監(jiān)督索引號53092400733300000
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
第二部分鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、承擔保障城鎮(zhèn)中等偏下收入家庭住房的責任。貫徹執(zhí)行住房保障政策并指導(dǎo)實施；擬訂住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并指導(dǎo)實施；會同有關(guān)部門申報和安排住房保障資金并指導(dǎo)使用管理。
2、承擔規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責任。貫徹執(zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實施；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的地方性政策和實施辦法，制定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施和監(jiān)督檢查。
3、承擔規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責任。貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)市場監(jiān)管的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實施；擬訂房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策。指導(dǎo)和規(guī)范房地產(chǎn)市場；貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)開發(fā)、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷的規(guī)章制度并指導(dǎo)實施。
4、承擔住房制度改革的責任。貫徹執(zhí)行住房制度改革政策并指導(dǎo)實施；監(jiān)督相關(guān)住房資金的管理、使用和安全。
5、監(jiān)督管理建筑市場，規(guī)范建筑市場各方主體行為。指導(dǎo)建筑活動；組織實施房屋和市政工程項目招投標活動的監(jiān)督執(zhí)法；貫徹執(zhí)行勘察設(shè)計、施工、建設(shè)監(jiān)理的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實施；擬訂工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案、產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；擬訂規(guī)范建筑市場各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)參與域內(nèi)外工程承包、建筑勞務(wù)合作；監(jiān)督管理工程勘察設(shè)計咨詢業(yè)、工程勘察設(shè)計質(zhì)量和市場。
6、擬定城市建設(shè)的政策并指導(dǎo)實施；指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、風景名勝區(qū)及風景園林綠化建設(shè)與管理、安全和應(yīng)急管理；指導(dǎo)和監(jiān)督城市建設(shè)管理及綜合行政執(zhí)法工作。
7、承擔規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責任。貫徹執(zhí)行村莊和小城鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實施；指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作；指導(dǎo)重點小城鎮(zhèn)建設(shè)和旅游小鎮(zhèn)建設(shè)。
8、承擔建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責任。貫徹執(zhí)行建筑工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗收備案政策并指導(dǎo)實施；組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。承擔住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法稽查責任。
9、承擔建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理的責任。負責建筑工程抗震設(shè)防專項檢查；參與編制抗震防災(zāi)規(guī)劃；參與震后恢復(fù)重建工作和震后應(yīng)急搶險的相關(guān)工作；負責農(nóng)村危舊房改造與農(nóng)村民居地震安全工程的監(jiān)督管理。
10、承擔推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責任。會同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大建筑節(jié)能項目，推進城鎮(zhèn)減排及建筑科技的推廣和運用的責任。
11、負責指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃及管理工作。貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃的法律、法規(guī)及規(guī)章；研究制定全縣城鄉(xiāng)發(fā)展相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略并負責實施；負責全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的管理、并做好監(jiān)督落實；會同有關(guān)部門進行全縣歷史文化名鎮(zhèn)（名村、歷史街區(qū)、保護地段等）、風景名勝區(qū)的評定、規(guī)劃審查報批及管理工作；做好縣城總體規(guī)劃、詳細規(guī)劃及城市專業(yè)規(guī)劃的編制、調(diào)整、修編和實施。
12、負責人民防空相關(guān)工作。審批全縣人民防空建設(shè)與城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃，審核城市總體規(guī)劃中貫徹落實人民防空要求及人民防空建設(shè)規(guī)劃情況，依法對城市和重要經(jīng)濟目標的防護建設(shè)進行監(jiān)督檢查；組織開展全縣人民防空組織指揮工作，對人民防空組織指揮體制提出建議，制定和完善城市防空襲方案，監(jiān)督檢查城市防空襲方案和各項保障方案的落實；擬定人民防空演習計劃方案，提出全縣城市群中防空組織建設(shè)和訓(xùn)練建議，經(jīng)批準后組織實施；組織對重要經(jīng)濟目標的防護，對新建重要經(jīng)濟目標提出防護原則和要求；組織全縣人民防空通信警報建設(shè)和管理；會同有關(guān)部門制定人民防空通信警報組方案，經(jīng)批準后組織實施；協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)郵電、軍隊通信以及其他部門專用通信網(wǎng)，保障人民防空通信警報的及時發(fā)放；負責全縣城市人民防空通信警報完了的戰(zhàn)備執(zhí)勤工作，確保通信警報通暢；按規(guī)定組織城市防空警報試鳴工作，負責全縣人民防空指揮自動化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和管理；負責全縣人民防空工程（含城市結(jié)合地面建筑修建防空地下室）的建設(shè)計劃、技術(shù)和質(zhì)量管理；會同有關(guān)部門按人民防空要求規(guī)劃和指導(dǎo)城市地下空間開發(fā)建設(shè)；組織開展全縣人民防空宣傳教育；按照有關(guān)制定人民防空教育計劃，指導(dǎo)城市初級中學(xué)人民防空知識教育，會同有關(guān)部門開展人民防空宣傳教育，增強全民國防觀念和人防意識，普及人民防空知識和技能。
13、承辦縣委、縣政府、人武部、縣國防動員會和上級機關(guān)交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案經(jīng)縣深化黨政機構(gòu)改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核，并報縣委批準，
1.鎮(zhèn)康縣建筑工程預(yù)結(jié)算辦公室機構(gòu)編制方案
鎮(zhèn)康縣建筑工程預(yù)結(jié)算辦公室為鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位，股級。編制 4 名(專業(yè)技術(shù)人員編制),股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 1 名。
2.鎮(zhèn)康縣人防指揮信息保障中心機構(gòu)編制方案
鎮(zhèn)康縣人防指揮信息保障中心為鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位，股級；事業(yè)編制 2 名(專業(yè)技術(shù)人員編制)；股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。
3.鎮(zhèn)康縣質(zhì)量安全監(jiān)督站機構(gòu)編制方案
鎮(zhèn)康縣質(zhì)量安全監(jiān)督站為鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位，股級。事業(yè)編制 5 名(專業(yè)技術(shù)人員編制)；股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 1 名。
（三）重點工作概述
一是建設(shè)“美麗縣城”。圍繞“干凈、宜居、特色”三大要素，對標“共建干凈家園、營造宜居環(huán)境、打造特色風貌”21項指標體系，結(jié)合縣情城情，實施城市綠色生態(tài)建設(shè)項目，加強城市生態(tài)環(huán)境保護。加強城市道路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善路網(wǎng)結(jié)構(gòu)，打通“斷頭路”，按標準配備公共停車場和居民小區(qū)停車位。加速推進縣城“一水兩污”設(shè)施建設(shè)，實現(xiàn)供水覆蓋率、污水垃圾收集處理率100%。加快推進2017、2018年棚改項目掃尾，有序推進南傘老城改造，全力建設(shè)2019年棚改工程，啟動2020年棚改項目，盡早動工5個老舊小區(qū)改造工程，確保2021年全部完成。完善城市公用行業(yè)突發(fā)公共事件應(yīng)急保障體系和應(yīng)急預(yù)案,加強應(yīng)急演練,提高城市供水、排水防澇、燃氣、污水垃圾處理、橋梁等公用行業(yè)快速反應(yīng)和應(yīng)急應(yīng)對能力，加快形成全社會聯(lián)防共治的城市公共安全保障格局。優(yōu)化市政工程建管措施，按照精細化管理的要求，優(yōu)化施工方案、明確施工任務(wù)目標，根據(jù)城市發(fā)展需要，逐步推行市政設(shè)施等級劃分管養(yǎng)制度，全面提升市政工程精細化作業(yè)水平。
二是完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾收轉(zhuǎn)運設(shè)施。著力打造清潔、整齊、優(yōu)美的人居環(huán)境和發(fā)展環(huán)境，加快推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾收轉(zhuǎn)運設(shè)施建設(shè)，著力構(gòu)建標準統(tǒng)一的垃圾收轉(zhuǎn)運設(shè)施架構(gòu)，全面提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾處置能力和水平，補齊基礎(chǔ)設(shè)施短板，夯實垃圾分類治理基礎(chǔ)，到2020年全面完成住建部門牽頭負責的七鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）集鎮(zhèn)區(qū)建設(shè)垃圾收轉(zhuǎn)運設(shè)施，同步配套完善相應(yīng)的轉(zhuǎn)運設(shè)備，計劃總投資4500萬元。
三是建設(shè)沿邊小康村。按照縣委、縣政府的決策部署，扎實推進沿邊村寨公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，堅持以農(nóng)村生活垃圾治理、農(nóng)村生活污水治理和村容村貌提升為工作重點，全面完成住建部門牽頭負責的南傘、勐堆、勐捧3個沿邊鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、12個沿邊行政村、55個沿邊自然村實施特色民居風貌改造、生活垃圾、污水處理設(shè)施建設(shè)和綠化亮化項目，計劃總投資8000多萬元。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制9人，事業(yè)編制11人。在職實有22人，其中：財政全供養(yǎng) 11人，財政部分供養(yǎng)11人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 9人，其中：離休 0人，退休 9人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 728.47萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款668.47萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款60萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年預(yù)算總額1809.48萬元相比減少1081.01萬元，減少59.74%；原因是機構(gòu)改革我局部分職能及人員劃出。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入728.478入中，一般公共預(yù)算財政撥款668.47萬元（本級財力668.47萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款60萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。與上年預(yù)算總額1809.48萬元相比減少1081.01萬元,減少59.74%；原因是機構(gòu)改革我局部分職能和人員劃出。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出728.47萬元。財政撥款安排支出 728.47萬元，其中：基本支出358.47萬元，項目支出310萬元。2019年預(yù)算支出1470.81元，其中：基本支出1109.81萬元，項目支出361.00萬元。本年與上年相比減少742.33萬元,減少50.47%原因是機構(gòu)改革我局部分職能和人員劃出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.主要用于社會保障和就業(yè)支出30.69萬元，其中：2080505款機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出27.91萬元，20809901款其他社會保障和就業(yè)支出2.781萬元。較上年減少67.69%。
2.衛(wèi)生健康支出18.46萬元，其中：2101101款行政單位醫(yī)療9.17萬元，2101102款事業(yè)單位醫(yī)療支出8.33萬元，2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.95萬元。較上年減少67.69%。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出679.31萬元， 其中：2120101款行政運行支出306.69萬元， 2120303款小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出250.00萬元，2120399款其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出50萬元，2129901款其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出12.62萬元。較上年減少67.69%。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出358.47萬元，項目支出310萬元）。經(jīng)濟科目分錄組,主要用于:
1.基本支出358.47萬元，（1）工資福利支出294.40萬元，其中：基本工資75.11萬元，津貼補貼98.78萬元，獎金3.34萬元，行政人員績效工資（2017年增資部分）26.4萬元，績效獎勵（公務(wù)員優(yōu)秀獎）0.3萬元，績效工資（事業(yè)績效）41.29萬元。機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費27.91萬元，職工基本醫(yī)療保險17.50萬元，社會保險繳費3.73萬元（工傷保險0.27萬元，生育保險1.91萬元，失業(yè)保險0.58萬元，其他社會保險繳費0.95萬元）。較上年減少67.69%。
（2）對個人和家庭補助支出42.79萬元，其中：房地產(chǎn)交易中心人員工資40.17萬元、遺屬生活補助2.62萬元。較上年無變化。
（3）商品和服務(wù)支出21.28萬元，其中：辦公費2萬元，水費0.4萬元，電費0.8萬元，郵電費2萬元，差旅費1.2萬元，維護費0.3萬元，會議費0.4萬元，培訓(xùn)費1萬元，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車運行維護費1萬元，車輛經(jīng)費1.4萬元，公務(wù)交通補貼9.78萬元。較上年減少67.69%。
2.項目支出310萬元，按經(jīng)濟分類為商品和服務(wù)支出，其中：污水正常運營費用250萬元，資本性支出（基本建設(shè)）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)60萬元。較上年699.67萬元減少389.67萬元減少55.7%。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局未涉及列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目。
（二）與中央配套事項
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無與中央配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，采購預(yù)算資金2.75萬元(其中：電腦2臺1.1萬元、復(fù)印及打印一體機1臺0.4萬元、打印機一臺0.2萬元、檔案柜2組0.26萬元、辦公座椅2套0.74萬元)。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計6.3萬元，較上年減少39.2萬元，下降86.15%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年一致，與增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年公務(wù)接待費預(yù)算為4.3萬元，較上年減少0.2萬元，下降4.44%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待140人次。
增減變化原因為減少不必要的公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為2萬元，較上年減少39萬元，下降95.12%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變動；公務(wù)用車運行維護費2萬元，較上年減少39萬元，下降95.12%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增減變化原因為2019年4月機構(gòu)改革，環(huán)衛(wèi)站和城市監(jiān)察執(zhí)法大隊劃入城市綜合管理執(zhí)法局。環(huán)衛(wèi)車及城市執(zhí)法車劃入城市綜合管理執(zhí)法局。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2020年部門共申報項目21個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目2個，財政預(yù)算安排資金310萬元。其中，重點項目0個，預(yù)算安排項目資金0萬元，編制績效指標0個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
4．“三公”經(jīng)費:包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排10.5萬元，與上年對比減少10萬元減少率為48.8%，變動主要原因是機構(gòu)改革，工作人員調(diào)動減少機關(guān)運行經(jīng)費支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無二級預(yù)算單位，不是匯總預(yù)算單位。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動的主要的原因
2020年年初預(yù)算安排基本支出358.48萬元，比上年1109.8萬元減少751.32萬元，下降67.7%。其中：工資福利支出294.4萬元，比上年1074萬元減少779.6萬元，下降72.6%，主要原因是：機構(gòu)改革20人劃入鎮(zhèn)康縣綜合執(zhí)法局和自然資源局。商品和服務(wù)支出21.28萬元，比上年33.25萬元減少11.97萬元，下降36%，主要原因是差旅費報銷減少及機構(gòu)改革人員減少；對個人和家庭補助42.8萬元，比去年2.34萬元增加40.46萬元，增長173%，主要原因是臨時人員增加。
（二）項目支出預(yù)算變動的主要原因
2020年項目支出310萬元，比上年699.6萬元減少389.6萬元，下降55.7%,主要原因是：縣財政困難和部分職能劃入鎮(zhèn)康縣綜合執(zhí)法局和自然資源局。
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
（一）項目名稱
鎮(zhèn)康縣“美麗縣城”建設(shè)項目
（二）立項依據(jù)
云南省人民政府關(guān)于“美麗縣城”建設(shè)的指導(dǎo)意見云政〔2019〕8號。
（三）項目實施單位
鎮(zhèn)康縣人民政府（鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局帶頭實施）
（四）項目基本概況
圍繞“干凈、宜居、特色”三大要素，對標“共建干凈家園、營造宜居環(huán)境、打造特色風貌”21項指標體系，結(jié)合縣情城情，實施城市綠色生態(tài)建設(shè)項目，加強城市生態(tài)環(huán)境保護。
（五）項目實施內(nèi)容
主要實施城市道路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點打通“斷頭路”、標配公共停車場和居民小區(qū)停車位，構(gòu)建完善合理的城市道路路網(wǎng)結(jié)構(gòu)體系；實施城市“一水兩污”設(shè)施建設(shè)，重點加快新縣城供水工程、城市生活污水處理廠改擴建及管網(wǎng)完善工程、污水處理設(shè)施設(shè)備提標改造工程和第二生活垃圾處理廠及垃圾收運工程建設(shè)步伐，盡快實現(xiàn)自來水供水覆蓋率100%、生活污水收集處理率100%、生活垃圾無害化處理率100%。
（六）資金安排情況
大力向上爭取各類項目專項補助資金，本級財政自籌。
（七）項目實施計劃
實施城市道路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點打通“斷頭路”、標配公共停車場和居民小區(qū)停車位，構(gòu)建完善合理的城市道路路網(wǎng)結(jié)構(gòu)體系；實施城市“一水兩污”設(shè)施建設(shè)，重點加快新縣城供水工程、城市生活污水處理廠改擴建及管網(wǎng)完善工程、污水處理設(shè)施設(shè)備提標改造工程和第二生活垃圾處理廠及垃圾收運工程建設(shè)步伐，盡快實現(xiàn)自來水供水覆蓋率100%、生活污水收集處理率100%、生活垃圾無害化處理率100%。實施新的“棚改三年”項目建設(shè)，有序推進南傘老城改造，確保2017年、2018年棚改項目掃尾竣工，全面啟動并下力氣推進2019年、2020年棚改項目，以及縣城5個老舊小區(qū)改造項目建設(shè)，力爭今年底前完成房屋主體改造，到2021年實現(xiàn)整體完工。
（八）項目實施成效
1.優(yōu)先補齊“干凈”短板。完成廁所改造工程，新增6座智慧化公廁、4座AA級旅游廁所；消除黑臭水體，新增設(shè)污水管網(wǎng)22公里；加強農(nóng)貿(mào)市場等重點區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生整治，已拆除部分篷布、彩鋼瓦等違章構(gòu)建物，占道經(jīng)營和倚門出攤現(xiàn)象得到遏制。配置了一批垃圾分類收集箱，縣城環(huán)境衛(wèi)生得到全面提升。啟動實施了佳源小區(qū)、順豐小區(qū)、德勝小區(qū)、西陵小區(qū)、文明新村5個老舊小區(qū)改造工程，城市整體風貌得到大幅提升。大力開展“愛國衛(wèi)生”專項行動和“環(huán)境衛(wèi)生”評星授旗活動，全面提升群眾愛護環(huán)境的積極性，共同參與“美麗縣城”建設(shè)。
2.著力打造“水文”景觀。為統(tǒng)籌解決城區(qū)截排污系統(tǒng)不完善、河道長年淤塞、縣城水景觀缺失的問題，啟動實施了南傘河水生態(tài)治理工程，主要依托8.2公里的穿城河流，在全面實施河道清淤、加固堤壩、管網(wǎng)搭建的基礎(chǔ)上，圍繞河道兩岸實施景觀提升工程，著力構(gòu)建以水為主體的人文景觀。累計投入資金1.05億元，建成了上善湖、知行湖、同心湖3個人工湖，增設(shè)了2個游樂廣場，鋪筑了7.9公里的騎行健身步道，沿河布設(shè)了一批城市景觀小品，累計新增廣場面積2萬平方米、綠化面積5.4萬平方米，構(gòu)建形成“河暢、水清、岸綠、景美”的和諧水文景觀，城市品質(zhì)和城市形象得到大幅提升。
3.全面完善公共服務(wù)功能。啟動建設(shè)白巖至沙壩田、沙壩田至小竹樓兩條環(huán)城公路，不斷完善城市路網(wǎng)，提升通行能力。全面完成了兒童福利院、老年護理院、殘疾人托養(yǎng)中心等項目建設(shè)，集中供養(yǎng)人員服務(wù)功能不斷完善；切實加強縣城飲用水水源地保護，全面消除水源地各項污染源，提升水源質(zhì)量，保證飲水安全。圍繞完善文體服務(wù)功能，啟動實施縣城公共體育場、田徑場、足球場、文化館、圖書館等重點項目。圍繞提升醫(yī)療服務(wù)水平，提高公共衛(wèi)生應(yīng)急處突能力，啟動建設(shè)中緬友誼醫(yī)院、疾控中心實驗室等衛(wèi)生項目。
4.率先推進智慧城市建設(shè)。結(jié)合縣城“邊”的特點，圍繞提高城市精細化管理水平目標，啟動實施了智慧邊境、雪亮工程，增設(shè)安裝了一批高清探頭，配置了一批智能化數(shù)字傳感器，構(gòu)建了縣城國土空間三維立體模型，在智能化信息采集和城市國土空間管控等方面邁出了關(guān)鍵步伐。結(jié)合構(gòu)建“岸城一體化”發(fā)展目標，編制完成了《鎮(zhèn)康縣數(shù)字化智慧城市建設(shè)規(guī)劃》，啟動了智慧通關(guān)、智慧停車、智慧路燈等項目設(shè)計工作，計劃在7月中旬啟動建設(shè)。
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2020年6月24日
監(jiān)督索引號53092400733300111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號