監(jiān)督索引號53092400171101000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣總工會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況表
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣總工會概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針，依照《工會法》和《中國工會章程》，圍繞縣委、縣政府的工作大局，貫徹執(zhí)行全國總工會、省總工會、市總工會和縣工代會確定的目標(biāo)、任務(wù)和作出的決議。履行維護(hù)職工合法權(quán)益、竭誠服務(wù)職工群眾基本職能；2.負(fù)責(zé)職工政治引領(lǐng)和思想教育工作。負(fù)責(zé)組織開展工會理論政策研究，研究制定工會工作的制度、政策和措施，參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度的制定。監(jiān)督檢查《中華人民共和國工會法》《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行；對有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向縣委、縣政府反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議；組織和指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）工會和各基層工會貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導(dǎo)方針。3.負(fù)責(zé)職工群眾建功立業(yè)活動。開展職工勞動和技能競賽，合理化建議、技能培訓(xùn)、技術(shù)革新和技術(shù)協(xié)作等活動。負(fù)責(zé)勞動模范先進(jìn)典型的評選表彰和管理服務(wù)工作。推動產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)改革。4.構(gòu)建和諧穩(wěn)定的勞動關(guān)系。通過平等協(xié)商和集體合同制度等，推動健全勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，維護(hù)職工勞動權(quán)益，組織職工參與民主管理和民主監(jiān)督，落實職工各項民主權(quán)利。5.健全服務(wù)職工體系，指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）職工服務(wù)陣地建設(shè)。6.落實工會干部協(xié)管工作機(jī)制，協(xié)助各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委和縣直有關(guān)部門管理鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）工會和縣直基層工會領(lǐng)導(dǎo)干部。負(fù)責(zé)全縣工會干部職工的教育培訓(xùn)以及工會經(jīng)費(fèi)和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作。7.承擔(dān)縣委、縣政府和上級工會交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.把握重心，服務(wù)大局，主力軍作用進(jìn)一步發(fā)揮
（1）加強(qiáng)職工思想引領(lǐng)。堅持不懈在職工中開展習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想宣傳教育，用黨的創(chuàng)新理論武裝職工。積極開展“忠誠擁護(hù)‘兩個確立’、堅決做到‘兩個維護(hù)’”主題讀書會，開展“說出你的愛 喜迎二十大”誦讀活動，讓全體黨員干部職工在深入交流中不斷提高政治學(xué)習(xí)能力和素養(yǎng)，牢牢把握政治方向，堅定政治立場。組織全體干部職工收看黨的二十大開幕會和閉幕會，聆聽了習(xí)近平總書記重要講話，并撰寫了個人感悟。
（2）打造職工文化品牌。縣總工會以培育和踐行社會主義核心價值觀為主線，開展“玫瑰書香”女職工主題閱讀活動、組織職工參加“玫瑰書香?心向未來”詩歌朗誦比賽和“頌黨恩·詠經(jīng)典·傳家聲”親子誦讀活動；推薦臨滄市“最美女職工標(biāo)兵崗”1個，“最美女職工”3人；組織3名職工參加臨滄市詩歌朗誦比賽；組織全縣干部職工開展工間操比賽，共45支隊伍，60多家單位,1200多名干部職工報名參加，其中29支隊伍獲獎；組織全體干部職工參加組織“喜迎二十大 奮進(jìn)新征程”歌詠比賽；參加鎮(zhèn)康縣第一屆新時代文明實踐志愿服務(wù)項目大賽，榮獲“銅獎”；組織學(xué)習(xí)“感動臨滄2021年度人物”、2022年參加冬殘奧會臨滄鎮(zhèn)康籍運(yùn)動員李太云、“最美校長”張桂梅、“云南省人民滿意的公務(wù)員”何紅梅等先進(jìn)人物事跡，并及時做好宣傳，營造學(xué)習(xí)先進(jìn)、對照先進(jìn)、趕超先進(jìn)的濃厚氛圍。組織職工參與安全生產(chǎn)法知識競賽12人。聯(lián)合縣衛(wèi)健局組織開展基層衛(wèi)生健康技能競賽，共100余人參賽。開展“安康杯”競賽，覆蓋職工5000余人。
（3）大力弘揚(yáng)勞模精神。組織開展鎮(zhèn)康縣第四屆勞動模范的評選活動；開展“五一”系列活動，評選出“五一巾幗標(biāo)兵崗”5個，“五一巾幗標(biāo)兵”10人；開展“勞動者風(fēng)采”活動，聯(lián)合融媒體中心對5名縣級勞動模范進(jìn)行宣傳，倡導(dǎo)全縣廣大職工群眾向各級勞模學(xué)習(xí)，用勞模的優(yōu)秀品質(zhì)和先進(jìn)事跡感召職工、引領(lǐng)社會；慰問縣級勞動模范15人，發(fā)放慰問金0.75萬元；做好勞模管理服務(wù)工作，對我縣45名各級勞模和先進(jìn)工作者（含享受待遇）違紀(jì)違法情況進(jìn)行核查；成功申報“蘇子君勞模創(chuàng)新工作室”為“省級勞模創(chuàng)新工作室”，切實把工人階級偉大品格和勞模精神作為激勵職工奮斗的強(qiáng)大動力，大力弘揚(yáng)勞模精神、勞動精神、工匠精神。
（4）廣泛開展技能培訓(xùn)。積極組織職工技能培訓(xùn)，在縣職教中心舉辦2022年職工（農(nóng)民工）技能取證培訓(xùn)，共培訓(xùn)保育師和面點師91名。完成農(nóng)民工引導(dǎo)性培訓(xùn)1014人。組織工會干部參加各類培訓(xùn)18人次。
（5）助力全縣重點工作。一是持續(xù)開展每周五“愛衛(wèi)日”包保責(zé)任區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治，落實創(chuàng)衛(wèi)和“7個專項行動”，抓實“創(chuàng)慢”工作，完成“健康單位”和“健康小屋”、節(jié)能機(jī)關(guān)、節(jié)水機(jī)關(guān)以及綠美機(jī)關(guān)創(chuàng)建。二是積極組織志愿服務(wù)活動，組建志愿服務(wù)隊并儲備志愿者490余名，定期組織開展疫情防控措施宣傳、勸導(dǎo)群眾文明佩戴口罩、防疫科普宣傳、“七個一律”、創(chuàng)衛(wèi)宣傳等志愿服務(wù)活動。2.23疫情防控期間，共派出志愿者11批230人次。先后兩次深入掛鉤邊境村，助推勐堆幫東標(biāo)大緬寺自然村現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)。
（6）加強(qiáng)疫情防控工作。堅持疫情防控“外防輸入、內(nèi)防反彈”總策略和“動態(tài)清零”總方針，按照“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，嚴(yán)格落實邊境執(zhí)勤卡點值班值守制度，落實一月一輪換制度。積極做好網(wǎng)格入戶排查工作，做好網(wǎng)格值班交接工作，按時組織網(wǎng)格區(qū)域內(nèi)人員做好全員核酸。堅持每月對掛鉤村進(jìn)行疫情防控督查。嚴(yán)格落實“十不準(zhǔn)”，廣泛宣傳“七個一律”，認(rèn)真做好疫情防控工作。
2.健全機(jī)制，強(qiáng)化維權(quán)，履職服務(wù)能力進(jìn)一步提高
（1）構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)民主管理和民主監(jiān)督工作，積極完善以職代會為載體的廠務(wù)公開制度，保護(hù)職工群眾的知情權(quán)、參與權(quán)，暢通利益訴求渠道，充分發(fā)揮職工民主權(quán)利。開展工資集體協(xié)商提質(zhì)增效評估，簽訂各類集體協(xié)商合同，有效促進(jìn)和諧勞動關(guān)系。
（2）傾力開展維權(quán)服務(wù)。一是積極組織各基層工會學(xué)習(xí)貫徹新修訂的《工會法》，通過“三八”維權(quán)關(guān)愛月、 “4·15全民國家安全教育日”、“安全生產(chǎn)月”等宣傳日組織宣傳，全縣共參加學(xué)習(xí)3000余人次。同時，積極組織廣大職工觀看線上講座、網(wǎng)絡(luò)知識競賽、現(xiàn)場普法宣傳、工會微信公眾平臺、開設(shè)專欄等，廣泛開展宣傳，不斷提高職工法律法規(guī)政策的知曉率、普及率。二是聯(lián)合多家單位開展“就”在民企、“職”向未來鎮(zhèn)康縣2022年民營企業(yè)招聘月活動。在現(xiàn)場設(shè)立政策咨詢臺，向前來應(yīng)聘的務(wù)工人員宣講了困難職工幫扶、互助保險、勞動維權(quán)等政策，向求職人員發(fā)放各類宣傳資料100多份，積極主動將“政策禮包”送到求職者手中。
（3）大力開展監(jiān)督檢查。聯(lián)合相關(guān)單位廣泛開展群眾性安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，積極參與職業(yè)病防治監(jiān)督檢查，與人社局聯(lián)合檢查企業(yè)工作與休息時間12家，切實確保企業(yè)職工合法權(quán)益得到維護(hù)。
3.夯實基礎(chǔ)，擴(kuò)大覆蓋，工會組織建設(shè)進(jìn)一步加快
2022年，全縣有基層工會129個，職工9028人，會員8949人。縣總工會按照“六有”標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范基層工會組織建設(shè)，指導(dǎo)好基層工會建會及換屆工作，做好基層工會法人信用代碼賦碼辦證工作。目前， 新辦理法人資格證書5家， 更換17家，新建會5家，基層工會換屆17家。聚焦貨車司機(jī)、網(wǎng)約車司機(jī)、快遞員、外賣配送員等重點群體，大力推行“重點建、行業(yè)建、兜底建”模式，做好新就業(yè)群體建會入會工作。全縣共有貨車司機(jī)工會組織2個，有會員55人；快遞員企業(yè)數(shù)7個，建會6個，有會員179人。
4.服務(wù)職工，排憂解難，幫扶解困成效進(jìn)一步顯現(xiàn)
（1）大力開展送溫暖活動。一是慰問困難職工、疫情防控一線職工、環(huán)衛(wèi)工人、省級駐村扶貧工作隊員、新就業(yè)形態(tài)勞動者及特殊群體11455人，慰問金達(dá)375.26萬元。二是開展“夏日送清涼 喜迎二十大”系列活動，慰問重點工程項目一線參建職工(農(nóng)民工)168人，發(fā)放價值5萬元的慰問品。三是為285人新就業(yè)形態(tài)勞動者發(fā)放價值1.12萬元的口罩。四是發(fā)放金秋助學(xué)金25人4.5萬元。五是開展臨時救助3人，發(fā)放救助金0.7萬元。六是慰問感染新冠肺炎職工2人共1萬元。切實讓困難職工感受到黨和政府的溫暖，感受到社會的關(guān)愛。
（2）扎實做好醫(yī)療互助活動。扎實做好第十八期職工醫(yī)療互助參互活動，共參互124個單位，參互職工7871人，繳納職工互助金96.2萬元。2022年共報銷醫(yī)療互助565人次，報銷金額84.61萬元。
（3）抓實“貸免扶補(bǔ)”工作。目前完成10戶，發(fā)放貸款160萬元。結(jié)合全縣實際，正積極組織增加10戶開展貸免扶補(bǔ)工作。
（4）開展脫困解困“回頭看”行動。對部分受疫情影響生產(chǎn)經(jīng)營困難的企業(yè)和職工進(jìn)行走訪摸底，共走訪11家企業(yè)，985戶職工家庭。脫困解困“回頭看”，精準(zhǔn)識別困難職工33戶。同時，對受疫情影響的小微企業(yè)全額返還工會費(fèi)9戶16.6萬元。
（5）大力開展關(guān)愛職工活動。在工會職工驛站、醫(yī)院、婦計中心新建母嬰室，為全縣的孕母嬰童提供一個安全、舒適、衛(wèi)生的私密空間；組織了107名優(yōu)秀技術(shù)技能人才、教育衛(wèi)生系統(tǒng)、勞動模范、疫情防控一線職工參加療休養(yǎng)活動；積極動員各基層工會組織職工會員開展健康體檢，組織了新就業(yè)形態(tài)勞動者、全國級勞模及單位職工健康體檢73人，在檔困難職工、環(huán)衛(wèi)工人、新就業(yè)形態(tài)勞動者進(jìn)行“兩癌”篩查49人，進(jìn)一步提升了職工幸福生活的指數(shù)。組織開展關(guān)愛留守兒童及困境兒童活動。
（6）全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作。加大對掛鉤村的經(jīng)費(fèi)支持。2022年共計投入經(jīng)費(fèi)2.14萬元。其中：六一兒童節(jié)慰問留守兒童0.14萬元，撥掛鉤村垃圾池修繕資金1萬元，資助困難大學(xué)生0.5萬元，撥付駐村工作隊員經(jīng)費(fèi)0.5萬元。大力實施消費(fèi)幫扶，積極動員各基層工會通過“832”平臺購買脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品，用于發(fā)放工會會員法定節(jié)日慰問品，并鼓勵社會力量參與幫扶，確保通過消費(fèi)幫扶讓脫貧群眾直接增收。
5.履職盡責(zé)，提升能力，工會自身建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)
（1）強(qiáng)化黨的基層組織建設(shè)。縣總工會嚴(yán)格執(zhí)行“三會一課”制度，并定期開展支部活動，按時召開2021年度民主生活會和組織生活會，召開了縣委巡察反饋問題專題民主生活會。認(rèn)真組織開展以“解放思想轉(zhuǎn)觀念，改進(jìn)作風(fēng)促發(fā)展”為主題的思想大討論活動，通過強(qiáng)作風(fēng)、提效能、辦實事、惠職工，推進(jìn)“兩個”革命建設(shè)，以作風(fēng)轉(zhuǎn)變推動工會工作高質(zhì)量發(fā)展。
（2）意識形態(tài)工作抓緊抓牢。全面加強(qiáng)對工會微、端、屏等意識形態(tài)陣地管理，深入持久開展“網(wǎng)聚職工正能量，爭做中國好網(wǎng)民”活動，打造清朗網(wǎng)絡(luò)空間。
（3）切實加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。縣總工會針對巡察反饋問題，召開領(lǐng)導(dǎo)班子巡察整改專題民主生活會，對標(biāo)對表做好巡察整改工作。認(rèn)真落實“一崗雙責(zé)”，主要領(lǐng)導(dǎo)與分管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)與分管股室開展了廉政談話和簽訂責(zé)任書，進(jìn)一步壓實廉政責(zé)任。撰寫了《強(qiáng)化主體責(zé)任意識 切實擔(dān)當(dāng)主體責(zé)任》心得體會；認(rèn)真做好廉政檔案更新工作；深入開展廉政風(fēng)險點排查工作，將防控責(zé)任分解落實到各個環(huán)節(jié)和各個崗位。層層簽訂責(zé)任書，確保全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落實到位，積極開展提醒談話，堅持嚴(yán)管和厚愛相結(jié)合，做到抓早抓小、防微杜漸。
（4）經(jīng)審工作穩(wěn)步開展。推薦2021年度優(yōu)秀審計項目1個；下發(fā)了2022年度經(jīng)審工作計劃和審計計劃，對65個基層工會組織開展審查審計。扎實做好地稅代征工作，確保工會活動經(jīng)費(fèi)得以保障，目前完成地稅代征工會經(jīng)費(fèi)共212.47萬元。
（5）深化改革全面推進(jìn)。召開鎮(zhèn)康縣工會第十次代表大會，完成第十屆工會委員會換屆工作，按照“工會改革實施方案”要求，配齊工會班子，著實壯大工會領(lǐng)導(dǎo)干部隊伍；積極做好產(chǎn)改試點工作，共創(chuàng)建8個縣級產(chǎn)業(yè)工作隊伍改革試點單位，積極申報3個市級產(chǎn)改工作示范點。
（6）職工陣地建設(shè)不斷加強(qiáng)。省級職工之家“勐堆鄉(xiāng)職工之家”全力創(chuàng)建；加快推進(jìn)鎮(zhèn)康縣國門職工服務(wù)中心項目建設(shè)，完成了項目立項、設(shè)計及電力設(shè)施遷改設(shè)計等前期準(zhǔn)備工作，力爭今年全面動工建設(shè)。
統(tǒng)計、女工、保密、檔案、綜治維穩(wěn)等各項工作取得新突破，禁毒防艾、平安建設(shè)、民族團(tuán)結(jié)、雙擁等工作取得新成績。
回顧2022年工作，全縣工會工作雖然取得了一定的成績，但仍存在一些問題和困難。一是服務(wù)困難企業(yè)、幫扶困難職工能力還不足。二是新就業(yè)形態(tài)組織建會難，推動慢。三是產(chǎn)改工作推進(jìn)較慢。四是國門職工服務(wù)中心建設(shè)緩慢。我們將在下一步工作中創(chuàng)造條件切實加以克服和改進(jìn)，努力開創(chuàng)我縣工會工作的新局面。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股級），包括：辦公室（組織維權(quán)辦），所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣總工會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣總工會
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣總工會2022年末實有人員編制9人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員7人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣總工會2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣總工會2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出情況，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。）
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表（鎮(zhèn)康縣總工會2022年度無國有資產(chǎn)使用情況，《國有資產(chǎn)使用情況表》為空表。）
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況表
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣總工會2022年度收入合計1454096.24元。其中：財政撥款收入1454096.24元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計減少1943208.26元，下降57.20%。主要原因是：本年度工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算到各部門，減少工會經(jīng)費(fèi)2000000元，故本年收入較上年減少。其中：財政撥款收入減少1943208.26元，下降57.20%，主要原因是：2022年全縣行政事業(yè)單位工會經(jīng)費(fèi)直接預(yù)算到各部門 ，減少工會經(jīng)費(fèi)2000000元，故本年收入較上年減少；上級補(bǔ)助收入0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無上級補(bǔ)助收入；事業(yè)收入0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無經(jīng)營收入；附屬單位上繳收入0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無附屬單位上繳收入；其他收入0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無其他收入。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣總工會2022年度支出合計4054096.24元 。其中：基本支出 1439096.24 元，占總支出的35.50%；項目支出 2615000元，占總支出的64.50%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加631722.3元，增長18.46%。其中：基本支出減少1983277.7元，下降57.95%，主要原因分析：2022年全縣行政事業(yè)單位工會經(jīng)費(fèi)直接預(yù)算到各部門，故基本支出較上年減少；項目支出增加2615000元，增長100%，主要原因分析：1.縣總工會購買原教育局辦公樓資金因不符合用房需求，縣財政按要求退還購買資金2600000元并以項目列支，2.新增疫情防控項目資金10000元，3.新增創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎補(bǔ)資金5000元；上繳上級支出0元；經(jīng)營支出增0元；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因分析：2021及2022兩個年度均無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣總工會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1439096.24元，與上年相比，減少1983277.7萬元，下降57.95%，主要原因分析：2022年全縣行政事業(yè)單位工會經(jīng)費(fèi)直接預(yù)算到各部門。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出 1330397.72 元，（其中：平均工資福利支出 147821.97 元/年/人） ，占基本支出 92.45％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)108698.52元，占基本支出的7.55％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣總工會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2615000元，與上年相比，增加2615000萬元，增長100%。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況：1.用于國門職工服務(wù)中心（工人文化宮）項目建設(shè)2600000元；2.用于開展疫情防控工作支出10000元，對文明新村網(wǎng)格商住樓及農(nóng)貿(mào)市場39戶住戶132人、石灰窯后山1號邊境執(zhí)勤卡點進(jìn)行疫情防控管理，采取加大疫情防控網(wǎng)格、執(zhí)勤點人力物力投入等措施積極應(yīng)對疫情，進(jìn)一步做好邊境一線地區(qū)疫情防控，增加疫情工作經(jīng)費(fèi)保障力度，保障我單位負(fù)責(zé)邊境一線執(zhí)勤卡點、網(wǎng)格執(zhí)勤點及其他疫情防控應(yīng)急經(jīng)費(fèi)支出；3.創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎補(bǔ)資金 5000元，用于日常公用經(jīng)費(fèi)開支。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣總工會部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4054096.24元，占本年支出合計的100%。與上年相比增加 631722.3元，增長18.46%，主要原因分析：1.人員工資福利增加。2.歸還原購買教育局辦公樓資金。3.新增疫情防控項目資金及創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎補(bǔ)資金。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（201類）支出 3821759.32 元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的 94.27% 。與上年相比，增加 595462.99元，同比增長18.46%。主要用于人員工資福利支出和機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
2.社會保障和就業(yè)（208類）支出129424.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.20%。主要用于繳納在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險等各類保險。
3.衛(wèi)生健康（210類）支出97912.28元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.42%。主要用于繳納在職人員單位部分醫(yī)療保險及大病保險。
4.農(nóng)林水（213類）支出5000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.11%。主要用于主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為17400元，支出決算為15285元，完成年初預(yù)算的87.84%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%(本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出）；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算15285元，占總支出決算的0.38%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算15285元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣總工會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為17400元，支出決算為15285元，完成年初預(yù)算的87.84%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15285元，完成年初預(yù)算的87.84%。2022年度般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：認(rèn)真執(zhí)行“中央八項規(guī)定”，“三公”經(jīng)費(fèi)支出不超預(yù)算數(shù)。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加14285元，增長142.85%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，與上年同期不變；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，與上年同期不變；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，與上年同期不變；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加14285元，增長142.85%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因是：用于召開鎮(zhèn)康縣工會第十屆代表大會的食宿費(fèi)支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。本年度無具體出國開支及開展工作情況。
2.購置車輛0輛。本年度無具體購置車輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于召開鎮(zhèn)康縣工會第十屆代表大會所發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣總工會2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出108698.52元，較上年減少1933601.48元，下降94.68%,主要原因分析：2022年全縣行政事業(yè)單位工會經(jīng)費(fèi)直接預(yù)算到各部門。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于筆、墨、紙張等辦公用品、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
依據(jù)《工會法》相關(guān)規(guī)定，縣總工會資產(chǎn)不屬于國有資產(chǎn)，應(yīng)獨立核算，工會有依法對工會經(jīng)費(fèi)及其資產(chǎn)占有、使用、收益和處置的權(quán)利，這種權(quán)利任何組織和個人都不得侵犯，工會資產(chǎn)所有權(quán)屬上級工會監(jiān)管。
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣總工會部門資產(chǎn)總額0元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表11）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額0元，與上年同期不變，其中固定資產(chǎn)0元，與上年同期不變。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣總工會政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
2022年鎮(zhèn)康縣總工會部門整體支出績效自評金額2615000元，項目績效自評金額2615000元，共3個項目，覆蓋率為 100%。
（一）部門整體支出績效自評情況
1.項目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項目進(jìn)行考評。四是充分運(yùn)用評價結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2022年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，鎮(zhèn)康縣總工會各項工作推進(jìn)有序、落實有力、行動有效。
3.綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價結(jié)果為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣總工會2022年度無重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
3.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400171101111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號