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監(jiān)督索引號53092400733301000

　　鎮(zhèn)康縣住建局2017年度部門決算

　　目 錄

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

　　七、其他重要事項及相關口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 住建局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、承擔保障城鎮(zhèn)中等偏下收入家庭住房的責任。貫徹執(zhí)行住房保障政策并指導實施；擬訂住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并指導實施；會同有關部門申報和安排住房保障資金并指導使用管理。

　　 2、承擔規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設管理秩序的責任。貫徹執(zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設管理的法律法規(guī)、政策并指導實施；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設的地方性政策和實施辦法，制定住房和城鄉(xiāng)建設管理中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施和監(jiān)督檢查。

　　 3、承擔規(guī)范房地產市場秩序、監(jiān)督管理房地產市場的責任。貫徹執(zhí)行房地產市場監(jiān)管的法律法規(guī)、政策并指導實施；擬訂房地產行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產業(yè)政策。指導和規(guī)范房地產市場；貫徹執(zhí)行房地產開發(fā)、房屋租賃、房屋面積管理、房地產估價與經(jīng)紀管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷的規(guī)章制度并指導實施。

　　 4、承擔住房制度改革的責任。貫徹執(zhí)行住房制度改革政策并指導實施；監(jiān)督相關住房資金的管理、使用和安全。

　　 5、監(jiān)督管理建筑市場，規(guī)范建筑市場各方主體行為。指導建筑活動；組織實施房屋和市政工程項目招投標活動的監(jiān)督執(zhí)法；貫徹執(zhí)行勘察設計、施工、建設監(jiān)理的法律法規(guī)、政策并指導實施；擬訂工程建設、建筑業(yè)、勘察設計的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案、產業(yè)政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；擬訂規(guī)范建筑市場各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織協(xié)調建筑企業(yè)參與域內外工程承包、建筑勞務合作；監(jiān)督管理工程勘察設計咨詢業(yè)、工程勘察設計質量和市場。

　　 6、擬定城市建設的政策并指導實施；指導城市市政公用設施建設、風景名勝區(qū)及風景園林綠化建設與管理、安全和應急管理；指導和監(jiān)督城市建設管理及綜合行政執(zhí)法工作。

　　 7、承擔規(guī)范村鎮(zhèn)建設的責任。貫徹執(zhí)行村莊和小城鎮(zhèn)建設政策并指導實施；指導農村住房建設及危房改造，指導小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作；指導重點小城鎮(zhèn)建設和旅游小鎮(zhèn)建設。

　　 8、承擔建筑工程質量安全監(jiān)管的責任。貫徹執(zhí)行建筑工程質量、安全生產和竣工驗收備案政策并指導實施；組織或參與工程重大質量、安全事故的調查處理。承擔住房和城鄉(xiāng)建設領域執(zhí)法稽查責任。

　　 9、承擔建筑工程和市政設施抗震設防監(jiān)督管理的責任。負責建筑工程抗震設防專項檢查；參與編制抗震防災規(guī)劃；參與震后恢復重建工作和震后應急搶險的相關工作；負責農村危舊房改造與農村民居地震安全工程的監(jiān)督管理。

　　 10、承擔推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責任。會同有關部門擬訂建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大建筑節(jié)能項目，推進城鎮(zhèn)減排及建筑科技的推廣和運用的責任。

　　 11、負責指導全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃及管理工作。貫徹執(zhí)行國家、省、市有關城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃的法律、法規(guī)及規(guī)章；研究制定全縣城鄉(xiāng)發(fā)展相關發(fā)展戰(zhàn)略并負責實施；負責全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的管理、并做好監(jiān)督落實；會同有關部門進行全縣歷史文化名鎮(zhèn)（名村、歷史街區(qū)、保護地段等）、風景名勝區(qū)的評定、規(guī)劃審查報批及管理工作；做好縣城總體規(guī)劃、詳細規(guī)劃及城市專業(yè)規(guī)劃的編制、調整、修編和實施。

　　 12、負責人民防空相關工作。審批全縣人民防空建設與城市建設相結合規(guī)劃，審核城市總體規(guī)劃中貫徹落實人民防空要求及人民防空建設規(guī)劃情況，依法對城市和重要經(jīng)濟目標的防護建設進行監(jiān)督檢查；組織開展全縣人民防空組織指揮工作，對人民防空組織指揮體制提出建議，制定和完善城市防空襲方案，監(jiān)督檢查城市防空襲方案和各項保障方案的落實；擬定人民防空演習計劃方案，提出全縣城市群中防空組織建設和訓練建議，經(jīng)批準后組織實施；組織對重要經(jīng)濟目標的防護，對新建重要經(jīng)濟目標提出防護原則和要求；組織全縣人民防空通信警報建設和管理；會同有關部門制定人民防空通信警報組方案，經(jīng)批準后組織實施；協(xié)調轄區(qū)內郵電、軍隊通信以及其他部門專用通信網(wǎng)，保障人民防空通信警報的及時發(fā)放；負責全縣城市人民防空通信警報完了的戰(zhàn)備執(zhí)勤工作，確保通信警報通暢；按規(guī)定組織城市防空警報試鳴工作，負責全縣人民防空指揮自動化網(wǎng)絡建設和管理；負責全縣人民防空工程（含城市結合地面建筑修建防空地下室）的建設計劃、技術和質量管理；會同有關部門按人民防空要求規(guī)劃和指導城市地下空間開發(fā)建設；組織開展全縣人民防空宣傳教育；按照有關制定人民防空教育計劃，指導城市初級中學人民防空知識教育，會同有關部門開展人民防空宣傳教育，增強全民國防觀念和人防意識，普及人民防空知識和技能。

　　13、承辦縣委、縣政府、人武部、縣國防動員會和上級機關交辦的其他事項。

　　（二）2017年度重點工作任務介紹

　　（1）抓好工程項目建設和重點工作推進

　　1.抓好縣城供水工程后續(xù)建設工作，2017年正式投入使用。

　　2.做好鎮(zhèn)康縣地下人防通道建設項目、鎮(zhèn)康縣城市污水管網(wǎng)完善工程、鎮(zhèn)康縣第二城市生活垃圾處理場、鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)生活垃圾處理工程、鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)生活垃圾處理工程、鎮(zhèn)康縣沿邊城鎮(zhèn)垃圾污水處理設施及配套管網(wǎng)工程、鎮(zhèn)康縣沿邊地下綜合管廊工程建設項目、鎮(zhèn)康縣勐捧中緬邊貿特色小鎮(zhèn)建設項目、鎮(zhèn)康縣軍賽少數(shù)民族和諧發(fā)展特色小鎮(zhèn)建設項目、鎮(zhèn)康縣沿邊城鎮(zhèn)供排水建設項目、鎮(zhèn)康縣城雨水管道建設項目、鎮(zhèn)康縣城市地下綜合管網(wǎng)改造工程、鎮(zhèn)康縣城雨水管網(wǎng)工程、海綿城市建設項目相關后續(xù)工作。完成新型城鎮(zhèn)化項目申報和年度城鎮(zhèn)公廁建設任務。

　　3.做好鎮(zhèn)康縣城市交通樞紐建設項目、鎮(zhèn)康縣城市公共停車場建設項目前期工作。

　　4.抓好2017年度農危改和城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造項目。

　　（2）抓好國家園林縣創(chuàng)建和日常管理維護工作

　　1.認真做好市政園林綠化和市政路燈的日常維護監(jiān)管和原有綠化項目的驗收掃尾工作，加強機制建設，不斷提高管理水平。

　　2.對照省專家組對我縣創(chuàng)建國家級園林城市初審所提出的問題和建議，逐條整改，全面完善資料，力爭2017年成功創(chuàng)建國家級園林縣城。

　　4.繼續(xù)認真做好市政道路修善管理和天然氣建設監(jiān)督協(xié)調管理工作，確保按時通氣和安全有序運營。

　　5.加大執(zhí)法力度、巡邏力度和清掃保潔力度，全力維護管理好城市市容環(huán)境衛(wèi)生和市政基礎設施。

　　（3）強化行業(yè)監(jiān)管

　　1.制定符合地方實際的管理方法，對全縣范圍內建筑工程及市政工程招標投標活動進行規(guī)范化監(jiān)管，力求各項建設工程從項目報建到施工許可證發(fā)放全套手續(xù)進行全范圍監(jiān)管，要求各項目的痕跡資料完善，做到規(guī)范入檔。

　　2.加強各施工企業(yè)的資質管理及相應的掛靠、違法發(fā)包、違法分包項目人員配置等違規(guī)情況的整治，確保我縣建筑業(yè)市場健康發(fā)展。

　　3.以季度建筑領域安全大檢查為契機，切實加大質量安全檢查力度，加強宣傳教育培訓，提高施工企業(yè)安全意識，形成對安全生產綜合監(jiān)管工作的有力支撐和有效保障。

　　4.繼續(xù)加強專項整治工作，重點開展高空作業(yè)、觸電、支模架坍塌、機械傷害、火災、自然災害等多發(fā)性事故的專項治理，做好危房改造和抗震安居工程的質量安全監(jiān)管和服務工作。

　　（4）抓好隊伍建設，扎實推進日常重點工作

　　1.著力抓好隊伍建設。深入開展好黨風廉政建設工作，著力建設執(zhí)行力強、創(chuàng)新力強、感召力強的領導班子，努力培養(yǎng)一支推動發(fā)展有激情、有招數(shù)、有能力、有貢獻的高素質住建干部隊伍；加強黨風廉政建設和反腐敗工作，開展經(jīng)常性警示教育活動。不斷提升服務社會、服務群眾、服務企業(yè)的能力和水平，營造風清氣正、干事創(chuàng)業(yè)、勤政為民的工作氛圍。

　　2.扎實推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設三年行動和人居環(huán)境提升行動。

　　3.以市、縣下達的各項目標任務為總抓手，采取有力措施，落實工作責任，充分挖掘自身發(fā)展?jié)摿Γ_保目標任務順利完成。

　　 努力培養(yǎng)一支推動發(fā)展有激情、有招數(shù)、有能力、有貢獻的高素質住建干部隊伍；加強黨風廉政建設和反腐敗工作，開展經(jīng)常性警示教育活動。不斷提升服務社會、服務群眾、服務企業(yè)的能力和水平，營造風清氣正、干事創(chuàng)業(yè)、勤政為民的工作氛圍。

　　二、部門基本情況

　　納入部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　住建部門2017年末實有人員編制43人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員14人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

　　實有車輛編制9輛，在編實有車輛9輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表（詳見附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　住建局2017年度收入合計112423833.02元。其中：財政撥款收入112346333.02元（其中政府性基金預算財政撥款5964318.00元）占總收入的99.93%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入77500.00元，占總收入的0.07%。與上年對比減少了21708566.98元 ，財政撥款增加了4523933.02元，政府性基金預算財政撥款增加了5337318.00元，其他收入減少26232500.00元。

　　二、支出決算情況說明

　　住建局2017年度支出合計114087514.39元。其中：基本支出12851367.75元，占總支出的11.26％；項目支出101236146.64元，占總支出的88.73％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比減少了11493985.61元,主要原因是項目支出下的棚戶區(qū)改造、農村危房改造、其他保障性安居工程支出比較大。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出12851367.75元。與上年對比減少22210932.25元,主要原因包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的37.06％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的9.92％。

　　（二）項目支出情況

　　2017年度用于保障機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出101236146.64元。與上年對比增加10716946.64元,主要原因分析：保障性住房安居工程支出101236146.64元，其中：棚戶區(qū)改造支出4305600.00元，占項目支出的4.25%；農村危房改造支出70214900.00元，占項目支出的69.36%；保障性住房租金補貼501233.00元占項目支出的0.5%；其他保障性安居工程支出20040000.00元，占項目支出的19.8%。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　住建局2017年度一般公共預算財政撥款收入106382015.02元,占本年收入合計的94.63%。與上年對比增加2135915.02元,支出較大。

　　住建局2017年度一般公共預算財政撥款支出102606831.46元,占本年支出合計的89.94%。與上年對比減少1639268.54元,主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項目資金未到位。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.國防（類）支出1680.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.0002%。主要用于人民防空業(yè)務經(jīng)費

　　2.公共安全（類）支出300000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.29%，主要用于邊境突發(fā)事件維穩(wěn)。

　　3、社會保障和就業(yè)支出516251.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.5%，主要用于單位退休人員工資和基本養(yǎng)老保險繳費。

　　4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6727167.06元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.56%，主要用于城市基礎設施維護及項目支出。

　　5、住房保障支出95061733.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.65%，主要用于棚戶區(qū)改造、農村危房改造、保障性住房租金補貼。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　住建局部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為460000元，支出決算為453582.89元，完成預算的98.6%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為411842.89元，完成預算的102.96%；公務接待費支出決算為41740.00元，完成預算的69.57%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公務接待費比預算數(shù)減少18260.00元。

　　2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年增加85582.89元，增長23.25%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加71842.89元，增長21.13%；公務接待費支出決算增加4140.00元，增長11.01%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是縣城清掃面積增加，垃圾清運任務增大（公務用車燃料費增加了71842.89元）。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出411842.89元，占5.74%；公務接待費支出41740.00元，占0.06%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務用車購置及運行維護費支出411842.89元。其中：

　　公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

　　公務用車運行維護支出411842.89元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為9輛。主要用于城市環(huán)境衛(wèi)生垃圾清運所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務接待費支出41740.00元。其中：

　　國內接待費支出41740.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待282批次（其中：外事接待0批次），接待人次586人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障性住房安居工程、棚戶區(qū)改造、農村危舊房改造的質量監(jiān)督檢查（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　（一）政府性基金財政撥款收入決算總體情況

　　住建局2017年度政府性基金財政撥款收入5964318.00元,占本年收入合計的53.05%。與上年對比增加5337318.00元,。

　　（二）政府性基金財政撥款支出決算具體情況

　　住建局2017年度政府性基金財政撥款支出5804413.64元,占本年支出合計的5.09%。與上年對比增加5177413.64元,。

　　六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

　　2017年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

　　七、其他重要事項及相關口徑情況說明

　　(一)機關運行經(jīng)費支出情況

　　住建局2017年機關運行經(jīng)費支出4514347.31元，與上年對比增加1195447.31元,基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出4763270.31和對個人和家庭的補助支出1137037.95元，日常公用支出包括商品和服務支出1274790.2元、其他資本性支出等人員經(jīng)費的支出1076437.95元（主要用于環(huán)衛(wèi)保潔人員、城管執(zhí)法協(xié)管人員工資）。

　　（二）國有資產占用情況

　　截至2017年12月31日，住建局資產總額250233499.20元，其中，流動資產20913755.18元，固定資產229250240.87元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產69503.15元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加13318005.51元，其中固定資產增加3473402.01元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。

國有資產占有使用情況表

填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產

               2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產

               3.填報金額為資產“賬面原值”

　(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

政府采購情況表

　　注：1．本表反映各部門和單位納入部門預算范圍的各項政府采購預算及支出情況，表中數(shù)據(jù)取自政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”。

             2．本表“財政性資金”是指納入預算管理的資金，具體包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等各項收入。以財政性資金作為還款來源的借貸資金，視同財政性資金。

(四)績效自評信息情況

　　2017年鎮(zhèn)康縣住建局績效評價是根據(jù)基本支出和項目支出的資金使用效率和滿意程度為目的，運用預算績效評價體系，對本機關單位組織的一個檢驗過程。基本支出績效目標：做到保證工資正常發(fā)放，保證工作正常運轉和完善其他社會保障。項目支出績效目標是：認真做好由住建局負責的項目資金管理，對工程支付項目：棚戶區(qū)改造、農村危舊房改造、保障性住房租金補貼、保障性安居工程等項目，嚴格按照省市要求，對實施項目進行績效評價，項目資金得以充分發(fā)揮。

　　（五）其他重要事項情況說明

　　在本單位2017年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。

　　（六）相關口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第四部分 名詞解釋

　　本單位2017年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。

　　監(jiān)督索引號53092400733301111