監(jiān)督索引號53092400171100000
鎮(zhèn)康縣總工會2025年預(yù)算公開目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣總工會2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣總工會2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣總工會2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運方針，依照《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》,圍繞縣委、縣政府的工作大局，貫徹執(zhí)行全國總工會、省總工會、市總工會和縣工代會確定的目標、任務(wù)和作出的決議。履行維護職工合法權(quán)益、竭誠服務(wù)職工群眾基本職能。
2.負責職工政治引領(lǐng)和思想教育工作。負責組織開展工會理論政策研究，研究制定工會工作的制度、政策和措施，參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度的制定。監(jiān)督檢查《中華人民共和國工會法》《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行；對有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進行調(diào)查研究，向縣委、縣政府反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議;組織和指導(dǎo)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))工會和各基層工會貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導(dǎo)方針。
3.負責職工群眾建功立業(yè)活動。開展職工勞動和技能競賽，合理化建議、技能培訓(xùn)、技術(shù)革新和技術(shù)協(xié)作等活動。負責勞動模范先進典型的評選表彰和管理服務(wù)工作。推動產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)改革。
4.構(gòu)建和諧穩(wěn)定的勞動關(guān)系。通過平等協(xié)商和集體合同制度
等，推動健全勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制，維護職工勞動權(quán)益，組織職工參與民主管理和民主監(jiān)督，落實職工各項民主權(quán)利。
5.健全服務(wù)職工體系，指導(dǎo)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))職工服務(wù)陣地建設(shè)。
6.落實工會干部協(xié)管工作機制，協(xié)助各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨委和縣直有關(guān)部門管理鄉(xiāng)(鎮(zhèn))工會和縣直基層工會領(lǐng)導(dǎo)干部。負責全縣工會干部工的教育培訓(xùn)以及工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作。
7.承擔縣委、縣政府和上級工會交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室（組織維權(quán)辦）。
我單位為一級預(yù)算單位，無所屬單位。
（三）重點工作概述
1.持續(xù)推動全面從嚴治黨，加強思想文化建設(shè)。一是學習貫徹黨的二十大、二十屆二中、三中全會精神、《習近平總書記關(guān)于工人階級和工會工作論述摘編》及中國工會十八屆二次執(zhí)委會、省總工會十三屆二次全會精神，結(jié)合職工隊伍的新特點、新變化，著力創(chuàng)新思想政治引領(lǐng)工作方式方法進基層、進企業(yè)、進車間、進班組，組織開展神知識競賽、職工演講比賽等。二是將以教育防范為基礎(chǔ)，以制度管理為保障，加強對黨員干部職工社交圈、生活圈、朋友圈及重要事項、特殊時期的行為監(jiān)督，引導(dǎo)黨員干部規(guī)范言行，干好“八小時”，管好“八小時以外”。從源頭上提高黨員干部的自我監(jiān)督、自我約束能力，有效筑牢干部職工道德底線和紀律底線。
2.持續(xù)推動工會勞動法律監(jiān)督工作，向縱深開展。充分發(fā)揮工會勞動法律監(jiān)督職能作用，維護職工的合法權(quán)益，健全完善“工會+法院+檢察院+人社+司法”聯(lián)動協(xié)作機制，圍繞堅持和發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗”，全面提升職工勞動權(quán)益保障水平；全面推行“一函兩書”制度，開展“法治體檢”進企業(yè)、公益法律服務(wù)等活動，推動勞動領(lǐng)域矛盾糾紛化解在基層、化解在萌芽狀態(tài)。
3.持續(xù)關(guān)注新就業(yè)形態(tài)，謀劃抓實送溫暖活動。一是專題研究送溫暖工作方案，嚴格按照省、市文件要求界定送溫暖標準，積極謀劃多種送溫暖方式。制定“送溫暖”方案，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，將責任分配到人，扎實開展送溫暖工作。二是不斷創(chuàng)新服務(wù)方式，優(yōu)化服務(wù)措施，拓展服務(wù)載體，持續(xù)唱響春風送崗、夏送清涼、金秋助學、冬送溫暖“四季歌”，讓廣大職工深切感受到工會“娘家人”的溫暖與貼心。三是深入開展對我縣職工的思想教育、關(guān)愛慰問、服務(wù)引導(dǎo)，進一步實施“暖邊固防”行動，確保“暖邊固防”行動在全縣落地生根。
4.組建群團“聯(lián)盟”，推動新時代群團工作高效務(wù)實。深入學習貫徹習近平總書記關(guān)于群團工作的重要論述，落實好省委深改委部署的改革任務(wù)，持續(xù)推動縣級群團“聯(lián)盟”改革，更好集中陣地、整合資源、統(tǒng)籌項目、凝聚力量，充分發(fā)揮群團志愿者聯(lián)盟“連心橋”的作用，推動新時代群團工作高質(zhì)量發(fā)展，積極貢獻工會力量。
5.構(gòu)建職工服務(wù)陣地網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)《云南省工會職工服務(wù)陣地建設(shè)三年行動計劃（2023—2025年）》等精神，推進“會、站、家”一體化建設(shè)，加快鎮(zhèn)康縣職工服務(wù)中心（鎮(zhèn)康縣工人文化宮）項目建設(shè)，積極完善推進基層工作職工服務(wù)中心、“職工之家”、工會驛站、母嬰室、心靈驛站等陣地建設(shè)。
6.持續(xù)深化產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)改革。一是根據(jù)產(chǎn)改工作要點、任務(wù)清單，不斷完善政策措施，健全工作機制。持續(xù)推進職工（農(nóng)民工）學歷提升、技能等級提升培訓(xùn)，推動農(nóng)民工提升就業(yè)能力，平等享有就業(yè)機會，促進勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)，壯大產(chǎn)業(yè)工人隊伍。二是結(jié)合我縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展，響應(yīng)“三個統(tǒng)一定質(zhì)”“三個步驟定價”“三方共贏定效”的“三個三”做法，推動堅果提質(zhì)增效、健康發(fā)展，開展“開采節(jié)”活動，積極打造堅果技能競賽品牌。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制4人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制2人。在職實有7人(公務(wù)員4人，工勤人員1人，事業(yè)人員2人)，其中：財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入 4805763.86元，其中：一般公共預(yù)算4805763.86元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。與上年的 3105754.68元對比增加1700009.18元，增長54.74%，主要原因是：2025年增加鎮(zhèn)康縣國門職工服務(wù)中心（鎮(zhèn)康縣工人文化宮）項目設(shè)備購置預(yù)算及群團聯(lián)盟工作經(jīng)費預(yù)算，故較上年增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入4805763.86元，其中:本年收入4805763.86元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4805763.86元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年的3105754.68元對比增加1700009.18元，增長54.74%，主要原因是：2025年增加鎮(zhèn)康縣國門職工服務(wù)中心（鎮(zhèn)康縣工人文化宮）項目設(shè)備購置預(yù)算及群團聯(lián)盟工作經(jīng)費預(yù)算，故較上年增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出4805763.86元。財政撥款安排支出4805763.86元，其中：基本支出1415763.86元，與上年的 1105754.68元對比增加310009.18元，增長28.04%，主要原因是：在職人員基本工資、津貼補貼等工資福利增加及退休人員原渠道工資納入部門預(yù)算，故較上年增加；項目支出3390000元，與上年的2000000元對比增加1390000元，增長69.5%，主要原因是：2025年增加鎮(zhèn)康縣國門職工服務(wù)中心（鎮(zhèn)康縣工人文化宮）項目設(shè)備購置預(yù)算，故較上年增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務(wù)支出4447145.76元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.54%。主要用于：工資福利支出、商品和服務(wù)支出及資本性支出；
2.208社會保障和就業(yè)支出208945.44元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.35%。主要用于：繳納在職人員養(yǎng)老保險及退休人員原渠道工資發(fā)放；
3.210衛(wèi)生健康支出59307.02元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.23%。主要用于：繳納在職人員醫(yī)療保險；
4.221住房保障支出90365.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.88%。主要用于：繳納在職人員住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出1133102.18元，（其中：基本支出1133102.18元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的23.58%。其中：30101基本工資299664元，主要用于發(fā)放在職人員工資；30102津貼補貼316332元，主要用于發(fā)放在職人員津貼補貼；30103獎金116495元，主要用于發(fā)放公務(wù)員年終一次性獎金、獎勵性績效和年底考核優(yōu)秀獎；30107績效工資125244元，主要用于發(fā)放事業(yè)人員績效；30108機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費123623.04元，主要用于繳納在職在編人員基本養(yǎng)老保險單位部分；30110職工基本醫(yī)療保險繳費54857.73元，主要用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險單位部分；30112其他社會保障繳費6520.77元，主要用于繳納在職人員工傷、失業(yè)和大病保險單位部分；30113住房公積金90365.64萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金。
2.302商品和服務(wù)支出197339.28元，（其中：基本支出197339.28元，項目支出0元）占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.11%。其中：30201辦公費118610元，主要用于日常辦公用品購置；30205水費1500元，主要用于水費支出；30206電費1300元，主要用于電費支出；30207郵電費2200元，主要用于網(wǎng)絡(luò)通訊費支出；30211差旅費3000，主要用于差旅費報銷；30217公務(wù)接待費3000元，主要用于日常公務(wù)接待支出；30228工會經(jīng)費5993.28元，主要用于工會經(jīng)費開支；30239其他交通費61736元，主要用于行政人員公務(wù)交通補貼。
3.303對個人和家庭補助85322.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.77%。其中30302退休費85322.40元，主要用于退休人員原渠道工資發(fā)放。
4.310資本性支出3390000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的70.54%。其中31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3390000元，主要用于鎮(zhèn)康縣國門職工服務(wù)中心（鎮(zhèn)康縣工人文化宮）項目設(shè)備購置。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣總工會2025年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣總工會2025年“三公”經(jīng)費合計3000元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算
鎮(zhèn)康縣總工會2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算3000元，較上年無增減變化，具體變動情況如下：
1.因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣總工會2025年因公出國（境）費一般公共預(yù)算財政撥款0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
2.公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣總工會2025年公務(wù)接待費一般公共預(yù)算財政撥款為3000元，較上年無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計接待40人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣總工會2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
（二）上級資金
鎮(zhèn)康縣總工會2025年上級資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣總工會2025年自有資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
（四）非財政撥款
鎮(zhèn)康縣總工會2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2025年鎮(zhèn)康縣總工會共申報項目1個，納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排資金3390000元，編制績效指標1個，項目績效目標編制率100%。
鎮(zhèn)康縣國門職工服務(wù)中心（鎮(zhèn)康縣工人文化宮）項目績效目標為：建設(shè)鎮(zhèn)康縣國門職工服務(wù)中心（鎮(zhèn)康縣工人文化宮），是深入貫徹中央黨的群團工作會議精神，是深入貫徹落實習近平總書記視察云南重要指示精神的重大舉措，鎮(zhèn)康縣國門職工服務(wù)中心（鎮(zhèn)康縣工人文化宮）建設(shè)項目的實施為充分發(fā)揮工會組織聯(lián)系職工群眾的橋梁紐帶作用，強化工會服務(wù)窗口建設(shè)，為廣大職工提供直接、快捷、方便服務(wù)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
3.項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費:是指因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國(境)經(jīng)費指公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣總工會2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排197339.28元，與上年的65079.84元對比增加132259.44元，增長203.23%，主要原因是2025年新增車輛租賃費和群團聯(lián)盟工作經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2024年12月31日
鎮(zhèn)康縣總工會資產(chǎn)總額0元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元、在建工程增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（預(yù)算06表）。鎮(zhèn)康縣總工會2025年無部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年部門政府采購預(yù)算表（預(yù)算07表）。鎮(zhèn)康縣總工會2025年無部門政府采購預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）。鎮(zhèn)康縣總工會2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1表）。鎮(zhèn)康縣總工會2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表（預(yù)算09-2表）。鎮(zhèn)康縣總工會2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表）。鎮(zhèn)康縣總工會2025年無新增資產(chǎn)配置表，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
7.2025年轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）。鎮(zhèn)康縣總工會2025年無轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
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