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　　監(jiān)督索引號53092400143501000

　　鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2018年度部門決算

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　十、項目支出概況表

　　十一、項目支出績效自評表

　　十二、項目績效目標管理表

　　十三、部門整體支出績效自評報告

　　十四、部門整體支出績效自評表

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項目支出概況

　　（二）項目支出績效自評

　　（三）項目績效目標管理

　　（四）2018部門整體支出績效自評報告

　　（五）部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　承擔縣政府文件的起草，負責縣政府各類會議、重大活動的準備和組織，負責政府機關和領導的后勤保障服務，協(xié)調(diào)縣政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的工作并進行督查，負責縣政府值班值守，及時向縣政府領導報告重要情況，負責政府法制工作；完成縣政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其他工作任務。

　　（二）2018年度重點工作任務介紹

　　1.加強制度建設，規(guī)范工作程序。

　　2.抓好作風建設，營造服務氛圍。

　　3.提高工作效益，做到快速反應。

　　4.增強隊伍建設，提升整體素質(zhì)。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　納入鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2019年度部門決算編報的單位共8個。其中：行政單位2個，參照公務員法管理的事業(yè)單位3個，其他事業(yè)單位3個。分別是：

　　1.鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室

　　2.鎮(zhèn)康縣人民政府外事辦公室

　　3.鎮(zhèn)康縣地方志編纂委員會辦公室

　　4.鎮(zhèn)康縣生物產(chǎn)業(yè)辦公室

　　5.鎮(zhèn)康縣殘疾人聯(lián)合會

　　6.鎮(zhèn)康縣烤煙產(chǎn)業(yè)辦公室

　　7.鎮(zhèn)康縣蔗糖產(chǎn)業(yè)辦公室

　　8.鎮(zhèn)康縣招商合作局

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2018年末實有人員編制89人。其中：行政編制34人（未含行政工勤編制12人），事業(yè)編制55人（含參公管理事業(yè)編制15人）；在職在編實有行政人員48人（含行政工勤人員12人），事業(yè)人員53人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實有車輛編制17輛，在編實有車輛17輛。

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2018年度收入合計6643.86萬元。其中：財政撥款收入5445.46萬元，占總收入的81.96%，比上年同期增加81.44%，主要原因是糖料蔗核心基地建設資金大幅增加；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期減少0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期減少0%，經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期減少0%，附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期減少0%；其他收入1198.4萬元，占總收入的18.04%，比上年同期減少19.92%，主要原因邊境維穩(wěn)處突工作經(jīng)費有所減少。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2018年度支出合計4250.83萬元。其中：基本支出2486.7萬元，占總支出的58.5％，比上年同期增加34.5%，主要原因是二級預算單位2017年的部分財務單據(jù)2018年才交到政府辦做賬，支出記入2018年；項目支出1764.13萬元，占總支出的41.5％，比上年同期減少0.88%，主要原因是大部分糖料蔗核心基地建設資金2018年12月27日撥到政府辦賬戶，2018年未兌付；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％，比上年同期減少0%。

　　（一）基本支出情況

　　2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出2486.7萬元。與上年對比增加637.85萬元,主要原因是二級預算單位2017年的部分財務單據(jù)2018年才交到政府辦做賬，支出記入2018年。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的60.83％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的39.17％。

　　（二）項目支出情況

　　2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1764.13萬元。與上年對比減少15.61萬元,主要原因是大部分糖料蔗核心基地建設資金2018年12月27日才撥到政府辦賬戶，2018年未兌付。具體項目開支及開展工作情況：1.城鄉(xiāng)統(tǒng)籌轉戶工作經(jīng)費0.13萬元，項目開展中；2.四班子大樓物業(yè)管理費1.42萬元，項目尾款；3.2018年市級煙草產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金30萬元，項目已完成；4.2017年市級烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金72.5萬元，項目已完成；5.烤煙生產(chǎn)補助49.44萬元，項目已完成；6新煙區(qū)規(guī)劃及基礎設施建設資金43.26萬元，項目已完成；7.烤煙發(fā)展補助10萬元，項目已完成；8.糖料蔗核心基地建設資金1102.59萬元，項目未完成；9.甘蔗下田蔗補助和全膜覆蓋資金170萬元，項目已完成；10.甘蔗種植扶持獎勵資金154.6萬元，資金尚未全部兌付；11.邊境維穩(wěn)處突工作經(jīng)費130.18萬元，尚有后續(xù)支出。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2018年度一般公共預算財政撥款支出2872.43萬元,占本年支出合計的67.57%。與上年對比減少49.1萬元,主要原因是部分公務用車運行維護費、公務接待費為財政預撥資金，不列支出。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出1886.61萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的65.68%。主要用于發(fā)放在職及臨時人員工資及保障機關正常運轉；

　　2.社會保障和就業(yè)（類）支出475.12萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的16.54%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、殘聯(lián)在職及臨時人員工資及日常辦公經(jīng)費；

　　3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出154.73萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.39%。主要用于烤煙基礎設施項目建設；

　　4.農(nóng)林水（類）支出355.97萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.39%。主要用于糖料蔗核心基地建設、烤煙基礎設施建設等涉農(nóng)項目。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為343.9萬元，支出決算為136.14萬元，完成預算的39.58%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為104.36萬元，完成預算的52.18%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公務用車運行維護費用主要用邊境維穩(wěn)處突工作經(jīng)費列支和部分公務用車運行維護費、公務接待費為財政預撥資金，不列支出。

　　2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少63.42萬元，下降31.78%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少17.54萬元，下降35.56%；公務接待費支出決算減少45.88萬元，下降30.54%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是公務用車運行維護費用主要用邊境維穩(wěn)處突工作經(jīng)費列支和部分公務用車運行維護費、公務接待費為財政預撥資金，不列支出。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出31.78萬元，占23.34%；公務接待費支出104.36萬元，占76.66%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務用車購置及運行維護費支出31.78萬元。其中：

　　公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務用車運行維護支出31.78萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為17輛。主要用于公務出差所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務接待費支出104.36萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出104.36萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待201批次（其中：外事接待0批次），接待人次3315人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中央、省、市工作人員赴鎮(zhèn)康考察、調(diào)研及辦理業(yè)務發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　(一) 政府性基金財政撥款收入情況

　　鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2018年度政府性基金財政撥款收入合計24.95萬元。其中：基本支出收入24.95萬元，占總收入的100%，比上年同期減少41.36萬元，下降62.37%，主要原因殘聯(lián)政府性基金收入減少; 項目支出收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期減少50萬元，下降100%，主要原因是2018年四班子大樓物業(yè)管理費財政未用政府性基金撥款;

　　(二) 政府性基金財政撥款支出情況

　　鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2018年度政府性基金財政撥款支出合計53.37萬元。其中：基本支出51.94萬元，占總支出的97.32%，比上年同期減少31.59萬元，下降37.82%，主要原因是殘聯(lián)政府性基金支出減少; 項目支出1.42萬元，占總支出的2.68%，比上年同期減少47.16萬元，下降97.08%，主要原因是2018年四班子大樓物業(yè)管理費未用政府性基金支付。

　　六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

　　2018年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支。

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2018年機關運行經(jīng)費支出680.39萬元，與上年對比增加309.89萬元,主要原因是二級預算單位2017年的部分財務單據(jù)2018年才交到政府辦做賬，支出記入2018年。部門機關運行經(jīng)費主要用于保證機關運行的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、郵電費、維修（護）費、培訓費系列必要支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額8284.42萬元，其中，流動資產(chǎn)6486.12萬元，固定資產(chǎn)1458.49萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)339.8萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3175.52萬元，其中固定資產(chǎn)減少119.96萬元。處置房屋建筑物377平方米，賬面原值196萬元；處置車輛2輛，賬面原值39.21萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年度，部門政府采購支出總額32.87萬元，其中：政府采購貨物支出32.87萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額32.87萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2018年度無其他重要事項需要說明。

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

　　3.年初結轉結余：指單位當年預算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行，下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。

　　4.年末結轉結余：指單位當年預算工作目標已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。

　　5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)督索引號53092400143501111

　　鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2018年決算公開數(shù)據(jù).xls