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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400733301000

　　附件3

　　鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年度部門(mén)決算

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分 2018年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、項(xiàng)目支出概況表

　　十一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理表

　　十三、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　十四、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出概況

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

　　（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

　　（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、承擔(dān)保障城鎮(zhèn)中等偏下收入家庭住房的責(zé)任。貫徹執(zhí)行住房保障政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并指導(dǎo)實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門(mén)申報(bào)和安排住房保障資金并指導(dǎo)使用管理。

　　2、承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。貫徹執(zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的地方性政策和實(shí)施辦法，制定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

　　3、承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任。貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策。指導(dǎo)和規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)；貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷的規(guī)章制度并指導(dǎo)實(shí)施。

　　4、承擔(dān)住房制度改革的責(zé)任。貫徹執(zhí)行住房制度改革政策并指導(dǎo)實(shí)施；監(jiān)督相關(guān)住房資金的管理、使用和安全。

　　5、監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)，規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為。指導(dǎo)建筑活動(dòng)；組織實(shí)施房屋和市政工程項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法；貫徹執(zhí)行勘察設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)監(jiān)理的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、改革方案、產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；擬訂規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)參與域內(nèi)外工程承包、建筑勞務(wù)合作；監(jiān)督管理工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量和市場(chǎng)。

　　6、擬定城市建設(shè)的政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、風(fēng)景名勝區(qū)及風(fēng)景園林綠化建設(shè)與管理、安全和應(yīng)急管理；指導(dǎo)和監(jiān)督城市建設(shè)管理及綜合行政執(zhí)法工作。

　　7、承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。貫徹執(zhí)行村莊和小城鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作；指導(dǎo)重點(diǎn)小城鎮(zhèn)建設(shè)和旅游小鎮(zhèn)建設(shè)。

　　8、承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。貫徹執(zhí)行建筑工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案政策并指導(dǎo)實(shí)施；組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。承擔(dān)住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法稽查責(zé)任。

　　9、承擔(dān)建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項(xiàng)檢查；參與編制抗震防災(zāi)規(guī)劃；參與震后恢復(fù)重建工作和震后應(yīng)急搶險(xiǎn)的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村危舊房改造與農(nóng)村民居地震安全工程的監(jiān)督管理。

　　10、承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施重大建筑節(jié)能項(xiàng)目，推進(jìn)城鎮(zhèn)減排及建筑科技的推廣和運(yùn)用的責(zé)任。

　　11、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃及管理工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃的法律、法規(guī)及規(guī)章；研究制定全縣城鄉(xiāng)發(fā)展相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略并負(fù)責(zé)實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的管理、并做好監(jiān)督落實(shí)；會(huì)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行全縣歷史文化名鎮(zhèn)（名村、歷史街區(qū)、保護(hù)地段等）、風(fēng)景名勝區(qū)的評(píng)定、規(guī)劃審查報(bào)批及管理工作；做好縣城總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃及城市專業(yè)規(guī)劃的編制、調(diào)整、修編和實(shí)施。

　　12、負(fù)責(zé)人民防空相關(guān)工作。審批全縣人民防空建設(shè)與城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃，審核城市總體規(guī)劃中貫徹落實(shí)人民防空要求及人民防空建設(shè)規(guī)劃情況，依法對(duì)城市和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的防護(hù)建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督檢查；組織開(kāi)展全縣人民防空組織指揮工作，對(duì)人民防空組織指揮體制提出建議，制定和完善城市防空襲方案，監(jiān)督檢查城市防空襲方案和各項(xiàng)保障方案的落實(shí)；擬定人民防空演習(xí)計(jì)劃方案，提出全縣城市群中防空組織建設(shè)和訓(xùn)練建議，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；組織對(duì)重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的防護(hù)，對(duì)新建重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)提出防護(hù)原則和要求；組織全縣人民防空通信警報(bào)建設(shè)和管理；會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定人民防空通信警報(bào)組方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)郵電、軍隊(duì)通信以及其他部門(mén)專用通信網(wǎng)，保障人民防空通信警報(bào)的及時(shí)發(fā)放；負(fù)責(zé)全縣城市人民防空通信警報(bào)完了的戰(zhàn)備執(zhí)勤工作，確保通信警報(bào)通暢；按規(guī)定組織城市防空警報(bào)試?guó)Q工作，負(fù)責(zé)全縣人民防空指揮自動(dòng)化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)全縣人民防空工程（含城市結(jié)合地面建筑修建防空地下室）的建設(shè)計(jì)劃、技術(shù)和質(zhì)量管理；會(huì)同有關(guān)部門(mén)按人民防空要求規(guī)劃和指導(dǎo)城市地下空間開(kāi)發(fā)建設(shè)；組織開(kāi)展全縣人民防空宣傳教育；按照有關(guān)制定人民防空教育計(jì)劃，指導(dǎo)城市初級(jí)中學(xué)人民防空知識(shí)教育，會(huì)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展人民防空宣傳教育，增強(qiáng)全民國(guó)防觀念和人防意識(shí)，普及人民防空知識(shí)和技能。

　　13、承辦縣委、縣政府、人武部、縣國(guó)防動(dòng)員會(huì)和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1. 抓好縣城供水工程后續(xù)建設(shè)工作，2018年正式投入使用。

　　1.做好鎮(zhèn)康縣地下人防通道建設(shè)項(xiàng)目、鎮(zhèn)康縣城市污水管網(wǎng)完善工程、鎮(zhèn)康縣第二城市生活垃圾處理場(chǎng)、鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)生活垃圾處理工程、鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)生活垃圾處理工程、鎮(zhèn)康縣沿邊城鎮(zhèn)垃圾污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)工程、鎮(zhèn)康縣沿邊地下綜合管廊工程建設(shè)項(xiàng)目、鎮(zhèn)康縣勐捧中緬邊貿(mào)特色小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目、鎮(zhèn)康縣軍賽少數(shù)民族和諧發(fā)展特色小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目、鎮(zhèn)康縣沿邊城鎮(zhèn)供排水建設(shè)項(xiàng)目、鎮(zhèn)康縣城雨水管道建設(shè)項(xiàng)目、鎮(zhèn)康縣城市地下綜合管網(wǎng)改造工程、鎮(zhèn)康縣城雨水管網(wǎng)工程、海綿城市建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)后續(xù)工作。完成新型城鎮(zhèn)化項(xiàng)目申報(bào)和年度城鎮(zhèn)公廁建設(shè)任務(wù)。

　　2.做好鎮(zhèn)康縣城市交通樞紐建設(shè)項(xiàng)目、鎮(zhèn)康縣城市公共停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目前期工作。

　　3.抓好2018年度農(nóng)危改和城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目。

　　（2）抓好國(guó)家園林縣創(chuàng)建和日常管理維護(hù)工作

　　1.認(rèn)真做好市政園林綠化和市政路燈的日常維護(hù)監(jiān)管和原有綠化項(xiàng)目的驗(yàn)收掃尾工作，加強(qiáng)機(jī)制建設(shè)，不斷提高管理水平。

　　2.對(duì)照省專家組對(duì)我縣創(chuàng)建國(guó)家級(jí)園林城市初審所提出的問(wèn)題和建議，逐條整改，全面完善資料，力爭(zhēng)2018年成功創(chuàng)建國(guó)家級(jí)園林縣城。

　　3.繼續(xù)認(rèn)真做好市政道路修善管理和天然氣建設(shè)監(jiān)督協(xié)調(diào)管理工作，確保按時(shí)通氣和安全有序運(yùn)營(yíng)。

　　4.加大執(zhí)法力度、巡邏力度和清掃保潔力度，全力維護(hù)管理好城市市容環(huán)境衛(wèi)生和市政基礎(chǔ)設(shè)施。

　　（3）強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)管

　　1.制定符合地方實(shí)際的管理方法，對(duì)全縣范圍內(nèi)建筑工程及市政工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范化監(jiān)管，力求各項(xiàng)建設(shè)工程從項(xiàng)目報(bào)建到施工許可證發(fā)放全套手續(xù)進(jìn)行全范圍監(jiān)管，要求各項(xiàng)目的痕跡資料完善，做到規(guī)范入檔。

　　2.加強(qiáng)各施工企業(yè)的資質(zhì)管理及相應(yīng)的掛靠、違法發(fā)包、違法分包項(xiàng)目人員配置等違規(guī)情況的整治，確保我縣縣建筑業(yè)市場(chǎng)健康發(fā)展。

　　3.以季度建筑領(lǐng)域安全大檢查為契機(jī)，切實(shí)加大質(zhì)量安全檢查力度，加強(qiáng)宣傳教育培訓(xùn)，提高施工企業(yè)安全意識(shí)，形成對(duì)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管工作的有力支撐和有效保障。

　　4.繼續(xù)加強(qiáng)專項(xiàng)整治工作，重點(diǎn)開(kāi)展高空作業(yè)、觸電、支模架坍塌、機(jī)械傷害、火災(zāi)、自然災(zāi)害等多發(fā)性事故的專項(xiàng)治理，做好危房改造和抗震安居工程的質(zhì)量安全監(jiān)管和服務(wù)工作。

　　（4）抓好隊(duì)伍建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)日常重點(diǎn)工作

　　1.著力抓好隊(duì)伍建設(shè)。深入開(kāi)展好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，著力建設(shè)執(zhí)行力強(qiáng)、創(chuàng)新力強(qiáng)、感召力強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)班子，努力培養(yǎng)一支推動(dòng)發(fā)展有激情、有招數(shù)、有能力、有貢獻(xiàn)的高素質(zhì)住建干部隊(duì)伍；加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，開(kāi)展經(jīng)常性警示教育活動(dòng)。不斷提升服務(wù)社會(huì)、服務(wù)群眾、服務(wù)企業(yè)的能力和水平，營(yíng)造風(fēng)清氣正、干事創(chuàng)業(yè)、勤政為民的工作氛圍。

　　2.扎實(shí)推鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)三年行動(dòng)和人居環(huán)境提升行動(dòng)。

　　3.以市、縣下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)為總抓手，采取有力措施，落實(shí)工作責(zé)任，充分挖掘自身發(fā)展?jié)摿Γ_保目標(biāo)任務(wù)順利完成。

　　努力培養(yǎng)一支推動(dòng)發(fā)展有激情、有招數(shù)、有能力、有貢獻(xiàn)的高素質(zhì)住建干部隊(duì)伍；加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，開(kāi)展經(jīng)常性警示教育活動(dòng)。不斷提升服務(wù)社會(huì)、服務(wù)群眾、服務(wù)企業(yè)的能力和水平，營(yíng)造風(fēng)清氣正、干事創(chuàng)業(yè)、勤政為民的工作氛圍。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入住建局2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　住建局2018年末實(shí)有人員編制54人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制44人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員13人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員41人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。

　　實(shí)有車輛編制10輛，在編實(shí)有車輛10輛。

　　第二部分 2018年度部門(mén)決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　住建局2018年度收入合計(jì)147052924.59元。其中：財(cái)政撥款收入95121041.59元，占總收入的65%，比上年同期增30%，主要原因分析：財(cái)政加大對(duì)我縣保障性安居工程建設(shè)項(xiàng)目資金；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入51931883.00元，占總收入的35%，比上年同期增669.08%，主要原因分析：財(cái)政加大對(duì)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、其他扶貧資金、棚戶區(qū)改造、保障性住房租金補(bǔ)貼、其他保障性安居工程等資金項(xiàng)目投入。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　住建局2018年度支出合計(jì)78939184.73元。其中：基本支出15496113.37元，占總支出的20％，比上年同期增長(zhǎng)21%，主要原因分析：財(cái)政加大對(duì)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金投入；項(xiàng)目支出63443071.36元，占總支出的80％，比上年同期減少37%，主要原因分析：項(xiàng)目支出下的棚戶區(qū)改造、農(nóng)村危房改造、其他保障性安居工程支出比上年減少；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，與上年同期一致，無(wú)增減變動(dòng)。

　　（一）基本支出情況

　　2018年度用于保障住建局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2748372.12元。與上年支出12851367.75元對(duì)比,減少78%,主要原因分析：印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)減少支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的42％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的17％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2018年度用于保障住建局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出63443071.36元。與上年對(duì)比元減少37793075.28元,主要原因分析：上年棚戶區(qū)改造支出4305600.00元。今年支出1702640.00元，比上年減少了2602960.00元，財(cái)政撥入資金沒(méi)有上年多。具體項(xiàng)目及開(kāi)展情況為用于保障性住房安居工程支出43632327.00元，其中：棚戶區(qū)改造支出1702640.00元，占項(xiàng)目支出的40%；農(nóng)村危房改造支出33676500.00元，占項(xiàng)目支出的77%；保障性住房租金補(bǔ)貼33676500.00元占項(xiàng)目支出的77%；其他保障性安居工程支出8080000.00元，占項(xiàng)目支出的19%。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　住建局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出88810523.32元,占本年支出合計(jì)的1.12%。與上年102606831.46元對(duì)比減少了13%。主要原因分析：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目資金未到位。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.國(guó)防（類）支出5494.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于人防辦公室開(kāi)展業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出；

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出632245.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.7%。主要用于繳納在職人員單位部分各類保險(xiǎn)支出；

　　3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出16426695.33元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18%。主要用于人員工資福利支出和機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

　　4.住房保障支9955827.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11%。主要用于保障性安居工程、農(nóng)村危房改造、公共租賃住房、棚戶區(qū)改造、保障性住房租金補(bǔ)貼等支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　住建局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為460000.00元，支出決算為172715.50元，完成預(yù)算的38%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為161409.50元，完成預(yù)算的39%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11306.00元，完成預(yù)算的25%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為161409.50元，比年初預(yù)算數(shù)減少253590.50元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11306.00元，比年初預(yù)算數(shù)減少33694.00元。因2018年我縣扶貧脫貧攻堅(jiān)決戰(zhàn)年，在職人員多數(shù)在鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村公所實(shí)地從事脫貧攻堅(jiān)工作，上級(jí)檢查部門(mén)也減少了對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收的抽查， 公務(wù)接待費(fèi)相對(duì)減少。

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)172715.50元，比2017年453582.89 元減少了280867.39元，下降62%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少250433.39元，下降60%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少30434.00元，下降73%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障性住房安居工程、棚戶區(qū)改造、農(nóng)村危舊房改造的質(zhì)量安全監(jiān)督檢查等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出161409.50元，占93%；公務(wù)接待費(fèi)支出11306.00元，占0.7%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本部門(mén)無(wú)因公出國(guó)工作開(kāi)展。

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出161409.5元。

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出161409.5元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。主要用于開(kāi)展保障性住房安居工程、棚戶區(qū)改造、農(nóng)村危舊房改造的質(zhì)量安全監(jiān)督檢查等相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出11306.00元,在行政運(yùn)行款中業(yè)務(wù)接待費(fèi)中列支。

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出11306.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于住建局各項(xiàng)公務(wù)的接待支出。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本部門(mén)無(wú)主要用于接待國(guó)外發(fā)生的支出。

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　(一) 政府性基金財(cái)政撥款收入情況

　　住建局2018年政府性基金財(cái)政撥款收入合計(jì)6310518.27元。其中：基本支出收入6310518.27元，占總收入的100%，比上年同期增加346200.27元，增長(zhǎng)5%，主要原因分析：財(cái)政以國(guó)有土地使用權(quán)出讓及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出款資金來(lái)安排市政建設(shè)項(xiàng)目中的債務(wù)欠款; 項(xiàng)目支出收入0元，占總收入的0%，比上年同期增0元，主要原因分析：政府性基金財(cái)政撥款收入主要安排在基本支出中，項(xiàng)目支出只有上年結(jié)余159904.36元。

　　(二) 政府性基金財(cái)政撥款支出情況

　　住建局2018年度政府性基金財(cái)政撥款支出合計(jì)5937443.46元。其中：基本支出5777539.10元，占總支出的97%，比上年同期增長(zhǎng)346200.27元，增長(zhǎng)5%，主要原因分析：財(cái)政以國(guó)有土地使用權(quán)出讓及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出款資金來(lái)安排市政建設(shè)項(xiàng)目中的債務(wù)欠款; 項(xiàng)目支出159904.36元，占總支出的2%，比上年同期增加159904.36元，增長(zhǎng)100%，主要原因分析：上年同期資金在基本支出中支出，無(wú)項(xiàng)目資金支出;2018年有項(xiàng)目資金支出的原因是上年有年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金159904.36元。

　　六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說(shuō)明

　　2018年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以GK08 財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表(公開(kāi)08表)無(wú)數(shù)據(jù)。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　住建局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5843486.16元，比上年同期4514347.31元，增加1329138.85元,增長(zhǎng)29.44%，主要原因分析：2018年度辦公經(jīng)費(fèi)比2017年度增加的原因:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中包含市政城管行政執(zhí)法人員工資，2018年加大我縣市政管理力度，增加市政管理片區(qū)面積，隨之增加市政城管行政執(zhí)法人員，部門(mén)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)員公務(wù)交通補(bǔ)貼等。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，住建局資產(chǎn)總額329625495.51元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)95391007.63元，固定資產(chǎn)234184445.85元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)69503.15元，其他資產(chǎn)227385306.58元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加79391996.31元，其中固定資產(chǎn)增加782271.27元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。