監(jiān)督索引號(hào)53092400143500000
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2019年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分 2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)。鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室承擔(dān)縣政府文件草擬、制發(fā)；承辦縣政府各類會(huì)議，負(fù)責(zé)重大政務(wù)活動(dòng)的準(zhǔn)備和組織；負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)和政府領(lǐng)導(dǎo)的后勤保障服務(wù)，協(xié)調(diào)、督查縣政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作；負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急工作及縣四班子大樓的值班值守，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況；負(fù)責(zé)政府法制工作；完成縣政府和上級(jí)對(duì)口管部門交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，其中：中共鎮(zhèn)康縣委、鎮(zhèn)康縣人民政府信訪局（中共鎮(zhèn)康縣委群眾工作局）、鎮(zhèn)康縣人民政府研究室、鎮(zhèn)康縣人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局為正科級(jí)；鎮(zhèn)康縣人民政府督查室、鎮(zhèn)康縣人民政府法制辦公室為副科級(jí)；其余機(jī)構(gòu)均為股級(jí)。
1.綜合調(diào)研一股：負(fù)責(zé)縣長(zhǎng)的日常事務(wù)工作；負(fù)責(zé)辦理縣長(zhǎng)批示和簽發(fā)的重要文電，并做好督促檢查落實(shí)工作；負(fù)責(zé)縣長(zhǎng)調(diào)研和公務(wù)活動(dòng)的協(xié)調(diào)安排；負(fù)責(zé)有關(guān)材料、文書檔案、音像、圖片的收集、整理和歸檔；承辦政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
2.綜合調(diào)研二股：負(fù)責(zé)副縣長(zhǎng)的日常事務(wù)工作；負(fù)責(zé)辦理市委、市政府及市級(jí)有關(guān)部門下發(fā)和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣級(jí)各部門上報(bào)縣政府的文電；負(fù)責(zé)做好政府領(lǐng)導(dǎo)主持召開的會(huì)議的組織、記錄以及會(huì)議紀(jì)要的整理等會(huì)務(wù)工作，起草召開會(huì)議所需的工作報(bào)告和重要講話；負(fù)責(zé)辦理政府領(lǐng)導(dǎo)批示和簽發(fā)的重要文電，并做好督促檢查落實(shí)；積極主動(dòng)做好縣直部門的有關(guān)工作調(diào)研，并及時(shí)向政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告情況，提出工作建議；負(fù)責(zé)做好政府領(lǐng)導(dǎo)重要活動(dòng)的安排及信息反饋；承辦政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
3.綜合股：負(fù)責(zé)辦理縣政府辦公室主任分管聯(lián)系部門的有關(guān)文電、公務(wù)和督查調(diào)研工作，辦理臨滄市政府、臨滄市政府辦公室下發(fā)和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府、縣直各部門上報(bào)的綜合性文電，辦理縣政府辦公室領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作；負(fù)責(zé)縣政府辦公室政務(wù)、后勤管理，研究提出有關(guān)管理制度，提出辦公室工作計(jì)劃，并做好督促檢查；負(fù)責(zé)縣政府、縣政府辦公室文電收發(fā)、分發(fā)、運(yùn)轉(zhuǎn)，公文核稿把關(guān)、制發(fā)、清退、銷毀和印鑒、檔案管理；負(fù)責(zé)保密、機(jī)要以及報(bào)刊征訂；指導(dǎo)行政機(jī)關(guān)公文處理有關(guān)業(yè)務(wù)；承辦主任辦公會(huì)、辦公室黨組織會(huì)、辦公室職工會(huì)等會(huì)議；協(xié)調(diào)辦理縣政府辦公室對(duì)外聯(lián)系工作，協(xié)助統(tǒng)籌安排和協(xié)調(diào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)、縣政府辦公室領(lǐng)導(dǎo)參加的重要公務(wù)活動(dòng)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)編制、人事、培訓(xùn)和考核等工作；負(fù)責(zé)縣政府辦公室財(cái)務(wù)管理，承擔(dān)縣政府辦公室職工工資福利管理以及技術(shù)工人的職稱評(píng)聘、等級(jí)考核、檔案管理等工作，負(fù)責(zé)縣政府辦公室辦公用品、設(shè)施設(shè)備的采買、配發(fā)；負(fù)責(zé)縣政府辦公室公務(wù)車輛調(diào)配、管護(hù)和駕駛員管理；負(fù)責(zé)縣政府辦公室對(duì)外公務(wù)接待；負(fù)責(zé)縣財(cái)政供養(yǎng)單位公務(wù)用車編制配備、管理工作；負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)創(chuàng)建；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)康縣政府領(lǐng)導(dǎo)及政府機(jī)關(guān)后勤保障服務(wù)，監(jiān)督和管理縣政府機(jī)關(guān)物業(yè)服務(wù)；負(fù)責(zé)縣政府辦公室機(jī)關(guān)離退休干部服務(wù)；負(fù)責(zé)縣政府、縣政府辦公室會(huì)議服務(wù)和領(lǐng)導(dǎo)辦公室保潔服務(wù)。
4.信息技術(shù)股：負(fù)責(zé)縣政府及各部門政務(wù)信息化規(guī)劃、建設(shè)、技術(shù)指導(dǎo)與安全保障，負(fù)責(zé)縣政府有關(guān)會(huì)議和公務(wù)活動(dòng)的多媒體技術(shù)服務(wù)，負(fù)責(zé)電子政務(wù)視頻會(huì)議系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)；負(fù)責(zé)縣四班子大樓信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、維護(hù)和安全保障工作；負(fù)責(zé)全縣政府信息公開工作的推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)縣政府門戶網(wǎng)站的建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)和安全保障；負(fù)責(zé)縣政府辦公室聯(lián)接各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣直各部門電子政務(wù)交換平臺(tái)和基礎(chǔ)信息共享數(shù)據(jù)庫建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)和安全保障工作；貫徹落實(shí)國家和省、市電子政務(wù)方面的有關(guān)政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)建設(shè)與運(yùn)行管理規(guī)范的制定和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)縣政府信息公開；負(fù)責(zé)政府系統(tǒng)政務(wù)信息的收集、整理、加工和上報(bào)；負(fù)責(zé)陽光政府政務(wù)信息查詢和協(xié)調(diào)推進(jìn)工作。
5.鎮(zhèn)康縣人民政府應(yīng)急管理辦公室：負(fù)責(zé)縣政府值班值守，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示；負(fù)責(zé)簽收、記錄值班期間的來文來電，及時(shí)進(jìn)行分辦、擬辦、運(yùn)轉(zhuǎn)、督辦和反饋；負(fù)責(zé)簽收和分裝縣政府、縣政府辦公室的報(bào)刊、信函，協(xié)助其他股室辦理電話傳真收發(fā)；指導(dǎo)政府系統(tǒng)值班值守；承擔(dān)全縣突發(fā)事件應(yīng)急委員會(huì)辦公室的具體工作，指導(dǎo)全縣突發(fā)事件應(yīng)急體系建設(shè)；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)做好有關(guān)應(yīng)急處置；辦理臨滄市政府、臨滄市政府辦公室有關(guān)應(yīng)急管理方面和涉及本室業(yè)務(wù)范圍的文電、會(huì)務(wù)和督查調(diào)研工作。
6.鎮(zhèn)康縣城鄉(xiāng)統(tǒng)籌轉(zhuǎn)戶工作辦公室：負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口轉(zhuǎn)變?yōu)槌擎?zhèn)居民的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督促檢查；承擔(dān)加大城鄉(xiāng)統(tǒng)籌力度促進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口轉(zhuǎn)變?yōu)槌擎?zhèn)居民協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作；研究農(nóng)轉(zhuǎn)城工作有關(guān)具體問題，提出工作建議，制定工作方案和措施，協(xié)調(diào)指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）農(nóng)轉(zhuǎn)城工作；做好信息和統(tǒng)計(jì)工作，收集、匯總農(nóng)轉(zhuǎn)城工作進(jìn)展情況；承辦領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
7.鎮(zhèn)康縣人民政府督查室：負(fù)責(zé)督促檢查領(lǐng)導(dǎo)交辦的市委和市政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)重要批示的辦理落實(shí)情況；負(fù)責(zé)督促檢查領(lǐng)導(dǎo)交辦的縣委、縣人大常委會(huì)、縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)重要批示的辦理落實(shí)情況；負(fù)責(zé)督促檢查縣政府重大決策、重要工作、重點(diǎn)項(xiàng)目的落實(shí)情況；負(fù)責(zé)督辦縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要批示和指示事項(xiàng)；負(fù)責(zé)提出、分解和督辦政府工作報(bào)告需要督查的目標(biāo)任務(wù)；負(fù)責(zé)督辦縣政府重要會(huì)議決定事項(xiàng)和重要文件中需要督查的重大事項(xiàng)；圍繞縣政府中心工作開展督查調(diào)研；負(fù)責(zé)與縣人大常委會(huì)、縣政協(xié)及其工作機(jī)構(gòu)的工作聯(lián)系，配合做好縣人大常委會(huì)、縣政協(xié)的視察、檢查、調(diào)研、考察等工作；組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)開展人大代表建議、政協(xié)提案辦理；督促檢查縣人大及其常委會(huì)對(duì)縣政府有關(guān)工作的決議、決定的執(zhí)行情況，督促檢查縣人大常委會(huì)對(duì)政府工作的審議意見、縣政協(xié)對(duì)縣政府工作的協(xié)商意見的辦理情況；負(fù)責(zé)承辦由縣政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)提案；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、辦理縣長(zhǎng)接待日有關(guān)事務(wù)。督查室下設(shè)督查股、議案股。
8.中共鎮(zhèn)康縣委鎮(zhèn)康縣人民政府信訪局（中共鎮(zhèn)康縣委群眾工作局）：負(fù)責(zé)接待國內(nèi)群眾、法人及其他組織向縣委、縣政府及領(lǐng)導(dǎo)的來信來訪事項(xiàng)，按《信訪條例》規(guī)定辦理；辦理市委、市政府及市直機(jī)關(guān)和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項(xiàng)；綜合分析信訪信息，調(diào)查研究信訪突出問題，反映來信來訪中提出的重要意見、建議和問題，督促檢查信訪事項(xiàng)的辦理，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)批示件的辦理情況，協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門重要信訪問題，協(xié)調(diào)處理群眾集體來訪和異常、突發(fā)信訪事項(xiàng)；綜合協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣信訪工作，總結(jié)推廣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門信訪工作的經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議；承擔(dān)縣網(wǎng)上信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室具體工作，督促指導(dǎo)全縣網(wǎng)上信訪工作；承擔(dān)縣委信訪工作聯(lián)席會(huì)議辦公室、信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室具體工作，承辦縣委、縣政府召開的有關(guān)信訪工作會(huì)議；承辦群眾按《信訪條例》規(guī)定提出請(qǐng)求縣政府復(fù)查、復(fù)核的信訪事項(xiàng)；承辦縣委、縣政府對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、部門的信訪工作目標(biāo)管理考核。縣委縣政府信訪局（中共鎮(zhèn)康縣委群眾工作局）下設(shè)綜合股、網(wǎng)絡(luò)信訪股、接訪督辦股、群眾工作股。
9.鎮(zhèn)康縣人民政府法制辦公室(加掛鎮(zhèn)康縣人民政府行政復(fù)議辦公室牌子)：擬訂依法行政規(guī)劃，并組織協(xié)調(diào)和督促檢查；負(fù)責(zé)制定縣政府行政執(zhí)法監(jiān)督檢查計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)推行行政執(zhí)法責(zé)任制和評(píng)議考核制；負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督；負(fù)責(zé)縣級(jí)行政執(zhí)法主體資格審查確認(rèn)，組織各級(jí)行政執(zhí)法人員培訓(xùn)及行政執(zhí)法證件管理，監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補(bǔ)償?shù)裙ぷ鳎回?fù)責(zé)縣政府的行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償案件的處理；承擔(dān)行政許可管理，負(fù)責(zé)審查縣政府作為實(shí)施機(jī)關(guān)的行政審批事項(xiàng)；負(fù)責(zé)組織實(shí)施縣政府重大決策聽證，對(duì)行政機(jī)關(guān)重大決策聽證進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)縣政府重要規(guī)范性文件的組織起草、合法性審查，負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府和縣政府所屬部門規(guī)范性文件的登記備案，組織清理和匯編規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)市政府法制辦公室、市有關(guān)部門和縣人大常委會(huì)征求縣政府意見的法規(guī)草案、規(guī)章草案、自治條例草案、單行條例草案的辦理；負(fù)責(zé)開展政府法制理論、政府法制工作研究、宣傳和交流；負(fù)責(zé)縣政府法律顧問工作，辦理法律事務(wù)，提供法律咨詢，組織縣委、縣政府律師服務(wù)團(tuán)開展工作；承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。縣政府法制辦公室下設(shè)行政復(fù)議股、規(guī)范性文件和行政許可管理股。
10.鎮(zhèn)康縣人民政府研究室：負(fù)責(zé)起草縣政府工作報(bào)告；起草或參與起草縣政府重要文件、政府主要領(lǐng)導(dǎo)重要講話；圍繞縣委、縣政府中心工作和重大部署，對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題進(jìn)行研究，及時(shí)為縣委、縣政府提供決策咨詢意見和政策建議；承擔(dān)縣政府重大決策和重要課題的研究，對(duì)事關(guān)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局性、綜合性、戰(zhàn)略性、長(zhǎng)期性問題開展超前研究和跟蹤研究，并提出工作建議、政策建議；組織和協(xié)調(diào)縣政府重大決策咨詢課題研究，承擔(dān)縣政府決策咨詢研究課題管理；承擔(dān)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室具體工作，負(fù)責(zé)提出縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展意見和建議，協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和縣直有關(guān)部門做好縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展各項(xiàng)工作；承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。鎮(zhèn)康縣人民政府研究室下設(shè)綜合股。
11.鎮(zhèn)康縣人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局：承擔(dān)到我縣指導(dǎo)工作、調(diào)研考察的黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人，中央和國家機(jī)關(guān)各部委、民主黨派、群團(tuán)組織的領(lǐng)導(dǎo)，省、市黨委、人大、政府、政協(xié)、紀(jì)委監(jiān)委及辦公廳（室）副處以上領(lǐng)導(dǎo)，各縣（區(qū)）黨政機(jī)關(guān)副處級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)邀前來我縣參觀或洽談業(yè)務(wù)的省外、國外來賓的公務(wù)接待；負(fù)責(zé)對(duì)全縣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的公務(wù)接待工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；協(xié)助縣四班子辦公室做好大型公務(wù)活動(dòng)和會(huì)議接待服務(wù)；負(fù)責(zé)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)用的預(yù)算、申報(bào)、管理；負(fù)責(zé)保存各種接待資料；負(fù)責(zé)完成縣四班子及辦公室交辦的其他工作任務(wù)；鎮(zhèn)康縣人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局下設(shè)辦公室。
12.鎮(zhèn)康縣中低產(chǎn)田地改造綜合協(xié)調(diào)辦公室：負(fù)責(zé)組織擬定全縣中低產(chǎn)田地改造的實(shí)施意見和技術(shù)流程；對(duì)中低產(chǎn)田地改造中的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究和綜合協(xié)調(diào)；組織全縣中低產(chǎn)田地改造年度計(jì)劃編制，參與各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各責(zé)任部門中低產(chǎn)田地改造項(xiàng)目的評(píng)審，提出項(xiàng)目安排意見報(bào)市中低改辦審批；組織協(xié)調(diào)責(zé)任部門作好中低產(chǎn)田地改造的跟蹤檢查、指導(dǎo)服務(wù)、統(tǒng)計(jì)匯總和考核驗(yàn)收等工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)康縣中低產(chǎn)田地改造綜合協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.服務(wù)發(fā)展、服務(wù)決策、服務(wù)落實(shí)。
2.負(fù)責(zé)接待國內(nèi)群眾、法人及其他組織向縣委、縣政府及領(lǐng)導(dǎo)的來信來訪事項(xiàng)。
3.承擔(dān)接待到我縣指導(dǎo)工作或調(diào)研考察的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。
4.負(fù)責(zé)督促檢查領(lǐng)導(dǎo)交辦的、市委和市政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)重要批示的辦理落實(shí)情況。
二、預(yù)算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2019年編制部門預(yù)算單位共8個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位8個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位2個(gè)，參公管理事業(yè)單位3個(gè)，非參公管理事業(yè)單位3個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)的部門基本情況如下：
在職人員編制89人，其中：行政編制34人，事業(yè)編制55人。實(shí)有在職人員101人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 101人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 29人，其中： 離休 0人，退休 29人。車輛編制17輛，實(shí)有車輛17輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況。2019年部門財(cái)務(wù)總收入 2410.73萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2410.73萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況。2019年部門財(cái)政撥款收入 2410.73萬元，其中:本年收入2410.73萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2410.73萬元（本級(jí)財(cái)力2410.73萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 2410.73萬元，財(cái)政撥款安排支出 2410.73萬元，其中：基本支出1716.21萬元，項(xiàng)目支出694.52萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目2010301—行政運(yùn)行預(yù)算支出1299.42萬元，主要用于人員工資、日常辦公經(jīng)費(fèi)等支出。
功能科目2010302—一般行政管理事務(wù)預(yù)算支出557.08萬元，主要用于公務(wù)接待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、縣四班子大樓維護(hù)等支出。
功能科目2049901—其他公共安全支出預(yù)算支出131.61萬元，主要用于非法營運(yùn)三輪車整治經(jīng)費(fèi)支出。
功能科目2080505—行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算支出161.02萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金單位承擔(dān)部分的支出。
功能科目2081101—行政運(yùn)行預(yù)算支出160.42萬元，主要用于殘聯(lián)人員工資、日常辦公經(jīng)費(fèi)等支出。
功能科目2081102—一般行政管理事務(wù)預(yù)算支出2萬元，主要用于殘疾換屆經(jīng)費(fèi)支出。
功能科目2089901—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算支出13.06萬元，主要用于殘疾人康復(fù)與就業(yè)等支出。
功能科目2101101—行政單位醫(yī)療預(yù)算支出53.36萬元，主要用于在職行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分的支出。
功能科目2101102—事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算支出30.02萬元，主要用于在職事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分的支出。
功能科目2101199—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算支出2.74萬元，主要用于在職人員大病保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1716.21萬元，項(xiàng)目支出694.52萬元）。
基本支出：301—工資福利支出預(yù)算支出1564.51萬元，302—商品和服務(wù)支出預(yù)算支出121.71萬元，303—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算支出29.98萬元。
項(xiàng)目支出：302—商品和服務(wù)支出預(yù)算支出690.69萬元，303—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算支出3.83萬元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位無此批復(fù)事項(xiàng)。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位無此批復(fù)事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目10個(gè)，采購預(yù)算資金110.7萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)合計(jì)341.9萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出141.9萬元（其中，公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出141.9萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出200萬元。
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)對(duì)比，2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)341.9萬元，較2018年初預(yù)算數(shù)343.9萬元減少2萬元，減幅0.58%。
1.因公出國（境）費(fèi)：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)用車購置與運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年初預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)141.9萬元，較2018年初預(yù)算數(shù)143.9萬元減少2萬元，減幅1.39%。
3.公務(wù)接待費(fèi)：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)200萬元，與2018年初預(yù)算數(shù)持平。
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變動(dòng)原因分析：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少原因：中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》的貫徹執(zhí)行，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出逐年壓縮。公務(wù)接待費(fèi)不變?cè)颍?“3.06”邊境突發(fā)事件影響未完全消除，緬北局勢(shì)尚未徹底平穩(wěn)，預(yù)計(jì)上級(jí)到鎮(zhèn)康調(diào)研人數(shù)、批次與2018年相比不會(huì)減少，因此公務(wù)接待費(fèi)未作調(diào)減。
（二）部門基本支出增減變化情況及原因說明。鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2019年部門基本支出1716.21萬元，較2018年部門基本支出1903.59萬元減少187.38萬元，減幅9.84%。
基本支出減少的原因分析：1.人員變動(dòng)及工資調(diào)整；2. 根據(jù)財(cái)政要求，部分2018年基本支出經(jīng)費(fèi)調(diào)為項(xiàng)目支出核算。
（三）部門項(xiàng)目支出增減變化情況及原因說明。鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2019年部門項(xiàng)目支出694.52萬元，較2018年部門項(xiàng)目支出1053.79萬元減少359.27萬元，減幅34.09%。
項(xiàng)目支出增減變動(dòng)原因分析：1.甘蔗種植扶持獎(jiǎng)勵(lì)資金未納入財(cái)政預(yù)算；2. 根據(jù)財(cái)政要求，部分2018年基本支出經(jīng)費(fèi)調(diào)為項(xiàng)目支出核算。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行，下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。 鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算121.71萬元，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等保障單位正常運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)支出。與2018年度相比下降了305.65萬元，減少的原因是涉及機(jī)構(gòu)改革，政府辦部分職能將從單位劃出和部分二級(jí)預(yù)算單位將獨(dú)立核算，進(jìn)一步貫徹中央、省、市、縣的相關(guān)規(guī)定，推進(jìn)厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費(fèi)開支，政府辦年初預(yù)算的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)對(duì)比2018年度將大幅減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明。 2019年部門共申報(bào)項(xiàng)目16個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目16個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金694.52萬元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室
2019年2月25日
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室部門2019年預(yù)算公開情況表20190225045316906.xlsx
監(jiān)督索引號(hào)53092400143500111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)