監(jiān)督索引號53092400143500000
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2022年預算公開
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2022年部門預算表
一、財務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、下功夫運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務(wù)預算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室是鎮(zhèn)康縣人民政府下設(shè)的綜合辦事機構(gòu)，主要職能：承擔縣政府文件的起草，負責縣政府各類會議、重大活動的準備和組織工作，協(xié)調(diào)縣政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的工作并進行督查，負責縣政府值班工作，及時向縣政府領(lǐng)導報告重要情況,完成縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作任務(wù)，充分發(fā)揮參謀、協(xié)調(diào)、服務(wù)三大職能作用。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
由于鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室、外事辦公室“三定”方案屬于涉密文件，具體機構(gòu)設(shè)置情況待解密后再進行公布。
（三）重點工作概述
1.強化理論武裝。以深入學習黨的十九屆六中全會精神為首要任務(wù)，持之以恒學習習近平新時代中國特色社會主義思想和給滄源縣邊境村老支書們的重要回信精神，結(jié)合黨史學習教育，進一步加強思想武裝和實踐指導，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”；全面履行黨風廉政建設(shè)主體責任，深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神和省、市、縣具體實施辦法等規(guī)定。
2.提高以文輔政。在調(diào)研工作上下功夫，提高調(diào)研的針對性，聚焦總結(jié)經(jīng)驗、推廣典型、研究對策，重點抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城市治理、鄉(xiāng)村振興等重大課題的調(diào)查研究，力求多出思路、多出謀劃、多出精品。切實抓好社情民意、經(jīng)驗典型、意見建議等信息的報送和編發(fā)，確保下發(fā)的信息對鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的工作有指導作用，呈送的信息對領(lǐng)導的決策有參謀意義，全面提升信息工作水平。
3.加強督查督辦。集中力量抓好縣委縣政府重大決策部署、縣政府工作要點、重大項目等督查督辦，抓好會議議定事項的督查，進一步提高督查質(zhì)量、強化督查問責，確保政令暢通。
4.提升隊伍素質(zhì)。緊扣隊伍建設(shè)需求，著力抓好黨建工作，為中心工作的順利開展提供堅實保障。切實抓好干部職工的日常考核和年度考核，創(chuàng)造公平競爭、和諧競爭濃厚氛圍，充分調(diào)動工作積極性。加強黨員干部培訓，促進干部提質(zhì)工作提效。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共4個。其中：財政全額供給單位4個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位2個；參公單位1個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制60人，其中：行政編制33人，工勤人員編制12人，事業(yè)編制15人。在職實有60人，其中： 財政全額保障60人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員30人，其中： 離休 0人，退休 30人。
車輛編制8輛，實有車輛13輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入 1072.84萬元，其中：一般公共預算1072.84萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年1072.74萬元對比增加0.1萬元，增長0.01%，主要原因是鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室業(yè)務(wù)經(jīng)費項目支出預算增多。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入1072.84萬元，其中:本年收入1072.84萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1072.84萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年1072.74萬元對比增加0.1萬元，增長0.01%，主要原因是鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室業(yè)務(wù)經(jīng)費項目支出預算增多。
（三）預算單位支出情況
2022年部門預算總支出 1072.84萬元。財政撥款安排支出1072.84萬元，其中：基本支出985.84萬元，與上年999.1萬元對比減少13.26萬元，下降1.33%，主要原因是2021年殘疾人聯(lián)合會在職人員特殊崗位津貼補貼取消。項目支出87.00萬元，與上年73.64萬元對比增加13.36萬元，增長18.14%，主要原因是開展疫情防控工作次數(shù)增加，車輛購買年限長等原因，公車使用頻率增加，公務(wù)用車運行維護費支出增大，故鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室增加業(yè)務(wù)經(jīng)費。
功能科目2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行預算安排支出466.91萬元，主要用于政府辦人員工資、日常辦公經(jīng)費等支出。
功能科目2010302一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)預算安排支出85萬元，主要用于政府辦日常辦公經(jīng)費等支出。
功能科目2010350一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運行預算安排支出93.64萬元，主要用于投資促進局人員工資、日常辦公經(jīng)費等支出。
功能科目2013501一般公共服務(wù)支出-對外聯(lián)絡(luò)事務(wù)-行政運行預算安排支出101.24萬元，主要用于外事辦人員工資、日常辦公經(jīng)費等支出。
功能科目2013502一般公共服務(wù)支出-對外聯(lián)絡(luò)事務(wù)-行政運行預算安排支出1萬元，主要用于外事辦日常辦公經(jīng)費等支出。
功能科目2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預算安排支出83.46萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金單位承擔部分的支出。
功能科目2081101社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-行政運行預算安排支出183.71萬元，主要用于殘聯(lián)人員工資、日常辦公經(jīng)費等支出。
功能科目2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療預算安排支出44.76萬元，主要用于在職行政人員醫(yī)療保險單位承擔部分的支出。
功能科目2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療預算安排支出13.14萬元，主要用于在職事業(yè)人員醫(yī)療保險單位承擔部分的支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位2022年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項
本單位無此批復事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位無此批復事項。
六、政府采購預算情況
本單位2022年無政府采購預算。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計35.46萬元，與上年相比無增減變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年相比無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2022年公務(wù)接待費預算為1.46萬元，與上年相比無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待200人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為34萬元，與上年相比無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年相比無增減變化；公務(wù)用車運行維護費34萬元，與上年相比無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為13輛。
八、重點項目預算績效目標情況
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室及二級預算單位2022年財政批復的一般公共預算項目有5個，具體情況如下：
（一）政府辦會議經(jīng)費
負責縣人民政府全會、常務(wù)會、黨組會、專題會等會議的籌備工作，做好會場布置、材料打印等服務(wù)工作。
年內(nèi)政府全會次數(shù)＝1次
年內(nèi)常務(wù)會議次數(shù)<=4次
年內(nèi)黨組會議次數(shù)<=9次
年內(nèi)專題會議次數(shù)<=50次
確保各項會議順利舉行=有效
精簡會議=有效
會議滿意度>=90%
（二）政府辦縣四班子法律顧問經(jīng)費
原合同2020年8月到期，新合同未簽訂，為縣四班子提供法律咨詢、訴訟法律和全過程訴訟法律服務(wù)，促進依法行政。
簽訂法律顧問的律師事務(wù)所=1家
法律咨詢服務(wù)=有效
法律文書管理服務(wù)=有效
法律培訓=有效
依法行政=有效
四班子領(lǐng)導對案件辦理過程的滿意度>=95%
（三）政府辦業(yè)務(wù)經(jīng)費
保障縣政府辦日常工作和專項業(yè)務(wù)工作的順利開展，提升縣政府辦公室“辦文、辦事、辦會”質(zhì)量，高質(zhì)量、高標準完成上級單位和縣政府安排的各項工作任務(wù)。
項目完成時間＝2021年12月31日
保障政府辦工作正常開展=有效
干部職工滿意度>=90%
（四）殘疾人就業(yè)和康復工作經(jīng)費
保障縣殘聯(lián)開展殘疾人就業(yè)和康復工作，提升殘疾人社會生活的參與能力。
關(guān)心、理解、支持殘疾人的社會氛圍＝有所改善
基本康復服務(wù)的能力和水平＝顯著提升
殘疾人生活自理與社會參與能力＝顯著提升
對殘聯(lián)工作的滿意度>=90%
（五）鎮(zhèn)康縣外事辦公室邊界勘界聯(lián)檢專項資金
鎮(zhèn)康縣外事辦將按照職責開展邊界巡查及調(diào)研，了解界樁及方位物是否安全、完好，保證實地邊界線的清晰穩(wěn)定和涉邊問題的及時解決，從而維護本縣轄區(qū)邊境地區(qū)的穩(wěn)定，有效促進經(jīng)濟的發(fā)展。
界樁維護率>＝90%
維持邊境地區(qū)穩(wěn)定＝長期維持邊境地區(qū)穩(wěn)定
調(diào)研補助及時發(fā)放率>＝85%
邊境地區(qū)人民群眾滿意度>=95%
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當年預算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行，下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當年預算工作目標已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排28.20萬元，與上年28.20萬元相比無增減變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額3683.29萬元，其中，流動資產(chǎn)1446.62萬元，固定資產(chǎn)1236.20萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程660.67萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)339.8萬元，待處理財產(chǎn)損益339.80萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少429.85萬元，其中固定資產(chǎn)減少36.69萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)68項，賬面原值26.58萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
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