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監(jiān)督索引號53092400733301000

附件3

鎮(zhèn)康縣住建局2018年度部門決算

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、項目支出概況表

十一、項目支出績效自評表

十二、項目績效目標管理表

十三、部門整體支出績效自評報告

十四、部門整體支出績效自評表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、承擔保障城鎮(zhèn)中等偏下收入家庭住房的責任。貫徹執(zhí)行住房保障政策并指導(dǎo)實施；擬訂住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并指導(dǎo)實施；會同有關(guān)部門申報和安排住房保障資金并指導(dǎo)使用管理。

2、承擔規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責任。貫徹執(zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實施；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的地方性政策和實施辦法，制定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施和監(jiān)督檢查。

3、承擔規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責任。貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)市場監(jiān)管的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實施；擬訂房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策。指導(dǎo)和規(guī)范房地產(chǎn)市場；貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)開發(fā)、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷的規(guī)章制度并指導(dǎo)實施。

4、承擔住房制度改革的責任。貫徹執(zhí)行住房制度改革政策并指導(dǎo)實施；監(jiān)督相關(guān)住房資金的管理、使用和安全。

5、監(jiān)督管理建筑市場，規(guī)范建筑市場各方主體行為。指導(dǎo)建筑活動；組織實施房屋和市政工程項目招投標活動的監(jiān)督執(zhí)法；貫徹執(zhí)行勘察設(shè)計、施工、建設(shè)監(jiān)理的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實施；擬訂工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案、產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；擬訂規(guī)范建筑市場各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)參與域內(nèi)外工程承包、建筑勞務(wù)合作；監(jiān)督管理工程勘察設(shè)計咨詢業(yè)、工程勘察設(shè)計質(zhì)量和市場。

6、擬定城市建設(shè)的政策并指導(dǎo)實施；指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、風景名勝區(qū)及風景園林綠化建設(shè)與管理、安全和應(yīng)急管理；指導(dǎo)和監(jiān)督城市建設(shè)管理及綜合行政執(zhí)法工作。

7、承擔規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責任。貫徹執(zhí)行村莊和小城鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實施；指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作；指導(dǎo)重點小城鎮(zhèn)建設(shè)和旅游小鎮(zhèn)建設(shè)。

8、承擔建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責任。貫徹執(zhí)行建筑工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗收備案政策并指導(dǎo)實施；組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。承擔住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法稽查責任。

9、承擔建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理的責任。負責建筑工程抗震設(shè)防專項檢查；參與編制抗震防災(zāi)規(guī)劃；參與震后恢復(fù)重建工作和震后應(yīng)急搶險的相關(guān)工作；負責農(nóng)村危舊房改造與農(nóng)村民居地震安全工程的監(jiān)督管理。

10、承擔推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責任。會同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大建筑節(jié)能項目，推進城鎮(zhèn)減排及建筑科技的推廣和運用的責任。

11、負責指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃及管理工作。貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃的法律、法規(guī)及規(guī)章；研究制定全縣城鄉(xiāng)發(fā)展相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略并負責實施；負責全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的管理、并做好監(jiān)督落實；會同有關(guān)部門進行全縣歷史文化名鎮(zhèn)（名村、歷史街區(qū)、保護地段等）、風景名勝區(qū)的評定、規(guī)劃審查報批及管理工作；做好縣城總體規(guī)劃、詳細規(guī)劃及城市專業(yè)規(guī)劃的編制、調(diào)整、修編和實施。

12、負責人民防空相關(guān)工作。審批全縣人民防空建設(shè)與城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃，審核城市總體規(guī)劃中貫徹落實人民防空要求及人民防空建設(shè)規(guī)劃情況，依法對城市和重要經(jīng)濟目標的防護建設(shè)進行監(jiān)督檢查；組織開展全縣人民防空組織指揮工作，對人民防空組織指揮體制提出建議，制定和完善城市防空襲方案，監(jiān)督檢查城市防空襲方案和各項保障方案的落實；擬定人民防空演習(xí)計劃方案，提出全縣城市群中防空組織建設(shè)和訓(xùn)練建議，經(jīng)批準后組織實施；組織對重要經(jīng)濟目標的防護，對新建重要經(jīng)濟目標提出防護原則和要求；組織全縣人民防空通信警報建設(shè)和管理；會同有關(guān)部門制定人民防空通信警報組方案，經(jīng)批準后組織實施；協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)郵電、軍隊通信以及其他部門專用通信網(wǎng)，保障人民防空通信警報的及時發(fā)放；負責全縣城市人民防空通信警報完了的戰(zhàn)備執(zhí)勤工作，確保通信警報通暢；按規(guī)定組織城市防空警報試鳴工作，負責全縣人民防空指揮自動化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和管理；負責全縣人民防空工程（含城市結(jié)合地面建筑修建防空地下室）的建設(shè)計劃、技術(shù)和質(zhì)量管理；會同有關(guān)部門按人民防空要求規(guī)劃和指導(dǎo)城市地下空間開發(fā)建設(shè)；組織開展全縣人民防空宣傳教育；按照有關(guān)制定人民防空教育計劃，指導(dǎo)城市初級中學(xué)人民防空知識教育，會同有關(guān)部門開展人民防空宣傳教育，增強全民國防觀念和人防意識，普及人民防空知識和技能。

13、承辦縣委、縣政府、人武部、縣國防動員會和上級機關(guān)交辦的其他事項。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

1. 抓好縣城供水工程后續(xù)建設(shè)工作，2018年正式投入使用。

   1.做好鎮(zhèn)康縣地下人防通道建設(shè)項目、鎮(zhèn)康縣城市污水管網(wǎng)完善工程、鎮(zhèn)康縣第二城市生活垃圾處理場、鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)生活垃圾處理工程、鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)生活垃圾處理工程、鎮(zhèn)康縣沿邊城鎮(zhèn)垃圾污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)工程、鎮(zhèn)康縣沿邊地下綜合管廊工程建設(shè)項目、鎮(zhèn)康縣勐捧中緬邊貿(mào)特色小鎮(zhèn)建設(shè)項目、鎮(zhèn)康縣軍賽少數(shù)民族和諧發(fā)展特色小鎮(zhèn)建設(shè)項目、鎮(zhèn)康縣沿邊城鎮(zhèn)供排水建設(shè)項目、鎮(zhèn)康縣城雨水管道建設(shè)項目、鎮(zhèn)康縣城市地下綜合管網(wǎng)改造工程、鎮(zhèn)康縣城雨水管網(wǎng)工程、海綿城市建設(shè)項目相關(guān)后續(xù)工作。完成新型城鎮(zhèn)化項目申報和年度城鎮(zhèn)公廁建設(shè)任務(wù)。

   2.做好鎮(zhèn)康縣城市交通樞紐建設(shè)項目、鎮(zhèn)康縣城市公共停車場建設(shè)項目前期工作。

   3.抓好2018年度農(nóng)危改和城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造項目。

   （2）抓好國家園林縣創(chuàng)建和日常管理維護工作

   1.認真做好市政園林綠化和市政路燈的日常維護監(jiān)管和原有綠化項目的驗收掃尾工作，加強機制建設(shè)，不斷提高管理水平。

   2.對照省專家組對我縣創(chuàng)建國家級園林城市初審所提出的問題和建議，逐條整改，全面完善資料，力爭2018年成功創(chuàng)建國家級園林縣城。

   3.繼續(xù)認真做好市政道路修善管理和天然氣建設(shè)監(jiān)督協(xié)調(diào)管理工作，確保按時通氣和安全有序運營。

   4.加大執(zhí)法力度、巡邏力度和清掃保潔力度，全力維護管理好城市市容環(huán)境衛(wèi)生和市政基礎(chǔ)設(shè)施。

   （3）強化行業(yè)監(jiān)管

   1.制定符合地方實際的管理方法，對全縣范圍內(nèi)建筑工程及市政工程招標投標活動進行規(guī)范化監(jiān)管，力求各項建設(shè)工程從項目報建到施工許可證發(fā)放全套手續(xù)進行全范圍監(jiān)管，要求各項目的痕跡資料完善，做到規(guī)范入檔。

   2.加強各施工企業(yè)的資質(zhì)管理及相應(yīng)的掛靠、違法發(fā)包、違法分包項目人員配置等違規(guī)情況的整治，確保我縣縣建筑業(yè)市場健康發(fā)展。

   3.以季度建筑領(lǐng)域安全大檢查為契機，切實加大質(zhì)量安全檢查力度，加強宣傳教育培訓(xùn)，提高施工企業(yè)安全意識，形成對安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管工作的有力支撐和有效保障。

   4.繼續(xù)加強專項整治工作，重點開展高空作業(yè)、觸電、支模架坍塌、機械傷害、火災(zāi)、自然災(zāi)害等多發(fā)性事故的專項治理，做好危房改造和抗震安居工程的質(zhì)量安全監(jiān)管和服務(wù)工作。

   （4）抓好隊伍建設(shè)，扎實推進日常重點工作

   1.著力抓好隊伍建設(shè)。深入開展好黨風廉政建設(shè)工作，著力建設(shè)執(zhí)行力強、創(chuàng)新力強、感召力強的領(lǐng)導(dǎo)班子，努力培養(yǎng)一支推動發(fā)展有激情、有招數(shù)、有能力、有貢獻的高素質(zhì)住建干部隊伍；加強黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作，開展經(jīng)常性警示教育活動。不斷提升服務(wù)社會、服務(wù)群眾、服務(wù)企業(yè)的能力和水平，營造風清氣正、干事創(chuàng)業(yè)、勤政為民的工作氛圍。

   2.扎實推鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)三年行動和人居環(huán)境提升行動。

   3.以市、縣下達的各項目標任務(wù)為總抓手，采取有力措施，落實工作責任，充分挖掘自身發(fā)展?jié)摿Γ_保目標任務(wù)順利完成。

   努力培養(yǎng)一支推動發(fā)展有激情、有招數(shù)、有能力、有貢獻的高素質(zhì)住建干部隊伍；加強黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作，開展經(jīng)常性警示教育活動。不斷提升服務(wù)社會、服務(wù)群眾、服務(wù)企業(yè)的能力和水平，營造風清氣正、干事創(chuàng)業(yè)、勤政為民的工作氛圍。

   二、部門基本情況

   （一）部門決算單位構(gòu)成

   納入住建局2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

   （二）部門人員和車輛的編制及實有情況

   住建局2018年末實有人員編制54人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制44人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員13人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員41人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

   離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。

   實有車輛編制輛，在編實有車輛10輛。

   第二部分 2018年度部門決算表

   （詳見附件）

   第三部分 2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   住建局2018年度收入合計147052924.59元。其中：財政撥款收入95121041.59元，占總收入的65%，比上年同期增30%，主要原因分析：財政加大對我縣保障性安居工程建設(shè)項目資金；上級補助收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；其他收入51931883.00元，占總收入的35%，比上年同期增669.08%，主要原因分析：財政加大對小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、其他扶貧資金、棚戶區(qū)改造、保障性住房租金補貼、其他保障性安居工程等資金項目投入。

   二、支出決算情況說明

   住建局2018年度支出合計78939184.73元。其中：基本支出15496113.37元，占總支出的20％，比上年同期增長21%，主要原因分析：財政加大對小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金投入；項目支出63443071.36元，占總支出的80％，比上年同期減少37%，主要原因分析：項目支出下的棚戶區(qū)改造、農(nóng)村危房改造、其他保障性安居工程支出比上年減少；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期增/減0%。

   （一）基本支出情況

   2018年度用于保障住建局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2748372.12元。與上年支出12851367.75元對比,減少78%,主要原因分析：印刷費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費減少支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的42％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的17％。

   （二）項目支出情況

   2018年度用于保障住建局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出63443071.36元。與上年對比元減少37793075.28元,主要原因分析：上年棚戶區(qū)改造支出4305600.00元。今年支出1702640.00元，比上年減少了2602960.00元，財政撥入資金沒有上年多。具體項目及開展情況為用于保障性住房安居工程支出43632327.00元，其中：棚戶區(qū)改造支出1702640.00元，占項目支出的40%；農(nóng)村危房改造支出33676500.00元，占項目支出的77%；保障性住房租金補貼33676500.00元占項目支出的77%；其他保障性安居工程支出8080000.00元，占項目支出的19%。

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

   住建局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出21096058.27元,占本年支出合計的27%。與上年102606831.46元對比減少了79%主要原因分析：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項目資金未到位。

   （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

   1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要無相關(guān)支出情況；

   2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要無相關(guān)支出情況；

   3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要無相關(guān)支出情況；

   4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要無相關(guān)支出情況；

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   (一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

   住建局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為460000.00元，支出決算為172715.50元，完成預(yù)算的38%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為161409.50元，完成預(yù)算的39%；公務(wù)接待費支出決算為11306.00元，完成預(yù)算的25%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車購置及運行費支出決算為161409.50元，比年初預(yù)算數(shù)減少253590.50元；公務(wù)接待費支出決算為11306.00元，比年初預(yù)算數(shù)減少33694.00元。因2018年我縣扶貧脫貧攻堅決戰(zhàn)年，在職人員多數(shù)在鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村公所實地從事脫貧攻堅工作，上級檢查部門也減少了對項目驗收的抽查，公務(wù)接待費相對減少。

   2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)172715.50元，比2017年453582.89元減少了280867.39元，下降62%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少250433.39元，下降60%；公務(wù)接待費支出決算減少30434.00元，下降73%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因共安排國內(nèi)公務(wù)接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障性住房安居工程、棚戶區(qū)改造、農(nóng)村危舊房改造的質(zhì)量安全監(jiān)督檢查等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

   (二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

   2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出161409.50元，占93%；公務(wù)接待費支出11306.00元，占0.7%。具體情況如下：

   1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：無具體出國開支及開展工作情況。

   2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出元。其中：車輛燃料費元。

   公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。無具體購置車輛情況。

   公務(wù)用車運行維護支出161409.5元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展保障性住房安居工程、棚戶區(qū)改造、農(nóng)村危舊房改造的質(zhì)量安全監(jiān)督檢查等相關(guān)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

   3.公務(wù)接待費支出11306.00元。其中：行政運行款中業(yè)務(wù)接待費中列支。

   國內(nèi)接待費支出11306.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要無相關(guān)工作產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。

   五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

   (一)政府性基金財政撥款收入情況

   住建局2018年政府性基金財政撥款收入合計6310518.27元。其中：基本支出收入6310518.27元，占總收入的100%，比上年同期增加346200.27元，增長5%，主要原因分析：財政以國有土地使用權(quán)出讓及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出款資金來安排市政建設(shè)項目中的債務(wù)欠款; 項目支出收入0元，占總收入的0%，比上年同期增0元，主要原因分析：政府性基金財政撥款收入主要安排在基本支出中，項目支出只有上年結(jié)余159904.36元。

   (二)政府性基金財政撥款支出情況

   住建局2018年度政府性基金財政撥款支出合計5937443.46元。其中：基本支出5777539.10元，占總支出的97%，比上年同期增長346200.27元，增長5%，主要原因分析：財政以國有土地使用權(quán)出讓及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出款資金來安排市政建設(shè)項目中的債務(wù)欠款; 項目支出159904.36元，占總支出的2%，比上年同期增加159904.36元，增長100%，主要原因分析：上年同期資金在基本支出中支出，無項目資金支出;2018年有項目資金支出的原因是上年有年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金159904.36元。

   六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

   2018年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以GK08 財政專戶管理資金收入支出決算表(公開08表)無數(shù)據(jù)。

   第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   住建局2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出5843486.16元，與上年對比增加1329138.85元,主要原因分析：基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出5542586.66元；日常公用支出包括商品和服務(wù)支出287824.50元；和對個人和家庭的補助支出13075.00元。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于其他工資福利支出等人員經(jīng)費的支出274253.64元（主要用于城市環(huán)境衛(wèi)生工作保潔人員工資、市政城管行政執(zhí)法人員工資）。

   二、國有資產(chǎn)占用情況

   截至2018年12月31日，住建局資產(chǎn)總額329625495.51元，其中，流動資產(chǎn)95391007.63元，固定資產(chǎn)234184445.85元，對外投資及有價證券0元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)69503.15元，其他資產(chǎn)227385306.58元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加79391996.31元，其中固定資產(chǎn)增加782271.27元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

2018年鎮(zhèn)康縣住建局績效評價是根據(jù)基本支出和項目支出的資金使用效率和滿意程度為目的，運用預(yù)算績效評價體系，對本機關(guān)單位組織的一個檢驗過程。基本支出績效目標：做到保證工資正常發(fā)放，保證工作正常運轉(zhuǎn)和完善其他社會保障。項目支出績效目標是：認真做好由住建局負責的項目資金管理，對工程支付項目：棚戶區(qū)改造、農(nóng)村危舊房改造、保障性住房租金補貼、保障性安居工程等項目，嚴格按照省市要求，對實施項目進行績效評價，項目資金得以充分發(fā)揮。

五、其他重要事項情況說明

在本單位2018年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

本單位2018年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。

監(jiān)督索引號53092400733301111