監(jiān)督索引號(hào)53092400143500000
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室是鎮(zhèn)康縣人民政府下設(shè)的綜合辦事機(jī)構(gòu)，主要職能：承擔(dān)縣政府文件的起草，負(fù)責(zé)縣政府各類會(huì)議、重大活動(dòng)的準(zhǔn)備和組織工作，協(xié)調(diào)縣政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的工作并進(jìn)行督查，負(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況,完成縣政府和上級主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
由于鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室、外事辦公室“三定”方案屬于涉密文件，具體機(jī)構(gòu)設(shè)置情況待解密后再進(jìn)行公布。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.在以文輔政上有提升。在調(diào)研工作上下功夫，提高調(diào)研的針對性，聚焦總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、推廣典型、研究對策，重點(diǎn)抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城市治理、鄉(xiāng)村振興等重大課題的調(diào)查研究，力求多出思路、多出謀劃、多出精品。切實(shí)抓好社情民意、經(jīng)驗(yàn)典型、意見建議等信息的報(bào)送和編發(fā)，確保下發(fā)的信息對鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的工作有指導(dǎo)作用，呈送的信息對領(lǐng)導(dǎo)的決策有參謀意義，全面提升信息工作水平。
2.在督查落實(shí)上要有提升。集中力量抓好縣委縣政府重大決策部署、縣政府工作要點(diǎn)、重大項(xiàng)目等督查督辦，抓好會(huì)議議定事項(xiàng)的督查，進(jìn)一步提高督查質(zhì)量、強(qiáng)化督查問責(zé)，確保政令暢通。
3.在隊(duì)伍建設(shè)上有提升。緊扣隊(duì)伍建設(shè)需求，著力抓好黨建工作，為中心工作的順利開展提供堅(jiān)實(shí)保障。切實(shí)抓好干部職工的日常考核和年度考核，創(chuàng)造公平競爭、和諧競爭濃厚氛圍，充分調(diào)動(dòng)工作積極性。加強(qiáng)黨員干部培訓(xùn)，促進(jìn)干部提質(zhì)，工作提效。
4.繼續(xù)加強(qiáng)辦公室日常工作。一是決心繼續(xù)加大控?zé)熈Χ龋瑸樽约汉退说慕】担矂?chuàng)“無煙單位”新局面，努力營造一個(gè)無煙文明的環(huán)境。二是抓好日常疫情防控工作。三是抓實(shí)脫貧攻堅(jiān)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共4個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位4個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位2個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制52人，其中：行政編制 39人，事業(yè)編制13人。在職實(shí)有60人，其中： 財(cái)政全額保障60人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員28人，其中： 離休 0人，退休28人。
車輛編制8輛，實(shí)有車輛13輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入1072.74萬元，其中：一般公共預(yù)算1072.74萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年總收入1140.08萬元對比減少67.34萬元，同比減少5.9%，主要原因是2021年春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)未列入政府辦年初預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入1072.74萬元，其中:本年收入1072.74萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1072.74萬元（本級財(cái)力1072.74萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年財(cái)政撥款收入1140.08萬元對比減少67.34萬元，同比減少5.9%，主要原因是2021年春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)未列入政府辦年初預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出1072.74萬元。財(cái)政撥款安排支出1140.08萬元，其中：基本支出999.1萬元，與上年925.1萬元對比增加74萬元，同比增加8%，主要原因是工作人員比2020年初增加4人和2020年正常增資后導(dǎo)致工資和保險(xiǎn)等支出繼續(xù)增大，項(xiàng)目支出73.64萬元，與上年214.97萬元對比減少141.33萬元，同比減少65.74%，主要原因是2021年春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)未列入政府辦年初預(yù)算。
功能科目2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行預(yù)算安排支出502.57萬元，主要用于政府辦人員工資、日常辦公經(jīng)費(fèi)等支出。
功能科目2010302一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)預(yù)算安排支出70萬元，主要用于政府辦日常辦公經(jīng)費(fèi)等支出。
功能科目2010350一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行預(yù)算安排支出84.52萬元，主要用于投資促進(jìn)局人員工資、日常辦公經(jīng)費(fèi)等支出。
功能科目2013501一般公共服務(wù)支出-對外聯(lián)絡(luò)事務(wù)-行政運(yùn)行預(yù)算安排支出103.38萬元，主要用于外事辦人員工資、日常辦公經(jīng)費(fèi)等支出。
功能科目2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算安排支出85.75萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金單位承擔(dān)部分的支出。
功能科目2081101社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-行政運(yùn)行預(yù)算安排支出166.54萬元，主要用于殘聯(lián)人員工資、日常辦公經(jīng)費(fèi)等支出。
功能科目2081102社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-一般行政管理事務(wù)預(yù)算安排支出0.5萬元，主要用于殘聯(lián)日常辦公經(jīng)費(fèi)等支出。
功能科目2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療預(yù)算安排支出50.39萬元，主要用于在職行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分的支出。
功能科目2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算安排支出9.1萬元，主要用于在職事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分的支出。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本單位無此批復(fù)事項(xiàng)
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
1.行政事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：4700元/人/年，除公安局、交警大隊(duì)、森林公安局、司法局、政法委、紀(jì)委以外的行政事業(yè)單位（教育系統(tǒng)只提教育局機(jī)關(guān)，其他學(xué)校機(jī)構(gòu)不提，衛(wèi)生系統(tǒng)只提衛(wèi)生局機(jī)關(guān)，疾控、婦幼、縣醫(yī)院、衛(wèi)計(jì)局下的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院不提）。
2.車輛運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：10000元/輛/年，在編實(shí)有車輛（越野車）。
3.養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)人群性質(zhì)：行政單位，（職務(wù)工資+崗位工資+級別工資+工作性津補(bǔ)貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*20%；事業(yè)單位，（崗位工資+薪級工資+技術(shù)等級工資+保留機(jī)構(gòu)改革優(yōu)惠部分+提高保留部分+教護(hù)提高10%部分+工作性津貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+基礎(chǔ)性績效工資+獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資+護(hù)齡津貼+教齡津貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*20%。
4.工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)人群性質(zhì)：行政單位，（職務(wù)工資+崗位工資+級別工資+工作性津補(bǔ)貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*0.2%；事業(yè)單位，（崗位工資+薪級工資+技術(shù)等級工資+保留機(jī)構(gòu)改革優(yōu)惠部分+提高保留部分+教護(hù)提高10%部分+工作性津貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+基礎(chǔ)性績效工資+獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資+護(hù)齡津貼+教齡津貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*0.2%。
5.生育保險(xiǎn)繳費(fèi)人群性質(zhì)：行政單位，（職務(wù)工資+崗位工資+級別工資+工作性津補(bǔ)貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*1.1%；事業(yè)單位，（崗位工資+薪級工資+技術(shù)等級工資+保留機(jī)構(gòu)改革優(yōu)惠部分+提高保留部分+教護(hù)提高10%部分+工作性津貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+基礎(chǔ)性績效工資+獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資+護(hù)齡津貼+教齡津貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*1.1%。
6.醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)人群性質(zhì)：行政單位，（職務(wù)工資+崗位工資+級別工資+工作性津補(bǔ)貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*2%；事業(yè)單位，（崗位工資+薪級工資+技術(shù)等級工資+保留機(jī)構(gòu)改革優(yōu)惠部分+提高保留部分+教護(hù)提高10%部分+工作性津貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+基礎(chǔ)性績效工資+獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資+護(hù)齡津貼+教齡津貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*2%。
7.失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)人群性質(zhì)：行政單位（工人），（職務(wù)工資+崗位工資+級別工資+工作性津補(bǔ)貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*0.7%；事業(yè)單位，（崗位工資+薪級工資+技術(shù)等級工資+保留機(jī)構(gòu)改革優(yōu)惠部分+提高保留部分+教護(hù)提高10%部分+工作性津貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+基礎(chǔ)性績效工資+獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資+護(hù)齡津貼+教齡津貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*0.7%。
8.大病補(bǔ)充保險(xiǎn)繳費(fèi)人群性質(zhì)：機(jī)關(guān)事業(yè)及臨時(shí)人員，單位：274元/人/年；個(gè)人：182人/年。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本單位無此批復(fù)事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
本單位2021年無政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)35.46萬元，較上年減少2.04萬元，下降5.44%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.46萬元，較上年減少0.04萬元，下降2.67%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計(jì)接待240人次。
減少的原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為34萬元，較上年減少2萬元，下降5.56%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34萬元，較上年減少2萬元，下降5.56%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為13輛。
減少的原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室及二級預(yù)算單位2021年財(cái)政批復(fù)的一般公共預(yù)算項(xiàng)目有6個(gè)，具體情況如下：
(一)政府辦援鎮(zhèn)干部保障經(jīng)費(fèi)
1.按月發(fā)放掛職干部的艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼；2.組織好掛職干部的體檢工作，并為其購買意外傷害保險(xiǎn)；3.做好掛職干部其他服務(wù)保障工作。
掛職干部人數(shù)=2人
項(xiàng)目完成時(shí)間＝2021年12月31日
艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)補(bǔ)貼＝0.852萬元/人
體檢費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)＝0.1萬元/人
意外傷害保險(xiǎn)＝0.12萬元/人
保障掛職干部出行安全＝有效
掛職干部滿意度>=95%
(二)政府辦業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)
保障縣政府辦日常工作和專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的順利開展，提升縣政府辦公室“辦文、辦事、辦會(huì)”質(zhì)量，高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)完成上級單位和縣政府安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。
項(xiàng)目完成時(shí)間＝2021年12月31日
保障政府辦工作正常開展=有效
干部職工滿意度>=90%
（三）政府辦會(huì)議經(jīng)費(fèi)
負(fù)責(zé)縣人民政府全會(huì)、常務(wù)會(huì)、黨組會(huì)、專題會(huì)等會(huì)議的籌備工作，做好會(huì)場布置、材料打印等服務(wù)工作。
年內(nèi)政府全會(huì)次數(shù)＝1次
年內(nèi)常務(wù)會(huì)議次數(shù)< ="4次
年內(nèi)黨組會(huì)議次數(shù)< ="9次
年內(nèi)專題會(huì)議次數(shù)< ="50次
確保各項(xiàng)會(huì)議順利舉行=有效
精簡會(huì)議=有效
會(huì)議滿意度>=90%
（四）政府辦縣四班子法律顧問經(jīng)費(fèi)
原合同2020年8月到期，新合同未簽訂，為縣四班子提供法律咨詢、訴訟法律和全過程訴訟法律服務(wù)，促進(jìn)依法行政。
簽訂法律顧問的律師事務(wù)所=1家
法律咨詢服務(wù)=有效
法律文書管理服務(wù)=有效
法律培訓(xùn)=有效
依法行政=有效
四班子領(lǐng)導(dǎo)對案件辦理過程的滿意度>=95%
（五）殘疾人就業(yè)和康復(fù)工作經(jīng)費(fèi)
保障縣殘聯(lián)開展殘疾人就業(yè)和康復(fù)工作，提升殘疾人社會(huì)生活的參與能力。
關(guān)心、理解、支持殘疾人的社會(huì)氛圍＝有所改善
基本康復(fù)服務(wù)的能力和水平＝顯著提升
殘疾人生活自理與社會(huì)參與能力＝顯著提升
對殘聯(lián)工作的滿意度>=90%
（六）投資促進(jìn)局招商引資工作經(jīng)費(fèi)
力爭引進(jìn)10個(gè)項(xiàng)目，簽訂10個(gè)投資合作協(xié)議，落地5個(gè)項(xiàng)目，完成到位資金70億元。在全市招商引資綜合考核中，考核成績排名前三。
招商引資項(xiàng)目，完成地方稅收=有效
引進(jìn)5個(gè)項(xiàng)目，為社會(huì)提供就業(yè)崗位>=50人
嚴(yán)格評審項(xiàng)目，做到對生態(tài)環(huán)境無影響=有效
引進(jìn)好的招商引資項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級=長久
客商滿意度>=90%
群眾滿意度>=90%
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行，下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排28.2萬元，與上年對比增加1.2萬元，同比增加4.44%，主要原因是2021年工作人員增加4人。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2021年預(yù)算公開表20210329112915118.xlsx
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開.doc
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滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)