監(jiān)督索引號53092400171100000
鎮(zhèn)康縣總工會2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣總工會2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣總工會2022年部門預(yù)算表（詳情見附件）
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第一部分鎮(zhèn)康縣總工會2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)職工服務(wù)陣地的建設(shè)和管理，構(gòu)建維權(quán)、服務(wù)、幫扶“三位一體”的服務(wù)職工體系，拓展服務(wù)功能、擴大服務(wù)范圍，履行困難職工幫扶、職工醫(yī)療互助、農(nóng)民工服務(wù)、職工維權(quán)、法律援助、勞動爭議調(diào)解等服務(wù)職能。
2.承擔(dān)職工信訪接待、政策咨詢、心理咨詢等工作。
3.負(fù)責(zé)困難職工調(diào)查統(tǒng)計、信息錄入，完善困難職工信息檔案，實行動態(tài)管理。
4.負(fù)責(zé)開展元旦春節(jié)、“五.一”、中秋國慶送溫暖，“金秋助學(xué)”等活動。
5.負(fù)責(zé)組織職工參加醫(yī)療互助活動，做好醫(yī)療互助活動的審批補助工作。
6.配合實施鼓勵創(chuàng)業(yè)“貸免扶補”、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款政策，幫助下崗失業(yè)、困難職工、農(nóng)民工等群體自主創(chuàng)業(yè)。
7.承擔(dān)職工培訓(xùn)、職業(yè)介紹工作，促進職工就業(yè)再就業(yè)。
8.承擔(dān)本縣各級勞模、五一勞動獎?wù)隆ⅹ劆?/span>的評選、推薦和管理工作。
9.負(fù)責(zé)職工宣傳教育工作，加強職工的思想政治引領(lǐng)。
10.承擔(dān)“互聯(lián)網(wǎng)+工會”工作，拓展工會網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。
11.完成縣總工會和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、組織維權(quán)辦、經(jīng)費審查委員會辦公室。
（三）重點工作概述
抓實活動載體，進一步強化職工思想政治引領(lǐng)。把學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆六中全會精神作為加強思想政治引領(lǐng)的首要任務(wù)，大力弘揚勞模精神、勞動精神和工匠精神，加大對勞模和先進人物的宣傳，引導(dǎo)廣大職工群眾以勞模、先進人物為榜樣，自學(xué)踐行社會主義核心價值觀，開展形式多樣的活動，切實擴大宣傳教育的吸引力、感染力和覆蓋面，更好地把廣大職工團結(jié)凝聚在黨的周圍。
加強組織建設(shè)，不斷擴大工會組織覆蓋面。進一步落實《云南省新就業(yè)形態(tài)勞動者工會組織和工會工作“雙覆蓋、雙推進工作意見》，創(chuàng)新工作舉措，構(gòu)建服務(wù)體系，進一步擴大工會工作覆蓋面，以縣非公有制經(jīng)濟組織黨委、市場監(jiān)督管理局、個私協(xié)會為依托，推動網(wǎng)約送餐員、房產(chǎn)中介員、快遞員企業(yè)建會，力爭將新就業(yè)形態(tài)的勞動者充分吸納到工會組織中來。扎實推進數(shù)字工會建設(shè)，加強工會組織規(guī)范化建設(shè)，做好工會會員實名制動態(tài)調(diào)整工作。
圍繞目標(biāo)任務(wù)，團結(jié)帶領(lǐng)職工積極建功立業(yè)。一是積極開展創(chuàng)新成果評選及創(chuàng)建勞模工作室、技師工作站等活動，切實提高職工和企業(yè)創(chuàng)新能力。廣泛開展班組創(chuàng)先爭優(yōu)競賽，推動班組建設(shè)制度化、規(guī)范化和科學(xué)化；二是注重挖掘在疫情防控、醫(yī)療救助、聯(lián)防聯(lián)控、物資救援等方面涌現(xiàn)出的優(yōu)秀職工（集體）典型，擴大各類先進的社會影響力；扎實做好第三屆勞模評選表彰工作，評選一批在脫貧攻堅、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、疫情防控等方面作出突出貢獻的勞動模范，增強工會服務(wù)工作的實效性。三是持續(xù)推進產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)改革，聚集產(chǎn)業(yè)工人思想政治引領(lǐng)、建功立業(yè)、素質(zhì)提升、地位提高、隊伍壯大重點任務(wù)，為全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供人才支撐。四是開展職工技能培訓(xùn)。落實職工技能素質(zhì)提升行動計劃，提高職工技能水平。
以職工為中心，切實維護職工合法權(quán)益。一是深入推進普惠服務(wù)，健全完善工會幫扶信息系統(tǒng)，繼續(xù)開展好“送溫暖”、“金秋助學(xué)”、“職工醫(yī)療互助”、“療休養(yǎng)”等工會品牌活動，積極探索建立以全體會員職工為對象的普惠制度；二是開展勞動關(guān)系和諧企業(yè)創(chuàng)建，健全勞動法律監(jiān)督、矛盾糾紛排查、突發(fā)性事件應(yīng)急調(diào)處等機制;三是開展集體協(xié)商提質(zhì)增效，逐步規(guī)范協(xié)商要約，促進集體協(xié)商的內(nèi)容拓展、品質(zhì)提升，培育集體協(xié)商典型2個，增強典型示范效應(yīng)；四是加強職工服務(wù)陣地建設(shè)，進一步推進職工服務(wù)陣地建設(shè)，特別是國門職工服務(wù)中心建設(shè)項目，激發(fā)服務(wù)陣地活力。
發(fā)揮工會職能，不斷加強工會自身建設(shè)。一是認(rèn)真落實意識形態(tài)工作責(zé)任制，持續(xù)加強黨的建設(shè)，認(rèn)真開展黨史學(xué)習(xí)教育，真正做到學(xué)黨史，悟思想，辦實事，開新局；二是加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，轉(zhuǎn)變干部工作作風(fēng)，開展廉政教育，緊繃黨風(fēng)廉政這根弦；加強工會經(jīng)費審查審計與監(jiān)督，不斷提高經(jīng)費使用效益；三是積極籌備鎮(zhèn)康縣工會第十次代表大會，增強基層工會參與民主決策的權(quán)利。四是做好地稅代征工會經(jīng)費工作，正確引導(dǎo)基層工會按時足額繳納工會經(jīng)費，確保工會活動經(jīng)費有保障。五是積極服務(wù)全縣疫情防控、鄉(xiāng)村振興等重點工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制3人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。在職實有9人，其中： 財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中： 離休0人，退休4人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入144.43萬元，其中：一般公共預(yù)算144.43萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。與上年663.67萬元對比減少519.24萬元，下降78.23%，主要原因分析：原全縣行政事業(yè)單位工會經(jīng)費是預(yù)算到縣總工會，今年全縣行政事業(yè)單位工會經(jīng)費直接預(yù)算到部門，所以較上年收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 144.43萬元，其中:本年收入144.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款144.43萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。與上年663.67萬元對比減少519.24萬元，下降78.23%，主要原因分析：原全縣行政事業(yè)單位工會經(jīng)費是預(yù)算到縣總工會，今年全縣行政事業(yè)單位工會經(jīng)費直接預(yù)算到部門，所以較上年收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 144.43萬元。財政撥款安排支出 144.43萬元，其中：基本支出144.43萬元，與上年143.67萬元對比增加0.76萬元，增加0.52%，主要原因分析：工作福利支出和商品服務(wù)支出增加；項目支出0萬元，與上年520萬元對比減少520萬元，下降100%，主要原因分析：原全縣行政事業(yè)單位工會經(jīng)費是預(yù)算到縣總工會，今年全縣行政事業(yè)單位工會經(jīng)費直接預(yù)算到部門，所以較上年收入減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2012901行政運行123.02萬元；2080505機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出12.64萬元；2101101行政單位醫(yī)療6.97萬元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療1.80萬元。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
我部門無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
我部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
六、政府采購預(yù)算情況
本單位2022年無政府采購預(yù)算
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣總工會2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1.74萬元，較上年不變，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣總工會2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣總工會2022年公務(wù)接待費預(yù)算為1.74萬元，較上年不變，國內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計接待15人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣總工會2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，與上年一致，無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年一致，無增減變化；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年一致，無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣總工會2022年無重點項目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣總工會2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排4.23萬元，與上年一致，無增減變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣總工會資產(chǎn)總額0萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)0萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400171100111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號