真正發(fā)揮。繼續(xù)大力開展豐富多彩、形式多樣的職工文化活動，不斷豐富職工的精神文化生活，不斷增強工會組織吸引力凝聚力。六是著力加強工會自身建設。全面落實管黨治黨的政治責任，切實履行主體責任，認真落實“一崗雙責”。加強黨風廉政建設，嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神。加強作風效能建設，提高職工干事創(chuàng)業(yè)能力。加強工會干部教育培訓，不斷提高基層工會干部服務職工的能力和水平。加強工會經(jīng)費、工會資產(chǎn)等審查審計與監(jiān)督，提高經(jīng)費使用效益。認真貫徹落實好黨的二十大精神，做好各類宣講活動；繼續(xù)抓實工會統(tǒng)計、工會經(jīng)費地稅代收、工會財務、資產(chǎn)管理、女職工等工作；認真履行禁毒防艾、平安建設、安全生產(chǎn)、民族宗教、雙擁等成員單位的工作職責。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制3人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入165.78萬元，其中：一般公共預算165.78萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年144.44萬元對比增加21.34萬元，增長14.77%，主要原因分析：一是2023年編內(nèi)在職職工工資基數(shù)上調(diào)；二是住房公積金及退休人員工資納入預算。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入165.78萬元，其中:本年收入165.78萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款165.78萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年144.44萬元對比增加21.34萬元，增長14.77%，主要原因分析：一是2023年編內(nèi)在職職工工資基數(shù)上調(diào)；二是住房公積金及退休人員工資納入預算。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出165.78萬元。財政撥款安排支出 165.78萬元，其中：基本支出165.78萬元，與上年對比增加21.34萬元，增長14.77%，主要原因分析：一是2023年編內(nèi)在職職工工資基數(shù)上調(diào)；二是住房公積金及退休人員工資納入預算；項目支出0萬元，與上年無增減變化。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況如下：
1.2012901行政運行123.56萬元，主要用于工資福利支出及商品和服務支出；
2.2080501行政單位離退休6.34萬元，主要用于行政離退休人員工資福利支出；
3.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.12萬元，主要用于單位在職職工的養(yǎng)老保險繳費；
4.2101101行政單位醫(yī)療5.68萬元，主要用于繳納行政人員的醫(yī)療保險；
5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療1.47萬元，主要用于事業(yè)人員的醫(yī)療保險；
6.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.52萬元，主要用于在職人員大病保險；
7.2210201住房公積金12.09萬元，主要用于繳納在職單位部分公積金。
五、縣對下專項轉移支付情況
本單位2023年度無縣對下專項轉移支付情況。
六、政府采購預算情況
鎮(zhèn)康縣總工會根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務預算0萬元，政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣總工會2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計1.69萬元，較上年1.74萬元減少0.05萬元，下降3%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣總工會2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣總工會2023年公務接待費預算為1.69萬元，較上年減少0.05萬元，下降3%，國內(nèi)公務接待批次為5次，共計接待50人次。
減少原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，按照厲行節(jié)約原則，壓縮公務接待支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣總工會2023年公務用車購置及運行維護費為0萬元，與上年一致，無增減變化。其中：公務用車購置費0萬元，與上年一致，無增減變化；公務用車運行維護費0萬元，與上年一致，無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
八、重點項目預算績效目標情況
本單位2023年度無重點項目預算績效目標情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣總工會2023年機關運行經(jīng)費安排3.81萬元，與上年4.23萬元對比減少0.42萬元，下降9.93%，主要原因分析：2023年在職人員減少，導致機關運行經(jīng)費預算減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣總工會部門資產(chǎn)總額0萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)0萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
依據(jù)《中華人民共和國工會法》相關規(guī)定，縣總工會資產(chǎn)不屬于國有資產(chǎn)，應獨立核算，工會有依法對工會經(jīng)費及其資產(chǎn)占有、使用、收益和處置的權利，這種權利任何組織和個人都不得侵犯，工會資產(chǎn)所有權屬上級工會監(jiān)管。
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