監(jiān)督索引號53092400171101000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣總工會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況表
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣總工會概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運方針，依照《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》，圍繞縣委、縣政府的工作大局，貫徹執(zhí)行全國總工會、省總工會、市總工會和縣工代會確定的目標(biāo)、任務(wù)和作出的決議。履行維護(hù)職工合法權(quán)益、竭誠服務(wù)職工群眾基本職能；2.負(fù)責(zé)職工政治引領(lǐng)和思想教育工作。負(fù)責(zé)組織開展工會理論政策研究，研究制定工會工作的制度、政策和措施，參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度的制定。監(jiān)督檢查《中華人民共和國工會法》《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行；對有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向縣委、縣政府反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議；組織和指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）工會和各基層工會貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導(dǎo)方針。3.負(fù)責(zé)職工群眾建功立業(yè)活動。開展職工勞動和技能競賽，合理化建議、技能培訓(xùn)、技術(shù)革新和技術(shù)協(xié)作等活動。負(fù)責(zé)勞動模范先進(jìn)典型的評選表彰和管理服務(wù)工作。推動產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)改革。4.構(gòu)建和諧穩(wěn)定的勞動關(guān)系。通過平等協(xié)商和集體合同制度等，推動健全勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，維護(hù)職工勞動權(quán)益，組織職工參與民主管理和民主監(jiān)督，落實職工各項民主權(quán)利。5.健全服務(wù)職工體系，指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）職工服務(wù)陣地建設(shè)。6.落實工會干部協(xié)管工作機(jī)制，協(xié)助各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委和縣直有關(guān)部門管理鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）工會和縣直基層工會領(lǐng)導(dǎo)干部。負(fù)責(zé)全縣工會干部職工的教育培訓(xùn)以及工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作。7.承擔(dān)縣委、縣政府和上級工會交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.把握重心，服務(wù)大局，主力軍作用進(jìn)一步發(fā)揮
（1）加強(qiáng)職工思想引領(lǐng)。堅持不懈在職工中開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，用黨的創(chuàng)新理論武裝職工。積極開展“忠誠擁護(hù)‘兩個確立’、堅決做到‘兩個維護(hù)’”主題讀書會，開展“說出你的愛 喜迎二十大”誦讀活動，讓全體黨員干部職工在深入交流中不斷提高政治學(xué)習(xí)能力和素養(yǎng)，牢牢把握政治方向，堅定政治立場。組織全體干部職工收看黨的二十大開幕會和閉幕會，聆聽了習(xí)近平總書記重要講話，并撰寫了個人感悟。
（2）打造職工文化品牌。縣總工會以培育和踐行社會主義核心價值觀為主線，開展“玫瑰書香”女職工主題閱讀活動、組織職工參加“玫瑰書香?心向未來”詩歌朗誦比賽和“頌黨恩·詠經(jīng)典·傳家聲”親子誦讀活動；推薦臨滄市“最美女職工標(biāo)兵崗”1個，“最美女職工”3人；組織3名職工參加臨滄市詩歌朗誦比賽；組織全縣干部職工開展工間操比賽，共45支隊伍，60多家單位,1200多名干部職工報名參加，其中29支隊伍獲獎；組織全體干部職工參加組織“喜迎二十大 奮進(jìn)新征程”歌詠比賽；參加鎮(zhèn)康縣第一屆新時代文明實踐志愿服務(wù)項目大賽，榮獲“銅獎”；組織學(xué)習(xí)“感動臨滄2021年度人物”、2022年參加冬殘奧會臨滄鎮(zhèn)康籍運動員李太云、“最美校長”張桂梅、“云南省人民滿意的公務(wù)員”何紅梅等先進(jìn)人物事跡，并及時做好宣傳，營造學(xué)習(xí)先進(jìn)、對照先進(jìn)、趕超先進(jìn)的濃厚氛圍。組織職工參與安全生產(chǎn)法知識競賽12人。聯(lián)合縣衛(wèi)健局組織開展基層衛(wèi)生健康技能競賽，共100余人參賽。開展“安康杯”競賽，覆蓋職工5000余人。
（3）大力弘揚勞模精神。組織開展鎮(zhèn)康縣第四屆勞動模范的評選活動；開展“五一”系列活動，評選出“五一巾幗標(biāo)兵崗”5個，“五一巾幗標(biāo)兵”10人；開展“勞動者風(fēng)采”活動，聯(lián)合融媒體中心對5名縣級勞動模范進(jìn)行宣傳，倡導(dǎo)全縣廣大職工群眾向各級勞模學(xué)習(xí)，用勞模的優(yōu)秀品質(zhì)和先進(jìn)事跡感召職工、引領(lǐng)社會；慰問縣級勞動模范15人，發(fā)放慰問金0.75萬元；做好勞模管理服務(wù)工作，對我縣45名各級勞模和先進(jìn)工作者（含享受待遇）違紀(jì)違法情況進(jìn)行核查；成功申報“蘇子君勞模創(chuàng)新工作室”為“省級勞模創(chuàng)新工作室”，切實把工人階級偉大品格和勞模精神作為激勵職工奮斗的強(qiáng)大動力，大力弘揚勞模精神、勞動精神、工匠精神。
（4）廣泛開展技能培訓(xùn)。積極組織職工技能培訓(xùn)，在縣職教中心舉辦2022年職工（農(nóng)民工）技能取證培訓(xùn)，共培訓(xùn)保育師和面點師91名。完成農(nóng)民工引導(dǎo)性培訓(xùn)1014人。組織工會干部參加各類培訓(xùn)18人次。
（5）助力全縣重點工作。一是持續(xù)開展每周五“愛衛(wèi)日”包保責(zé)任區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治，落實創(chuàng)衛(wèi)和“7個專項行動”，抓實“創(chuàng)慢”工作，完成“健康單位”和“健康小屋”、節(jié)能機(jī)關(guān)、節(jié)水機(jī)關(guān)以及綠美機(jī)關(guān)創(chuàng)建。二是積極組織志愿服務(wù)活動，組建志愿服務(wù)隊并儲備志愿者490余名，定期組織開展疫情防控措施宣傳、勸導(dǎo)群眾文明佩戴口罩、防疫科普宣傳、“七個一律”、創(chuàng)衛(wèi)宣傳等志愿服務(wù)活動。2.23疫情防控期間，共派出志愿者11批230人次。先后兩次深入掛鉤邊境村，助推勐堆幫東標(biāo)大緬寺自然村現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)。
（6）加強(qiáng)疫情防控工作。堅持疫情防控“外防輸入、內(nèi)防反彈”總策略和“動態(tài)清零”總方針，按照“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，嚴(yán)格落實邊境執(zhí)勤卡點值班值守制度，落實一月一輪換制度。積極做好網(wǎng)格入戶排查工作，做好網(wǎng)格值班交接工作，按時組織網(wǎng)格區(qū)域內(nèi)人員做好全員核酸。堅持每月對掛鉤村進(jìn)行疫情防控督查。嚴(yán)格落實“十不準(zhǔn)”，廣泛宣傳“七個一律”，認(rèn)真做好疫情防控工作。
2.健全機(jī)制，強(qiáng)化維權(quán)，履職服務(wù)能力進(jìn)一步提高
（1）構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)民主管理和民主監(jiān)督工作，積極完善以職代會為載體的廠務(wù)公開制度，保護(hù)職工群眾的知情權(quán)、參與權(quán)，暢通利益訴求渠道，充分發(fā)揮職工民主權(quán)利。開展工資集體協(xié)商提質(zhì)增效評估，簽訂各類集體協(xié)商合同，有效促進(jìn)和諧勞動關(guān)系。
（2）傾力開展維權(quán)服務(wù)。一是積極組織各基層工會學(xué)習(xí)貫徹新修訂的《中華人民共和國工會法》，通過“三八”維權(quán)關(guān)愛月、 “4·15”全民國家安全教育日、“安全生產(chǎn)月”等宣傳日組織宣傳，全縣共參加學(xué)習(xí)3000余人次。同時，積極組織廣大職工觀看線上講座、網(wǎng)絡(luò)知識競賽、現(xiàn)場普法宣傳、工會微信公眾平臺、開設(shè)專欄等，廣泛開展宣傳，不斷提高職工法律法規(guī)政策的知曉率、普及率。二是聯(lián)合多家單位開展“就”在民企、“職”向未來鎮(zhèn)康縣2022年民營企業(yè)招聘月活動。在現(xiàn)場設(shè)立政策咨詢臺，向前來應(yīng)聘的務(wù)工人員宣講了困難職工幫扶、互助保險、勞動維權(quán)等政策，向求職人員發(fā)放各類宣傳資料100多份，積極主動將“政策禮包”送到求職者手中。
（3）大力開展監(jiān)督檢查。聯(lián)合相關(guān)單位廣泛開展群眾性安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，積極參與職業(yè)病防治監(jiān)督檢查，與人社局聯(lián)合檢查企業(yè)工作與休息時間12家，切實確保企業(yè)職工合法權(quán)益得到維護(hù)。
3.夯實基礎(chǔ)，擴(kuò)大覆蓋，工會組織建設(shè)進(jìn)一步加快
2022年，全縣有基層工會129個，職工9028人，會員8949人。縣總工會按照“六有”標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范基層工會組織建設(shè)，指導(dǎo)好基層工會建會及換屆工作，做好基層工會法人信用代碼賦碼辦證工作。目前， 新辦理法人資格證書5家， 更換17家，新建會5家，基層工會換屆17家。聚焦貨車司機(jī)、網(wǎng)約車司機(jī)、快遞員、外賣配送員等重點群體，大力推行“重點建、行業(yè)建、兜底建”模式，做好新就業(yè)群體建會入會工作。全縣共有貨車司機(jī)工會組織2個，有會員55人；快遞員企業(yè)數(shù)7個，建會6個，有會員179人。
4.服務(wù)職工，排憂解難，幫扶解困成效進(jìn)一步顯現(xiàn)
（1）大力開展送溫暖活動。一是慰問困難職工、疫情防控一線職工、環(huán)衛(wèi)工人、省級駐村扶貧工作隊員、新就業(yè)形態(tài)勞動者及特殊群體11455人，慰問金達(dá)375.26萬元。二是開展“夏日送清涼 喜迎二十大”系列活動，慰問重點工程項目一線參建職工(農(nóng)民工)168人，發(fā)放價值5萬元的慰問品。三是為285人新就業(yè)形態(tài)勞動者發(fā)放價值1.12萬元的口罩。四是發(fā)放金秋助學(xué)金25人4.5萬元。五是開展臨時救助3人，發(fā)放救助金0.7萬元。六是慰問新冠感染職工2人共1萬元。切實讓困難職工感受到黨和政府的溫暖，感受到社會的關(guān)愛。
（2）扎實做好醫(yī)療互助活動。扎實做好第十八期職工醫(yī)療互助參互活動，共參互124個單位，參互職工7871人，繳納職工互助金96.2萬元。2022年共報銷醫(yī)療互助565人次，報銷金額84.61萬元。
（3）抓實“貸免扶補(bǔ)”工作。目前完成10戶，發(fā)放貸款160萬元。結(jié)合全縣實際，正積極組織增加10戶開展貸免扶補(bǔ)工作。
（4）開展脫困解困“回頭看”行動。對部分受疫情影響生產(chǎn)經(jīng)營困難的企業(yè)和職工進(jìn)行走訪摸底，共走訪11家企業(yè)，985戶職工家庭。脫困解困“回頭看”，精準(zhǔn)識別困難職工33戶。同時，對受疫情影響的小微企業(yè)全額返還工會費9戶16.6萬元。
（5）大力開展關(guān)愛職工活動。在工會職工驛站、醫(yī)院、婦計中心新建母嬰室，為全縣的孕母嬰童提供一個安全、舒適、衛(wèi)生的私密空間；組織了107名優(yōu)秀技術(shù)技能人才、教育衛(wèi)生系統(tǒng)、勞動模范、疫情防控一線職工參加療休養(yǎng)活動；積極動員各基層工會組織職工會員開展健康體檢，組織了新就業(yè)形態(tài)勞動者、全國級勞模及單位職工健康體檢73人，在檔困難職工、環(huán)衛(wèi)工人、新就業(yè)形態(tài)勞動者進(jìn)行“兩癌”篩查49人，進(jìn)一步提升了職工幸福生活的指數(shù)。組織開展關(guān)愛留守兒童及困境兒童活動。
（6）全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作。加大對掛鉤村的經(jīng)費支持。2022年共計投入經(jīng)費2.14萬元。其中：六一兒童節(jié)慰問留守兒童0.14萬元，撥掛鉤村垃圾池修繕資金1萬元，資助困難大學(xué)生0.5萬元，撥付駐村工作隊員經(jīng)費0.5萬元。大力實施消費幫扶，積極動員各基層工會通過“832”平臺購買脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品，用于發(fā)放工會會員法定節(jié)日慰問品，并鼓勵社會力量參與幫扶，確保通過消費幫扶讓脫貧群眾直接增收。
5.履職盡責(zé)，提升能力，工會自身建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)
（1）強(qiáng)化黨的基層組織建設(shè)。縣總工會嚴(yán)格執(zhí)行“三會一課”制度，并定期開展支部活動，按時召開2021年度民主生活會和組織生活會，召開了縣委巡察反饋問題專題民主生活會。認(rèn)真組織開展以“解放思想轉(zhuǎn)觀念，改進(jìn)作風(fēng)促發(fā)展”為主題的思想大討論活動，通過強(qiáng)作風(fēng)、提效能、辦實事、惠職工，推進(jìn)“兩個”革命建設(shè)，以作風(fēng)轉(zhuǎn)變推動工會工作高質(zhì)量發(fā)展。
（2）意識形態(tài)工作抓緊抓牢。全面加強(qiáng)對工會微、端、屏等意識形態(tài)陣地管理，深入持久開展“網(wǎng)聚職工正能量，爭做中國好網(wǎng)民”活動，打造清朗網(wǎng)絡(luò)空間。
（3）切實加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。縣總工會針對巡察反饋問題，召開領(lǐng)導(dǎo)班子巡察整改專題民主生活會，對標(biāo)對表做好巡察整改工作。認(rèn)真落實“一崗雙責(zé)”，主要領(lǐng)導(dǎo)與分管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)與分管股室開展了廉政談話和簽訂責(zé)任書，進(jìn)一步壓實廉政責(zé)任。撰寫了《強(qiáng)化主體責(zé)任意識 切實擔(dān)當(dāng)主體責(zé)任》心得體會；認(rèn)真做好廉政檔案更新工作；深入開展廉政風(fēng)險點排查工作，將防控責(zé)任分解落實到各個環(huán)節(jié)和各個崗位。層層簽訂責(zé)任書，確保全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落實到位，積極開展提醒談話，堅持嚴(yán)管和厚愛相結(jié)合，做到抓早抓小、防微杜漸。
（4）經(jīng)審工作穩(wěn)步開展。推薦2021年度優(yōu)秀審計項目1個；下發(fā)了2022年度經(jīng)審工作計劃和審計計劃，對65個基層工會組織開展審查審計。扎實做好地稅代征工作，確保工會活動經(jīng)費得以保障，目前完成地稅代征工會經(jīng)費共212.47萬元。
（5）深化改革全面推進(jìn)。召開鎮(zhèn)康縣工會第十次代表大會，完成第十屆工會委員會換屆工作，按照“工會改革實施方案”要求，配齊工會班子，著實壯大工會領(lǐng)導(dǎo)干部隊伍；積極做好產(chǎn)改試點工作，共創(chuàng)建8個縣級產(chǎn)業(yè)工作隊伍改革試點單位，積極申報3個市級產(chǎn)改工作示范點。
（6）職工陣地建設(shè)不斷加強(qiáng)。省級職工之家“勐堆鄉(xiāng)職工之家”全力創(chuàng)建；加快推進(jìn)鎮(zhèn)康縣國門職工服務(wù)中心項目建設(shè)，完成了項目立項、設(shè)計及電力設(shè)施遷改設(shè)計等前期準(zhǔn)備工作，力爭今年全面動工建設(shè)。
統(tǒng)計、女工、保密、檔案、綜治維穩(wěn)等各項工作取得新突破，禁毒防艾、平安建設(shè)、民族團(tuán)結(jié)、雙擁等工作取得新成績。
回顧2022年工作，全縣工會工作雖然取得了一定的成績，但仍存在一些問題和困難。一是服務(wù)困難企業(yè)、幫扶困難職工能力還不足。二是新就業(yè)形態(tài)組織建會難，推動慢。三是產(chǎn)改工作推進(jìn)較慢。四是國門職工服務(wù)中心建設(shè)緩慢。我們將在下一步工作中創(chuàng)造條件切實加以克服和改進(jìn)，努力開創(chuàng)我縣工會工作的新局面。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股級），包括：辦公室（組織維權(quán)辦），所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣總工會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣總工會
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣總工會2022年末實有人員編制9人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員7人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣總工會2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣總工會2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出情況，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。）
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表（鎮(zhèn)康縣總工會2022年度無國有資產(chǎn)使用情況，《國有資產(chǎn)使用情況表》為空表。）
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況表
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣總工會2022年度收入合計1454096.24元。其中：財政撥款收入1454096.24元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計減少1943208.26元，下降57.20%。主要原因是：本年度工會經(jīng)費預(yù)算到各部門，減少工會經(jīng)費2000000元，故本年收入較上年減少。其中：財政撥款收入減少1943208.26元，下降57.20%，主要原因是：2022年全縣行政事業(yè)單位工會經(jīng)費直接預(yù)算到各部門 ，減少工會經(jīng)費2000000元，故本年收入較上年減少；上級補(bǔ)助收入0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無上級補(bǔ)助收入；事業(yè)收入0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無經(jīng)營收入；附屬單位上繳收入0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無附屬單位上繳收入；其他收入0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因是：2021及2022兩個年度均無其他收入。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣總工會2022年度支出合計4054096.24元 。其中：基本支出 1439096.24 元，占總支出的35.50%；項目支出 2615000元，占總支出的64.50%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加631722.3元，增長18.46%。其中：基本支出減少1983277.7元，下降57.95%，主要原因分析：2022年全縣行政事業(yè)單位工會經(jīng)費直接預(yù)算到各部門，故基本支出較上年減少；項目支出增加2615000元，增長100%，主要原因分析：1.縣總工會購買原教育局辦公樓資金因不符合用房需求，縣財政按要求退還購買資金2600000元并以項目列支，2.新增疫情防控項目資金10000元，3.新增創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎補(bǔ)資金5000元；上繳上級支出0元；經(jīng)營支出增0元；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，與上年同期相比無增減變動，主要原因分析：2021及2022兩個年度均無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣總工會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1439096.24元，與上年相比，減少1983277.7萬元，下降57.95%，主要原因分析：2022年全縣行政事業(yè)單位工會經(jīng)費直接預(yù)算到各部門。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出 1330397.72 元，（其中：平均工資福利支出 147821.97 元/年/人） ，占基本支出 92.45％；辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費等公用經(jīng)費108698.52元，占基本支出的7.55％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣總工會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2615000元，與上年相比，增加2615000萬元，增長100%。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況：1.用于國門職工服務(wù)中心（工人文化宮）項目建設(shè)2600000元；2.用于開展疫情防控工作支出10000元，對文明新村網(wǎng)格商住樓及農(nóng)貿(mào)市場39戶住戶132人、石灰窯后山1號邊境執(zhí)勤卡點進(jìn)行疫情防控管理，采取加大疫情防控網(wǎng)格、執(zhí)勤點人力物力投入等措施積極應(yīng)對疫情，進(jìn)一步做好邊境一線地區(qū)疫情防控，增加疫情工作經(jīng)費保障力度，保障我單位負(fù)責(zé)邊境一線執(zhí)勤卡點、網(wǎng)格執(zhí)勤點及其他疫情防控應(yīng)急經(jīng)費支出；3.創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎補(bǔ)資金 5000元，用于日常公用經(jīng)費開支。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣總工會部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4054096.24元，占本年支出合計的100%。與上年相比增加 631722.3元，增長18.46%，主要原因分析：1.人員工資福利增加。2.歸還原購買教育局辦公樓資金。3.新增疫情防控項目資金及創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎補(bǔ)資金。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（201類）支出 3821759.32 元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的 94.27% 。與上年相比，增加 595462.99元，同比增長18.46%。主要用于人員工資福利支出和機(jī)關(guān)運轉(zhuǎn)支出。
2.社會保障和就業(yè)（208類）支出129424.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.20%。主要用于繳納在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險等各類保險。
3.衛(wèi)生健康（210類）支出97912.28元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.42%。主要用于繳納在職人員單位部分醫(yī)療保險及大病保險。
4.農(nóng)林水（213類）支出5000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.11%。主要用于機(jī)關(guān)運轉(zhuǎn)支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為17400元，支出決算為15285元，完成年初預(yù)算的87.84%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%(本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出）；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費支出決算15285元，占總支出決算的0.38%，具體是國內(nèi)接待費支出決算15285元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣總工會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為17400元，支出決算為15285元，完成年初預(yù)算的87.84%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為15285元，完成年初預(yù)算的87.84%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：認(rèn)真執(zhí)行中央八項規(guī)定，“三公”經(jīng)費支出不超預(yù)算數(shù)。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加14285元，增長142.85%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，與上年同期不變；公務(wù)用車購置費支出決算0元，與上年同期不變；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算0元，與上年同期不變；公務(wù)接待費支出決算增加14285元，增長142.85%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加主要原因是：用于召開鎮(zhèn)康縣工會第十屆代表大會的食宿費支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。本年度無具體出國開支及開展工作情況。
2.購置車輛0輛。本年度無具體購置車輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于召開鎮(zhèn)康縣工會第十屆代表大會所發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣總工會2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出108698.52元，較上年減少1933601.48元，下降94.68%,主要原因分析：2022年全縣行政事業(yè)單位工會經(jīng)費直接預(yù)算到各部門。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于筆、墨、紙張等辦公用品、印刷費、水電費、郵電費、差旅費等日常公用支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
依據(jù)《中華人民共和國工會法》相關(guān)規(guī)定，縣總工會資產(chǎn)不屬于國有資產(chǎn)，應(yīng)獨立核算，工會有依法對工會經(jīng)費及其資產(chǎn)占有、使用、收益和處置的權(quán)利，這種權(quán)利任何組織和個人都不得侵犯，工會資產(chǎn)所有權(quán)屬上級工會監(jiān)管。
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣總工會部門資產(chǎn)總額0元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表11）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額0元，與上年同期不變，其中固定資產(chǎn)0元，與上年同期不變。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣總工會政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
2022年鎮(zhèn)康縣總工會部門整體支出績效自評金額2615000元，項目績效自評金額2615000元，共3個項目，覆蓋率為 100%。
（一）部門整體支出績效自評情況
1.項目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項目進(jìn)行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2022年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，鎮(zhèn)康縣總工會各項工作推進(jìn)有序、落實有力、行動有效。
3.綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價結(jié)果為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣總工會2022年度無重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
3.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400171101111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號