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鎮(zhèn)康縣總工會2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運方針，依照《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》,圍繞縣委、縣政府的工作大局，貫徹執(zhí)行全國總工會、省總工會、市總工會和縣工代會確定的目標(biāo)、任務(wù)和作出的決議。履行維護職工合法權(quán)益、竭誠服務(wù)職工群眾基本職能。

2.負責(zé)職工政治引領(lǐng)和思想教育工作。負責(zé)組織開展工會理論政策研究，研究制定工會工作的制度、政策和措施，參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度的制定。監(jiān)督檢查《中華人民共和國工會法》《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行；對有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進行調(diào)查研究，向縣委、縣政府反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議;組織和指導(dǎo)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))工會和各基層工會貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導(dǎo)方針。

3.負責(zé)職工群眾建功立業(yè)活動。開展職工勞動和技能競賽，合理化建議、技能培訓(xùn)、技術(shù)革新和技術(shù)協(xié)作等活動。負責(zé)勞動模范先進典型的評選表彰和管理服務(wù)工作。推動產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)改革。

4.構(gòu)建和諧穩(wěn)定的勞動關(guān)系。通過平等協(xié)商和集體合同制度等，推動健全勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制，維護職工勞動權(quán)益，組織職工參與民主管理和民主監(jiān)督，落實職工各項民主權(quán)利。

5.健全服務(wù)職工體系，指導(dǎo)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))職工服務(wù)陣地建設(shè)。

6.落實工會干部協(xié)管工作機制，協(xié)助各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨委和縣直有關(guān)部門管理鄉(xiāng)(鎮(zhèn))工會和縣直基層工會領(lǐng)導(dǎo)干部。負責(zé)全縣工會干部工的教育培訓(xùn)以及工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作。

7.承擔(dān)縣委、縣政府和上級工會交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室（組織維權(quán)辦）。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.以加強職工思想政治引領(lǐng)為主線，不斷增強全縣職工群眾聽黨話、跟黨走的信念和信心

圍繞學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，強化工會干部隊伍理論武裝。全面落實政治理論學(xué)習(xí)“第一議題”制度，先后組織集中學(xué)習(xí)18次。充分發(fā)揮職工書屋、職工之家等職工服務(wù)陣地作用，開展黨的二十大精神、新《中華人民共和國工會法》宣講活動進企業(yè)、進社區(qū)、進村組，共140場次，開展學(xué)習(xí)中國工會第十八次全國代表大會精神2場，云南省工會第十三次代表大會精神26場，覆蓋職工480人次。下發(fā)基層工會《習(xí)近平關(guān)于工人階級和工會工作論述摘編》共420冊，《中華人民共和國工會法》《工會章程》共800冊，覆蓋76個村（社區(qū)），覆蓋2000余人次。大力開展職工全民閱讀、勞模宣講、法律宣講等系列活動，持續(xù)宣傳黨的創(chuàng)新理論、路線方針政策和重大工作部署，引導(dǎo)廣大職工群眾堅定不移聽黨話跟黨走。

2.以構(gòu)建普惠精準(zhǔn)的服務(wù)體系為抓手，用心用情用力當(dāng)好職工群眾“娘家人”

（1）大力開展“送溫暖”工會品牌活動。一是扎實做好困難職工檔案動態(tài)管理。及時對困難職工檔案資料進行審核篩選并錄入系統(tǒng)，做到困難職工檔案信息完整、規(guī)范，實現(xiàn)困難職工動態(tài)管理。做好幫扶系統(tǒng)困難職工信息更新工作。目前，全縣共有困難職工19戶，其中：深度困難職工12戶、相對困難職工7戶，注銷1戶，脫困4戶，新增10戶。二是幫扶慰問活動。元旦、春節(jié)在檔困難職工、醫(yī)務(wù)人員、殯葬工作者、社區(qū)、村一線工作者、困難企業(yè)職工、全國和省級勞模、新就業(yè)形態(tài)工作者體檢等共691人，慰問資金44.53萬元；開展“工會溫暖進萬家”送清涼慰問活動，共慰問全縣參與急、難、險、重工程項目建設(shè)的一線職工和參與森林火災(zāi)撲救的一線人員648人，發(fā)放慰問金12.96萬元；中秋、國慶共慰問全縣在檔困難工19人，援滇干部3人，發(fā)放慰問金8.39萬元；每個季度為困難職工發(fā)放“困難職工家庭暖心項目”禮包19份。三是開展“金秋助學(xué)”和家庭經(jīng)濟困難大學(xué)生資助活動。“金秋助學(xué)”活動共惠及10人，發(fā)放資金3萬元；惠及農(nóng)村家庭困難學(xué)生10人，發(fā)放資金1萬元。四是貸免扶補和小額擔(dān)保貸款工作。幫助貸免扶補5戶和創(chuàng)業(yè)小額擔(dān)保貸款2戶，共7戶，發(fā)放貸款130萬元。五是職工醫(yī)療互助工作。全縣共參互124個單位，參互職工7884人，繳納職工互助金94.608萬元，截至10月底，共報銷226人，報銷金額11.0563萬元。六是深化職工普惠關(guān)愛服務(wù)。為50名新就業(yè)形態(tài)勞動者、全縣各級勞模及本單位職工提供免費體檢，共1.5萬元。組織4名省部級勞模體檢，共5.6萬元。組織99名勞模、村醫(yī)生教師、優(yōu)秀工會干部、一線職工、優(yōu)秀技術(shù)工人、疫情防控一線職工、新就業(yè)形態(tài)勞動者參加療休養(yǎng)活動。

（2）提高女職工隊伍素質(zhì)，動員組織女職工投身經(jīng)濟社會發(fā)展主戰(zhàn)場建功立業(yè)。聯(lián)合縣委宣傳部等部門開展“紅土地之歌”演講比賽，成人組和青少年組共52名選手參加比賽。開展“頌黨恩·詠經(jīng)典·傳家聲”親子誦讀活動、“玫瑰書香·心向未來”詩歌朗誦比賽、“玫瑰書香”女職工主題閱，共參加137人。開展讀書活動、“閱讀經(jīng)典好書 爭當(dāng)時代工匠”送文化進企業(yè)活動，為30名產(chǎn)業(yè)工人送上了“閱讀禮包”。開展“惠健康——關(guān)愛女職工，工會在行動”主題活動，組織84名出租車女司機開展“兩癌”篩查，共2.9萬元。聯(lián)合起點益智園開設(shè)暑假工會愛心托管班，40名幼兒實現(xiàn)了暑假期間家庭教育和托管看護的無縫銜接，共投入資金3萬元。共籌資5萬元建成戶外勞動者驛站2個，母嬰室2個。舉辦2023年“會聚良緣—愛在邊關(guān)·情定鎮(zhèn)康”青年職工交友聯(lián)誼活動，匯聚了醫(yī)務(wù)工作者、教師、部分企業(yè)員工及駐鎮(zhèn)康軍警部隊人員共80余人參與。評選表揚“鎮(zhèn)康縣職工和諧家庭”10戶，鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)羅貴蘭被評為“臨滄市職工和諧家庭”。

（3）強化職工陣地建設(shè)。全縣共有職工之家20個，其中，省級鄉(xiāng)(鎮(zhèn))職工之家示范點2個；有職工書屋18個（省級職工書屋1個），建成工會驛站5個均為“五星級”。今年，共幫助基層工會解決建設(shè)經(jīng)費80.97萬元。加快推進鎮(zhèn)康縣國門職工服務(wù)中心（鎮(zhèn)康縣工人文化宮）項目建設(shè)，建設(shè)資金2120.21萬元，目前完成澆筑鋼筋混凝土擋墻344m3，開挖土方39000m3。累計完成投資496.0795萬元（不含征地拆遷費），占批復(fù)投資23%。

（4）強化工會經(jīng)費審查。全縣稅務(wù)代收繳基層工會經(jīng)費220.65萬元，其中，返還基層工會131.31萬元，縣總工會留成35.86萬元，地稅代征手續(xù)費6.61萬元。對本級和53個基層工會經(jīng)費收支、管理、使用情況進行審計，發(fā)出審計報告54份，審計資金3106.38萬元，發(fā)現(xiàn)問題23個，提出審計建議14條，問題整改完成23個，充分發(fā)揮工會經(jīng)審組織的監(jiān)督作用。

3.以維護職工合法權(quán)益為“生命線”織密扎緊服務(wù)保障職工“安全網(wǎng)”

（1）夯實工會組織建立。大力推進“縣級工會加強年”工作，充分激發(fā)縣級工會活力，進一步擴大工會組織覆蓋面。縣總工會聯(lián)合縣委組織部、工信等主管部門，對園區(qū)、新就業(yè)形態(tài)群體、“小三級”組織以及轄區(qū)內(nèi)企業(yè)開展建會入會聯(lián)合摸排、聯(lián)合調(diào)研，通過開展送思想文化、送溫暖關(guān)愛、送法律援助、送工會政策等活動，以“黨建帶工建、工建服務(wù)黨建”為載體，積極鼓勵企業(yè)建會、職工入會。撥付鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）工會工作經(jīng)費7萬元，入會建會工作經(jīng)費5.6萬元。新辦理法人資格證書5家，更換20家。目前，今年新建工會組織65個，會員2177人。其中，村（社區(qū)）工會62個，有會員2122人，企業(yè)工會3個，會員55人。

（2）深入推進集體協(xié)商。2023年共簽訂集體協(xié)商合同28份，涵蓋職工3079人次，涵蓋企業(yè)141家。其中，簽訂行業(yè)性集體合同書4份，涵蓋企業(yè)13戶，涵蓋職工348人；簽訂區(qū)域性集體合同書7份，涵蓋企業(yè)111戶，涵蓋職工1182人；企業(yè)單獨簽訂集體合同書17份，涵蓋企業(yè)17戶，涵蓋職工1549人。同時，勞動安全衛(wèi)生專項集體合同和女職工專項合同與集體協(xié)商合同同步簽訂積極構(gòu)建和諧勞動關(guān)系，有效維護職工各項合法權(quán)益，促進企業(yè)健康發(fā)展。順利完成2022年集體協(xié)商提質(zhì)增效第三方評估工作。

（3）構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。落實政府與工會聯(lián)席會議制度，與縣人民法院建立“法院+工會”勞動爭議訴調(diào)對接機制，與縣司法局共同開展法律維權(quán)服務(wù)體系和維權(quán)能力建設(shè)。開展法治宣傳和公益法律服務(wù)行動6次，參與勞動關(guān)系領(lǐng)域執(zhí)法檢查和農(nóng)民工工資支付專項檢查8次。開展“4.15”“安全生產(chǎn)月”“尊法守法，攜手筑夢”“科普宣傳”等公益法律服務(wù)行動等活動，發(fā)放《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等相關(guān)宣傳材料1300余份。做好2023年度職工隊伍穩(wěn)定風(fēng)險隱患專項排查化解工作1次，根據(jù)要求對14個方面的問題進行深度調(diào)查研究，聯(lián)合其他部門建立信息互通機制，不定期召開會議進行評估研判。聘請6名企業(yè)和工會工作人員勞動領(lǐng)域政治安全網(wǎng)格員，做好相關(guān)勞動領(lǐng)域政治安全隱患排查工作。聯(lián)合人社局積極開展欠薪工作。開展企業(yè)法律體檢一次，上訪案件跟進1次。堅持實行廠務(wù)公開制度，保護職工群眾的知情權(quán)、參與權(quán)，充分發(fā)揮職工民主權(quán)利。

4.以建設(shè)高素質(zhì)產(chǎn)業(yè)工人隊伍為著力點，全力打造知識型、技能型、創(chuàng)新型職工隊伍

（1）“產(chǎn)改”賦能產(chǎn)業(yè)工人成才成匠。制定2023年工作要點并及時調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)小組，建立工作協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位掛鉤聯(lián)系企業(yè)協(xié)同推進改革工作機制，組織7家產(chǎn)改試點企業(yè)赴鳳慶縣考察調(diào)研學(xué)習(xí)，并對取的成效進行宣傳報道，營造濃郁的氛圍。獲得市級產(chǎn)改試點企業(yè)單位3家。重點推廣鎮(zhèn)康云品實業(yè)發(fā)展有限公司“等級+工資”掛鉤政策。鎮(zhèn)康縣國有資本投資運營有限責(zé)任公司“外引+內(nèi)培”結(jié)合，完善引才用才機制。

（2）技能競賽助力資源經(jīng)濟“開跑沖刺”。聯(lián)合各部門開展全縣職工工間操、教學(xué)技能和思政精品課大賽、社區(qū)籃球、氣排球、羽毛球等體育比賽、“阿數(shù)瑟”廣場舞比賽等，共有3000余人次參加。聯(lián)合縣林業(yè)和草原局舉辦“迎白露·采堅果 展技能·秀風(fēng)采”技能競賽活動在南傘鎮(zhèn)田壩澳洲堅果種植基地展開。匯聚7個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的14個堅果專業(yè)合作社及3個堅果加工企業(yè)參賽。截至目前，鎮(zhèn)康縣共開展各種技能競賽企業(yè)18家，參賽班組數(shù)量達285個，參與職工2050人。聯(lián)合縣衛(wèi)生健康局開展第三屆職業(yè)健康傳播作品征集活動，共征集健康作品11件，推薦上報作品4件。組織企業(yè)2家、職工414人參加“安康杯”競賽，筑牢了安全生產(chǎn)群眾防線。組織9人參加首屆臨滄“冰島杯”茶葉職業(yè)技能大賽。開展技能提升取證培訓(xùn)項目肉豬飼養(yǎng)、肉牛飼養(yǎng)培訓(xùn)及茶藝師培訓(xùn)共2期，共參訓(xùn)100人。

（3）持續(xù)推進群眾性創(chuàng)新創(chuàng)效活動。把職工創(chuàng)新創(chuàng)效工作作為工會服務(wù)發(fā)展大局的重要抓手，緊緊圍繞全縣主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、重點企業(yè)，大力開展勞模工匠和職工創(chuàng)新工作室培育創(chuàng)建工作，積極推薦申報2個市級勞模創(chuàng)新工作室，新建2個縣級勞模創(chuàng)新工作室和1個職工創(chuàng)新工作室，評選推薦五一勞動獎?wù)?個、五一個人獎狀1個。通過黨建帶工建，促進工運事業(yè)發(fā)展，拍攝《與奮進 共前進》鎮(zhèn)康縣學(xué)習(xí)身邊榜樣宣傳教育片。開展評先評優(yōu)，傳播積極向上的正能量，鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)工會聯(lián)合會被評為2023年云南省模范職工之家、鎮(zhèn)康縣水產(chǎn)技術(shù)推廣站站長魯開勇被評為“臨滄市首屆滄江工匠”、評選表揚縣級“最美產(chǎn)業(yè)工人”5人。持續(xù)傳承好勞模精神和工匠技藝，培養(yǎng)造就更多的知識型、技能型、創(chuàng)新型人才。

（4）弘揚勞模精神凝聚人心。全縣共有勞動模范81名，其中：全國級3名，省級8名，市級34名，縣級36名。持續(xù)開展“勞動者風(fēng)采”宣傳活動，評選表彰縣級勞模20人，聯(lián)合融媒體中心對5名縣級勞動模范進行宣傳，大力弘揚勞模精神、勞動精神、工匠精神。組織召開勞模座談會，邀請國家、省、市、縣級勞動模范為鎮(zhèn)康發(fā)展建言獻策，并印發(fā)《我為群眾辦實事實施方案》，編纂第四屆鎮(zhèn)康縣勞動模范先進事跡書籍，鼓勵全縣各級勞動模范積極為群眾辦實事。

5.以高度的使命感和責(zé)任感，把縣委、縣政府中心工作落實落細

（1）助力脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。抓實“掛包幫”定點扶貧工作。繼續(xù)選派1名副主席駐村，并兼任軍賽民族鄉(xiāng)副書記和南榨駐村第一書記。完成掛鉤村44戶（監(jiān)測戶、脫貧戶、突發(fā)嚴重困難戶）的遍訪工作。撥付駐村工作隊員工作經(jīng)費0.5萬元，幫助協(xié)調(diào)電視機13臺（折合1.04萬元），投入掛鉤村防汛經(jīng)費0.5萬元，為掛鉤村南榨村和幫東村52名留守兒童和困難兒童捐助價值0.79萬元的學(xué)習(xí)用品。積極動員各基層工會通過“832”平臺購買脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品。

（2）全面助推現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)。縣總工會主要負責(zé)人于10月9日駐村對標(biāo)省級評估驗收6個方面19項指標(biāo)，積極參與勐堆鄉(xiāng)幫東村大緬寺自然村開展現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)，先后組織干部職工深入掛鉤村開展政策宣傳、綠美村莊建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生整治等活動12次。開展推進現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)增進中華文化符號和中華民族視覺形象認知宣講活動1次。幫助解決幫東村人居環(huán)境提升、投入綠美建設(shè)經(jīng)費1.7萬元，采購掛鉤村綠色助農(nóng)增收土特產(chǎn)1.1萬元。動員全縣各基層工會利用中秋·國慶優(yōu)先購買現(xiàn)代化邊境幸福村農(nóng)特產(chǎn)品共35個，金額36.53萬元。

（3）持續(xù)開展好“創(chuàng)衛(wèi)”等工作。按照“創(chuàng)衛(wèi)”等要求，積極組織和參與“美麗縣城”“衛(wèi)生縣城”“邊美鎮(zhèn)康”“文明城市”等創(chuàng)建工作。完成“臨滄市衛(wèi)生單位”創(chuàng)建工作，認真執(zhí)行“周五愛衛(wèi)日”在網(wǎng)格區(qū)域開展“講衛(wèi)生、治臟亂、防病媒”活動23次。精心設(shè)計志愿服務(wù)載體，堅持“一月一主題”開展志愿服務(wù)活動40場次。

（4）嚴格抓好保密等各項工作。高度重視保密工作，認真抓好檔案、維穩(wěn)、禁毒防艾、平安建設(shè)、民族團結(jié)、雙擁、殘疾人保障等工作。

6.以加強工會自身建設(shè)為“立足點”創(chuàng)建服務(wù)大局、服務(wù)職工的工會“先鋒號”

（1）認真履行全面從嚴治黨主體責(zé)任。年初召開民主生活會1次、組織生活會1次，組織召開黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議，部署工會系統(tǒng)全面從嚴治黨工作。認真落實新時代黨的建設(shè)總要求，強化政治機關(guān)建設(shè)，全面加強黨的各項建設(shè)。不斷健全完善“第一議題”、重大事項請示報告等各項制度機制，學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育。以深化推進“清廉云南”建設(shè)“臨滄實踐”“鎮(zhèn)康行動”為主線，開展好“躺平式”干部專項整治工作，通過在干部職工會上通報身邊典型案例、觀看《問劍破局》《莫讓酒杯變酒悲》《警鐘為你而鳴》等警示教育專題片、撰寫心得體會等方式，做到警鐘長鳴。進一步完善意識形態(tài)工作各項制度和機制，主動防范化解工會工作領(lǐng)域意識形態(tài)風(fēng)險，抓實干部職工理論武裝和思想教育，積極引導(dǎo)干部職工正確使用和管理好微信公眾號等自媒體，做好意識形態(tài)領(lǐng)域分析研判工作。大力推進模范機關(guān)建設(shè)，開展“對標(biāo)先進、爭創(chuàng)一流”活動，著力加強基層黨組織規(guī)范化建設(shè)，不斷把黨建優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為工運事業(yè)的發(fā)展優(yōu)勢。積極開展工會工作大調(diào)研活動，全面了解基層工會的困難問題。

（2）加強工會社會化工作專業(yè)人才隊伍建設(shè)。工會社會工作者與在職人員享受同等福利待遇，鼓勵社工人員參加社會組織的崗位考試、資格認證考試等，積極選派單位社工人員到基層兼任工會副主席。加強工會干部隊伍能力建設(shè)，積極推薦工會干部參加市外培訓(xùn)，有力提升了工會干部政治素養(yǎng)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制4人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制2人。在職實有7人，其中：財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入3105754.68元，其中：一般公共預(yù)算3105754.68元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增長1447925.48元，增長87.34%，主要原因分析：2024年增加國門職工服務(wù)中心（工人文化宮）項目預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入3105754.68元，其中:本年收入3105754.68元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3105754.68元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增長1447925.48元，增長87.34%，主要原因分析：2024年增加國門職工服務(wù)中心（工人文化宮）項目預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出3105754.68元。財政撥款安排支出 3105754.68元，其中：基本支出1105754.68元，與上年對比減少552074.52元，下降33.3%，主要原因分析：年末在職人員實有數(shù)比去年減少，故基本支出較上年減少；項目支出2000000元，與上年對比增加2000000元，增長100%，主要原因分析：2024年增加國門職工服務(wù)中心（工人文化宮）項目預(yù)算。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2012901行政運行780302.44元，主要用于工資福利支出及商品和服務(wù)支出；

2.2012902一般行政管理事務(wù)2000000元，主要用于國門職工服務(wù)中心（工人文化宮）項目建設(shè)；

3.2080501行政單位離退休85322.4元，主要用于行政離休人員工資福利支出；

4.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出108737.92元，主要用于繳納單位在職職工的養(yǎng)老保險；

5.2101101行政單位醫(yī)療31801.33元，主要用于繳納行政人員的醫(yī)療保險；

6.2101102事業(yè)單位醫(yī)療16451.13元，主要用于繳納事業(yè)人員的醫(yī)療保險；

7.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3999.22元，主要用于繳納在職人員大病保險；

8.2210201住房公積金79140.24元，主要用于繳納在職人員單位部分公積金。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預(yù)算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。

(一）與中央配套事項

本部門2024年無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

本部門2024年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

鎮(zhèn)康縣總工會2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3000元，較上年減少13878元，下降82.23%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

鎮(zhèn)康縣總工會2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

鎮(zhèn)康縣總工會2024年公務(wù)接待費預(yù)算為3000元，較上年增減少13878元，下降82.23%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計接待30人次。

增減變化原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，按照厲行節(jié)約原則，壓縮公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

鎮(zhèn)康縣總工會2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，與上年一致，無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年一致，無增減變化；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年一致，無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年鎮(zhèn)康縣總工會共申報項目2個，納入一般公共預(yù)算項目2個，財政預(yù)算安排資金2000000元，編制績效指標(biāo)2個，項目績效目標(biāo)編制率100%。

（一）鎮(zhèn)康縣國門職工服務(wù)中心建設(shè)項目專項經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金1000000元，總體目標(biāo)：加強請示匯報，落實項目資金，盡早建設(shè)國門職工服務(wù)中心，為全縣職工更好服務(wù)。

（二）鎮(zhèn)康縣國門職工服務(wù)中心（工人文化宮）項目建設(shè)專項經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金1000000元，總體目標(biāo)：建設(shè)國門職工服務(wù)中心，是全面貫徹落實習(xí)近平總書記視察云南時重要指示精神，全面加強工會自身建設(shè)，團結(jié)動員廣大職工群眾積極支持、主動參與、全力推動全面深化改革，扎實推進依法治會的必然要求;是主動服務(wù)和融入云南跨越發(fā)展，以“一活動一工程”為引領(lǐng)，團結(jié)動員職工發(fā)揮主力軍作用，著力打造新常態(tài)下鎮(zhèn)康經(jīng)濟升級版，是鎮(zhèn)康與全國同步全面建成小康社會作貢獻的必然要求;更是積極協(xié)助和配合黨委、政府中心工作，堅持從政治上保證、制度上落實、權(quán)益上維護、素質(zhì)上提高、輿論上宣傳，推動政策措施的落實，最廣泛地把農(nóng)民工組織到工會中來，最切實地維護農(nóng)民工的合法權(quán)益，最充分地調(diào)動廣大農(nóng)民工的積極性和創(chuàng)造性，使農(nóng)民工真正成為推動全縣經(jīng)濟社會發(fā)展主力軍的必然要求。更是工會組織深入推動思想教育、體制創(chuàng)新，強化群眾意識，改進工作作風(fēng)，提高工作水平的需要。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

鎮(zhèn)康縣總工會2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排25380元，與上年對比減少12690元，下降33.33%，主要原因分析：年末在職人員實有數(shù)比去年減少，故公用經(jīng)費較上年減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣總工會部門資產(chǎn)總額0萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)0萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號53092400171100111