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監(jiān)督索引號53092400733301000

鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度部門決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、承擔(dān)保障城鎮(zhèn)中等偏下收入家庭住房的責(zé)任。貫徹執(zhí)行住房保障政策并指導(dǎo)實施；擬訂住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并指導(dǎo)實施；會同有關(guān)部門申報和安排住房保障資金并指導(dǎo)使用管理。

2、承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。貫徹執(zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實施；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的地方性政策和實施辦法，制定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施和監(jiān)督檢查。

3、承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任。貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)市場監(jiān)管的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實施；擬訂房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策。指導(dǎo)和規(guī)范房地產(chǎn)市場；貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)開發(fā)、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷的規(guī)章制度并指導(dǎo)實施。

4、承擔(dān)住房制度改革的責(zé)任。貫徹執(zhí)行住房制度改革政策并指導(dǎo)實施；監(jiān)督相關(guān)住房資金的管理、使用和安全。

5、監(jiān)督管理建筑市場，規(guī)范建筑市場各方主體行為。指導(dǎo)建筑活動；組織實施房屋和市政工程項目招投標(biāo)活動的監(jiān)督執(zhí)法；貫徹執(zhí)行勘察設(shè)計、施工、建設(shè)監(jiān)理的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實施；擬訂工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案、產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；擬訂規(guī)范建筑市場各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)參與域內(nèi)外工程承包、建筑勞務(wù)合作；監(jiān)督管理工程勘察設(shè)計咨詢業(yè)、工程勘察設(shè)計質(zhì)量和市場。

6、擬定城市建設(shè)的政策并指導(dǎo)實施；指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、風(fēng)景名勝區(qū)及風(fēng)景園林綠化建設(shè)與管理、安全和應(yīng)急管理；指導(dǎo)和監(jiān)督城市建設(shè)管理及綜合行政執(zhí)法工作。

7、承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。貫徹執(zhí)行村莊和小城鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實施；指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作；指導(dǎo)重點小城鎮(zhèn)建設(shè)和旅游小鎮(zhèn)建設(shè)。

8、承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。貫徹執(zhí)行建筑工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗收備案政策并指導(dǎo)實施；組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。承擔(dān)住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法稽查責(zé)任。

9、承擔(dān)建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項檢查；參與編制抗震防災(zāi)規(guī)劃；參與震后恢復(fù)重建工作和震后應(yīng)急搶險的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村危舊房改造與農(nóng)村民居地震安全工程的監(jiān)督管理。

10、承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。會同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大建筑節(jié)能項目，推進(jìn)城鎮(zhèn)減排及建筑科技的推廣和運用的責(zé)任。

11、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃及管理工作。貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃的法律、法規(guī)及規(guī)章；研究制定全縣城鄉(xiāng)發(fā)展相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略并負(fù)責(zé)實施；負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的管理、并做好監(jiān)督落實；會同有關(guān)部門進(jìn)行全縣歷史文化名鎮(zhèn)（名村、歷史街區(qū)、保護地段等）、風(fēng)景名勝區(qū)的評定、規(guī)劃審查報批及管理工作；做好縣城總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃及城市專業(yè)規(guī)劃的編制、調(diào)整、修編和實施。

12、負(fù)責(zé)人民防空相關(guān)工作。審批全縣人民防空建設(shè)與城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃，審核城市總體規(guī)劃中貫徹落實人民防空要求及人民防空建設(shè)規(guī)劃情況，依法對城市和重要經(jīng)濟目標(biāo)的防護建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督檢查；組織開展全縣人民防空組織指揮工作，對人民防空組織指揮體制提出建議，制定和完善城市防空襲方案，監(jiān)督檢查城市防空襲方案和各項保障方案的落實；擬定人民防空演習(xí)計劃方案，提出全縣城市群中防空組織建設(shè)和訓(xùn)練建議，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施；組織對重要經(jīng)濟目標(biāo)的防護，對新建重要經(jīng)濟目標(biāo)提出防護原則和要求；組織全縣人民防空通信警報建設(shè)和管理；會同有關(guān)部門制定人民防空通信警報組方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施；協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)郵電、軍隊通信以及其他部門專用通信網(wǎng)，保障人民防空通信警報的及時發(fā)放；負(fù)責(zé)全縣城市人民防空通信警報完了的戰(zhàn)備執(zhí)勤工作，確保通信警報通暢；按規(guī)定組織城市防空警報試鳴工作，負(fù)責(zé)全縣人民防空指揮自動化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)全縣人民防空工程（含城市結(jié)合地面建筑修建防空地下室）的建設(shè)計劃、技術(shù)和質(zhì)量管理；會同有關(guān)部門按人民防空要求規(guī)劃和指導(dǎo)城市地下空間開發(fā)建設(shè)；組織開展全縣人民防空宣傳教育；按照有關(guān)制定人民防空教育計劃，指導(dǎo)城市初級中學(xué)人民防空知識教育，會同有關(guān)部門開展人民防空宣傳教育，增強全民國防觀念和人防意識，普及人民防空知識和技能。

13、承辦縣委、縣政府、人武部、縣國防動員會和上級機關(guān)交辦的其他事項。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1 .全力做好疫情防控工作。始終自覺擔(dān)負(fù)起疫情防控的政治責(zé)任，著力抓好建筑工地、物業(yè)和房地產(chǎn)、市政公用設(shè)施等重點區(qū)域的行業(yè)疫情防控，切實消除潛在的傳播風(fēng)險隱患。

2.認(rèn)真開展農(nóng)村房屋安全隱患排查整治。根據(jù)上級關(guān)于做好農(nóng)村房屋安全隱患排查整治工作的決策部署，我局積極籌劃、精心布置、強力推動，形成了上下聯(lián)動、分工明確、各司其職、協(xié)調(diào)配合的工作機制。

3.聚焦生態(tài)宜居，扎實推進(jìn)“雙城同創(chuàng)”。一是牽頭組建鎮(zhèn)康縣工程建設(shè)項目初步設(shè)計審查專家委員會，把住供地、立項、規(guī)劃、初設(shè)、施工圖審查、施工、竣工7大環(huán)節(jié)，將海綿城市建設(shè)理念和“滲、滯、蓄、凈、用、排”等技術(shù)措施落實到具體項目規(guī)劃建設(shè)實踐中，強化對海綿城市建設(shè)技術(shù)規(guī)范執(zhí)行的初設(shè)把關(guān)和監(jiān)管檢查。

4.加快城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是鎮(zhèn)康縣城市停車場及配套設(shè)施建設(shè)項目。

5.做好城市村鎮(zhèn)建設(shè)管理。開展燃?xì)鈱ｍ椧?guī)劃編制工作，完成規(guī)劃文本編制，進(jìn)入提交評審階段。

6.強化建筑業(yè)市場管理。持續(xù)推進(jìn)工程建設(shè)項目審批制度改革，進(jìn)一步增強企業(yè)和群眾獲得感，提升市場主體滿意度。

7.抓好房地產(chǎn)市場穩(wěn)控。一是認(rèn)真貫徹落實“穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預(yù)期”要求，落實落細(xì)房地產(chǎn)開發(fā)項目服務(wù)管理，加大商品房預(yù)售資金監(jiān)管、房地產(chǎn)市場專項檢查、房地產(chǎn)中介專項整治等工作力度，提升物業(yè)服務(wù)質(zhì)量，不斷增加優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)供給，更好滿足改善性住房等市場需求。

8.抓實人民防空工作。今年來，我局堅持以習(xí)近平總書記總體國家安全觀為指導(dǎo)，持續(xù)深化人防體制改革，推動人防轉(zhuǎn)型升級，扎實履行戰(zhàn)時防空、平時服務(wù)、應(yīng)急救援的使命任務(wù)，全面融入經(jīng)濟社會發(fā)展和新型城鎮(zhèn)化建設(shè)大局。一是依法開展人民行政審批，科學(xué)合理的調(diào)整完善人防行政審批程序，進(jìn)一步壓縮審批時間，為減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)、擴大企業(yè)和社會投資、優(yōu)化營商環(huán)境、推進(jìn)重點項目建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。

9.發(fā)揮城市污水處理設(shè)施最大效能。今年1-10月，縣城污水處理廠累計處理生活污水195.3482萬噸，日均處理水量0.6426萬噸，城市生活污水處理率97%，進(jìn)水COD（化學(xué)需氧量，下同）平均濃度223mg/L、出水COD平均濃度20.3mg/L，完成COD削減量395.97噸；進(jìn)水NH3-N（氨氮含量，下同）平均濃度40.4mg/L、出水NH3-N平均濃度2.17mg/L，完成NH3-N削減量74.68噸，出水水質(zhì)達(dá)到一級B標(biāo)。共生產(chǎn)脫水污泥898噸，全部拉運至生活垃圾填埋場無害化填埋，污泥無害化處置率100%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2021年末實有人員編制28人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員11人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實有車輛編制12輛，在編實有車輛12輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2021年度收入合計8737.35萬元。其中：財政撥款收入7844.9萬元，占總收入的89.79%，比上年同期減40.14%，主要原因分析：財政減少了對我縣保障性安居工程建設(shè)項目資金；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%，經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；其他收入892.45萬元，占總收入的10.21%，比上年同期增加125.84%，主要原因分析：財政增加對城市部分基礎(chǔ)設(shè)施支出。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2021年度支出合計11088.92萬元。其中：基本支出780.63萬元，占總支出的7.04%；比上年同期增71.28%，主要原因分析：由于2021年機構(gòu)改革我局部分職責(zé)職能劃出入，人員調(diào)入7人；項目支出10308.29萬元，占總支出的92.96%；比上年同期減33.17%，主要原因分析：項目支出下的棚戶區(qū)改造、農(nóng)村危房改造、其他保障性安居工程支出比上年減少；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出780.63萬元。與上年同期456.13萬元相比增71.14%,主要原因分析：2021年人員調(diào)入印刷費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費增加支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出753.06萬元，占基本支出的96.47%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費27.57萬元，占基本支出的3.53%。人均日常公用經(jīng)費4700元/人/年。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出10308.29萬元。與上年同期15,424.21萬元相比減少33.17%,主要原因分析：財政減少了對老舊小區(qū)項目等保障性安居工程的支出，其中：棚戶區(qū)改造支出1410.23萬元，占項目支出的13.68%；農(nóng)村危房改造支出3829.14萬元，占項目支出的37.15%；保障性住房租金補貼63.552萬元，占項目支出的0.62%；老舊小區(qū)改造支出1710.00萬元，占項目支出的16.59%；其他保障性安居工程支出290萬元，占項目支出的2.81%。污水管網(wǎng)改擴建及管網(wǎng)完善工程項目支出650.00萬元，占項目支出6.31%。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9956.89萬元，占本年支出合計的89.79%。與上年同期15,269.99萬元相比減少34.79%，主要原因分析：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)村危舊房改造項目資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.公共安全（類）支出200萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.01%。主要用于人民防空45533工程支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出31.05萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.31%。主要用于職工社保支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出52.08萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.52%。主要用于職工醫(yī)療保障支出；

4.節(jié)能環(huán)保（類）支出694.68萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.98%。主要用于人居環(huán)境提升項目；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出651.36萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.54%。主要用于城市污水處理、管網(wǎng)改造等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

6.住房保障（類）支出8327.73萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.64%。主要用于棚戶區(qū)改造項目、老舊小區(qū)改造、農(nóng)村危舊房改造等保障性住房項目的支出；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為6.15萬元，支出決算為1.76萬元，完成預(yù)算的28.62%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1.44萬元，完成預(yù)算的72%；公務(wù)接待費支出決算為0.32萬元，完成預(yù)算的7.7%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分“三公”經(jīng)費支出在預(yù)撥資金中反映。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加0.24萬元，上升13.64%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.05萬元，上升3.6%；公務(wù)接待費支出決算減少0.18萬元，上升138.46%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：部分接待費用在預(yù)撥資金中反映，2021年末機構(gòu)改革人員調(diào)入。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.44萬元，占82.1%；公務(wù)接待費支出0.32萬元，占17.9%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.44萬元。其中：車輛燃料費及維修費1.44萬元。

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出1.44萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展保障性住房安居工程、棚戶區(qū)改造、農(nóng)村危舊房改造的質(zhì)量安全監(jiān)督檢查等相關(guān)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費0.32萬元。其中：行政運行款中列支0.32萬元

國內(nèi)接待費支出0.32萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于項目評估發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人；本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

(一) 政府性基金財政撥款收入情況

鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年政府性基金財政撥款收入合計193.94元。其中：基本支出收入56.04元，占總收入的28.9%，比上年同期增加296.83萬元，減少84.12%，主要原因分析：財政以國有土地使用權(quán)出讓及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出款資金來減少; 項目支出收入137.9元，占總收入的71.1%，比上年同期增137.9元，增加100%主要原因分析：財政加大了對污水處理安排的支出。

(二) 政府性基金財政撥款支出情況

鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度政府性基金財政撥款支出合計193.94萬元。其中：基本支出56.04萬元，占總支出的28.9%，比上年同期減少236.83萬元，減少80.86%，主要原因分析：財政以國有土地使用權(quán)出讓及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出款減少。項目支出收入137.9元，占總收入的71.1%，比上年同期增137.9元，增加100%主要原因分析：財政加大了對污水處理安排的支出。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出26.08萬元。 2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為6.15萬元，支出決算為1.76萬元；與上年同期1.52萬元相比增加0.24萬元，上升15.79%,主要原因分析：由于我局部分經(jīng)費在預(yù)撥工作經(jīng)費中支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于前期項目工程評估及項目差旅費、辦公費開支及機構(gòu)改革人員調(diào)入；公務(wù)用車運行維護支出1.44萬元、國內(nèi)接待費支出0.32萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額9778.5萬元，其中，流動資產(chǎn)7009.27萬元，固定資產(chǎn)2564.47萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程200.00萬元，無形資產(chǎn)4.76萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4888.96萬元，其中:流動資產(chǎn)減少5146.77萬元，固定資產(chǎn)增加57.78萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)增減0.03萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額891.8萬元，其中：政府采購貨物支出891.8萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

2021年9月份因機構(gòu)改革，鎮(zhèn)康縣環(huán)境衛(wèi)生工作站職責(zé)職能及人員從鎮(zhèn)康縣城市綜合執(zhí)法局劃入鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。劃入人員編制7個，實際人員7人。2021年12月劃入資產(chǎn)原值6578.21萬元，其中:固定資產(chǎn)原值6578.04萬元（家具用具223.94萬元、通用設(shè)備292.22萬元、土地房屋及構(gòu)筑物5925.39萬元、專用設(shè)備136.49萬元）；無形資產(chǎn)0.17萬元。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400733301111

2021年鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算公開套表（定）20221107023338975.xls