監(jiān)督索引號53092400171101000
鎮(zhèn)康縣總工會2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運方針，依照《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》,圍繞縣委、縣政府的工作大局，貫徹執(zhí)行全國總工會、省總工會、市總工會和縣工代會確定的目標、任務(wù)和作出的決議。履行維護職工合法權(quán)益、竭誠服務(wù)職工群眾基本職能。2.負責(zé)職工政治引領(lǐng)和思想教育工作。負責(zé)組織開展工會理論政策研究，研究制定工會工作的制度、政策和措施，參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度的制定。監(jiān)督檢查《中華人民共和國工會法》《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行；對有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進行調(diào)查研究，向縣委、縣政府反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議;組織和指導(dǎo)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))工會和各基層工會貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導(dǎo)方針。3.負責(zé)職工群眾建功立業(yè)活動。開展職工勞動和技能競賽，合理化建議、技能培訓(xùn)、技術(shù)革新和技術(shù)協(xié)作等活動。負責(zé)勞動模范先進典型的評選表彰和管理服務(wù)工作。推動產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)改革。4.構(gòu)建和諧穩(wěn)定的勞動關(guān)系。通過平等協(xié)商和集體合同制度等，推動健全勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制，維護職工勞動權(quán)益，組織職工參與民主管理和民主監(jiān)督，落實職工各項民主權(quán)利。5.健全服務(wù)職工體系，指導(dǎo)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))職工服務(wù)陣地建設(shè)。6.落實工會干部協(xié)管工作機制，協(xié)助各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨委和縣直有關(guān)部門管理鄉(xiāng)(鎮(zhèn))工會和縣直基層工會領(lǐng)導(dǎo)干部。負責(zé)全縣工會干部工的教育培訓(xùn)以及工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作。7.承擔(dān)縣委、縣政府和上級工會交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.以加強職工思想政治引領(lǐng)為主線，不斷增強全縣職工群眾聽黨話、跟黨走的信念和信心。圍繞學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，強化工會干部隊伍理論武裝。全面落實政治理論學(xué)習(xí)“第一議題”制度，先后組織集中學(xué)習(xí)18次。充分發(fā)揮職工書屋、職工之家等職工服務(wù)陣地作用，開展黨的二十大精神、新《中華人民共和國工會法》宣講活動進企業(yè)、進社區(qū)、進村組，共140場次，開展學(xué)習(xí)中國工會第十八次全國代表大會精神2場，云南省工會第十三次代表大會精神26場，覆蓋職工480人次。下發(fā)基層工會《習(xí)近平關(guān)于工人階級和工會工作論述摘編》共420冊，《中華人民共和國工會法》《中國工會章程》共800冊，覆蓋76個村（社區(qū)），覆蓋2000余人次。大力開展職工全民閱讀、勞模宣講、法律宣講等系列活動，持續(xù)宣傳黨的創(chuàng)新理論、路線方針政策和重大工作部署，引導(dǎo)廣大職工群眾堅定不移聽黨話跟黨走。
2.以構(gòu)建普惠精準的服務(wù)體系為抓手，用心用情用力當(dāng)好職工群眾“娘家人”。（1）大力開展“送溫暖”工會品牌活動。一是扎實做好困難職工檔案動態(tài)管理。及時對困難職工檔案資料進行審核篩選并錄入系統(tǒng)，做到困難職工檔案信息完整、規(guī)范，實現(xiàn)困難職工動態(tài)管理。做好幫扶系統(tǒng)困難職工信息更新工作。目前，全縣共有困難職工19戶，其中：深度困難職工12戶、相對困難職工7戶，注銷1戶，脫困4戶，新增10戶。二是幫扶慰問活動。元旦、春節(jié)在檔困難職工、醫(yī)務(wù)人員、殯葬工作者、社區(qū)、村一線工作者、困難企業(yè)職工、全國和省級勞模、新就業(yè)形態(tài)工作者體檢等共691人，慰問資金44.53萬元；開展“工會溫暖進萬家”送清涼慰問活動，共慰問全縣參與急、難、險、重工程項目建設(shè)的一線職工和參與森林火災(zāi)撲救的一線人員648人，發(fā)放慰問金12.96萬元；中秋、國慶共慰問全縣在檔困難工19人，援滇干部3人，發(fā)放慰問金8.39萬元；每個季度為困難職工發(fā)放“困難職工家庭暖心項目”禮包19份。三是開展“金秋助學(xué)”和家庭經(jīng)濟困難大學(xué)生資助活動。“金秋助學(xué)”活動共惠及10人，發(fā)放資金3萬元；惠及農(nóng)村家庭困難學(xué)生10人，發(fā)放資金1萬元。四是貸免扶補和小額擔(dān)保貸款工作。幫助貸免扶補5戶和創(chuàng)業(yè)小額擔(dān)保貸款2戶，共7戶，發(fā)放貸款130萬元。五是職工醫(yī)療互助工作。全縣共參互124個單位，參互職工7884人，繳納職工互助金94.608萬元，截至10月底，共報銷226人，報銷金額11.0563萬元。六是深化職工普惠關(guān)愛服務(wù)。為50名新就業(yè)形態(tài)勞動者、全縣各級勞模及本單位職工提供免費體檢，共1.5萬元。組織4名省部級勞模體檢，共5.6萬元。組織99名勞模、村醫(yī)生教師、優(yōu)秀工會干部、一線職工、優(yōu)秀技術(shù)工人、疫情防控一線職工、新就業(yè)形態(tài)勞動者參加療休養(yǎng)活動。（2）提高女職工隊伍素質(zhì)，動員組織女職工投身經(jīng)濟社會發(fā)展主戰(zhàn)場建功立業(yè)。聯(lián)合縣委宣傳部等部門開展“紅土地之歌”演講比賽，成人組和青少年組共52名選手參加比賽。開展“頌黨恩·詠經(jīng)典·傳家聲”親子誦讀活動、“玫瑰書香·心向未來”詩歌朗誦比賽、“玫瑰書香”女職工主題閱，共參加137人。開展讀書活動、“閱讀經(jīng)典好書 爭當(dāng)時代工匠”送文化進企業(yè)活動，為30名產(chǎn)業(yè)工人送上了“閱讀禮包”。開展“惠健康——關(guān)愛女職工，工會在行動”主題活動，組織84名出租車女司機開展“兩癌”篩查，共2.9萬元。聯(lián)合起點益智園開設(shè)暑假工會愛心托管班，40名幼兒實現(xiàn)了暑假期間家庭教育和托管看護的無縫銜接，共投入資金3萬元。共籌資5萬元建成戶外勞動者驛站2個，母嬰室2個。舉辦2023年“會聚良緣—愛在邊關(guān)·情定鎮(zhèn)康”青年職工交友聯(lián)誼活動，匯聚了醫(yī)務(wù)工作者、教師、部分企業(yè)員工及駐鎮(zhèn)康軍警部隊人員共80余人參與。評選表揚“鎮(zhèn)康縣職工和諧家庭”10戶，鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)羅貴蘭被評為“臨滄市職工和諧家庭”。（3）強化職工陣地建設(shè)。全縣共有職工之家20個，其中，省級鄉(xiāng)(鎮(zhèn))職工之家示范點2個；有職工書屋18個（省級職工書屋1個），建成工會驛站5個均為“五星級”。今年，共幫助基層工會解決建設(shè)經(jīng)費80.97萬元。加快推進鎮(zhèn)康縣國門職工服務(wù)中心（鎮(zhèn)康縣工人文化宮）項目建設(shè)，建設(shè)資金2120.21萬元，目前完成澆筑鋼筋混凝土擋墻344m3，開挖土方39000m3。累計完成投資496.0795萬元（不含征地拆遷費），占批復(fù)投資23%。（4）強化工會經(jīng)費審查。全縣稅務(wù)代收繳基層工會經(jīng)費220.65萬元，其中，返還基層工會131.31萬元，縣總工會留成35.86萬元，地稅代征手續(xù)費6.61萬元。對本級和53個基層工會經(jīng)費收支、管理、使用情況進行審計，發(fā)出審計報告54份，審計資金3106.38萬元，發(fā)現(xiàn)問題23個，提出審計建議14條，問題整改完成23個，充分發(fā)揮工會經(jīng)審組織的監(jiān)督作用。
3.以維護職工合法權(quán)益為“生命線”織密扎緊服務(wù)保障職工“安全網(wǎng)”。（1）夯實工會組織建立。大力推進“縣級工會加強年”工作，充分激發(fā)縣級工會活力，進一步擴大工會組織覆蓋面。縣總工會聯(lián)合縣委組織部、工信等主管部門，對園區(qū)、新就業(yè)形態(tài)群體、“小三級”組織以及轄區(qū)內(nèi)企業(yè)開展建會入會聯(lián)合摸排、聯(lián)合調(diào)研，通過開展送思想文化、送溫暖關(guān)愛、送法律援助、送工會政策等活動，以“黨建帶工建、工建服務(wù)黨建”為載體，積極鼓勵企業(yè)建會、職工入會。撥付鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）工會工作經(jīng)費7萬元，入會建會工作經(jīng)費5.6萬元。新辦理法人資格證書5家，更換20家。目前，今年新建工會組織65個，會員2177人。其中，村（社區(qū)）工會62個，有會員2122人，企業(yè)工會3個，會員55人。（2）深入推進集體協(xié)商。2023年共簽訂集體協(xié)商合同28份，涵蓋職工3079人次，涵蓋企業(yè)141家。其中，簽訂行業(yè)性集體合同書4份，涵蓋企業(yè)13戶，涵蓋職工348人；簽訂區(qū)域性集體合同書7份，涵蓋企業(yè)111戶，涵蓋職工1182人；企業(yè)單獨簽訂集體合同書17份，涵蓋企業(yè)17戶，涵蓋職工1549人。同時，勞動安全衛(wèi)生專項集體合同和女職工專項合同與集體協(xié)商合同同步簽訂積極構(gòu)建和諧勞動關(guān)系，有效維護職工各項合法權(quán)益，促進企業(yè)健康發(fā)展。順利完成2022年集體協(xié)商提質(zhì)增效第三方評估工作。（3）構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。落實政府與工會聯(lián)席會議制度，與縣人民法院建立“法院+工會”勞動爭議訴調(diào)對接機制，與縣司法局共同開展法律維權(quán)服務(wù)體系和維權(quán)能力建設(shè)。開展法治宣傳和公益法律服務(wù)行動6次，參與勞動關(guān)系領(lǐng)域執(zhí)法檢查和農(nóng)民工工資支付專項檢查8次。開展“4.15”“安全生產(chǎn)月”“尊法守法，攜手筑夢”“科普宣傳”等公益法律服務(wù)行動等活動，發(fā)放《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等相關(guān)宣傳材料1300余份。做好2023年度職工隊伍穩(wěn)定風(fēng)險隱患專項排查化解工作1次，根據(jù)要求對14個方面的問題進行深度調(diào)查研究，聯(lián)合其他部門建立信息互通機制，不定期召開會議進行評估研判。聘請6名企業(yè)和工會工作人員勞動領(lǐng)域政治安全網(wǎng)格員，做好相關(guān)勞動領(lǐng)域政治安全隱患排查工作。聯(lián)合人社局積極開展欠薪工作。開展企業(yè)法律體檢一次，上訪案件跟進1次。堅持實行廠務(wù)公開制度，保護職工群眾的知情權(quán)、參與權(quán)，充分發(fā)揮職工民主權(quán)利。
4.以建設(shè)高素質(zhì)產(chǎn)業(yè)工人隊伍為著力點，全力打造知識型、技能型、創(chuàng)新型職工隊伍。（1）“產(chǎn)改”賦能產(chǎn)業(yè)工人成才成匠。制定2023年工作要點并及時調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)小組，建立工作協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位掛鉤聯(lián)系企業(yè)協(xié)同推進改革工作機制，組織7家產(chǎn)改試點企業(yè)赴鳳慶縣考察調(diào)研學(xué)習(xí)，并對取的成效進行宣傳報道，營造濃郁的氛圍。獲得市級產(chǎn)改試點企業(yè)單位3家。重點推廣鎮(zhèn)康云品實業(yè)發(fā)展有限公司“等級+工資”掛鉤政策。鎮(zhèn)康縣國有資本投資運營有限責(zé)任公司“外引+內(nèi)培”結(jié)合，完善引才用才機制。（2）技能競賽助力資源經(jīng)濟“開跑沖刺”。聯(lián)合各部門開展全縣職工工間操、教學(xué)技能和思政精品課大賽、社區(qū)籃球、氣排球、羽毛球等體育比賽、“阿數(shù)瑟”廣場舞比賽等，共有3000余人次參加。聯(lián)合縣林業(yè)和草原局舉辦“迎白露·采堅果 展技能·秀風(fēng)采”技能競賽活動在南傘鎮(zhèn)田壩澳洲堅果種植基地展開。匯聚7個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的14個堅果專業(yè)合作社及3個堅果加工企業(yè)參賽。截至目前，鎮(zhèn)康縣共開展各種技能競賽企業(yè)18家，參賽班組數(shù)量達285個，參與職工2050人。聯(lián)合縣衛(wèi)生健康局開展第三屆職業(yè)健康傳播作品征集活動，共征集健康作品11件，推薦上報作品4件。組織企業(yè)2家、職工414人參加“安康杯”競賽，筑牢了安全生產(chǎn)群眾防線。組織9人參加首屆臨滄“冰島杯”茶葉職業(yè)技能大賽。開展技能提升取證培訓(xùn)項目肉豬飼養(yǎng)、肉牛飼養(yǎng)培訓(xùn)及茶藝師培訓(xùn)共2期，共參訓(xùn)100人。（3）持續(xù)推進群眾性創(chuàng)新創(chuàng)效活動。把職工創(chuàng)新創(chuàng)效工作作為工會服務(wù)發(fā)展大局的重要抓手，緊緊圍繞全縣主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、重點企業(yè)，大力開展勞模工匠和職工創(chuàng)新工作室培育創(chuàng)建工作，積極推薦申報2個市級勞模創(chuàng)新工作室，新建2個縣級勞模創(chuàng)新工作室和1個職工創(chuàng)新工作室，評選推薦五一勞動獎?wù)?個、五一個人獎狀1個。通過黨建帶工建，促進工運事業(yè)發(fā)展，拍攝《與奮進 共前進》鎮(zhèn)康縣學(xué)習(xí)身邊榜樣宣傳教育片。開展評先評優(yōu)，傳播積極向上的正能量，鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)工會聯(lián)合會被評為2023年云南省模范職工之家、鎮(zhèn)康縣水產(chǎn)技術(shù)推廣站站長魯開勇被評為“臨滄市首屆滄江工匠”、評選表揚縣級“最美產(chǎn)業(yè)工人”5人。持續(xù)傳承好勞模精神和工匠技藝，培養(yǎng)造就更多的知識型、技能型、創(chuàng)新型人才。（4）弘揚勞模精神凝聚人心。全縣共有勞動模范81名，其中：全國級3名，省級8名，市級34名，縣級36名。持續(xù)開展“勞動者風(fēng)采”宣傳活動，評選表彰縣級勞模20人，聯(lián)合融媒體中心對5名縣級勞動模范進行宣傳，大力弘揚勞模精神、勞動精神、工匠精神。組織召開勞模座談會，邀請國家、省、市、縣級勞動模范為鎮(zhèn)康發(fā)展建言獻策，并印發(fā)《我為群眾辦實事實施方案》，編纂第四屆鎮(zhèn)康縣勞動模范先進事跡書籍，鼓勵全縣各級勞動模范積極為群眾辦實事。
5.以高度的使命感和責(zé)任感，把縣委、縣政府中心工作落實落細。（1）助力脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。抓實“掛包幫”定點扶貧工作。繼續(xù)選派1名副主席駐村，并兼任軍賽民族鄉(xiāng)副書記和南榨駐村第一書記。完成掛鉤村44戶（監(jiān)測戶、脫貧戶、突發(fā)嚴重困難戶）的遍訪工作。撥付駐村工作隊員工作經(jīng)費0.5萬元，幫助協(xié)調(diào)電視機13臺（折合1.04萬元），投入掛鉤村防汛經(jīng)費0.5萬元，為掛鉤村南榨村和幫東村52名留守兒童和困難兒童捐助價值0.79萬元的學(xué)習(xí)用品。積極動員各基層工會通過“832”平臺購買脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品。（2）全面助推現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)。縣總工會主要負責(zé)人于10月9日駐村對標省級評估驗收6個方面19項指標，積極參與勐堆鄉(xiāng)幫東村大緬寺自然村開展現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)，先后組織干部職工深入掛鉤村開展政策宣傳、綠美村莊建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生整治等活動12次。開展推進現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)增進中華文化符號和中華民族視覺形象認知宣講活動1次。幫助解決幫東村人居環(huán)境提升、投入綠美建設(shè)經(jīng)費1.7萬元，采購掛鉤村綠色助農(nóng)增收土特產(chǎn)1.1萬元。動員全縣各基層工會利用中秋·國慶優(yōu)先購買現(xiàn)代化邊境幸福村農(nóng)特產(chǎn)品共35個，金額36.53萬元。（3）持續(xù)開展好“創(chuàng)衛(wèi)”等工作。按照“創(chuàng)衛(wèi)”等要求，積極組織和參與“美麗縣城”“衛(wèi)生縣城”“邊美鎮(zhèn)康”“文明城市”等創(chuàng)建工作。完成“臨滄市衛(wèi)生單位”創(chuàng)建工作，認真執(zhí)行“周五愛衛(wèi)日”在網(wǎng)格區(qū)域開展“講衛(wèi)生、治臟亂、防病媒”活動23次。精心設(shè)計志愿服務(wù)載體，堅持“一月一主題”開展志愿服務(wù)活動40場次。（4）嚴格抓好保密等各項工作。高度重視保密工作，認真抓好檔案、維穩(wěn)、禁毒防艾、平安建設(shè)、民族團結(jié)、雙擁、殘疾人保障等工作。
6.以加強工會自身建設(shè)為“立足點”創(chuàng)建服務(wù)大局、服務(wù)職工的工會“先鋒號”。（1）認真履行全面從嚴治黨主體責(zé)任。年初召開民主生活會1次、組織生活會1次，組織召開黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議，部署工會系統(tǒng)全面從嚴治黨工作。認真落實新時代黨的建設(shè)總要求，強化政治機關(guān)建設(shè)，全面加強黨的各項建設(shè)。不斷健全完善“第一議題”、重大事項請示報告等各項制度機制，學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育。以深化推進“清廉云南”建設(shè)“臨滄實踐”“鎮(zhèn)康行動”為主線，開展好“躺平式”干部專項整治工作，通過在干部職工會上通報身邊典型案例、觀看《問劍破局》《莫讓酒杯變酒悲》《警鐘為你而鳴》等警示教育專題片、撰寫心得體會等方式，做到警鐘長鳴。進一步完善意識形態(tài)工作各項制度和機制，主動防范化解工會工作領(lǐng)域意識形態(tài)風(fēng)險，抓實干部職工理論武裝和思想教育，積極引導(dǎo)干部職工正確使用和管理好微信公眾號等自媒體，做好意識形態(tài)領(lǐng)域分析研判工作。大力推進模范機關(guān)建設(shè)，開展“對標先進、爭創(chuàng)一流”活動，著力加強基層黨組織規(guī)范化建設(shè)，不斷把黨建優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為工運事業(yè)的發(fā)展優(yōu)勢。積極開展工會工作大調(diào)研活動，全面了解基層工會的困難問題。（2）加強工會社會化工作專業(yè)人才隊伍建設(shè)。工會社會工作者與在職人員享受同等福利待遇，鼓勵社工人員參加社會組織的崗位考試、資格認證考試等，積極選派單位社工人員到基層兼任工會副主席。加強工會干部隊伍能力建設(shè)，積極推薦工會干部參加市外培訓(xùn)，有力提升了工會干部政治素養(yǎng)。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（股級），包括：辦公室（組織維權(quán)辦）。
所屬單位1個：鎮(zhèn)康縣國門職工服務(wù)中心（鎮(zhèn)康縣工人文化宮），不獨立核算。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣總工會作為一級預(yù)算單位納入2023年部門決算的編報范圍。
納入鎮(zhèn)康縣總工會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。
納入鎮(zhèn)康縣總工會2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣總工會2023年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有人數(shù)共7 人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員5人，非參公管理事業(yè)人員2人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出、無國有資本經(jīng)營性預(yù)算財政撥款收入支出、無國有資產(chǎn)使用情況，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出表》、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》、《國有資產(chǎn)使用情況表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣總工會2023年度收入合計175.08萬元。其中：財政撥款收入175.08萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加29.67萬元，增長20.40%。其中：財政撥款收入增加29.67萬元，增長20.40%，上級補助收入增加0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入增加0.00萬元，增長0%。主要原因是：2023年在職人員基本工資、津貼補貼等工資福利增加及退休人員原渠道工資納入部門預(yù)算，故較上年增加。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣總工會2023年度支出合計179.65萬元。其中：基本支出166.53萬元，占總支出的92.70%；項目支出13.12萬元，占總支出的7.30%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少225.75萬元，下降55.68%。其中：基本支出增加22.62萬元，增長15.72%；項目支出減少248.38萬元，下降94.98%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是：2022年支原購買教育局辦公樓資金，2023年無此項支出，故支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣總工會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出166.53萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出156.61萬元，占基本支出的94.04％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費9.92萬元，占基本支出的5.96％。平均工資福利支出為16.04萬元/人/年（7月退休1人，11月調(diào)動1人）。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣總工會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出13.12萬元，其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開展工作情況：1.就業(yè)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎補資金3.62萬元，主要用于日常辦公經(jīng)費開支；2.鎮(zhèn)康縣第三屆勞動模范表彰大會經(jīng)費9.5萬元，主要用于鎮(zhèn)康縣第三屆勞模勞模表彰大會獎勵金。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣總工會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出179.65萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比減少225.75萬元，下降55.68%,主要原因是：主要原因是2022年支原購買教育局辦公樓資金，2023年無此項支出，故支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出133.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的74.45%。主要用于在職干部職工的基本工資、津貼補貼等工資福利支出114.33萬元，保機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費支出9.92萬元，項目經(jīng)費支出9.50萬元；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出25.50萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.19%。主要用于繳納在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險等各類保險。
9.衛(wèi)生健康（類）支出6.61萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.68%。主要用于繳納在職人員單位部分醫(yī)療保險及大病保險；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出2.96萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.65%。主要用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款項目開展2.96萬元；；
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出10.83萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.03%。主要用于繳納在職人員住房公積金；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1.69萬元，決算為0.25萬元，完成年初預(yù)算的14.79%。本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置事件,故無公務(wù)用車購置費預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車運行維護費預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車運行維護事件,故無公務(wù)用車運行維護費預(yù)算及支出；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.69萬元，決算為0.25萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100%，完成年初預(yù)算的14.79%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.25萬元（其中：外事接待費支出決算0萬元），國（境）外接待費支出決算0萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣總工會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1.69萬元，支出決算為0.25萬元，完成年初預(yù)算的14.79%。其中：本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本年本單位未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置事件,故無公務(wù)用車購置費預(yù)算及支出；本年本單位未編制公務(wù)用車運行維護費預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車運行維護事件,故無公務(wù)用車運行維護費預(yù)算及支出；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.69萬元，決算為0.25萬元，完成年初預(yù)算的14.79%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、堅持厲行節(jié)約，反對浪費，嚴格公務(wù)接待制度，精簡和壓縮“三公”經(jīng)費支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1.28萬元，下降83.66%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國境事件、公務(wù)用車購置事件、公務(wù)用車運行維護事件，故無與上年相比無變化；公務(wù)接待費支出決算減少1.28萬元，下降83.66%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、堅持厲行節(jié)約，反對浪費，嚴格公務(wù)接待制度，精簡和壓縮“三公”經(jīng)費支出，故公務(wù)接待費減少。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國境活動。
2.2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門來開展工會各項工作調(diào)研、召開第四屆勞動模范表彰大會等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣總工會2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出9.92萬元，其中，行政單位0元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位9.92萬元，機關(guān)運行經(jīng)費總支出比上年減少0.95萬元，下降8.74%，主要原因是商品和服務(wù)支出減少，機關(guān)運行經(jīng)費減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保證機關(guān)運行的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、郵電費等必要支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
依據(jù)《中華人民共和國工會法》相關(guān)規(guī)定，縣總工會資產(chǎn)不屬于國有資產(chǎn)，應(yīng)獨立核算，工會依法對工會經(jīng)費及其資產(chǎn)有占有、使用、收益和處置的權(quán)利，這種權(quán)利任何組織和個人都不得侵犯，工會資產(chǎn)所有權(quán)屬上級工會監(jiān)管。
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣總工會部門資產(chǎn)總額0元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表11）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額0元，與上年同期不變，其中固定資產(chǎn)0元，與上年同期不變。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。2023年度無授予中小企業(yè)合同。
四、部門績效自評情況
鎮(zhèn)康縣總工會2023年度部門整體支出績效自評金額為179.65萬元，項目支出績效自評金額13.12萬元，部門整體支出和項目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門整體支出績效自評情況
鎮(zhèn)康縣總工會通過績效目標的設(shè)定情況、項目實施管理情況、資金使用情況、項目績效完成情況自我評價，推進全過程預(yù)算績效管理，掌握資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，分析存在問題及原因，注重結(jié)果導(dǎo)向、強調(diào)成本效益、硬化責(zé)任約束，不斷提升財政資金使用效率和部門管理水平。充分結(jié)合部門職責(zé)和年度重點工作任務(wù)，科學(xué)合理制定績效目標，設(shè)定績效指標，指標可量化，包括產(chǎn)出、效益和服務(wù)對象滿意度指標。經(jīng)自評，本部門2023年度認真落實績效管理主體責(zé)任，不斷加強事前績效評估、績效目標管理、績效運行監(jiān)控、績效評價等工作。量化考核自評總分為100分，評價等級為“優(yōu)”，達到預(yù)期指標檔次。
（詳見附件）
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
(六)項目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
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