監(jiān)督索引號53092400733300000
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、承擔保障城鎮(zhèn)中等偏下收入家庭住房的責任。貫徹執(zhí)行住房保障政策并指導實施；擬訂住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并指導實施；會同有關部門申報和安排住房保障資金并指導使用管理。
2、承擔規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設管理秩序的責任。貫徹執(zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設管理的法律法規(guī)、政策并指導實施；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設的地方性政策和實施辦法，制定住房和城鄉(xiāng)建設管理中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施和監(jiān)督檢查。
3、承擔規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責任。貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)市場監(jiān)管的法律法規(guī)、政策并指導實施；擬訂房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策。指導和規(guī)范房地產(chǎn)市場；貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)開發(fā)、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷的規(guī)章制度并指導實施。
4、承擔住房制度改革的責任。貫徹執(zhí)行住房制度改革政策并指導實施；監(jiān)督相關住房資金的管理、使用和安全。
5、監(jiān)督管理建筑市場，規(guī)范建筑市場各方主體行為。指導建筑活動；組織實施房屋和市政工程項目招投標活動的監(jiān)督執(zhí)法；貫徹執(zhí)行勘察設計、施工、建設監(jiān)理的法律法規(guī)、政策并指導實施；擬訂工程建設、建筑業(yè)、勘察設計的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案、產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；擬訂規(guī)范建筑市場各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)參與域內(nèi)外工程承包、建筑勞務合作；監(jiān)督管理工程勘察設計咨詢業(yè)、工程勘察設計質(zhì)量和市場。
6、擬定城市建設的政策并指導實施；指導城市市政公用設施建設、風景名勝區(qū)及風景園林綠化建設與管理、安全和應急管理；指導和監(jiān)督城市建設管理及綜合行政執(zhí)法工作。
7、承擔規(guī)范村鎮(zhèn)建設的責任。貫徹執(zhí)行村莊和小城鎮(zhèn)建設政策并指導實施；指導農(nóng)村住房建設及危房改造，指導小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作；指導重點小城鎮(zhèn)建設和旅游小鎮(zhèn)建設。
8、承擔建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責任。貫徹執(zhí)行建筑工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗收備案政策并指導實施；組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。承擔住房城鄉(xiāng)建設領域執(zhí)法稽查責任。
9、承擔建筑工程和市政設施抗震設防監(jiān)督管理的責任。負責建筑工程抗震設防專項檢查；參與編制抗震防災規(guī)劃；參與震后恢復重建工作和震后應急搶險的相關工作；負責農(nóng)村危舊房改造與農(nóng)村民居地震安全工程的監(jiān)督管理。
10、承擔推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責任。會同有關部門擬訂建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大建筑節(jié)能項目，推進城鎮(zhèn)減排及建筑科技的推廣和運用的責任。
11、負責指導全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃及管理工作。貫徹執(zhí)行國家、省、市有關城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃的法律、法規(guī)及規(guī)章；研究制定全縣城鄉(xiāng)發(fā)展相關發(fā)展戰(zhàn)略并負責實施；負責全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的管理、并做好監(jiān)督落實；會同有關部門進行全縣歷史文化名鎮(zhèn)（名村、歷史街區(qū)、保護地段等）、風景名勝區(qū)的評定、規(guī)劃審查報批及管理工作；做好縣城總體規(guī)劃、詳細規(guī)劃及城市專業(yè)規(guī)劃的編制、調(diào)整、修編和實施。
12、負責人民防空相關工作。審批全縣人民防空建設與城市建設相結(jié)合規(guī)劃，審核城市總體規(guī)劃中貫徹落實人民防空要求及人民防空建設規(guī)劃情況，依法對城市和重要經(jīng)濟目標的防護建設進行監(jiān)督檢查；組織開展全縣人民防空組織指揮工作，對人民防空組織指揮體制提出建議，制定和完善城市防空襲方案，監(jiān)督檢查城市防空襲方案和各項保障方案的落實；擬定人民防空演習計劃方案，提出全縣城市群中防空組織建設和訓練建議，經(jīng)批準后組織實施；組織對重要經(jīng)濟目標的防護，對新建重要經(jīng)濟目標提出防護原則和要求；組織全縣人民防空通信警報建設和管理；會同有關部門制定人民防空通信警報組方案，經(jīng)批準后組織實施；協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)郵電、軍隊通信以及其他部門專用通信網(wǎng)，保障人民防空通信警報的及時發(fā)放；負責全縣城市人民防空通信警報完了的戰(zhàn)備執(zhí)勤工作，確保通信警報通暢；按規(guī)定組織城市防空警報試鳴工作，負責全縣人民防空指揮自動化網(wǎng)絡建設和管理；負責全縣人民防空工程（含城市結(jié)合地面建筑修建防空地下室）的建設計劃、技術(shù)和質(zhì)量管理；會同有關部門按人民防空要求規(guī)劃和指導城市地下空間開發(fā)建設；組織開展全縣人民防空宣傳教育；按照有關制定人民防空教育計劃，指導城市初級中學人民防空知識教育，會同有關部門開展人民防空宣傳教育，增強全民國防觀念和人防意識，普及人民防空知識和技能。
13、承擔城市環(huán)境衛(wèi)生工作。負責全縣環(huán)境衛(wèi)生的清掃及管理及其他公共設施的管理等。
14、承辦縣委、縣政府、人武部、縣國防動員會和上級機關交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設置情況
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設局加掛鎮(zhèn)康縣人民防空辦公室牌子；核定行政編制9名、事業(yè)編制18名，截至目前實有正式工作人員42名，其中：行政編制人員11人、事業(yè)編制人員18人、在職不占編制13人。共設置11個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、審批股、住房保障和房地產(chǎn)市場監(jiān)管股、城市和村鎮(zhèn)建設股、建筑市場監(jiān)管股、人民防空股、建設工程消防安全監(jiān)管股、鎮(zhèn)康縣建筑工程預結(jié)算辦公室、鎮(zhèn)康縣人防指揮信息保障中心、鎮(zhèn)康縣質(zhì)量安全監(jiān)督站、鎮(zhèn)康縣環(huán)境衛(wèi)生工作站。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.抓工程項目建設。加快施工進度，確保投資完成到位，推動項目早日竣工達效。積極向上匯報對接，爭取在項目申報落地、資金補助等方面得到上級傾斜。
2.抓人居環(huán)境提升。持續(xù)推進綠美城鎮(zhèn)和綠美社區(qū)建設，以規(guī)劃為引領，上項目、抓投資，持續(xù)改善縣城品位。同時，持續(xù)督促鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）抓好環(huán)保設施的“建管用”，建立健全完善的“兩污”設施運維機制，充實管護隊伍，確保鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）“兩污”設施發(fā)揮作用。
3.提升房地產(chǎn)業(yè)水平。堅守“房住不炒”定位，堅決貫徹執(zhí)行上級有關政策精神，規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序，加強商品房預售行為監(jiān)管，嚴格把好商品房預售許可關。堅持保障房與商品房市場建設并重的原則，加快推進保障性租賃住房項目建設，引導開發(fā)商打造精品項目，推動房地產(chǎn)從普通房商品房向高品質(zhì)商品房轉(zhuǎn)變。
4.多措并舉促發(fā)展。強化政策扶持，在國家有關法律法規(guī)允許范圍內(nèi)，督促項目實施單位優(yōu)先安排本地建筑業(yè)企業(yè)承接。加強對房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)經(jīng)濟運行情況進行監(jiān)測調(diào)控和分析研判，進一步優(yōu)化營商環(huán)境，用心用情用力幫助企業(yè)解決項目開發(fā)建設過程中遇到的困難和問題，通過招商引資、重大項目建設拉動經(jīng)濟增長。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制30人，其中：行政編制9人，事業(yè)編制21人。在職實有29人，其中： 財政全額保障29人。
離退休人員 15人，其中： 離休 0人，退休 15人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入4346.23萬元，其中：一般公共預算財政撥款3419.83萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入926.4萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年預算總額1611.56萬元相比增加2734.67萬元增加169.69%；原因是財務制度改革上年結(jié)轉(zhuǎn)資金及其他收入資金需納本年度年初預算。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入3419.83入中，一般公共預算財政撥款3419.83萬元（本級財力3419.83萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。與上年預算總額1611.56萬元相比增加1808.27萬元增加192.21%；原因是一是由于財務制度改革上年結(jié)轉(zhuǎn)資金需納本年度年初預算；二是財政加大對城市人居環(huán)境提升投入資金增加。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出4346.23萬元。財政撥款安排支出 3419.83萬元，其中：基本支出1256.85萬元，項目支出2162.98萬元。2022年預算支出1611.56元，其中：基本支出1154.55萬元，項目支出457.01萬元。本年與上年預算總額1611.56萬元相比增加2734.67萬元增加169.69%；原因是財務制度改革上年結(jié)轉(zhuǎn)資金及其他收入資金需納本年度年初預算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.主要用于社會保障和就業(yè)支出76.14萬元，其中：2080505款機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出52.84萬元,2080501款行政單位離退休4.31萬元，2080502款事業(yè)單位離退休14.85，2080801款死亡撫恤4.14萬元。較上年39.99萬元增加36.15萬元增加90.4%。
2.衛(wèi)生健康支出195.3萬元，其中：2101101款行政單位醫(yī)療9.59萬元，2101102款事業(yè)單位醫(yī)療支出13.86萬元，2100499款其他公共衛(wèi)生支出170萬元，2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.85萬元。較上年27.75萬元增加167.55萬元減少603.78%。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2221.82萬元， 其中：2120101款行政運行支出551.15萬元，2120303款小城鎮(zhèn)基礎設施建設220萬元，2120399款其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出375.34萬元，2120501款城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出680.33萬元， 2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出395萬元。較上年1543.82萬元增加678萬元增加43.92%。
4.住房保障支出926.57萬元，其中：2210103款棚戶區(qū)改造750.98萬元，2210105款農(nóng)村危房改造135.96萬元，2210201款住房公積金39.63萬元。較上年0萬元增加926.57,萬元增加100%。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1256.85萬元，項目支出2162.98萬元）。經(jīng)濟科目分錄組,主要用于:
1.基本支出1256.85萬元，（1）工資福利支出1206.6萬元，其中：基本工資121.36萬元，津貼補貼83.95萬元，獎金27.42萬元，績效工資106.34萬元其他工資福利支出748.46；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費52.84萬元，職工基本醫(yī)療保險23.45萬元，其他社會保險繳費3.15萬元，住房公積金39.63萬元。較上年1125.27萬元增加81.33萬元增加7.23%。（2）對個人和家庭補助支出23.46萬元，其中：遺屬生活補助4.14萬元，行政事業(yè)單位離退休19.16萬元，退休人員大病補充保險0.16萬元。較上年2.79萬元增加20.67萬元增加740.86%。（3）商品和服務支出26.8萬元，其中：辦公費4.00萬元，手續(xù)費0.09萬元，水費0.15萬元，電費0.1萬元，郵電費3.00萬元，差旅費4.00萬元，公務接待費0.8萬元，公務用車運行維護費1.20萬元，工會經(jīng)費2.43萬元，委托業(yè)務費0.35萬元公務交通補貼10.68萬元。較上年26.49萬元增加0.31萬元增加1.17%。
2.項目支出2162.98萬元，按經(jīng)濟分類為商品和服務支出679.94萬元，其中：黑天鵝養(yǎng)護經(jīng)費3.00萬元,化糞池清掏經(jīng)費5.00萬元,環(huán)衛(wèi)保潔車輛運行燃油及修理費60.00萬元,環(huán)衛(wèi)車輛保險經(jīng)費24.3萬元,下水道清掏經(jīng)費2.00萬元,2023年春節(jié)化解歷年工程款35萬元,創(chuàng)建衛(wèi)生城市宣傳支出補助資金3萬元,建筑垃圾臨時堆放點管護費3萬元,建筑垃圾填埋場圍擋及零星修復項目17萬元,人大政協(xié)政府會議室修繕及影像設備補助資金70萬元,生活垃圾填埋場滲濾液在線監(jiān)測設備系統(tǒng)服務費7萬元,市政綠化園藝養(yǎng)護費363.34萬元,污水管道零星清理工程補助資金5萬元,鎮(zhèn)康縣城區(qū)成品玻璃鋼化化糞池安裝項目補助資金1.2萬元,鎮(zhèn)康縣城市生活垃圾填埋場無害化評價項目補助資金5萬元,鎮(zhèn)康縣環(huán)衛(wèi)工作站創(chuàng)衛(wèi)支出工作經(jīng)費56.7萬元,鎮(zhèn)康縣生活垃圾填埋場排污證后管理技術(shù)咨詢服務費6萬元,鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設局環(huán)衛(wèi)工人慰問經(jīng)費13.4萬元；資本性支出（基本建設）1483.04萬元，其中：2013-2017年棚戶區(qū)改造項目利息經(jīng)費286.35萬元,2023年春節(jié)化解歷史工程款60萬元,城市公廁智慧化項目10萬元,鳳尾鎮(zhèn)自燃式生活垃圾熱解凈化處理設備維修項目8萬元,紅平酒店旁垃圾收集點提升工程4.2萬元,省級危舊房示范村2023年利息經(jīng)費135.96萬元,市政公廁修繕項目20.2萬元,市政零星工程修繕項目10萬元,市政綠化管護經(jīng)費100萬元,縣城供水基金及利息經(jīng)費220萬元,醫(yī)療應急處置場所擴建工程資金15萬元,鎮(zhèn)康縣城區(qū)市政公廁提升改造建設項目20萬元,鎮(zhèn)康縣城區(qū)醫(yī)療廢棄物處理設施搬遷改造項目6.7萬元,鎮(zhèn)康縣生活垃圾轉(zhuǎn)運站建設項目30萬元,鎮(zhèn)康縣界牌河片區(qū)房屋外立面改造項目30萬元,垃圾處理場10KV線路改造工程14萬元,美麗縣城建設特色街區(qū)打造項目40萬元,鎮(zhèn)康縣南傘老城改造項目管理費資本金及資本金占用費464.63萬元,勐英路延長線綠化提升場地清表工程8萬元。較上年457.01萬元增加1705.97萬元增加373.29%。增加原因是財政加大了對城市基礎設施建設的大力投入。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務預算0萬元，政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計5.95萬元，較上年6.15萬元減少0.2萬元減少3.25%。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年一致，增減無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年公務接待費預算為4.10萬元，較上年4.15萬元減少0.05萬元減少1.2%，原因是疫情防控期間公務接待減少；國內(nèi)公務接待批次為20次，共計接待140人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年公務用車購置及運行維護費為1.85萬元，較上年2.00萬元減少0.15萬元減少7.5%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無變動；公務用車運行維護費1.85萬元，較上年2.00萬元減少0.15萬元減少7.5%。原因是農(nóng)村基礎設施建設投入減少，相應出差減少。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
八、重點項目預算績效目標情況
2022年部門共申報項目55個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預算項目35個，財政預算安排資金2162.98萬元。其中，重點項目0個，預算安排項目資金0萬元，編制績效指標0個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
4．“三公”經(jīng)費:包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年機關運行經(jīng)費安排12.69萬元，與上年13.63萬元對比減少0.94萬元減少率為6.7%，變動主要原因壓縮公用經(jīng)費開支。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設局資產(chǎn)總額8679.47萬元，其中，流動資產(chǎn)6350.24萬元，固定資產(chǎn)1744.61萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程580.00萬元，無形資產(chǎn)4.62萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年9778.5萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少1099.03萬元，其中固定資產(chǎn)減少819.86萬元；銀行存款減少492.04萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元。實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元，資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400733300111
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