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鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2020年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
十、部門(mén)匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開(kāi)
第二部分 鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2020年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室是鎮(zhèn)康縣人民政府下設(shè)的綜合辦事機(jī)構(gòu)，主要職能：承擔(dān)縣政府文件的起草，負(fù)責(zé)縣政府各類會(huì)議、重大活動(dòng)的準(zhǔn)備和組織工作，協(xié)調(diào)縣政府各部門(mén)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的工作并進(jìn)行督查，負(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況,完成縣政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
由于鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室、外事辦公室“三定”方案屬于涉密文件，具體機(jī)構(gòu)設(shè)置情況待解密后再進(jìn)行公布。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.負(fù)責(zé)組織起草縣政府的文件、工作報(bào)告和領(lǐng)導(dǎo)講話，以及縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2.承辦縣政府相關(guān)會(huì)議的會(huì)務(wù)和重大活動(dòng)的組織安排工作。
3.負(fù)責(zé)督促檢查領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要批示的辦理落實(shí)情況。
4.負(fù)責(zé)辦公室人事、黨務(wù)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共4個(gè)。其中：財(cái)政供給單位4個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政供給單位中行政單位2個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制49人，其中：行政編制 39人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有54人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 54人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 27人，其中： 離休 0人，退休 27人。
車輛編制13輛，實(shí)有車輛13輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 1140.08萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1140.08萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少1270.65萬(wàn)元，同比減少52.71%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，縣政府辦原二級(jí)預(yù)算單位煙辦、糖辦、生物辦、縣志辦4家單位劃出，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局劃出，導(dǎo)致2020年財(cái)務(wù)總收入預(yù)算大幅減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入 1140.08萬(wàn)元，其中:本年收入1140.08萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1140.08萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1140.08萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少1270.65萬(wàn)元，同比減少52.71%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，縣政府辦原二級(jí)預(yù)算單位煙辦、糖辦、生物辦、縣志辦4家單位劃出，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局劃出，導(dǎo)致2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入預(yù)算大幅減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門(mén)預(yù)算總支出 1140.08萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1140.08萬(wàn)元，其中：基本支出925.1萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少791.11萬(wàn)元，同比減少46.1%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，縣政府辦原二級(jí)預(yù)算單位煙辦、糖辦、生物辦、縣志辦4家單位劃出，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局劃出，導(dǎo)致2020年基本支出預(yù)算大幅減少；項(xiàng)目支出214.97萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少479.55萬(wàn)元，同比減少69.05%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，縣政府辦原二級(jí)預(yù)算單位煙辦、糖辦、生物辦、縣志辦4家單位劃出，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局劃出，導(dǎo)致2020年項(xiàng)目支出預(yù)算大幅減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行預(yù)算支出474.58萬(wàn)元，主要用于政府辦人員工資、日常辦公經(jīng)費(fèi)等支出。
功能科目2010302一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)預(yù)算支出197.97萬(wàn)元，主要用于日常辦公經(jīng)費(fèi)等支出。
功能科目2010350一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行預(yù)算支出90.32萬(wàn)元，主要用于投資促進(jìn)局人員工資、日常辦公經(jīng)費(fèi)等支出。
功能科目2013501一般公共服務(wù)支出-對(duì)外聯(lián)絡(luò)事務(wù)-行政運(yùn)行預(yù)算支出100.94萬(wàn)元，主要用于外事辦人員工資、日常辦公經(jīng)費(fèi)等支出。
功能科目2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算支出74.32萬(wàn)元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金單位承擔(dān)部分的支出。
功能科目2081101社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-行政運(yùn)行預(yù)算支出147.53萬(wàn)元，主要用于殘聯(lián)人員工資、日常辦公經(jīng)費(fèi)等支出。
功能科目2089901社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算支出6.94萬(wàn)元，主要用于在職人員失業(yè)保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分支出。
功能科目2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算支出38.35萬(wàn)元，主要用于在職行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分的支出。
功能科目2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算支出6.67萬(wàn)元，主要用于在職事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分的支出。
功能科目2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算支出2.45萬(wàn)元，主要用于在職人員大病保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分的支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出925.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出214.97萬(wàn)元）。
基本支出：30101工資福利支出-基本工資預(yù)算支出204.14萬(wàn)元，30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼預(yù)算支出329.61萬(wàn)元，30103工資福利支出-獎(jiǎng)金預(yù)算支出126.6萬(wàn)元，30107工資福利支出-績(jī)效工資預(yù)算支出32.49萬(wàn)元，30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算支出74.32萬(wàn)元，30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算支出45.02萬(wàn)元，30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)預(yù)算支出9.4萬(wàn)元，30199工資福利支出-其他工資福利支出預(yù)算支出4.25萬(wàn)元；30201商品和服務(wù)支出預(yù)算支出-辦公費(fèi)預(yù)算支出6.5萬(wàn)元，30207商品和服務(wù)支出預(yù)算支出-郵電費(fèi)預(yù)算支出3.5萬(wàn)元，30211商品和服務(wù)支出預(yù)算支出-差旅費(fèi)預(yù)算支出10.5萬(wàn)元，30217商品和服務(wù)支出預(yù)算支出-公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0.5萬(wàn)元，30231商品和服務(wù)支出預(yù)算支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出14萬(wàn)元，30239商品和服務(wù)支出預(yù)算支出-其他交通費(fèi)用預(yù)算支出43.2萬(wàn)元，30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助預(yù)算支出20.56萬(wàn)元，30399對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算支出0.51萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出：30199工資福利支出-其他工資福利支出預(yù)算支出12萬(wàn)元，30203商品和服務(wù)支出-咨詢費(fèi)預(yù)算支出16萬(wàn)元，30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)預(yù)算支出24萬(wàn)元，30215商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出5萬(wàn)元，30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)預(yù)算支出1萬(wàn)元，30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出20萬(wàn)元，30299商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出費(fèi)預(yù)算支出136.97萬(wàn)元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位無(wú)此批復(fù)事項(xiàng)。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位無(wú)此批復(fù)事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
1.行政事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：5000元/人/年，除公安局、交警大隊(duì)、森林公安局、司法局、政法委、紀(jì)委以外的行政事業(yè)單位（教育系統(tǒng)只提教育局機(jī)關(guān)，其他學(xué)校機(jī)構(gòu)不提，衛(wèi)生系統(tǒng)只提衛(wèi)生局機(jī)關(guān)，疾控、婦幼、縣醫(yī)院、衛(wèi)計(jì)局下的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院不提）。
2.車輛運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：10000元/輛/年，在編實(shí)有車輛（越野車）。
3.養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)人群性質(zhì)：行政單位，（職務(wù)工資+崗位工資+級(jí)別工資+工作性津補(bǔ)貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*20%；事業(yè)單位，（崗位工資+薪級(jí)工資+技術(shù)等級(jí)工資+保留機(jī)構(gòu)改革優(yōu)惠部分+提高保留部分+教護(hù)提高10%部分+工作性津貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+基礎(chǔ)性績(jī)效工資+獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資+護(hù)齡津貼+教齡津貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*20%。
4.工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)人群性質(zhì)：行政單位，（職務(wù)工資+崗位工資+級(jí)別工資+工作性津補(bǔ)貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*0.2%；事業(yè)單位，（崗位工資+薪級(jí)工資+技術(shù)等級(jí)工資+保留機(jī)構(gòu)改革優(yōu)惠部分+提高保留部分+教護(hù)提高10%部分+工作性津貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+基礎(chǔ)性績(jī)效工資+獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資+護(hù)齡津貼+教齡津貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*0.2%。
5.生育保險(xiǎn)繳費(fèi)人群性質(zhì)：行政單位，（職務(wù)工資+崗位工資+級(jí)別工資+工作性津補(bǔ)貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*1.1%；事業(yè)單位，（崗位工資+薪級(jí)工資+技術(shù)等級(jí)工資+保留機(jī)構(gòu)改革優(yōu)惠部分+提高保留部分+教護(hù)提高10%部分+工作性津貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+基礎(chǔ)性績(jī)效工資+獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資+護(hù)齡津貼+教齡津貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*1.1%。
6.醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)人群性質(zhì)：行政單位，（職務(wù)工資+崗位工資+級(jí)別工資+工作性津補(bǔ)貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*2%；事業(yè)單位，（崗位工資+薪級(jí)工資+技術(shù)等級(jí)工資+保留機(jī)構(gòu)改革優(yōu)惠部分+提高保留部分+教護(hù)提高10%部分+工作性津貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+基礎(chǔ)性績(jī)效工資+獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資+護(hù)齡津貼+教齡津貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*2%。
7.失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)人群性質(zhì)：行政單位（工人），（職務(wù)工資+崗位工資+級(jí)別工資+工作性津補(bǔ)貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*0.7%；事業(yè)單位，（崗位工資+薪級(jí)工資+技術(shù)等級(jí)工資+保留機(jī)構(gòu)改革優(yōu)惠部分+提高保留部分+教護(hù)提高10%部分+工作性津貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+基礎(chǔ)性績(jī)效工資+獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資+護(hù)齡津貼+教齡津貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*0.7%。
8.大病補(bǔ)充保險(xiǎn)繳費(fèi)人群性質(zhì)：機(jī)關(guān)事業(yè)及臨時(shí)人員，單位：274元/人/年；個(gè)人：182人/年。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目15個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金98.75萬(wàn)元，電腦14臺(tái)11.9萬(wàn)元，打印機(jī)3臺(tái)0.75萬(wàn)元，打印復(fù)印一體機(jī)2臺(tái)3萬(wàn)元，辦公桌椅5套1萬(wàn)元，皮沙發(fā)4套1.2萬(wàn)元，書(shū)柜4組0.8萬(wàn)元，殘疾人基本輔助聽(tīng)器適配5.1萬(wàn)元，殘疾人陽(yáng)光家園康復(fù)服務(wù)45萬(wàn)元，殘疾兒童康復(fù)救助服務(wù)30萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)37.5萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，下降5.06%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
無(wú)增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.5萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待287人次。
無(wú)增減變化。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為36萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，下降5.26%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，下降5.26%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。
減少原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
做好“三服務(wù)”工作，在政務(wù)事務(wù)工作上嚴(yán)要求，在提高辦事水平上出實(shí)招，在思想作風(fēng)建設(shè)上求實(shí)績(jī)，保障機(jī)關(guān)工作的正常開(kāi)展；按照縣上的要求，將招商引資工作落到實(shí)處，提升鎮(zhèn)康縣經(jīng)濟(jì)產(chǎn)量；加強(qiáng)中緬邊境交流互信，做好邊境應(yīng)急處置工作。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行，下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排27萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少23.5萬(wàn)元，同比減少46.53%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，縣政府辦原二級(jí)預(yù)算單位煙辦、糖辦、生物辦、縣志辦4家單位劃出，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局劃出，導(dǎo)致2020年對(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排支出預(yù)算大幅減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門(mén)匯總預(yù)算
本部門(mén)共有3個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別是：鎮(zhèn)康縣人民政府外事辦公室、投資促進(jìn)局、殘疾人聯(lián)合會(huì)。總預(yù)算收支情況為：外事辦總預(yù)算收入為116.53萬(wàn)元，總預(yù)算支出為116.53萬(wàn)元；投資促進(jìn)局總預(yù)算收入為108.69萬(wàn)元，總預(yù)算支出為108.69萬(wàn)元；殘聯(lián)總預(yù)算收入為167.48萬(wàn)元，總預(yù)算支出為167.48萬(wàn)元。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2020年年初預(yù)算安排基本支出925.1萬(wàn)元，比上年減少791.11萬(wàn)元，下降46.1%。其中：工資福利支出825.84萬(wàn)元，減少738.67萬(wàn)元，下降47.21%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，縣政府辦原二級(jí)預(yù)算單位煙辦、糖辦、生物辦、縣志辦4家單位劃出，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局劃出，導(dǎo)致2020年工資福利支出預(yù)算大幅減少。；商品和服務(wù)支出78.2萬(wàn)元，減少43.51萬(wàn)元，下降35.75%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，縣政府辦原二級(jí)預(yù)算單位煙辦、糖辦、生物辦、縣志辦4家單位劃出，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局劃出，導(dǎo)致2020年商品服務(wù)支出預(yù)算大幅減少。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助21.06萬(wàn)元，減少8.92萬(wàn)元，下降29.75%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，縣政府辦原二級(jí)預(yù)算單位煙辦、糖辦、生物辦、縣志辦4家單位劃出，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局劃出，導(dǎo)致2020年對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算大幅減少。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2020年項(xiàng)目支出214.97萬(wàn)元，比上年減少479.55萬(wàn)元，下降69.05%,主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，縣政府辦原二級(jí)預(yù)算單位煙辦、糖辦、生物辦、縣志辦4家單位劃出，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局劃出，導(dǎo)致2020年項(xiàng)目支出預(yù)算大幅減少。
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開(kāi)
本單位無(wú)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目。
監(jiān)督索引號(hào)53092400143500111
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