監(jiān)督索引號53092400171101000
鎮(zhèn)康縣總工會2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針，依照《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》,圍繞縣委、縣政府的工作大局，貫徹執(zhí)行全國總工會、省總工會、市總工會和縣工代會確定的目標(biāo)、任務(wù)和作出的決議。履行維護(hù)職工合法權(quán)益、竭誠服務(wù)職工群眾基本職能。2.負(fù)責(zé)職工政治引領(lǐng)和思想教育工作。負(fù)責(zé)組織開展工會理論政策研究，研究制定工會工作的制度、政策和措施，參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度的制定。監(jiān)督檢查《中華人民共和國工會法》《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行；對有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向縣委、縣政府反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議;組織和指導(dǎo)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))工會和各基層工會貫徹落實(shí)黨的全心全意依靠工人階級的根本指導(dǎo)方針。3.負(fù)責(zé)職工群眾建功立業(yè)活動。開展職工勞動和技能競賽，合理化建議、技能培訓(xùn)、技術(shù)革新和技術(shù)協(xié)作等活動。負(fù)責(zé)勞動模范先進(jìn)典型的評選表彰和管理服務(wù)工作。推動產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革。4.構(gòu)建和諧穩(wěn)定的勞動關(guān)系。通過平等協(xié)商和集體合同制度等，推動健全勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，維護(hù)職工勞動權(quán)益，組織職工參與民主管理和民主監(jiān)督，落實(shí)職工各項(xiàng)民主權(quán)利。5.健全服務(wù)職工體系，指導(dǎo)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))職工服務(wù)陣地建設(shè)。6.落實(shí)工會干部協(xié)管工作機(jī)制，協(xié)助各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨委和縣直有關(guān)部門管理鄉(xiāng)(鎮(zhèn))工會和縣直基層工會領(lǐng)導(dǎo)干部。負(fù)責(zé)全縣工會干部工的教育培訓(xùn)以及工會經(jīng)費(fèi)和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作。7.承擔(dān)縣委、縣政府和上級工會交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.以加強(qiáng)職工思想政治引領(lǐng)為主線，不斷增強(qiáng)全縣職工群眾聽黨話、跟黨走的信念和信心。圍繞學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，強(qiáng)化工會干部隊(duì)伍理論武裝。全面落實(shí)政治理論學(xué)習(xí)“第一議題”制度，先后組織集中學(xué)習(xí)18次。充分發(fā)揮職工書屋、職工之家等職工服務(wù)陣地作用，開展黨的二十大精神、新《中華人民共和國工會法》宣講活動進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)村組，共140場次，開展學(xué)習(xí)中國工會第十八次全國代表大會精神2場，云南省工會第十三次代表大會精神26場，覆蓋職工480人次。下發(fā)基層工會《習(xí)近平關(guān)于工人階級和工會工作論述摘編》共420冊，《中華人民共和國工會法》《中國工會章程》共800冊，覆蓋76個村（社區(qū)），覆蓋2000余人次。大力開展職工全民閱讀、勞模宣講、法律宣講等系列活動，持續(xù)宣傳黨的創(chuàng)新理論、路線方針政策和重大工作部署，引導(dǎo)廣大職工群眾堅定不移聽黨話跟黨走。
2.以構(gòu)建普惠精準(zhǔn)的服務(wù)體系為抓手，用心用情用力當(dāng)好職工群眾“娘家人”。（1）大力開展“送溫暖”工會品牌活動。一是扎實(shí)做好困難職工檔案動態(tài)管理。及時對困難職工檔案資料進(jìn)行審核篩選并錄入系統(tǒng)，做到困難職工檔案信息完整、規(guī)范，實(shí)現(xiàn)困難職工動態(tài)管理。做好幫扶系統(tǒng)困難職工信息更新工作。目前，全縣共有困難職工19戶，其中：深度困難職工12戶、相對困難職工7戶，注銷1戶，脫困4戶，新增10戶。二是幫扶慰問活動。元旦、春節(jié)在檔困難職工、醫(yī)務(wù)人員、殯葬工作者、社區(qū)、村一線工作者、困難企業(yè)職工、全國和省級勞模、新就業(yè)形態(tài)工作者體檢等共691人，慰問資金44.53萬元；開展“工會溫暖進(jìn)萬家”送清涼慰問活動，共慰問全縣參與急、難、險、重工程項(xiàng)目建設(shè)的一線職工和參與森林火災(zāi)撲救的一線人員648人，發(fā)放慰問金12.96萬元；中秋、國慶共慰問全縣在檔困難工19人，援滇干部3人，發(fā)放慰問金8.39萬元；每個季度為困難職工發(fā)放“困難職工家庭暖心項(xiàng)目”禮包19份。三是開展“金秋助學(xué)”和家庭經(jīng)濟(jì)困難大學(xué)生資助活動。“金秋助學(xué)”活動共惠及10人，發(fā)放資金3萬元；惠及農(nóng)村家庭困難學(xué)生10人，發(fā)放資金1萬元。四是貸免扶補(bǔ)和小額擔(dān)保貸款工作。幫助貸免扶補(bǔ)5戶和創(chuàng)業(yè)小額擔(dān)保貸款2戶，共7戶，發(fā)放貸款130萬元。五是職工醫(yī)療互助工作。全縣共參互124個單位，參互職工7884人，繳納職工互助金94.608萬元，截至10月底，共報銷226人，報銷金額11.0563萬元。六是深化職工普惠關(guān)愛服務(wù)。為50名新就業(yè)形態(tài)勞動者、全縣各級勞模及本單位職工提供免費(fèi)體檢，共1.5萬元。組織4名省部級勞模體檢，共5.6萬元。組織99名勞模、村醫(yī)生教師、優(yōu)秀工會干部、一線職工、優(yōu)秀技術(shù)工人、疫情防控一線職工、新就業(yè)形態(tài)勞動者參加療休養(yǎng)活動。（2）提高女職工隊(duì)伍素質(zhì)，動員組織女職工投身經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展主戰(zhàn)場建功立業(yè)。聯(lián)合縣委宣傳部等部門開展“紅土地之歌”演講比賽，成人組和青少年組共52名選手參加比賽。開展“頌黨恩·詠經(jīng)典·傳家聲”親子誦讀活動、“玫瑰書香·心向未來”詩歌朗誦比賽、“玫瑰書香”女職工主題閱，共參加137人。開展讀書活動、“閱讀經(jīng)典好書 爭當(dāng)時代工匠”送文化進(jìn)企業(yè)活動，為30名產(chǎn)業(yè)工人送上了“閱讀禮包”。開展“惠健康——關(guān)愛女職工，工會在行動”主題活動，組織84名出租車女司機(jī)開展“兩癌”篩查，共2.9萬元。聯(lián)合起點(diǎn)益智園開設(shè)暑假工會愛心托管班，40名幼兒實(shí)現(xiàn)了暑假期間家庭教育和托管看護(hù)的無縫銜接，共投入資金3萬元。共籌資5萬元建成戶外勞動者驛站2個，母嬰室2個。舉辦2023年“會聚良緣—愛在邊關(guān)·情定鎮(zhèn)康”青年職工交友聯(lián)誼活動，匯聚了醫(yī)務(wù)工作者、教師、部分企業(yè)員工及駐鎮(zhèn)康軍警部隊(duì)人員共80余人參與。評選表揚(yáng)“鎮(zhèn)康縣職工和諧家庭”10戶，鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)羅貴蘭被評為“臨滄市職工和諧家庭”。（3）強(qiáng)化職工陣地建設(shè)。全縣共有職工之家20個，其中，省級鄉(xiāng)(鎮(zhèn))職工之家示范點(diǎn)2個；有職工書屋18個（省級職工書屋1個），建成工會驛站5個均為“五星級”。今年，共幫助基層工會解決建設(shè)經(jīng)費(fèi)80.97萬元。加快推進(jìn)鎮(zhèn)康縣國門職工服務(wù)中心（鎮(zhèn)康縣工人文化宮）項(xiàng)目建設(shè)，建設(shè)資金2120.21萬元，目前完成澆筑鋼筋混凝土擋墻344m3，開挖土方39000m3。累計完成投資496.0795萬元（不含征地拆遷費(fèi)），占批復(fù)投資23%。（4）強(qiáng)化工會經(jīng)費(fèi)審查。全縣稅務(wù)代收繳基層工會經(jīng)費(fèi)220.65萬元，其中，返還基層工會131.31萬元，縣總工會留成35.86萬元，地稅代征手續(xù)費(fèi)6.61萬元。對本級和53個基層工會經(jīng)費(fèi)收支、管理、使用情況進(jìn)行審計，發(fā)出審計報告54份，審計資金3106.38萬元，發(fā)現(xiàn)問題23個，提出審計建議14條，問題整改完成23個，充分發(fā)揮工會經(jīng)審組織的監(jiān)督作用。
3.以維護(hù)職工合法權(quán)益為“生命線”織密扎緊服務(wù)保障職工“安全網(wǎng)”。（1）夯實(shí)工會組織建立。大力推進(jìn)“縣級工會加強(qiáng)年”工作，充分激發(fā)縣級工會活力，進(jìn)一步擴(kuò)大工會組織覆蓋面。縣總工會聯(lián)合縣委組織部、工信等主管部門，對園區(qū)、新就業(yè)形態(tài)群體、“小三級”組織以及轄區(qū)內(nèi)企業(yè)開展建會入會聯(lián)合摸排、聯(lián)合調(diào)研，通過開展送思想文化、送溫暖關(guān)愛、送法律援助、送工會政策等活動，以“黨建帶工建、工建服務(wù)黨建”為載體，積極鼓勵企業(yè)建會、職工入會。撥付鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）工會工作經(jīng)費(fèi)7萬元，入會建會工作經(jīng)費(fèi)5.6萬元。新辦理法人資格證書5家，更換20家。目前，今年新建工會組織65個，會員2177人。其中，村（社區(qū)）工會62個，有會員2122人，企業(yè)工會3個，會員55人。（2）深入推進(jìn)集體協(xié)商。2023年共簽訂集體協(xié)商合同28份，涵蓋職工3079人次，涵蓋企業(yè)141家。其中，簽訂行業(yè)性集體合同書4份，涵蓋企業(yè)13戶，涵蓋職工348人；簽訂區(qū)域性集體合同書7份，涵蓋企業(yè)111戶，涵蓋職工1182人；企業(yè)單獨(dú)簽訂集體合同書17份，涵蓋企業(yè)17戶，涵蓋職工1549人。同時，勞動安全衛(wèi)生專項(xiàng)集體合同和女職工專項(xiàng)合同與集體協(xié)商合同同步簽訂積極構(gòu)建和諧勞動關(guān)系，有效維護(hù)職工各項(xiàng)合法權(quán)益，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展。順利完成2022年集體協(xié)商提質(zhì)增效第三方評估工作。（3）構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。落實(shí)政府與工會聯(lián)席會議制度，與縣人民法院建立“法院+工會”勞動爭議訴調(diào)對接機(jī)制，與縣司法局共同開展法律維權(quán)服務(wù)體系和維權(quán)能力建設(shè)。開展法治宣傳和公益法律服務(wù)行動6次，參與勞動關(guān)系領(lǐng)域執(zhí)法檢查和農(nóng)民工工資支付專項(xiàng)檢查8次。開展“4.15”“安全生產(chǎn)月”“尊法守法，攜手筑夢”“科普宣傳”等公益法律服務(wù)行動等活動，發(fā)放《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等相關(guān)宣傳材料1300余份。做好2023年度職工隊(duì)伍穩(wěn)定風(fēng)險隱患專項(xiàng)排查化解工作1次，根據(jù)要求對14個方面的問題進(jìn)行深度調(diào)查研究，聯(lián)合其他部門建立信息互通機(jī)制，不定期召開會議進(jìn)行評估研判。聘請6名企業(yè)和工會工作人員勞動領(lǐng)域政治安全網(wǎng)格員，做好相關(guān)勞動領(lǐng)域政治安全隱患排查工作。聯(lián)合人社局積極開展欠薪工作。開展企業(yè)法律體檢一次，上訪案件跟進(jìn)1次。堅持實(shí)行廠務(wù)公開制度，保護(hù)職工群眾的知情權(quán)、參與權(quán)，充分發(fā)揮職工民主權(quán)利。
4.以建設(shè)高素質(zhì)產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍為著力點(diǎn)，全力打造知識型、技能型、創(chuàng)新型職工隊(duì)伍。（1）“產(chǎn)改”賦能產(chǎn)業(yè)工人成才成匠。制定2023年工作要點(diǎn)并及時調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)小組，建立工作協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位掛鉤聯(lián)系企業(yè)協(xié)同推進(jìn)改革工作機(jī)制，組織7家產(chǎn)改試點(diǎn)企業(yè)赴鳳慶縣考察調(diào)研學(xué)習(xí)，并對取的成效進(jìn)行宣傳報道，營造濃郁的氛圍。獲得市級產(chǎn)改試點(diǎn)企業(yè)單位3家。重點(diǎn)推廣鎮(zhèn)康云品實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司“等級+工資”掛鉤政策。鎮(zhèn)康縣國有資本投資運(yùn)營有限責(zé)任公司“外引+內(nèi)培”結(jié)合，完善引才用才機(jī)制。（2）技能競賽助力資源經(jīng)濟(jì)“開跑沖刺”。聯(lián)合各部門開展全縣職工工間操、教學(xué)技能和思政精品課大賽、社區(qū)籃球、氣排球、羽毛球等體育比賽、“阿數(shù)瑟”廣場舞比賽等，共有3000余人次參加。聯(lián)合縣林業(yè)和草原局舉辦“迎白露·采堅果 展技能·秀風(fēng)采”技能競賽活動在南傘鎮(zhèn)田壩澳洲堅果種植基地展開。匯聚7個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的14個堅果專業(yè)合作社及3個堅果加工企業(yè)參賽。截至目前，鎮(zhèn)康縣共開展各種技能競賽企業(yè)18家，參賽班組數(shù)量達(dá)285個，參與職工2050人。聯(lián)合縣衛(wèi)生健康局開展第三屆職業(yè)健康傳播作品征集活動，共征集健康作品11件，推薦上報作品4件。組織企業(yè)2家、職工414人參加“安康杯”競賽，筑牢了安全生產(chǎn)群眾防線。組織9人參加首屆臨滄“冰島杯”茶葉職業(yè)技能大賽。開展技能提升取證培訓(xùn)項(xiàng)目肉豬飼養(yǎng)、肉牛飼養(yǎng)培訓(xùn)及茶藝師培訓(xùn)共2期，共參訓(xùn)100人。（3）持續(xù)推進(jìn)群眾性創(chuàng)新創(chuàng)效活動。把職工創(chuàng)新創(chuàng)效工作作為工會服務(wù)發(fā)展大局的重要抓手，緊緊圍繞全縣主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)，大力開展勞模工匠和職工創(chuàng)新工作室培育創(chuàng)建工作，積極推薦申報2個市級勞模創(chuàng)新工作室，新建2個縣級勞模創(chuàng)新工作室和1個職工創(chuàng)新工作室，評選推薦五一勞動獎?wù)?個、五一個人獎狀1個。通過黨建帶工建，促進(jìn)工運(yùn)事業(yè)發(fā)展，拍攝《與奮進(jìn) 共前進(jìn)》鎮(zhèn)康縣學(xué)習(xí)身邊榜樣宣傳教育片。開展評先評優(yōu)，傳播積極向上的正能量，鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)工會聯(lián)合會被評為2023年云南省模范職工之家、鎮(zhèn)康縣水產(chǎn)技術(shù)推廣站站長魯開勇被評為“臨滄市首屆滄江工匠”、評選表揚(yáng)縣級“最美產(chǎn)業(yè)工人”5人。持續(xù)傳承好勞模精神和工匠技藝，培養(yǎng)造就更多的知識型、技能型、創(chuàng)新型人才。（4）弘揚(yáng)勞模精神凝聚人心。全縣共有勞動模范81名，其中：全國級3名，省級8名，市級34名，縣級36名。持續(xù)開展“勞動者風(fēng)采”宣傳活動，評選表彰縣級勞模20人，聯(lián)合融媒體中心對5名縣級勞動模范進(jìn)行宣傳，大力弘揚(yáng)勞模精神、勞動精神、工匠精神。組織召開勞模座談會，邀請國家、省、市、縣級勞動模范為鎮(zhèn)康發(fā)展建言獻(xiàn)策，并印發(fā)《我為群眾辦實(shí)事實(shí)施方案》，編纂第四屆鎮(zhèn)康縣勞動模范先進(jìn)事跡書籍，鼓勵全縣各級勞動模范積極為群眾辦實(shí)事。
5.以高度的使命感和責(zé)任感，把縣委、縣政府中心工作落實(shí)落細(xì)。（1）助力脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。抓實(shí)“掛包幫”定點(diǎn)扶貧工作。繼續(xù)選派1名副主席駐村，并兼任軍賽民族鄉(xiāng)副書記和南榨駐村第一書記。完成掛鉤村44戶（監(jiān)測戶、脫貧戶、突發(fā)嚴(yán)重困難戶）的遍訪工作。撥付駐村工作隊(duì)員工作經(jīng)費(fèi)0.5萬元，幫助協(xié)調(diào)電視機(jī)13臺（折合1.04萬元），投入掛鉤村防汛經(jīng)費(fèi)0.5萬元，為掛鉤村南榨村和幫東村52名留守兒童和困難兒童捐助價值0.79萬元的學(xué)習(xí)用品。積極動員各基層工會通過“832”平臺購買脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品。（2）全面助推現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)。縣總工會主要負(fù)責(zé)人于10月9日駐村對標(biāo)省級評估驗(yàn)收6個方面19項(xiàng)指標(biāo)，積極參與勐堆鄉(xiāng)幫東村大緬寺自然村開展現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)，先后組織干部職工深入掛鉤村開展政策宣傳、綠美村莊建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生整治等活動12次。開展推進(jìn)現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)增進(jìn)中華文化符號和中華民族視覺形象認(rèn)知宣講活動1次。幫助解決幫東村人居環(huán)境提升、投入綠美建設(shè)經(jīng)費(fèi)1.7萬元，采購掛鉤村綠色助農(nóng)增收土特產(chǎn)1.1萬元。動員全縣各基層工會利用中秋·國慶優(yōu)先購買現(xiàn)代化邊境幸福村農(nóng)特產(chǎn)品共35個，金額36.53萬元。（3）持續(xù)開展好“創(chuàng)衛(wèi)”等工作。按照“創(chuàng)衛(wèi)”等要求，積極組織和參與“美麗縣城”“衛(wèi)生縣城”“邊美鎮(zhèn)康”“文明城市”等創(chuàng)建工作。完成“臨滄市衛(wèi)生單位”創(chuàng)建工作，認(rèn)真執(zhí)行“周五愛衛(wèi)日”在網(wǎng)格區(qū)域開展“講衛(wèi)生、治臟亂、防病媒”活動23次。精心設(shè)計志愿服務(wù)載體，堅持“一月一主題”開展志愿服務(wù)活動40場次。（4）嚴(yán)格抓好保密等各項(xiàng)工作。高度重視保密工作，認(rèn)真抓好檔案、維穩(wěn)、禁毒防艾、平安建設(shè)、民族團(tuán)結(jié)、雙擁、殘疾人保障等工作。
6.以加強(qiáng)工會自身建設(shè)為“立足點(diǎn)”創(chuàng)建服務(wù)大局、服務(wù)職工的工會“先鋒號”。（1）認(rèn)真履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。年初召開民主生活會1次、組織生活會1次，組織召開黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議，部署工會系統(tǒng)全面從嚴(yán)治黨工作。認(rèn)真落實(shí)新時代黨的建設(shè)總要求，強(qiáng)化政治機(jī)關(guān)建設(shè)，全面加強(qiáng)黨的各項(xiàng)建設(shè)。不斷健全完善“第一議題”、重大事項(xiàng)請示報告等各項(xiàng)制度機(jī)制，學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育。以深化推進(jìn)“清廉云南”建設(shè)“臨滄實(shí)踐”“鎮(zhèn)康行動”為主線，開展好“躺平式”干部專項(xiàng)整治工作，通過在干部職工會上通報身邊典型案例、觀看《問劍破局》《莫讓酒杯變酒悲》《警鐘為你而鳴》等警示教育專題片、撰寫心得體會等方式，做到警鐘長鳴。進(jìn)一步完善意識形態(tài)工作各項(xiàng)制度和機(jī)制，主動防范化解工會工作領(lǐng)域意識形態(tài)風(fēng)險，抓實(shí)干部職工理論武裝和思想教育，積極引導(dǎo)干部職工正確使用和管理好微信公眾號等自媒體，做好意識形態(tài)領(lǐng)域分析研判工作。大力推進(jìn)模范機(jī)關(guān)建設(shè)，開展“對標(biāo)先進(jìn)、爭創(chuàng)一流”活動，著力加強(qiáng)基層黨組織規(guī)范化建設(shè)，不斷把黨建優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為工運(yùn)事業(yè)的發(fā)展優(yōu)勢。積極開展工會工作大調(diào)研活動，全面了解基層工會的困難問題。（2）加強(qiáng)工會社會化工作專業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。工會社會工作者與在職人員享受同等福利待遇，鼓勵社工人員參加社會組織的崗位考試、資格認(rèn)證考試等，積極選派單位社工人員到基層兼任工會副主席。加強(qiáng)工會干部隊(duì)伍能力建設(shè)，積極推薦工會干部參加市外培訓(xùn)，有力提升了工會干部政治素養(yǎng)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股級），包括：辦公室（組織維權(quán)辦）。
所屬單位1個：鎮(zhèn)康縣國門職工服務(wù)中心（鎮(zhèn)康縣工人文化宮），不獨(dú)立核算。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣總工會作為一級預(yù)算單位納入2023年部門決算的編報范圍。
納入鎮(zhèn)康縣總工會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。
納入鎮(zhèn)康縣總工會2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣總工會2023年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共7 人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員5人，非參公管理事業(yè)人員2人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出、無國有資本經(jīng)營性預(yù)算財政撥款收入支出、無國有資產(chǎn)使用情況，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出表》、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》、《國有資產(chǎn)使用情況表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣總工會2023年度收入合計175.08萬元。其中：財政撥款收入175.08萬元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加29.67萬元，增長20.40%。其中：財政撥款收入增加29.67萬元，增長20.40%，上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入增加0.00萬元，增長0%。主要原因是：2023年在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利增加及退休人員原渠道工資納入部門預(yù)算，故較上年增加。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣總工會2023年度支出合計179.65萬元。其中：基本支出166.53萬元，占總支出的92.70%；項(xiàng)目支出13.12萬元，占總支出的7.30%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少225.75萬元，下降55.68%。其中：基本支出增加22.62萬元，增長15.72%；項(xiàng)目支出減少248.38萬元，下降94.98%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是：2022年支原購買教育局辦公樓資金，2023年無此項(xiàng)支出，故支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣總工會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出166.53萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出156.61萬元，占基本支出的94.04％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)9.92萬元，占基本支出的5.96％。平均工資福利支出為16.04萬元/人/年（7月退休1人，11月調(diào)動1人）。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣總工會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出13.12萬元，其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開展工作情況：1.就業(yè)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎補(bǔ)資金3.62萬元，主要用于日常辦公經(jīng)費(fèi)開支；2.鎮(zhèn)康縣第三屆勞動模范表彰大會經(jīng)費(fèi)9.5萬元，主要用于鎮(zhèn)康縣第三屆勞模勞模表彰大會獎勵金。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣總工會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出179.65萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比減少225.75萬元，下降55.68%,主要原因是：主要原因是2022年支原購買教育局辦公樓資金，2023年無此項(xiàng)支出，故支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出133.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的74.45%。主要用于在職干部職工的基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出114.33萬元，保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)支出9.92萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出9.50萬元；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出25.50萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.19%。主要用于繳納在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險等各類保險。
9.衛(wèi)生健康（類）支出6.61萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.68%。主要用于繳納在職人員單位部分醫(yī)療保險及大病保險；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出2.96萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.65%。主要用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款項(xiàng)目開展2.96萬元；；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出10.83萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.03%。主要用于繳納在職人員住房公積金；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.69萬元，決算為0.25萬元，完成年初預(yù)算的14.79%。本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置事件,故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)事件,故無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.69萬元，決算為0.25萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100%，完成年初預(yù)算的14.79%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.25萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣總工會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.69萬元，支出決算為0.25萬元，完成年初預(yù)算的14.79%。其中：本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本年本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置事件,故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；本年本單位未編制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)事件,故無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.69萬元，決算為0.25萬元，完成年初預(yù)算的14.79%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、堅持厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，精簡和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1.28萬元，下降83.66%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國境事件、公務(wù)用車購置事件、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)事件，故無與上年相比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.28萬元，下降83.66%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、堅持厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，精簡和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故公務(wù)接待費(fèi)減少。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國境活動。
2.2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門來開展工會各項(xiàng)工作調(diào)研、召開第四屆勞動模范表彰大會等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣總工會2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.92萬元，其中，行政單位0元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位9.92萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出比上年減少0.95萬元，下降8.74%，主要原因是商品和服務(wù)支出減少，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保證機(jī)關(guān)運(yùn)行的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)等必要支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
依據(jù)《中華人民共和國工會法》相關(guān)規(guī)定，縣總工會資產(chǎn)不屬于國有資產(chǎn)，應(yīng)獨(dú)立核算，工會依法對工會經(jīng)費(fèi)及其資產(chǎn)有占有、使用、收益和處置的權(quán)利，這種權(quán)利任何組織和個人都不得侵犯，工會資產(chǎn)所有權(quán)屬上級工會監(jiān)管。
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣總工會部門資產(chǎn)總額0元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表11）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額0元，與上年同期不變，其中固定資產(chǎn)0元，與上年同期不變。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。2023年度無授予中小企業(yè)合同。
四、部門績效自評情況
鎮(zhèn)康縣總工會2023年度部門整體支出績效自評金額為179.65萬元，項(xiàng)目支出績效自評金額13.12萬元，部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門整體支出績效自評情況
鎮(zhèn)康縣總工會通過績效目標(biāo)的設(shè)定情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、資金使用情況、項(xiàng)目績效完成情況自我評價，推進(jìn)全過程預(yù)算績效管理，掌握資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，分析存在問題及原因，注重結(jié)果導(dǎo)向、強(qiáng)調(diào)成本效益、硬化責(zé)任約束，不斷提升財政資金使用效率和部門管理水平。充分結(jié)合部門職責(zé)和年度重點(diǎn)工作任務(wù)，科學(xué)合理制定績效目標(biāo)，設(shè)定績效指標(biāo)，指標(biāo)可量化，包括產(chǎn)出、效益和服務(wù)對象滿意度指標(biāo)。經(jīng)自評，本部門2023年度認(rèn)真落實(shí)績效管理主體責(zé)任，不斷加強(qiáng)事前績效評估、績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行監(jiān)控、績效評價等工作。量化考核自評總分為100分，評價等級為“優(yōu)”，達(dá)到預(yù)期指標(biāo)檔次。
（詳見附件）
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
(六)項(xiàng)目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績效目標(biāo)、各項(xiàng)績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092400171101111
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