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　　監(jiān)督索引號53092400143501000

　　鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2020年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

　　十、部門整體支出績效自評情況

　　十一、部門整體支出績效自評表

　　十二、項目支出績效自評表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經費支出情況

　　二、國有資產占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室是鎮(zhèn)康縣人民政府下設的綜合辦事機構，主要職能：承擔縣政府文件的起草，負責縣政府各類會議、重大活動的準備和組織工作，協(xié)調縣政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的工作并進行督查，負責縣政府值班工作，及時向縣政府領導報告重要情況,完成縣政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其他工作任務。

　　（二）2020年度重點工作任務介紹

　　1.負責督辦檢查和聯(lián)絡協(xié)調各項事務，及時掌握縣情、提供科學決策，保證縣委、縣政府決策部署的有效落實。

　　2.承辦縣政府相關會議的會務和重大活動的組織安排工作。

　　3.貫徹落實中央、省、市、縣疫情防控工作部署，抓實疫情防控工作。

　　4.開展信訪制度改革工作，提升信訪事項受理。

　　5.落實保密制度，實施有力的政策措施落實意識形態(tài)工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　納入2020年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位2個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

　　1.鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室，行政單位。

　　2.鎮(zhèn)康縣人民政府外事辦公室，行政單位。

　　3.鎮(zhèn)康縣殘疾人聯(lián)合會，參照公務員法管理的事業(yè)單位。

　　4.鎮(zhèn)康縣投資促進局，其他事業(yè)單位。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　2020年末實有人員編制52人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制12人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員41人（含行政工勤人員12人），事業(yè)人員17人（含參公管理事業(yè)人員8人）。

　　離退休人員27人。其中：離休0人，退休27人。

　　實有車輛編制8輛，在編實有車輛13輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計1401.39萬元。其中：財政撥款收入1282.33萬元，占總收入的91.50%，比上年同期減25.56%，主要原因是2019年深化黨政機構改革，政府辦二級預算單位鎮(zhèn)康縣地方志編纂委員會辦公室劃入縣委黨史研究室，鎮(zhèn)康縣烤煙產業(yè)辦公室、蔗料產業(yè)辦公室、生物產業(yè)辦公室合并成立鎮(zhèn)康縣地方產業(yè)發(fā)展服務中心，內設機構鎮(zhèn)康縣機關事務管理局職能劃出成立鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心，人員分流，在職在編實有人員減少43人；整治非法三輪車項目資金減少131.61萬元；導致財政撥款收入大幅減少。上級補助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增0%；經營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增0%；其他收入119.07萬元，占總收入的8.50%，比上年同期增40.08%，主要原因是2020年認真貫徹落實中央、省、市、縣疫情防控工作部署，增加疫情防控資金。

　　二、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計1682.31萬元。其中：基本支出1173.30萬元，占總支出的69.7％，比上年同期減26.2%，主要原因分析：是2019年深化黨政機構改革，政府辦二級預算單位鎮(zhèn)康縣地方志編纂委員會辦公室劃入縣委黨史研究室，鎮(zhèn)康縣烤煙產業(yè)辦公室、蔗料產業(yè)辦公室、生物產業(yè)辦公室合并成立鎮(zhèn)康縣地方產業(yè)發(fā)展服務中心，內設機構鎮(zhèn)康縣機關事務管理局職能劃出成立鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心，人員分流，在職在編實有人員減少43人；整治非法三輪車項目資金減少131.61萬元；導致財政撥款支出大幅減少。項目支出509.01萬元，占總支出的30.3％，比上年同期增7.2%，主要原因分析：2020年認真貫徹落實中央、省、市、縣疫情防控工作部署，疫情防控資金支出增加；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期增0%。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1173.30萬元。與上年同期1590.72萬元相比減26.24%,主要原因是2019年深化黨政機構改革，政府辦二級預算單位鎮(zhèn)康縣地方志編纂委員會辦公室劃入縣委黨史研究室，鎮(zhèn)康縣烤煙產業(yè)辦公室、蔗料產業(yè)辦公室、生物產業(yè)辦公室合并成立鎮(zhèn)康縣地方產業(yè)發(fā)展服務中心，內設機構鎮(zhèn)康縣機關事務管理局職能劃出成立鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心，人員分流，在職在編實有人員減少43人；整治非法三輪車項目資金減少131.61萬元；導致財政撥款支出大幅減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出931.56萬元（其中：平均工資福利支出21.72萬元），占基本支出的79.41％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費219.73萬元，占基本支出的18.73％。

　　（二）項目支出情況

　　2020年度用于保障機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出509.01萬元。與上年同期474.69萬元相比增7.23%,主要原因是2020年認真貫徹落實中央、省、市、縣疫情防控工作部署，增加疫情防控資金。具體項目開支及開展工作情況：1.移民維穩(wěn)經費支出0.1萬元，主要用于鎮(zhèn)康縣內各移民點的維穩(wěn)工作開支；2.外事辦項目支出9.76萬元；3.殘疾人托養(yǎng)中心建設支出334萬元；4.殘疾人事業(yè)、就業(yè)發(fā)展補助資金46.14萬元；5.殘疾人事業(yè)彩票公益金21萬元；6.疫情防控工作經費98萬元。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預算財政撥款支出1535.97萬元,占本年支出合計的91.30%。與上年同期1789.75萬元相比減14.18%，主要原因是2019年深化黨政機構改革，政府辦二級預算單位鎮(zhèn)康縣地方志編纂委員會辦公室劃入縣委黨史研究室，鎮(zhèn)康縣烤煙產業(yè)辦公室、蔗料產業(yè)辦公室、生物產業(yè)辦公室合并成立鎮(zhèn)康縣地方產業(yè)發(fā)展服務中心，內設機構鎮(zhèn)康縣機關事務管理局職能劃出成立鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心，人員分流，在職在編實有人員減少43人；整治非法三輪車項目資金減少131.61萬元；導致財政撥款支出大幅減少。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出825.31萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的53.73%。主要用于發(fā)放在職人員工資、保險及保障機關正常運轉的工作經費：

　　功能科目2010301-行政運行支出496.48萬元；

　　功能科目2010302-一般行政管理事務支出131.58萬元；

　　功能科目2010350-事業(yè)運行支出83.70萬元；

　　功能科目2013501-事業(yè)運行支出113.56萬元。

　　2.社會保障和就業(yè)（類）支出643.07萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的41.87%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、殘聯(lián)在職及臨時人員工資及日常辦公經費；

　　功能科目2080505-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出83.51萬元；

　　功能科目2081101-行政運行支出161.87萬元；

　　功能科目2081102-一般行政管理事務支出3.83萬元；

　　功能科目2081104-殘疾人康復支出349.30萬元；

　　功能科目2081105-殘疾人就業(yè)和扶貧28.31萬元；

　　功能科目2081199-其他殘疾人事業(yè)支出10.19萬元；

　　功能科目2089901-其他社會保障和就業(yè)支出6.07萬元。

　　3.衛(wèi)生健康（類）支出67.60萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.40%。主要用于在職人員醫(yī)療保險、大病保險繳費。

　　功能科目2101101-行政單位醫(yī)療支出50.89萬元；

　　功能科目2100410-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理7.79萬元；

　　功能科目2101102-事業(yè)單位醫(yī)療支出6.67萬元；

　　功能科目2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.25萬元。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為37.5萬元，支出決算為44.38萬元，完成預算的118.35%。其中：今年未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務用車購置及運行費支出決算為44.15萬元，完成預算的122.64%；公務接待費支出決算為0.23萬元，完成預算的15.33%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因為車輛老化，維修費增加。

　　2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與上年同期24.4萬元相比增加19.98萬元，增長81.89%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行費支出決算增加21萬元，增長90.71%；公務接待費支出決算減少1.02萬元，下降81.6%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因為車輛老化，維修費增加。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行維護費支出44.15萬元，占99.48%，與上年同期23.15萬元相比增加21萬元，增長90.71%，主要原因為車輛老化，維修費增加；公務接待費支出0.23萬元，占0.52%，與上年同期1.25萬元相比減少1.02萬元，下降23%，主要原因為厲行節(jié)約，嚴格控制“三公經費支出”。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

　　2.公務用車購置及運行維護費支出44.15萬元。其中：

　　公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務用車運行維護支出44.15萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為13輛。主要用于縣政府領導出差、下鄉(xiāng)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務接待費0.23萬元。其中：

　　國內接待費支出0.23萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內公務接待7批次（無外事接待批次），接待人次36人（無外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室執(zhí)行公務活動發(fā)生的公務接待餐費、住宿費等。

　　本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經費支出情況

　　2020年機關運行經費支出219.73萬元，與上年同期308.5萬元相比減少88.77萬元，下降28.77%,主要原因是：2019年深化黨政機構改革，政府辦二級預算單位鎮(zhèn)康縣地方志編纂委員會辦公室劃入縣委黨史研究室，鎮(zhèn)康縣烤煙產業(yè)辦公室、蔗料產業(yè)辦公室、生物產業(yè)辦公室合并成立鎮(zhèn)康縣地方產業(yè)發(fā)展服務中心，內設機構鎮(zhèn)康縣機關事務管理局職能劃出成立鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心，導致機關運行經費支出大幅減少。部門機關運行經費主要用于保證機關運行的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、郵電費、維修（護）費、培訓費等必要支出。

　　二、國有資產占用情況

　　截至2020年12月31日，資產總額3472.26萬元，其中，流動資產1860.07萬元，固定資產632萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程640.4萬元，無形資產0萬元，其他資產339.79萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加245.56萬元，其中:流動資產減少63.57萬元，固定資產減少37.87萬元，對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加347.01萬元，無形資產增加0萬元，其他資產減少0.01萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年度，政府采購支出總額1.85萬元，其中：政府采購貨物支出1.85萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　本部門2020年度無重要事項情況說明。

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

　　（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

　　3.年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。

　　5.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400143501111