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監(jiān)督索引號(hào)53092400733301000

鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度部門決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、承擔(dān)保障城鎮(zhèn)中等偏下收入家庭住房的責(zé)任。貫徹執(zhí)行住房保障政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并指導(dǎo)實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門申報(bào)和安排住房保障資金并指導(dǎo)使用管理。

2、承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。貫徹執(zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的地方性政策和實(shí)施辦法，制定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

3、承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任。貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策。指導(dǎo)和規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)；貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)開發(fā)、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷的規(guī)章制度并指導(dǎo)實(shí)施。

4、承擔(dān)住房制度改革的責(zé)任。貫徹執(zhí)行住房制度改革政策并指導(dǎo)實(shí)施；監(jiān)督相關(guān)住房資金的管理、使用和安全。

5、監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)，規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為。指導(dǎo)建筑活動(dòng)；組織實(shí)施房屋和市政工程項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法；貫徹執(zhí)行勘察設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)監(jiān)理的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、改革方案、產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；擬訂規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)參與域內(nèi)外工程承包、建筑勞務(wù)合作；監(jiān)督管理工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量和市場(chǎng)。

6、擬定城市建設(shè)的政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、風(fēng)景名勝區(qū)及風(fēng)景園林綠化建設(shè)與管理、安全和應(yīng)急管理；指導(dǎo)和監(jiān)督城市建設(shè)管理及綜合行政執(zhí)法工作。

7、承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。貫徹執(zhí)行村莊和小城鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作；指導(dǎo)重點(diǎn)小城鎮(zhèn)建設(shè)和旅游小鎮(zhèn)建設(shè)。

8、承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。貫徹執(zhí)行建筑工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案政策并指導(dǎo)實(shí)施；組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。承擔(dān)住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法稽查責(zé)任。

9、承擔(dān)建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項(xiàng)檢查；參與編制抗震防災(zāi)規(guī)劃；參與震后恢復(fù)重建工作和震后應(yīng)急搶險(xiǎn)的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村危舊房改造與農(nóng)村民居地震安全工程的監(jiān)督管理。

10、承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施重大建筑節(jié)能項(xiàng)目，推進(jìn)城鎮(zhèn)減排及建筑科技的推廣和運(yùn)用的責(zé)任。

11、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃及管理工作。貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃的法律、法規(guī)及規(guī)章；研究制定全縣城鄉(xiāng)發(fā)展相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略并負(fù)責(zé)實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的管理、并做好監(jiān)督落實(shí)；會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行全縣歷史文化名鎮(zhèn)（名村、歷史街區(qū)、保護(hù)地段等）、風(fēng)景名勝區(qū)的評(píng)定、規(guī)劃審查報(bào)批及管理工作；做好縣城總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃及城市專業(yè)規(guī)劃的編制、調(diào)整、修編和實(shí)施。

12、負(fù)責(zé)人民防空相關(guān)工作。審批全縣人民防空建設(shè)與城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃，審核城市總體規(guī)劃中貫徹落實(shí)人民防空要求及人民防空建設(shè)規(guī)劃情況，依法對(duì)城市和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的防護(hù)建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督檢查；組織開展全縣人民防空組織指揮工作，對(duì)人民防空組織指揮體制提出建議，制定和完善城市防空襲方案，監(jiān)督檢查城市防空襲方案和各項(xiàng)保障方案的落實(shí)；擬定人民防空演習(xí)計(jì)劃方案，提出全縣城市群中防空組織建設(shè)和訓(xùn)練建議，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；組織對(duì)重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的防護(hù)，對(duì)新建重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)提出防護(hù)原則和要求；組織全縣人民防空通信警報(bào)建設(shè)和管理；會(huì)同有關(guān)部門制定人民防空通信警報(bào)組方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)郵電、軍隊(duì)通信以及其他部門專用通信網(wǎng)，保障人民防空通信警報(bào)的及時(shí)發(fā)放；負(fù)責(zé)全縣城市人民防空通信警報(bào)完了的戰(zhàn)備執(zhí)勤工作，確保通信警報(bào)通暢；按規(guī)定組織城市防空警報(bào)試鳴工作，負(fù)責(zé)全縣人民防空指揮自動(dòng)化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)全縣人民防空工程（含城市結(jié)合地面建筑修建防空地下室）的建設(shè)計(jì)劃、技術(shù)和質(zhì)量管理；會(huì)同有關(guān)部門按人民防空要求規(guī)劃和指導(dǎo)城市地下空間開發(fā)建設(shè)；組織開展全縣人民防空宣傳教育；按照有關(guān)制定人民防空教育計(jì)劃，指導(dǎo)城市初級(jí)中學(xué)人民防空知識(shí)教育，會(huì)同有關(guān)部門開展人民防空宣傳教育，增強(qiáng)全民國防觀念和人防意識(shí)，普及人民防空知識(shí)和技能。

13、承辦縣委、縣政府、人武部、縣國防動(dòng)員會(huì)和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1 .全力做好疫情防控工作。始終自覺擔(dān)負(fù)起疫情防控的政治責(zé)任，著力抓好建筑工地、物業(yè)和房地產(chǎn)、市政公用設(shè)施等重點(diǎn)區(qū)域的行業(yè)疫情防控，切實(shí)消除潛在的傳播風(fēng)險(xiǎn)隱患。

2.認(rèn)真開展農(nóng)村房屋安全隱患排查整治。根據(jù)上級(jí)關(guān)于做好農(nóng)村房屋安全隱患排查整治工作的決策部署，我局積極籌劃、精心布置、強(qiáng)力推動(dòng)，形成了上下聯(lián)動(dòng)、分工明確、各司其職、協(xié)調(diào)配合的工作機(jī)制。

3.聚焦生態(tài)宜居，扎實(shí)推進(jìn)“雙城同創(chuàng)”。一是牽頭組建鎮(zhèn)康縣工程建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審查專家委員會(huì)，把住供地、立項(xiàng)、規(guī)劃、初設(shè)、施工圖審查、施工、竣工7大環(huán)節(jié)，將海綿城市建設(shè)理念和“滲、滯、蓄、凈、用、排”等技術(shù)措施落實(shí)到具體項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)實(shí)踐中，強(qiáng)化對(duì)海綿城市建設(shè)技術(shù)規(guī)范執(zhí)行的初設(shè)把關(guān)和監(jiān)管檢查。

4.加快城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是鎮(zhèn)康縣城市停車場(chǎng)及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。

5.做好城市村鎮(zhèn)建設(shè)管理。開展燃?xì)鈱ｍ?xiàng)規(guī)劃編制工作，完成規(guī)劃文本編制，進(jìn)入提交評(píng)審階段。

6.強(qiáng)化建筑業(yè)市場(chǎng)管理。持續(xù)推進(jìn)工程建設(shè)項(xiàng)目審批制度改革，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)和群眾獲得感，提升市場(chǎng)主體滿意度。

7.抓好房地產(chǎn)市場(chǎng)穩(wěn)控。一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房?jī)r(jià)、穩(wěn)預(yù)期”要求，落實(shí)落細(xì)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目服務(wù)管理，加大商品房預(yù)售資金監(jiān)管、房地產(chǎn)市場(chǎng)專項(xiàng)檢查、房地產(chǎn)中介專項(xiàng)整治等工作力度，提升物業(yè)服務(wù)質(zhì)量，不斷增加優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)供給，更好滿足改善性住房等市場(chǎng)需求。

8.抓實(shí)人民防空工作。今年來，我局堅(jiān)持以習(xí)近平總書記總體國家安全觀為指導(dǎo)，持續(xù)深化人防體制改革，推動(dòng)人防轉(zhuǎn)型升級(jí)，扎實(shí)履行戰(zhàn)時(shí)防空、平時(shí)服務(wù)、應(yīng)急救援的使命任務(wù)，全面融入經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和新型城鎮(zhèn)化建設(shè)大局。一是依法開展人民行政審批，科學(xué)合理的調(diào)整完善人防行政審批程序，進(jìn)一步壓縮審批時(shí)間，為減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)、擴(kuò)大企業(yè)和社會(huì)投資、優(yōu)化營商環(huán)境、推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。

9.發(fā)揮城市污水處理設(shè)施最大效能。今年1-10月，縣城污水處理廠累計(jì)處理生活污水195.3482萬噸，日均處理水量0.6426萬噸，城市生活污水處理率97%，進(jìn)水COD（化學(xué)需氧量，下同）平均濃度223mg/L、出水COD平均濃度20.3mg/L，完成COD削減量395.97噸；進(jìn)水NH3-N（氨氮含量，下同）平均濃度40.4mg/L、出水NH3-N平均濃度2.17mg/L，完成NH3-N削減量74.68噸，出水水質(zhì)達(dá)到一級(jí)B標(biāo)。共生產(chǎn)脫水污泥898噸，全部拉運(yùn)至生活垃圾填埋場(chǎng)無害化填埋，污泥無害化處置率100%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2021年末實(shí)有人員編制28人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員11人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實(shí)有車輛編制12輛，在編實(shí)有車輛12輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2021年度收入合計(jì)8737.35萬元。其中：財(cái)政撥款收入7844.9萬元，占總收入的89.79%，比上年同期減40.14%，主要原因分析：財(cái)政減少了對(duì)我縣保障性安居工程建設(shè)項(xiàng)目資金；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%，經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；其他收入892.45萬元，占總收入的10.21%，比上年同期增加125.84%，主要原因分析：財(cái)政增加對(duì)城市部分基礎(chǔ)設(shè)施支出。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2021年度支出合計(jì)11088.92萬元。其中：基本支出780.63萬元，占總支出的7.04%；比上年同期增71.28%，主要原因分析：由于2021年機(jī)構(gòu)改革我局部分職責(zé)職能劃出入，人員調(diào)入7人；項(xiàng)目支出10308.29萬元，占總支出的92.96%；比上年同期減33.17%，主要原因分析：項(xiàng)目支出下的棚戶區(qū)改造、農(nóng)村危房改造、其他保障性安居工程支出比上年減少；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出780.63萬元。與上年同期456.13萬元相比增71.14%,主要原因分析：2021年人員調(diào)入印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)增加支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出753.06萬元，占基本支出的96.47%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)27.57萬元，占基本支出的3.53%。人均日常公用經(jīng)費(fèi)4700元/人/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10308.29萬元。與上年同期15,424.21萬元相比減少33.17%,主要原因分析：財(cái)政減少了對(duì)老舊小區(qū)項(xiàng)目等保障性安居工程的支出。，其中：棚戶區(qū)改造支出1410.23萬元，占項(xiàng)目支出的13.68%；農(nóng)村危房改造支出3829.14萬元，占項(xiàng)目支出的37.15%；保障性住房租金補(bǔ)貼63.552萬元，占項(xiàng)目支出的0.62%；老舊小區(qū)改造支出1710.00萬元，占項(xiàng)目支出的16.59%；其他保障性安居工程支出290萬元，占項(xiàng)目支出的2.81%。污水管網(wǎng)改擴(kuò)建及管網(wǎng)完善工程項(xiàng)目支出650.00萬元，占項(xiàng)目支出6.31%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9956.89萬元，占本年支出合計(jì)的89.79%。與上年同期15,269.99萬元相比減少34.79%，主要原因分析：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)村危舊房改造項(xiàng)目資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.公共安全（類）支出200萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.01%。主要用于人民防空45533工程支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出31.05萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.31%。主要用于職工社保支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出52.08萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.52%。主要用于職工醫(yī)療保障支出；

4.節(jié)能環(huán)保（類）支出694.68萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.98%。主要用于人居環(huán)境提升項(xiàng)目；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出651.36萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.54%。主要用于城市污水處理、管網(wǎng)改造等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

6.住房保障（類）支出8327.73萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.64%。主要用于棚戶區(qū)改造項(xiàng)目、老舊小區(qū)改造、農(nóng)村危舊房改造等保障性住房項(xiàng)目的支出；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6.15萬元，支出決算為1.76萬元，完成預(yù)算的28.62%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.44萬元，完成預(yù)算的23.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.32萬元，完成預(yù)算的0.5%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù) 小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分“三公”經(jīng)費(fèi)支出在預(yù)撥資金中反映。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0.24萬元，上升13.64%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.05萬元，上升3.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.18萬元，上升138.46%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：部分接待費(fèi)用在預(yù)撥資金中反映，2021年末機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)入。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.44萬元，占82.1%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.32萬元，占17.9%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.44萬元。其中：車輛燃料費(fèi)及維修費(fèi)1.44萬元。

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.44萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展保障性住房安居工程、棚戶區(qū)改造、農(nóng)村危舊房改造的質(zhì)量安全監(jiān)督檢查等相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.32萬元。其中：行政運(yùn)行款中列支0.32萬元

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.13萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于項(xiàng)目評(píng)估發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人；本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

(一) 政府性基金財(cái)政撥款收入情況

鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年政府性基金財(cái)政撥款收入合計(jì)193.94萬元。其中：基本支出收入56.04萬元，占總收入的28.9%，比上年同期增加296.83萬元，減少84.12%，主要原因分析：財(cái)政以國有土地使用權(quán)出讓及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出款資金減少; 項(xiàng)目支出收入137.9萬元，占總收入的71.1%，比上年同期增137.9萬元，增加100%主要原因分析：財(cái)政加大了對(duì)污水處理安排的支出。

(二) 政府性基金財(cái)政撥款支出情況

鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度政府性基金財(cái)政撥款支出合計(jì)193.94萬元。其中：基本支出56.04萬元，占總支出的28.9%，比上年同期減少236.83萬元，減少80.86%，主要原因分析：財(cái)政以國有土地使用權(quán)出讓及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出減少。項(xiàng)目支出收入137.9萬元，占總收入的71.1%，比上年同期增137.9萬元，增加100%主要原因分析：財(cái)政加大了對(duì)污水處理安排的支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.08萬元。 2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6.15萬元，支出決算為1.76萬元；與上年同期1.52萬元相比增加0.24萬元，上升15.79%,主要原因分析：由于我局部分經(jīng)費(fèi)在預(yù)撥工作經(jīng)費(fèi)中支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于前期項(xiàng)目工程評(píng)估及項(xiàng)目差旅費(fèi)、辦公費(fèi)開支及機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)入；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.44萬元、國內(nèi)接待費(fèi)支出0.32萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額9778.5萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7009.27萬元，固定資產(chǎn)2564.47萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程200.00萬元，無形資產(chǎn)4.76萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4888.96萬元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)減少5146.77萬元，固定資產(chǎn)增加57.78萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增減0.03萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額891.8萬元，其中：政府采購貨物支出891.8萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

2021年9月份因機(jī)構(gòu)改革，鎮(zhèn)康縣環(huán)境衛(wèi)生工作站職責(zé)職能及人員從鎮(zhèn)康縣城市綜合執(zhí)法局劃入鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。劃入人員編制7個(gè)，實(shí)際人員7人。2021年12月劃入資產(chǎn)原值6578.21萬元，其中:固定資產(chǎn)原值6578.04萬元（家具用具223.94萬元、通用設(shè)備292.22萬元、土地房屋及構(gòu)筑物5925.39萬元、專用設(shè)備136.49萬元）；無形資產(chǎn)0.17萬元。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092400733301111