監(jiān)督索引號(hào)53092400171100000
鎮(zhèn)康縣總工會(huì)2022年預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣總工會(huì)2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣總工會(huì)2022年部門預(yù)算表（詳情見(jiàn)附件）
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第一部分鎮(zhèn)康縣總工會(huì)2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)職工服務(wù)陣地的建設(shè)和管理，構(gòu)建維權(quán)、服務(wù)、幫扶“三位一體”的服務(wù)職工體系，拓展服務(wù)功能、擴(kuò)大服務(wù)范圍，履行困難職工幫扶、職工醫(yī)療互助、農(nóng)民工服務(wù)、職工維權(quán)、法律援助、勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解等服務(wù)職能。
2.承擔(dān)職工信訪接待、政策咨詢、心理咨詢等工作。
3.負(fù)責(zé)困難職工調(diào)查統(tǒng)計(jì)、信息錄入，完善困難職工信息檔案，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。
4.負(fù)責(zé)開(kāi)展元旦春節(jié)、“五.一”、中秋國(guó)慶送溫暖，“金秋助學(xué)”等活動(dòng)。
5.負(fù)責(zé)組織職工參加醫(yī)療互助活動(dòng)，做好醫(yī)療互助活動(dòng)的審批補(bǔ)助工作。
6.配合實(shí)施鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)“貸免扶補(bǔ)”、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款政策，幫助下崗失業(yè)、困難職工、農(nóng)民工等群體自主創(chuàng)業(yè)。
7.承擔(dān)職工培訓(xùn)、職業(yè)介紹工作，促進(jìn)職工就業(yè)再就業(yè)。
8.承擔(dān)本縣各級(jí)勞模、五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆ⅹ?jiǎng)狀的評(píng)選、推薦和管理工作。
9.負(fù)責(zé)職工宣傳教育工作，加強(qiáng)職工的思想政治引領(lǐng)。
10.承擔(dān)“互聯(lián)網(wǎng)+工會(huì)”工作，拓展工會(huì)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。
11.完成縣總工會(huì)和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、組織維權(quán)辦、經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)辦公室。
（三）重點(diǎn)工作概述
抓實(shí)活動(dòng)載體，進(jìn)一步強(qiáng)化職工思想政治引領(lǐng)。把學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九屆六中全會(huì)精神作為加強(qiáng)思想政治引領(lǐng)的首要任務(wù)，大力弘揚(yáng)勞模精神、勞動(dòng)精神和工匠精神，加大對(duì)勞模和先進(jìn)人物的宣傳，引導(dǎo)廣大職工群眾以勞模、先進(jìn)人物為榜樣，自學(xué)踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，開(kāi)展形式多樣的活動(dòng)，切實(shí)擴(kuò)大宣傳教育的吸引力、感染力和覆蓋面，更好地把廣大職工團(tuán)結(jié)凝聚在黨的周圍。
加強(qiáng)組織建設(shè)，不斷擴(kuò)大工會(huì)組織覆蓋面。進(jìn)一步落實(shí)《云南省新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者工會(huì)組織和工會(huì)工作“雙覆蓋、雙推進(jìn)工作意見(jiàn)》，創(chuàng)新工作舉措，構(gòu)建服務(wù)體系，進(jìn)一步擴(kuò)大工會(huì)工作覆蓋面，以縣非公有制經(jīng)濟(jì)組織黨委、市場(chǎng)監(jiān)督管理局、個(gè)私協(xié)會(huì)為依托，推動(dòng)網(wǎng)約送餐員、房產(chǎn)中介員、快遞員企業(yè)建會(huì)，力爭(zhēng)將新就業(yè)形態(tài)的勞動(dòng)者充分吸納到工會(huì)組織中來(lái)。扎實(shí)推進(jìn)數(shù)字工會(huì)建設(shè)，加強(qiáng)工會(huì)組織規(guī)范化建設(shè)，做好工會(huì)會(huì)員實(shí)名制動(dòng)態(tài)調(diào)整工作。
圍繞目標(biāo)任務(wù)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)職工積極建功立業(yè)。一是積極開(kāi)展創(chuàng)新成果評(píng)選及創(chuàng)建勞模工作室、技師工作站等活動(dòng)，切實(shí)提高職工和企業(yè)創(chuàng)新能力。廣泛開(kāi)展班組創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)競(jìng)賽，推動(dòng)班組建設(shè)制度化、規(guī)范化和科學(xué)化；二是注重挖掘在疫情防控、醫(yī)療救助、聯(lián)防聯(lián)控、物資救援等方面涌現(xiàn)出的優(yōu)秀職工（集體）典型，擴(kuò)大各類先進(jìn)的社會(huì)影響力；扎實(shí)做好第三屆勞模評(píng)選表彰工作，評(píng)選一批在脫貧攻堅(jiān)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、疫情防控等方面作出突出貢獻(xiàn)的勞動(dòng)模范，增強(qiáng)工會(huì)服務(wù)工作的實(shí)效性。三是持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革，聚集產(chǎn)業(yè)工人思想政治引領(lǐng)、建功立業(yè)、素質(zhì)提升、地位提高、隊(duì)伍壯大重點(diǎn)任務(wù)，為全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供人才支撐。四是開(kāi)展職工技能培訓(xùn)。落實(shí)職工技能素質(zhì)提升行動(dòng)計(jì)劃，提高職工技能水平。
以職工為中心，切實(shí)維護(hù)職工合法權(quán)益。一是深入推進(jìn)普惠服務(wù)，健全完善工會(huì)幫扶信息系統(tǒng)，繼續(xù)開(kāi)展好“送溫暖”、“金秋助學(xué)”、“職工醫(yī)療互助”、“療休養(yǎng)”等工會(huì)品牌活動(dòng)，積極探索建立以全體會(huì)員職工為對(duì)象的普惠制度；二是開(kāi)展勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)創(chuàng)建，健全勞動(dòng)法律監(jiān)督、矛盾糾紛排查、突發(fā)性事件應(yīng)急調(diào)處等機(jī)制;三是開(kāi)展集體協(xié)商提質(zhì)增效，逐步規(guī)范協(xié)商要約，促進(jìn)集體協(xié)商的內(nèi)容拓展、品質(zhì)提升，培育集體協(xié)商典型2個(gè)，增強(qiáng)典型示范效應(yīng)；四是加強(qiáng)職工服務(wù)陣地建設(shè)，進(jìn)一步推進(jìn)職工服務(wù)陣地建設(shè)，特別是國(guó)門職工服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目，激發(fā)服務(wù)陣地活力。
發(fā)揮工會(huì)職能，不斷加強(qiáng)工會(huì)自身建設(shè)。一是認(rèn)真落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，持續(xù)加強(qiáng)黨的建設(shè)，認(rèn)真開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育，真正做到學(xué)黨史，悟思想，辦實(shí)事，開(kāi)新局；二是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，轉(zhuǎn)變干部工作作風(fēng)，開(kāi)展廉政教育，緊繃黨風(fēng)廉政這根弦；加強(qiáng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查審計(jì)與監(jiān)督，不斷提高經(jīng)費(fèi)使用效益；三是積極籌備鎮(zhèn)康縣工會(huì)第十次代表大會(huì)，增強(qiáng)基層工會(huì)參與民主決策的權(quán)利。四是做好地稅代征工會(huì)經(jīng)費(fèi)工作，正確引導(dǎo)基層工會(huì)按時(shí)足額繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)，確保工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)有保障。五是積極服務(wù)全縣疫情防控、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制3人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有9人，其中： 財(cái)政全額保障9人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中： 離休0人，退休4人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入144.43萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算144.43萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。與上年663.67萬(wàn)元對(duì)比減少519.24萬(wàn)元，下降78.23%，主要原因分析：原全縣行政事業(yè)單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)是預(yù)算到縣總工會(huì)，今年全縣行政事業(yè)單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)直接預(yù)算到部門，所以較上年收入減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入 144.43萬(wàn)元，其中:本年收入144.43萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款144.43萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。與上年663.67萬(wàn)元對(duì)比減少519.24萬(wàn)元，下降78.23%，主要原因分析：原全縣行政事業(yè)單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)是預(yù)算到縣總工會(huì)，今年全縣行政事業(yè)單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)直接預(yù)算到部門，所以較上年收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 144.43萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 144.43萬(wàn)元，其中：基本支出144.43萬(wàn)元，與上年143.67萬(wàn)元對(duì)比增加0.76萬(wàn)元，增加0.52%，主要原因分析：工作福利支出和商品服務(wù)支出增加；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年520萬(wàn)元對(duì)比減少520萬(wàn)元，下降100%，主要原因分析：原全縣行政事業(yè)單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)是預(yù)算到縣總工會(huì)，今年全縣行政事業(yè)單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)直接預(yù)算到部門，所以較上年收入減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2012901行政運(yùn)行123.02萬(wàn)元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.64萬(wàn)元；2101101行政單位醫(yī)療6.97萬(wàn)元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療1.80萬(wàn)元。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
我部門無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
我部門無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
本單位2022年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣總工會(huì)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.74萬(wàn)元，較上年不變，具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣總工會(huì)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣總工會(huì)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.74萬(wàn)元，較上年不變，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計(jì)接待15人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣總工會(huì)2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣總工會(huì)2022年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣總工會(huì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排4.23萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變化。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣總工會(huì)資產(chǎn)總額0萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)0萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號(hào)53092400171100111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)