監(jiān)督索引號53092400733300000
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設局2018年部門預算編制說明
目 錄
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.承擔保障城鎮(zhèn)中等偏下收入家庭住房的責任。貫徹執(zhí)行住房保障政策并指導實施；擬訂住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并指導實施；會同有關部門申報和安排住房保障資金并指導使用管理。
2.承擔規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設管理秩序的責任。貫徹執(zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設管理的法律法規(guī)、政策并指導實施；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設的地方性政策和實施辦法，制定住房和城鄉(xiāng)建設管理中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施和監(jiān)督檢查。
3.承擔規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責任。貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)市場監(jiān)管的法律法規(guī)、政策并指導實施；擬訂房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策。指導和規(guī)范房地產(chǎn)市場；貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)開發(fā)、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷的規(guī)章制度并指導實施。
4.承擔住房制度改革的責任。貫徹執(zhí)行住房制度改革政策并指導實施；監(jiān)督相關住房資金的管理、使用和安全。
5.監(jiān)督管理建筑市場，規(guī)范建筑市場各方主體行為。指導建筑活動；組織實施房屋和市政工程項目招投標活動的監(jiān)督執(zhí)法；貫徹執(zhí)行勘察設計、施工、建設監(jiān)理的法律法規(guī)、政策并指導實施；擬訂工程建設、建筑業(yè)、勘察設計的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案、產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；擬訂規(guī)范建筑市場各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織協(xié)調建筑企業(yè)參與域內外工程承包、建筑勞務合作；監(jiān)督管理工程勘察設計咨詢業(yè)、工程勘察設計質量和市場。
6.擬定城市建設的政策并指導實施；指導城市市政公用設施建設、風景名勝區(qū)及風景園林綠化建設與管理、安全和應急管理；指導和監(jiān)督城市建設管理及綜合行政執(zhí)法工作。
7.承擔規(guī)范村鎮(zhèn)建設的責任。貫徹執(zhí)行村莊和小城鎮(zhèn)建設政策并指導實施；指導農(nóng)村住房建設及危房改造，指導小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作；指導重點小城鎮(zhèn)建設和旅游小鎮(zhèn)建設。
8.承擔建筑工程質量安全監(jiān)管的責任。貫徹執(zhí)行建筑工程質量、安全生產(chǎn)和竣工驗收備案政策并指導實施；組織或參與工程重大質量、安全事故的調查處理。承擔住房城鄉(xiāng)建設領域執(zhí)法稽查責任。
9.承擔建筑工程和市政設施抗震設防監(jiān)督管理的責任。負責建筑工程抗震設防專項檢查；參與編制抗震防災規(guī)劃；參與震后恢復重建工作和震后應急搶險的相關工作；負責農(nóng)村危舊房改造與農(nóng)村民居地震安全工程的監(jiān)督管理。
10.承擔推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責任。會同有關部門擬訂建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大建筑節(jié)能項目，推進城鎮(zhèn)減排及建筑科技的推廣和運用的責任。
11.負責指導全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃及管理工作。貫徹執(zhí)行國家、省、市有關城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃的法律、法規(guī)及規(guī)章；研究制定全縣城鄉(xiāng)發(fā)展相關發(fā)展戰(zhàn)略并負責實施；負責全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的管理、并做好監(jiān)督落實；會同有關部門進行全縣歷史文化名鎮(zhèn)（名村、歷史街區(qū)、保護地段等）、風景名勝區(qū)的評定、規(guī)劃審查報批及管理工作；做好縣城總體規(guī)劃、詳細規(guī)劃及城市專業(yè)規(guī)劃的編制、調整、修編和實施。
12.負責人民防空相關工作。審批全縣人民防空建設與城市建設相結合規(guī)劃，審核城市總體規(guī)劃中貫徹落實人民防空要求及人民防空建設規(guī)劃情況，依法對城市和重要經(jīng)濟目標的防護建設進行監(jiān)督檢查；組織開展全縣人民防空組織指揮工作，對人民防空組織指揮體制提出建議，制定和完善城市防空襲方案，監(jiān)督檢查城市防空襲方案和各項保障方案的落實；擬定人民防空演習計劃方案，提出全縣城市群中防空組織建設和訓練建議，經(jīng)批準后組織實施；組織對重要經(jīng)濟目標的防護，對新建重要經(jīng)濟目標提出防護原則和要求；組織全縣人民防空通信警報建設和管理；會同有關部門制定人民防空通信警報組方案，經(jīng)批準后組織實施；協(xié)調轄區(qū)內郵電、軍隊通信以及其他部門專用通信網(wǎng)，保障人民防空通信警報的及時發(fā)放；負責全縣城市人民防空通信警報完了的戰(zhàn)備執(zhí)勤工作，確保通信警報通暢；按規(guī)定組織城市防空警報試鳴工作，負責全縣人民防空指揮自動化網(wǎng)絡建設和管理；負責全縣人民防空工程（含城市結合地面建筑修建防空地下室）的建設計劃、技術和質量管理；會同有關部門按人民防空要求規(guī)劃和指導城市地下空間開發(fā)建設；組織開展全縣人民防空宣傳教育；按照有關制定人民防空教育計劃，指導城市初級中學人民防空知識教育，會同有關部門開展人民防空宣傳教育，增強全民國防觀念和人防意識，普及人民防空知識和技能。
13.承辦縣委、縣政府、人武部、縣國防動員會和上級機關交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
1.辦公室貫徹執(zhí)行國家、省和市有關住房和城鄉(xiāng)建設的法律法規(guī)、政策；負責文電、會務、財務、固定資產(chǎn)管理、機要、檔案等機關日常工作；承擔信息、安全、保密、宣傳、信訪、督辦、政務公開、機關作風建設、綜合治理等工作；負責黨務、紀檢監(jiān)察、精神文明建設、人事管理工作；負責人大代表批評、建議、意見和政協(xié)提案辦理工作；指導、監(jiān)督城市建設檔案工作；指導住房和城鄉(xiāng)建設普法、行政執(zhí)法、行政執(zhí)法監(jiān)督、行政復議和行政應訴工作；負責住房和城鄉(xiāng)建設行政審批項目的審查工作；負責住房和城鄉(xiāng)建設行政法規(guī)的宣傳、咨詢；會同有關部門擬訂建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的政策和發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實施；承辦領導交辦的其他工作任務。
2.住房保障和房地產(chǎn)市場監(jiān)管股（城鎮(zhèn)住房制度改革辦公室）貫徹執(zhí)行國家、省和市有關住房保障的法律法規(guī)、政策，制定具體實施辦法并指導實施；組織編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施；指導城鎮(zhèn)保障性住房建設和管理工作；會同有關部門申報和安排國家住房保障資金并監(jiān)督使用管理；負責房地產(chǎn)市場的監(jiān)督管理；擬訂房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策；負責房地產(chǎn)市場的分析、監(jiān)測、預警和調控工作；規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序；負責房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、物業(yè)服務企業(yè)、房屋拆遷、房屋中介服務企業(yè)的資質核準和申報；指導和管理房屋產(chǎn)權產(chǎn)籍、房地產(chǎn)開發(fā)、房屋交易管理、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀管理、物業(yè)管理、危房鑒定、房屋拆遷的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)督相關住房資金的管理、使用和安全。負責全縣的房屋登記、產(chǎn)籍管理和交易工作；指導并監(jiān)督住宅專項維修資金的歸集、管理和使用；承擔鎮(zhèn)康縣城鎮(zhèn)住房制度改革與建設領導小組的日常工作；承辦領導交辦的其他工作任務。
3.城鎮(zhèn)建設和園林綠化股貫徹執(zhí)行國家、省和市有關城市建設的法律法規(guī)、政策，制定具體實施辦法并指導實施；擬訂城市建設和市政（城市道路、橋梁、廣場、停車場、排水及污水處理、垃圾收集與處理、城市照明）公用（城市燃氣、城市供水、熱力）事業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革措施和規(guī)章并指導實施；指導城市供水、節(jié)水、燃氣、市政設施、園林、市容環(huán)境治理、城建監(jiān)察、城市數(shù)字化管理等工作；指導城鎮(zhèn)污水處理設施和管網(wǎng)配套建設；綜合管理全縣城鄉(xiāng)建設及工業(yè)與民用建筑的抗震防震工作；參與編制城市抗震防災規(guī)劃并監(jiān)督實施；參與震災地區(qū)經(jīng)濟損失評估和工程排險工作，指導和組織震后恢復重建和抗震加固工作；負責各類房屋建筑及附屬設施和市政設計、建設工程的抗震設防專項審查；擬訂村莊和小城鎮(zhèn)建設的政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并指導實施；指導農(nóng)村住房建設、農(nóng)村住房安全和危房改造；指導村莊和小城鎮(zhèn)基礎設施建設及人居生態(tài)環(huán)境的改善；負責農(nóng)村民居通用圖的設計及推廣；指導重點鎮(zhèn)和各類試點村鎮(zhèn)的建設及相關工作；參與移民建鎮(zhèn)、撤鄉(xiāng)并鎮(zhèn)、撤鄉(xiāng)建鎮(zhèn)建設項目的選址定點工作；擬訂農(nóng)村危舊房改造與農(nóng)村民居地震安全工程建設政策、計劃措施并組織實施；指導農(nóng)村危舊房改造與農(nóng)村民居地震安全工程建設；擬訂城鎮(zhèn)園林綠化的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；負責組織風景名勝區(qū)（點）的規(guī)劃設計和資源調查評價、列級審查報批；參與旅游度假區(qū)、縣區(qū)風景名勝區(qū)（點）的管理和規(guī)劃建設；指導城鎮(zhèn)雕塑、小品和紀念性建筑物的設計和建造；負責創(chuàng)建園林城市（縣城）、生態(tài)園林城市的審查和申報；指導城鎮(zhèn)園林綠化苗木的生產(chǎn)、科研、管護及其城市公園的行業(yè)管理工作；審核園林園藝、雕塑等專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)資格；負責城鎮(zhèn)園林園藝的市場管理及其園林綠化企業(yè)資質審查報批；負責組織園林項目申報和管理；擬訂城鎮(zhèn)風景名勝區(qū)經(jīng)濟政策和技術政策，負責城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內古樹名木保護管理工作；負責風景名勝區(qū)資源調查評價列級及其總體規(guī)劃的審查報批和保護監(jiān)督工作，參與旅游度假區(qū)的列級和管理；指導城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)和風景名勝區(qū)的生物多樣性保護；指導城市規(guī)劃區(qū)的綠化工作；承辦領導交辦的其他工作任務。
4.建筑市場監(jiān)管股貫徹執(zhí)行國家、省和市有關規(guī)范建筑市場各方主體行為、勘察設計、房屋和市政工程項目招標投標、施工許可、建設監(jiān)理、合同管理、工程風險管理安全、質量等方面的法律法規(guī)、政策，制定具體實施辦法并指導實施；負責建筑市場的監(jiān)督管理；擬訂工程建設、建筑業(yè)、勘察設計的行業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃；負責建筑施工企業(yè)、建筑安裝企業(yè)、建筑裝飾裝修企業(yè)、商品混凝土、建筑制品企業(yè)、建設監(jiān)理單位、項目管理企業(yè)、建設工程檢測機構、勘察設計咨詢單位的資質審查、申報；擬訂建筑業(yè)技術進步等規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；管理和規(guī)范勘察設計咨詢行業(yè)質量，組織限額以上建設項目的初步設計審查，施工圖審查機構資質的認定和限額以上建設項目的施工圖設計審查及備案；組織或參與工程重大質量、安全事故的應急救援、調查處理；負責推行提高工程質量、安全生產(chǎn)水平的工藝技術和相關政策措施；負責分級管理權限內的建設工程項目報建，監(jiān)督管理分級管理權限內的建設工程的招標投標活動及備案管理工作；審查權限內的招標代理機構資質并對其管理；負責全縣建設工程評標專家資格的審查和評委專家?guī)斓慕⒓肮芾恚槐O(jiān)督承發(fā)包合同的簽訂和履行；調解招標投標活動中的糾紛；會同紀檢、監(jiān)察部門查處違反招標投標法律、法規(guī)的行為；承辦領導交辦的其他工作任務。
5.城鄉(xiāng)建設稽查執(zhí)法大隊指導住房和城鄉(xiāng)建設的稽查執(zhí)法工作；指導城市市容市貌環(huán)境衛(wèi)生治理和執(zhí)法工作；組織對住房保障、房地產(chǎn)市場、建筑市場、標準定額、城市建設、村鎮(zhèn)建設、風景名勝區(qū)和城鎮(zhèn)減排等方面違法違規(guī)行為實施稽查；承辦領導交辦的其他工作任務。
6.城鄉(xiāng)規(guī)劃局（副科級）負責組織縣域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、縣城城市總體規(guī)劃、詳細規(guī)劃和市政工程規(guī)劃（包括城市道路、供水、排水、綠化、電力、電信等專項規(guī)劃）的編制、報批工作；負責指導縣域村鎮(zhèn)體系規(guī)劃、縣城總體規(guī)劃編制及審查報批工作；審核縣域范圍內涉及全局性的重大建設項目和重要基礎設施的選址定點，參與其可行性研究并按管理權限核發(fā)選址意見書；負責指導全縣城市形象和建筑特色研究工作；負責全縣規(guī)劃設計行業(yè)管理工作；負責縣城城市規(guī)劃區(qū)內重要規(guī)劃項目的方案設計招標指導工作；負責擬定全縣村鎮(zhèn)規(guī)劃方面的規(guī)范性文件；指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府所在地鎮(zhèn)以外鎮(zhèn)規(guī)劃、鄉(xiāng)規(guī)劃和村莊規(guī)劃的編制及規(guī)劃管理工作；負責縣域內自然遺產(chǎn)、文化遺產(chǎn)及歷史文化名鎮(zhèn)（村、街）相關的審查報批和保護監(jiān)督工作；承辦縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設管理委員會辦公室日常事務工作。負責縣城規(guī)劃區(qū)內各項建設項目選址、建設用地和建設工程(包括新建、擴建和改建建筑物、構筑物、道路、管線和城市景觀、城市雕塑、戶外廣告、外裝修和其他工程設施)的規(guī)劃管理（含臨時用地和臨時建設的規(guī)劃審批與管理），并核發(fā)《建設項目選址意見書》、《建設用地規(guī)劃許可證》、《建設工程規(guī)劃許可證》；負責城市規(guī)劃區(qū)內建設工程規(guī)劃設計方案審查、報批工作；負責縣城規(guī)劃勘測成果管理；負責全縣規(guī)劃區(qū)內規(guī)劃執(zhí)法監(jiān)察工作，依法查處違法、違規(guī)建設行為；負責縣城規(guī)劃區(qū)內建設工程規(guī)劃驗線及規(guī)劃審批后的管理工作，組織建設工程規(guī)劃驗收。
7.人民防空股。負責全縣人民防空組織指揮、通信警報、宣傳教育；組織編制城市防空襲方案及重要經(jīng)濟目標防護規(guī)劃、方案，擬定人民防空專業(yè)隊伍組訓計劃并組織實施；負責人防戰(zhàn)時疏散方案的擬制和全縣人防疏散基地建設的指導和督促落實工作；負責防空襲演練的組織工作；承擔本級人防指揮所自動化系統(tǒng)及通信系統(tǒng)的建設和管理，負責人民防空通信警報設施拆除、遷移審批；負責人防工程的行政審批和行政執(zhí)法工作；組織編制全縣人防工程建設中長期規(guī)劃和年度計劃，并組織實施；負責全縣人防工程項目統(tǒng)計、技術管理、施工質量的監(jiān)督管理；負責人防工程的設計審查、質量監(jiān)督和管理、驗收工作；承擔人民防空地方性法規(guī)、政府規(guī)章和規(guī)范性文件起草工作；承擔機關行政復議和行政訴訟應訴工作；抓好人防法規(guī)政策宣傳工作；負責對全縣人防工程進行執(zhí)法、督促和檢查；承擔縣本級人防易地建設費的行政征收工作，負責縣行政審批中心值班工作；抓好人防工作與城市規(guī)劃建設的同步發(fā)展，并指導實施各項防護措施；負責人民防空工程技術檔案管理；負責人民防空工程綜合統(tǒng)計工作；承擔領導交辦的其他工作任務。
（三）重點工作概述
（1）抓好工程項目建設和重點工作推進
1.抓好縣城供水工程后續(xù)建設工作，2018年正式投入使用。
2.做好鎮(zhèn)康縣地下人防通道建設項目、鎮(zhèn)康縣城市污水管網(wǎng)完善工程、鎮(zhèn)康縣第二城市生活垃圾處理場、鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)生活垃圾處理工程、鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)生活垃圾處理工程、鎮(zhèn)康縣沿邊城鎮(zhèn)垃圾污水處理設施及配套管網(wǎng)工程、鎮(zhèn)康縣沿邊地下綜合管廊工程建設項目、鎮(zhèn)康縣勐捧中緬邊貿(mào)特色小鎮(zhèn)建設項目、鎮(zhèn)康縣軍賽少數(shù)民族和諧發(fā)展特色小鎮(zhèn)建設項目、鎮(zhèn)康縣沿邊城鎮(zhèn)供排水建設項目、鎮(zhèn)康縣城雨水管道建設項目、鎮(zhèn)康縣城市地下綜合管網(wǎng)改造工程、鎮(zhèn)康縣城雨水管網(wǎng)工程、海綿城市建設項目相關后續(xù)工作。完成新型城鎮(zhèn)化項目申報和年度城鎮(zhèn)公廁建設任務。
3.做好鎮(zhèn)康縣城市交通樞紐建設項目、鎮(zhèn)康縣城市公共停車場建設項目前期工作。
4.抓好2018年度農(nóng)危改和城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造項目。
（2）抓好國家園林縣創(chuàng)建和日常管理維護工作
1.認真做好市政園林綠化和市政路燈的日常維護監(jiān)管和原有綠化項目的驗收掃尾工作，加強機制建設，不斷提高管理水平。
2.對照省專家組對我縣創(chuàng)建國家級園林城市初審所提出的問題和建議，逐條整改，全面完善資料，力爭2018年成功創(chuàng)建國家級園林縣城。
4.繼續(xù)認真做好市政道路修善管理和天然氣建設監(jiān)督天然氣協(xié)調管理工作，確保按時通氣和安全有序運營。
5.加大執(zhí)法力度、巡邏力度和清掃保潔力度，全力維護管理好城市市容環(huán)境衛(wèi)生和市政基礎設施。
（3）強化行業(yè)監(jiān)管
1.制定符合地方實際的管理方法，對全縣范圍內建筑工程及市政工程招標投標活動進行規(guī)范化監(jiān)管，力求各項建設工程從項目報建到施工許可證發(fā)放全套手續(xù)進行全范圍監(jiān)管，要求各項目的痕跡資料完善，做到規(guī)范入檔。
2.加強各施工企業(yè)的資質管理及相應的掛靠、違法發(fā)包、違法分包項目人員配置等違規(guī)情況的整治，確保我縣縣建筑業(yè)市場健康發(fā)展。
3.以季度建筑領域安全大檢查為契機，切實加大質量安全檢查力度，加強宣傳教育培訓，提高施工企業(yè)安全意識，形成對安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管工作的有力支撐和有效保障。
4.繼續(xù)加強專項整治工作，重點開展高空作業(yè)、觸電、支模架坍塌、機械傷害、火災、自然災害等多發(fā)性事故的專項治理，做好危房改造和抗震安居工程的質量安全監(jiān)管和服務工作。
（4）抓好隊伍建設，扎實推進日常重點工作
1.著力抓好隊伍建設。深入開展好黨風廉政建設工作，著力建設執(zhí)行力強、創(chuàng)新力強、感召力強的領導班子，努力培養(yǎng)一支推動發(fā)展有激情、有招數(shù)、有能力、有貢獻的高素質住建干部隊伍；加強黨風廉政建設和反腐敗工作，開展經(jīng)常性警示教育活動。不斷提升服務社會、服務群眾、服務企業(yè)的能力和水平，營造風清氣正、干事創(chuàng)業(yè)、勤政為民的工作氛圍。
2.扎實推鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設三年行動和人居環(huán)境提升行動。
3.以市、縣下達的各項目標任務為總抓手，采取有力措施，落實工作責任，充分挖掘自身發(fā)展?jié)摿Γ_保目標任務順利完成。
努力培養(yǎng)一支推動發(fā)展有激情、有招數(shù)、有能力、有貢獻的高素質住建干部隊伍；加強黨風廉政建設和反腐敗工作，開展經(jīng)常性警示教育活動。不斷提升服務社會、服務群眾、服務企業(yè)的能力和水平，營造風清氣正、干事創(chuàng)業(yè)、勤政為民的工作氛圍。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制44人，其中：行政編制13人，事業(yè)編制31人。在職實有42人，其中：財政全供養(yǎng)42人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。
車輛編制9輛，實有車輛9輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2018年部門財務總收入1373萬元，其中：一般公共預算740萬元，政府性基金632萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入1373萬元，其中:本年收入1373萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款740萬元（本級財力740萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款632萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出1373萬元。本級財力安排支出1373萬元，其中：基本支出535萬元，占總支出的39%，工資福利支出449萬元，占基本支出的83%;商品和服務支出22萬元，占基本支出的4%;對個人和家庭的補助支出64萬元，占基本支出的12%。項目支出837萬元，占總支出的60%;商品和服務支出498萬元，占項目支出59%;的對個人和家庭的補助支出339萬元,占項目支出40%;政府性基金預算支出：其他國有土地使用權出讓收入安排支出632萬元,占總支出46%。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于1.主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出603萬元，其中：2120101款城鄉(xiāng)社區(qū)行政運行款支出524萬元，2120102款一般行政管理事務支出8萬元，2120104款城管執(zhí)法支出20萬元，2120106款工程建設管理項目支出50萬元。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出中2120303款小城鎮(zhèn)基礎設施135萬元（污水正常運營費用）。
3.21299999款其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出2萬元。
4.政府性基金預算支出：2120899款其他國有土地使用權出讓收入安排支出632萬元，其中：環(huán)衛(wèi)工人工資339萬元，市政綠化園藝養(yǎng)護費293萬元。
（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分錄組1.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務行政運行款支出449萬元，其中：基本工資134萬元，津貼補貼283萬元，獎金3萬元，績效工資27萬元。商品和服務支出22萬元，其中：機關事業(yè)單位公用經(jīng)費21萬元，公務用車運行維護費1萬元。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務基本支出64萬元，行政運行款53萬元，一般行政管理事務8萬元。
3.其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出2萬元。
4.項目支出205萬元，城管執(zhí)法項目支出20萬元；工程建設管理項目支出50萬元，小城鎮(zhèn)基礎設施建設項目支出135萬元（污水正常運營費用）。
5.政府性基金預算支出：其他國有土地使用權出讓收入安排支出632萬元，其中：環(huán)衛(wèi)工人工資339萬元，市政綠化園藝養(yǎng)護費293萬元。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
住建局無列入省對下專項轉移支付項目清單。
（二）與中央配套事項
住建局無與中央配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
住建局無按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。單位2018年年初預算無政府采購計劃。
七、預算收支增減變化情況說明
2018年基本支出535萬元，同比增加66%。
（一）工資福利支出449萬元，其中：基本工資134.4萬元，津貼補貼283萬元，獎金3.9萬元，績效工資27.9萬元。
（二）商品和服務支出22萬元，同比減少15%，城鄉(xiāng)社區(qū)行政運行款機關事業(yè)單位公用經(jīng)費支出21萬元，公務用車運行維護費1萬元。
（三）對個人和家庭的補助支出64萬元，同比減少14%，生活補助費55萬元，對其他個人和家庭的補助支出8.7萬元。
（四）基本支出中“三公”經(jīng)費2017年預算47.5萬元，2018年預算46萬元，增減額1.5萬元，環(huán)衛(wèi)車輛增加，環(huán)境衛(wèi)生維護任務越來越嚴重，公務接待費比2017年預算減少25.00%萬元。公務用車運行費增加3.75%。
（四）項目支出205萬元，同比減少70%；城鄉(xiāng)社區(qū)城管執(zhí)法支出20萬元，主要用于城管執(zhí)法大隊籌備經(jīng)費。比上年增加了12%。
（五）工程建設管理支出50萬元，用于CD危房鑒定費，全年建筑市場質量安全監(jiān)督檢查費用。比上年增加了60%。
（六）小城鎮(zhèn)基礎設施建設支出135萬元，用于污水正常運營費用，比上年同期下降了15%。
（七）其他國有土地使用權出讓收入安排支出632萬元。比上年增加了20%。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
2.機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3．“三公”經(jīng)費:包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的預算相關專用名詞，本單位無專業(yè)性較強的名詞解釋。
（二）機關運行經(jīng)費安排
1.2018年機關運行經(jīng)費2120101款財政撥款支出中基本支出449萬元，其中：基本工資134.4萬元，津貼補貼283萬元，獎金3.9萬元，績效獎勵0.24萬元，績效工資27.9萬元。
2.機關運行經(jīng)費2120101款中商品和服務支出22萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)行政運行款機關事業(yè)單位公用經(jīng)費支出21萬元，主要用于8輛環(huán)衛(wèi)清掃車和1輛灑水車燃料費和日常維護，局機關公務用車運行維護費1萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設局
2018年2月8日
附件：
2018年部門預算公開附表目錄
一、部門財政撥款收支預算總表
二、部門一般公共預算支出表
三、部門基本支出預算表
四、部門政府性基金預算支出表
五、部門財務收支預算總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表
十、項目支出績效目標表（縣本級）
十一、省對下轉移支付績效目標表
十二、部門政府采購預算表
監(jiān)督索引號53092400733300111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號