監(jiān)督索引號(hào)53092400733301000
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十二、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、承擔(dān)保障城鎮(zhèn)中等偏下收入家庭住房的責(zé)任。貫徹執(zhí)行住房保障政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并指導(dǎo)實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門(mén)申報(bào)和安排住房保障資金并指導(dǎo)使用管理。
2、承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。貫徹執(zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的地方性政策和實(shí)施辦法，制定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
3、承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任。貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策。指導(dǎo)和規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)；貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷的規(guī)章制度并指導(dǎo)實(shí)施。
4、承擔(dān)住房制度改革的責(zé)任。貫徹執(zhí)行住房制度改革政策并指導(dǎo)實(shí)施；監(jiān)督相關(guān)住房資金的管理、使用和安全。
5、監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)，規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為。指導(dǎo)建筑活動(dòng)；組織實(shí)施房屋和市政工程項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法；貫徹執(zhí)行勘察設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)監(jiān)理的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、改革方案、產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；擬訂規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)參與域內(nèi)外工程承包、建筑勞務(wù)合作；監(jiān)督管理工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量和市場(chǎng)。
6、擬定城市建設(shè)的政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、風(fēng)景名勝區(qū)及風(fēng)景園林綠化建設(shè)與管理、安全和應(yīng)急管理；指導(dǎo)和監(jiān)督城市建設(shè)管理及綜合行政執(zhí)法工作。
7、承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。貫徹執(zhí)行村莊和小城鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作；指導(dǎo)重點(diǎn)小城鎮(zhèn)建設(shè)和旅游小鎮(zhèn)建設(shè)。
8、承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。貫徹執(zhí)行建筑工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案政策并指導(dǎo)實(shí)施；組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。承擔(dān)住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法稽查責(zé)任。
9、承擔(dān)建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項(xiàng)檢查；參與編制抗震防災(zāi)規(guī)劃；參與震后恢復(fù)重建工作和震后應(yīng)急搶險(xiǎn)的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村危舊房改造與農(nóng)村民居地震安全工程的監(jiān)督管理。
10、承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施重大建筑節(jié)能項(xiàng)目，推進(jìn)城鎮(zhèn)減排及建筑科技的推廣和運(yùn)用的責(zé)任。
11、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃及管理工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃的法律、法規(guī)及規(guī)章；研究制定全縣城鄉(xiāng)發(fā)展相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略并負(fù)責(zé)實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的管理、并做好監(jiān)督落實(shí)；會(huì)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行全縣歷史文化名鎮(zhèn)（名村、歷史街區(qū)、保護(hù)地段等）、風(fēng)景名勝區(qū)的評(píng)定、規(guī)劃審查報(bào)批及管理工作；做好縣城總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃及城市專業(yè)規(guī)劃的編制、調(diào)整、修編和實(shí)施。
12、負(fù)責(zé)人民防空相關(guān)工作。審批全縣人民防空建設(shè)與城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃，審核城市總體規(guī)劃中貫徹落實(shí)人民防空要求及人民防空建設(shè)規(guī)劃情況，依法對(duì)城市和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的防護(hù)建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督檢查；組織開(kāi)展全縣人民防空組織指揮工作，對(duì)人民防空組織指揮體制提出建議，制定和完善城市防空襲方案，監(jiān)督檢查城市防空襲方案和各項(xiàng)保障方案的落實(shí)；擬定人民防空演習(xí)計(jì)劃方案，提出全縣城市群中防空組織建設(shè)和訓(xùn)練建議，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；組織對(duì)重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的防護(hù)，對(duì)新建重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)提出防護(hù)原則和要求；組織全縣人民防空通信警報(bào)建設(shè)和管理；會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定人民防空通信警報(bào)組方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)郵電、軍隊(duì)通信以及其他部門(mén)專用通信網(wǎng)，保障人民防空通信警報(bào)的及時(shí)發(fā)放；負(fù)責(zé)全縣城市人民防空通信警報(bào)完了的戰(zhàn)備執(zhí)勤工作，確保通信警報(bào)通暢；按規(guī)定組織城市防空警報(bào)試?guó)Q工作，負(fù)責(zé)全縣人民防空指揮自動(dòng)化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)全縣人民防空工程（含城市結(jié)合地面建筑修建防空地下室）的建設(shè)計(jì)劃、技術(shù)和質(zhì)量管理；會(huì)同有關(guān)部門(mén)按人民防空要求規(guī)劃和指導(dǎo)城市地下空間開(kāi)發(fā)建設(shè)；組織開(kāi)展全縣人民防空宣傳教育；按照有關(guān)制定人民防空教育計(jì)劃，指導(dǎo)城市初級(jí)中學(xué)人民防空知識(shí)教育，會(huì)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展人民防空宣傳教育，增強(qiáng)全民國(guó)防觀念和人防意識(shí)，普及人民防空知識(shí)和技能。
13、承辦縣委、縣政府、人武部、縣國(guó)防動(dòng)員會(huì)和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.防疫情。自覺(jué)擔(dān)負(fù)疫情防控的政治責(zé)任，守網(wǎng)格、守卡點(diǎn)、管工地、抓物業(yè)，維護(hù)市容環(huán)境衛(wèi)生干凈整治，無(wú)害化處理生活污水和生活垃圾以及醫(yī)廢垃圾，切實(shí)消除潛在的傳播風(fēng)險(xiǎn)隱患，實(shí)現(xiàn)住建領(lǐng)域疫情“零感染”，助力鎮(zhèn)康疫情“不外溢”。
2.抓指標(biāo)。注冊(cè)地總專包企業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值6.12億元，增長(zhǎng)47.3%；全年預(yù)計(jì)完成7.48億元，增長(zhǎng)56.2%。商品房（含期房、現(xiàn)房）銷售面積完成8.72萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)26.93%，預(yù)計(jì)全年完成9.35萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)25.45%；房地產(chǎn)業(yè)工資總額完成0.32億元，增長(zhǎng)38.01%，圓滿完成年度指標(biāo)任務(wù)。完成固定資產(chǎn)投資5.35億元，占年度指標(biāo)任務(wù)10億元的53.5%；完成向上爭(zhēng)取資金22517.14萬(wàn)元，占年度指標(biāo)任務(wù)8100萬(wàn)元的278%；招商引資任務(wù)8000萬(wàn)元，目前正在與投資促進(jìn)局就有關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行協(xié)調(diào)操作，年內(nèi)可全面完成。
3.推項(xiàng)目。一是保障性安居工程項(xiàng)目。開(kāi)工老舊小區(qū)改造項(xiàng)目2766戶，完成投資4760萬(wàn)元。開(kāi)工棚改項(xiàng)目1971戶，完成投資2000萬(wàn)元。保障性租賃住房建設(shè)項(xiàng)目2145套，完成招投標(biāo)，正在進(jìn)行場(chǎng)地平整等工作。爭(zhēng)取到位城鎮(zhèn)住房保障家庭租賃補(bǔ)貼120萬(wàn)元，計(jì)劃發(fā)放困難家庭230戶，目前已完成數(shù)據(jù)收集審核并錄入云南惠民惠農(nóng)“一卡通”系統(tǒng)平臺(tái)。高質(zhì)量完成87戶農(nóng)村危房改造，兌付農(nóng)村危房改造資金122萬(wàn)元；高標(biāo)準(zhǔn)完成農(nóng)房抗震改造2195戶，兌付農(nóng)房抗震改造資金2195萬(wàn)元。二是市政道路和景觀工程。實(shí)施縣城八號(hào)路延長(zhǎng)線項(xiàng)目、南班二級(jí)路（縣城段）兩側(cè)步行道及景觀提升項(xiàng)目、勐英路延長(zhǎng)線綠化提升建設(shè)項(xiàng)目、邊美鎮(zhèn)康白巖互通建設(shè)項(xiàng)目，累計(jì)完成投資1600萬(wàn)元。三是城鄉(xiāng)“兩污”項(xiàng)目。污水處理廠改擴(kuò)建及管網(wǎng)完善工程、污水處理廠提標(biāo)改造建設(shè)項(xiàng)目、城市生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站建設(shè)項(xiàng)目和環(huán)境衛(wèi)生工作站搬遷建設(shè)項(xiàng)目加速推進(jìn)，累計(jì)完成投資5952萬(wàn)元。生活垃圾焚燒廠建設(shè)項(xiàng)目完成特許經(jīng)營(yíng)權(quán)招標(biāo)，投資方已在鎮(zhèn)康注冊(cè)成立獨(dú)立法人公司，用地報(bào)批工作正在推進(jìn)，計(jì)劃年內(nèi)開(kāi)工建設(shè)一期工程。四是綠美城鎮(zhèn)和綠美社區(qū)建設(shè)情況。城區(qū)綠地率40.02%，綠化覆蓋率45.17%，人均公園綠地面積12.32平方米，公園綠地服務(wù)半徑覆蓋率達(dá)到87.16%。編制完成《鎮(zhèn)康綠美城鎮(zhèn)十年規(guī)劃（2022-2031年）》、《鎮(zhèn)康綠美社區(qū)十年規(guī)劃（2022-2031年）》。啟動(dòng)一系列市政道路建設(shè)和景觀提升以及公共綠植綠地種植等工程項(xiàng)目。目前，各項(xiàng)前期工作已基本就緒，部分工程已提前開(kāi)工建設(shè)。
4.促人防。4533工程有序推進(jìn)，完成投資2639萬(wàn)元。人防工程建設(shè)審批規(guī)范高效，共審批防空地下室建設(shè)項(xiàng)目1個(gè)，面積1952平方米；審批防空地下室易地建設(shè)項(xiàng)目15個(gè)，收繳資金足額進(jìn)入縣級(jí)國(guó)庫(kù)專戶儲(chǔ)存。
5.保衛(wèi)生。清掃保潔面積118萬(wàn)平方米，河道管護(hù)總長(zhǎng)5千米，日清運(yùn)垃圾量60余噸，清理城區(qū)河道垃圾200余噸，疫情防控期間累計(jì)清運(yùn)處理醫(yī)廢垃圾473.76噸，各類垃圾日產(chǎn)日清，全部無(wú)害化處理。改造升級(jí)城區(qū)垃圾收集點(diǎn)106個(gè)，完成縣城生活垃圾填埋場(chǎng)無(wú)害化等級(jí)評(píng)定工作。處理污水172.97萬(wàn)噸，日均0.64萬(wàn)噸，污水處理率98%。脫水污泥773噸全部無(wú)害化填埋，處置率100%。
6.嚴(yán)管理。一是房屋建筑安全隱患大排查大整治。共排查房屋建筑41626戶，其中：經(jīng)營(yíng)性自建房2356棟，省級(jí)“歸集平臺(tái)”錄入率100%；其他房屋39270棟。發(fā)現(xiàn)安全隱患156棟，其中：貼黃牌5棟，拆除2棟、管控3棟；一般隱患151棟，完成整治39棟，正在整治112棟。二是燃?xì)獍踩巍鞍偃招袆?dòng)”。開(kāi)展專項(xiàng)排查4次，檢查燃?xì)馄髽I(yè)2戶、燃?xì)忾T(mén)店6戶，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題隱患35條全部整改完成；責(zé)令1家燃?xì)馄髽I(yè)停產(chǎn)停業(yè)限期整改；督促企業(yè)完成21.53公里市政管道和庭院管道的安全評(píng)估工作。全縣128家使用燃?xì)獾牟惋嫿?jīng)營(yíng)單位全部完成燃?xì)庑孤﹫?bào)警裝置安裝，覆蓋率100%。三是房地產(chǎn)市場(chǎng)管理。辦理房屋產(chǎn)權(quán)告知書(shū)368件、新商品房網(wǎng)簽備案345件、房屋租賃登記備案26件，查核房產(chǎn)信息1700余次。收取維修資金181.99萬(wàn)元，結(jié)存總額2388.65萬(wàn)元。3個(gè)“爛尾樓”項(xiàng)目已全部實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性復(fù)工盤(pán)活，復(fù)工率100%。完成公共租賃住房物業(yè)服務(wù)和普通住宅前期物業(yè)服務(wù)收費(fèi)價(jià)格調(diào)整，新收費(fèi)價(jià)格自2022年4月1日起開(kāi)始實(shí)施。四是建筑業(yè)管理。完成新增落戶資質(zhì)等級(jí)企業(yè)5戶，本土建筑企業(yè)增長(zhǎng)至10戶；辦理招標(biāo)備案26項(xiàng)，招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理24項(xiàng)；核發(fā)施工許可證14項(xiàng)，組織初步設(shè)計(jì)審查5項(xiàng)。受理質(zhì)量安全監(jiān)督項(xiàng)目36項(xiàng)，開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查9次，發(fā)現(xiàn)未辦理基本建設(shè)程序擅自開(kāi)工建設(shè)項(xiàng)目4項(xiàng)，發(fā)出限期整改通知書(shū)86份，作出經(jīng)濟(jì)處罰3起，罰金24萬(wàn)元。受理消防設(shè)計(jì)審查3件，出具特殊建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查意見(jiàn)書(shū)2份。受理房建和市政類工程消防竣工驗(yàn)收備案3件，出具消防驗(yàn)收意見(jiàn)1份。打造2022年臨滄市無(wú)欠薪企業(yè)施工單位3個(gè)。五是城鄉(xiāng)垃圾污水治理。嚴(yán)格執(zhí)行“五項(xiàng)”制度，組建市政設(shè)施巡邏隊(duì)，排查整治不規(guī)范垃圾裸露點(diǎn)和運(yùn)行不規(guī)范垃圾處理設(shè)施問(wèn)題32處，消除城區(qū)污水直排口46個(gè)、雨污混流點(diǎn)3處、污水滲漏點(diǎn)2處、疏通污水主管4330米，清理污水井220座，河道清淤疏通500米。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局加掛鎮(zhèn)康縣人民防空辦公室牌子；核定行政編制9名、事業(yè)編制18名，截至目前實(shí)有正式工作人員42名，其中：行政編制人員11人、事業(yè)編制人員18人、在職不占編制13人。共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、審批股、住房保障和房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管股、城市和村鎮(zhèn)建設(shè)股、建筑市場(chǎng)監(jiān)管股、人民防空股、建設(shè)工程消防安全監(jiān)管股、鎮(zhèn)康縣建筑工程預(yù)結(jié)算辦公室、鎮(zhèn)康縣人防指揮信息保障中心、鎮(zhèn)康縣質(zhì)量安全監(jiān)督站、鎮(zhèn)康縣環(huán)境衛(wèi)生工作站，所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年末實(shí)有人員編制27人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）。鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年末實(shí)有人員42人，其中：在職在編實(shí)有行政人員11人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員0人），在職不占編制13人。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人（離休0人，退休9人）。
實(shí)有車(chē)輛編制12輛，在編實(shí)有車(chē)輛12輛。其中：公務(wù)用車(chē)1輛，環(huán)衛(wèi)保潔車(chē)輛11輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表（詳見(jiàn)附件）
二、收入決算表（詳見(jiàn)附件）
三、支出決算表（詳見(jiàn)附件）
四、財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見(jiàn)附件）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見(jiàn)附件）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（詳見(jiàn)附件）
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表（詳見(jiàn)附件）
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見(jiàn)附件）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（本部門(mén)不涉及此表內(nèi)容，故為空表）
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表（詳見(jiàn)附件）
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表（詳見(jiàn)附件）
十二、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況（詳見(jiàn)附件）
十三、部門(mén)支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件）
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件）
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度收入合計(jì)105505051.2元。其中：財(cái)政撥款收入97267843.17元，占總收入的92.19%，主要原因分析：財(cái)政加大了對(duì)我縣保障性安居工程建設(shè)項(xiàng)目資金投入；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入8237208.03元，占總收入的7.81%。與上年相比，收入合計(jì)增加18131595.29元，增長(zhǎng)20.75%。其中：財(cái)政撥款收入增加18818862.96元，增長(zhǎng)23.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長(zhǎng)0%；其他收入減少687267.67元，下降7.7%。主要原因分析：財(cái)政減少了對(duì)城市部分基礎(chǔ)設(shè)施投入。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度支出合計(jì)123264575.01元。其中：基本支出11891267.81元，占總支出的9.65%；項(xiàng)目支出111373307.2元，占總支出的90.35%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加12375351.54元，增長(zhǎng)11.16%。主要原因分析：財(cái)政加大了對(duì)我縣保障性安居工程建設(shè)項(xiàng)目資金支出。其中：基本支出增加4084935.41元，增長(zhǎng)52.33%，主要原因分析：財(cái)政加大了對(duì)環(huán)境衛(wèi)生、美化亮化養(yǎng)護(hù)的支出；項(xiàng)目支出增加8290416.13元，增長(zhǎng)8.04%，主要原因分析：財(cái)政加大了對(duì)我縣保障性安居工程建設(shè)項(xiàng)目資金支出；上繳上級(jí)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長(zhǎng)0%。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11891267.81元，與上年相比，增加4084935.41元，增長(zhǎng)61.55%；主要原因分析：財(cái)政加大了對(duì)環(huán)境衛(wèi)生、美化亮化養(yǎng)護(hù)人員工資的支出。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出11533020.55元，占基本支出96.99％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)358247.26元，占基本支出的3.01％。人均日常公用經(jīng)費(fèi)4550元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出111373307.2元，與上年相比，增加8290416.13元，增長(zhǎng)8.04%；主要原因分析：財(cái)政加大了對(duì)保障性公共租賃住房支出。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出75179711.2元。其中：棚戶區(qū)改造支出21362161.81元，占項(xiàng)目支出的19.18%；農(nóng)村危房改造支出32892283.83元，占項(xiàng)目支出的29.53%；保障性住房租金補(bǔ)貼1200000.00元，占項(xiàng)目支出的1.07%；老舊小區(qū)改造支出10321540.00元，占項(xiàng)目支出的9.27%；保障性公共租賃住房支出18305160.00元，占項(xiàng)目支出的16.43%；污水管網(wǎng)改擴(kuò)建及管網(wǎng)完善工程項(xiàng)目支出4100000.00元，占項(xiàng)目支出3.68%；其他城鄉(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目支出3170000.00元，占項(xiàng)目支出2.85%；4533工程支出3800000.00元，占項(xiàng)目支出3.41%；“美麗縣城”建設(shè)項(xiàng)目及“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)” 項(xiàng)目等市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出16222161.56元，占項(xiàng)目14.58%。
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出112482593.17元，占本年支出合計(jì)的91.25%。與上年相比增加12913680.35元，增長(zhǎng)12.97%，主要原因分析財(cái)政加大了對(duì)保障性公共租賃住房支出。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.公共安全（類）支出3000000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.67%。與上年相比，增加1000000.00元，同比增長(zhǎng)50%。主要用于人民防空45533工程支出；
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出370705.6元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.33%。與上年相比，增加60209.76元，同比增長(zhǎng)19.4%。主要用于職工社保支出；
3.衛(wèi)生健康（類）支出2192501.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.95%。與上年相比，增加1671720.56元，同比增長(zhǎng)321%。主要用于職工醫(yī)療保障支出及疫情防控的支出；
4.節(jié)能環(huán)保（類）支出4100000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.65%。與上年相比，減少2846785.32元，同比下降40.98%。主要用于城市污水處理、管網(wǎng)改造于人居環(huán)境提升項(xiàng)目；
5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出21872935.81元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.45%。與上年相比，增加15359346.26元，同比增長(zhǎng)235.8%。主要用于人居環(huán)境提升、管網(wǎng)改造等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；；
6.住房保障（類）支出75901300元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的67.48%。與上年相比，減少7375960.91萬(wàn)元，同比下降8.86%。主要用于棚戶區(qū)改造項(xiàng)目、老舊小區(qū)改造、農(nóng)村危舊房改造等保障性住房項(xiàng)目的支出；
7.人民防空（類）支出800000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.71%。與上年相比，增加800000.00元，同比增長(zhǎng)8000%。主要用于人民防空4533工程建設(shè)。
8.農(nóng)林水（類）支出4245150.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.76%。與上年相比，增加4245150.00元，同比增長(zhǎng)45452%。主要用于農(nóng)村危舊房基礎(chǔ)設(shè)施改造建設(shè)。
本單位2022年1月1日至2022年12月31日共涉及公共安全（類）、社會(huì)保障和就業(yè)（類）、衛(wèi)生健康（類）、節(jié)能環(huán)保（類）、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）、住房保障（類）、人民防空（類）、農(nóng)林水（類），以上八類項(xiàng)目支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為61500.00元，支出決算為36240.00元，完成年初預(yù)算的58.93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算20000.00元，占總支出決算的55.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算16240.00元，占總支出決算44.81%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算16240.00元。其中：外事接待費(fèi)支出決算0元，國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為61500.00元，支出決算為36240.00元，完成年初預(yù)算的58.93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為20000.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為16240.00元，完成年初預(yù)算的39.13%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：疫情防控減少了部分公務(wù)接待的支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加18668.00元，增長(zhǎng)106.24%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加5574.00元，增長(zhǎng)38.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加13094.00元，增長(zhǎng)416.21%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因：保障性住房項(xiàng)目開(kāi)展，公務(wù)接待增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于開(kāi)展保障性住房安居工程、棚戶區(qū)改造、農(nóng)村危舊房改造的質(zhì)量安全監(jiān)督檢查等相關(guān)工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次520人（其中：外事接待人次0人）。主要用于項(xiàng)目評(píng)估、項(xiàng)目檢查及“衛(wèi)生縣城”、“美麗縣城”評(píng)估發(fā)生的接待支出。
4.安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出340527.26元，比上年增加79695.26元，增長(zhǎng)30.55%,主要原因：由于疫情防控原因部分工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于前期項(xiàng)目工程評(píng)估及項(xiàng)目開(kāi)展中差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)資產(chǎn)總額86794683.91元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)63502320.68元，固定資產(chǎn)17446130.64元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程5800000.00元，無(wú)形資產(chǎn)46232.59元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表11）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11440334.48元。其中:流動(dòng)資產(chǎn)減少7040383.62元，固定資產(chǎn)減少8198573.5元，對(duì)外投資及有價(jià)證券減少0元，在建工程增加3800000.00元，無(wú)形資產(chǎn)減少1377.36元，其他資產(chǎn)減少0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（詳見(jiàn)附件）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。政府采購(gòu)支出情況與政府采購(gòu)系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
經(jīng)過(guò)對(duì)業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)資料和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的分析，對(duì)部門(mén)整體支出的“目標(biāo)設(shè)定”的合理性、相關(guān)性、明確性，“預(yù)算配置”的合理性、科學(xué)性，“預(yù)算執(zhí)行和管理”的合法合規(guī)性、完整性，“履職產(chǎn)出和效果”的真實(shí)性、相關(guān)性等方面進(jìn)行全面詳細(xì)分析，2022年度部門(mén)財(cái)政整體支出績(jī)效自評(píng)得分為98.5分，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。整體支出和項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況良好，績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況良好。（詳見(jiàn)附件）
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件）
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)
2.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
3.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53092400733301111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)