監(jiān)督索引號53092400143500000
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2020年預(yù)算公開目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室是鎮(zhèn)康縣人民政府下設(shè)的綜合辦事機構(gòu)，主要職能：承擔縣政府文件的起草，負責縣政府各類會議、重大活動的準備和組織工作，協(xié)調(diào)縣政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的工作并進行督查，負責縣政府值班工作，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報告重要情況,完成縣政府和上級主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
由于鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室、外事辦公室“三定”方案屬于涉密文件，具體機構(gòu)設(shè)置情況待解密后再進行公布。
（三）重點工作概述
1.負責組織起草縣政府的文件、工作報告和領(lǐng)導(dǎo)講話，以及縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2.承辦縣政府相關(guān)會議的會務(wù)和重大活動的組織安排工作。
3.負責督促檢查領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要批示的辦理落實情況。
4.負責辦公室人事、黨務(wù)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共4個。其中：財政全供給單位4個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位2個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制49人，其中：行政編制 39人，事業(yè)編制10人。在職實有54人，其中： 財政全供養(yǎng) 54人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 27人，其中： 離休 0人，退休 27人。
車輛編制13輛，實有車輛13輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 1140.08萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1140.08萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比減少1270.65萬元，同比減少52.71%，主要原因是2019年機構(gòu)改革，縣政府辦原二級預(yù)算單位煙辦、糖辦、生物辦、縣志辦4家單位劃出，內(nèi)設(shè)機構(gòu)機關(guān)事務(wù)管理局劃出，導(dǎo)致2020年財務(wù)總收入預(yù)算大幅減少。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 1140.08萬元，其中:本年收入1140.08萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1140.08萬元（本級財力1140.08萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比減少1270.65萬元，同比減少52.71%，主要原因是2019年機構(gòu)改革，縣政府辦原二級預(yù)算單位煙辦、糖辦、生物辦、縣志辦4家單位劃出，內(nèi)設(shè)機構(gòu)機關(guān)事務(wù)管理局劃出，導(dǎo)致2020年部門財政撥款收入預(yù)算大幅減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 1140.08萬元。財政撥款安排支出 1140.08萬元，其中：基本支出925.1萬元，與上年對比減少791.11萬元，同比減少46.1%，主要原因是2019年機構(gòu)改革，縣政府辦原二級預(yù)算單位煙辦、糖辦、生物辦、縣志辦4家單位劃出，內(nèi)設(shè)機構(gòu)機關(guān)事務(wù)管理局劃出，導(dǎo)致2020年基本支出預(yù)算大幅減少；項目支出214.97萬元，與上年對比減少479.55萬元，同比減少69.05%，主要原因是2019年機構(gòu)改革，縣政府辦原二級預(yù)算單位煙辦、糖辦、生物辦、縣志辦4家單位劃出，內(nèi)設(shè)機構(gòu)機關(guān)事務(wù)管理局劃出，導(dǎo)致2020年項目支出預(yù)算大幅減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行預(yù)算支出474.58萬元，主要用于政府辦人員工資、日常辦公經(jīng)費等支出。
功能科目2010302一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)預(yù)算支出197.97萬元，主要用于日常辦公經(jīng)費等支出。
功能科目2010350一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運行預(yù)算支出90.32萬元，主要用于投資促進局人員工資、日常辦公經(jīng)費等支出。
功能科目2013501一般公共服務(wù)支出-對外聯(lián)絡(luò)事務(wù)-行政運行預(yù)算支出100.94萬元，主要用于外事辦人員工資、日常辦公經(jīng)費等支出。
功能科目2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預(yù)算支出74.32萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金單位承擔部分的支出。
功能科目2081101社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-行政運行預(yù)算支出147.53萬元，主要用于殘聯(lián)人員工資、日常辦公經(jīng)費等支出。
功能科目2089901社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出預(yù)算支出6.94萬元，主要用于在職人員失業(yè)保險單位承擔部分支出。
功能科目2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療預(yù)算支出38.35萬元，主要用于在職行政人員醫(yī)療保險單位承擔部分的支出。
功能科目2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算支出6.67萬元，主要用于在職事業(yè)人員醫(yī)療保險單位承擔部分的支出。
功能科目2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算支出2.45萬元，主要用于在職人員大病保險單位承擔部分的支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出925.1萬元，項目支出214.97萬元）。
基本支出：30101工資福利支出-基本工資預(yù)算支出204.14萬元，30102工資福利支出-津貼補貼預(yù)算支出329.61萬元，30103工資福利支出-獎金預(yù)算支出126.6萬元，30107工資福利支出-績效工資預(yù)算支出32.49萬元，30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費預(yù)算支出74.32萬元，30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費預(yù)算支出45.02萬元，30112工資福利支出-其他社會保障繳費預(yù)算支出9.4萬元，30199工資福利支出-其他工資福利支出預(yù)算支出4.25萬元；30201商品和服務(wù)支出預(yù)算支出-辦公費預(yù)算支出6.5萬元，30207商品和服務(wù)支出預(yù)算支出-郵電費預(yù)算支出3.5萬元，30211商品和服務(wù)支出預(yù)算支出-差旅費預(yù)算支出10.5萬元，30217商品和服務(wù)支出預(yù)算支出-公務(wù)接待費預(yù)算支出0.5萬元，30231商品和服務(wù)支出預(yù)算支出-公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出14萬元，30239商品和服務(wù)支出預(yù)算支出-其他交通費用預(yù)算支出43.2萬元，30305對個人和家庭的補助-生活補助預(yù)算支出20.56萬元，30399對個人和家庭的補助-其他對個人和家庭的補助預(yù)算支出0.51萬元。
項目支出：30199工資福利支出-其他工資福利支出預(yù)算支出12萬元，30203商品和服務(wù)支出-咨詢費預(yù)算支出16萬元，30211商品和服務(wù)支出-差旅費預(yù)算支出24萬元，30215商品和服務(wù)支出-會議費預(yù)算支出5萬元，30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費預(yù)算支出1萬元，30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出20萬元，30299商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出費預(yù)算支出136.97萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
本單位無此批復(fù)事項。
（二）與中央配套事項
本單位無此批復(fù)事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
1.行政事業(yè)單位公用經(jīng)費執(zhí)行標準：5000元/人/年，除公安局、交警大隊、森林公安局、司法局、政法委、紀委以外的行政事業(yè)單位（教育系統(tǒng)只提教育局機關(guān)，其他學(xué)校機構(gòu)不提，衛(wèi)生系統(tǒng)只提衛(wèi)生局機關(guān)，疾控、婦幼、縣醫(yī)院、衛(wèi)計局下的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院不提）。
2.車輛運轉(zhuǎn)經(jīng)費執(zhí)行標準：10000元/輛/年，在編實有車輛（越野車）。
3.養(yǎng)老保險繳費人群性質(zhì)：行政單位，（職務(wù)工資+崗位工資+級別工資+工作性津補貼+生活性補貼+改革性補貼+艱苦邊遠地區(qū)津貼）*20%；事業(yè)單位，（崗位工資+薪級工資+技術(shù)等級工資+保留機構(gòu)改革優(yōu)惠部分+提高保留部分+教護提高10%部分+工作性津貼+生活性補貼+改革性補貼+基礎(chǔ)性績效工資+獎勵性績效工資+護齡津貼+教齡津貼+艱苦邊遠地區(qū)津貼）*20%。
4.工傷保險繳費人群性質(zhì)：行政單位，（職務(wù)工資+崗位工資+級別工資+工作性津補貼+生活性補貼+改革性補貼+艱苦邊遠地區(qū)津貼）*0.2%；事業(yè)單位，（崗位工資+薪級工資+技術(shù)等級工資+保留機構(gòu)改革優(yōu)惠部分+提高保留部分+教護提高10%部分+工作性津貼+生活性補貼+改革性補貼+基礎(chǔ)性績效工資+獎勵性績效工資+護齡津貼+教齡津貼+艱苦邊遠地區(qū)津貼）*0.2%。
5.生育保險繳費人群性質(zhì)：行政單位，（職務(wù)工資+崗位工資+級別工資+工作性津補貼+生活性補貼+改革性補貼+艱苦邊遠地區(qū)津貼）*1.1%；事業(yè)單位，（崗位工資+薪級工資+技術(shù)等級工資+保留機構(gòu)改革優(yōu)惠部分+提高保留部分+教護提高10%部分+工作性津貼+生活性補貼+改革性補貼+基礎(chǔ)性績效工資+獎勵性績效工資+護齡津貼+教齡津貼+艱苦邊遠地區(qū)津貼）*1.1%。
6.醫(yī)療保險繳費人群性質(zhì)：行政單位，（職務(wù)工資+崗位工資+級別工資+工作性津補貼+生活性補貼+改革性補貼+艱苦邊遠地區(qū)津貼）*2%；事業(yè)單位，（崗位工資+薪級工資+技術(shù)等級工資+保留機構(gòu)改革優(yōu)惠部分+提高保留部分+教護提高10%部分+工作性津貼+生活性補貼+改革性補貼+基礎(chǔ)性績效工資+獎勵性績效工資+護齡津貼+教齡津貼+艱苦邊遠地區(qū)津貼）*2%。
7.失業(yè)保險繳費人群性質(zhì)：行政單位（工人），（職務(wù)工資+崗位工資+級別工資+工作性津補貼+生活性補貼+改革性補貼+艱苦邊遠地區(qū)津貼）*0.7%；事業(yè)單位，（崗位工資+薪級工資+技術(shù)等級工資+保留機構(gòu)改革優(yōu)惠部分+提高保留部分+教護提高10%部分+工作性津貼+生活性補貼+改革性補貼+基礎(chǔ)性績效工資+獎勵性績效工資+護齡津貼+教齡津貼+艱苦邊遠地區(qū)津貼）*0.7%。
8.大病補充保險繳費人群性質(zhì)：機關(guān)事業(yè)及臨時人員，單位：274元/人/年；個人：182人/年。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目15個，采購預(yù)算資金98.75萬元，電腦14臺11.9萬元，打印機3臺0.75萬元，打印復(fù)印一體機2臺3萬元，辦公桌椅5套1萬元，皮沙發(fā)4套1.2萬元，書柜4組0.8萬元，殘疾人基本輔助聽器適配5.1萬元，殘疾人陽光家園康復(fù)服務(wù)45萬元，殘疾兒童康復(fù)救助服務(wù)30萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計37.5萬元，較上年減少2萬元，下降5.06%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
無增減變化。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2020年公務(wù)接待費預(yù)算為1.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計接待287人次。
無增減變化。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為36萬元，較上年減少2萬元，下降5.26%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費36萬元，較上年減少2萬元，下降5.26%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。
減少原因是厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
做好“三服務(wù)”工作，在政務(wù)事務(wù)工作上嚴要求，在提高辦事水平上出實招，在思想作風(fēng)建設(shè)上求實績，保障機關(guān)工作的正常開展；按照縣上的要求，將招商引資工作落到實處，提升鎮(zhèn)康縣經(jīng)濟產(chǎn)量；加強中緬邊境交流互信，做好邊境應(yīng)急處置工作。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行，下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當年預(yù)算工作目標已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排27萬元，與上年對比減少23.5萬元，同比減少46.53%，主要原因是2019年機構(gòu)改革，縣政府辦原二級預(yù)算單位煙辦、糖辦、生物辦、縣志辦4家單位劃出，內(nèi)設(shè)機構(gòu)機關(guān)事務(wù)管理局劃出，導(dǎo)致2020年對機關(guān)運行經(jīng)費安排支出預(yù)算大幅減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
本部門共有3個二級預(yù)算單位，分別是：鎮(zhèn)康縣人民政府外事辦公室、投資促進局、殘疾人聯(lián)合會。總預(yù)算收支情況為：外事辦總預(yù)算收入為116.53萬元，總預(yù)算支出為116.53萬元；投資促進局總預(yù)算收入為108.69萬元，總預(yù)算支出為108.69萬元；殘聯(lián)總預(yù)算收入為167.48萬元，總預(yù)算支出為167.48萬元。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動的主要的原因
2020年年初預(yù)算安排基本支出925.1萬元，比上年減少791.11萬元，下降46.1%。其中：工資福利支出825.84萬元，減少738.67萬元，下降47.21%，主要原因是2019年機構(gòu)改革，縣政府辦原二級預(yù)算單位煙辦、糖辦、生物辦、縣志辦4家單位劃出，內(nèi)設(shè)機構(gòu)機關(guān)事務(wù)管理局劃出，導(dǎo)致2020年工資福利支出預(yù)算大幅減少。；商品和服務(wù)支出78.2萬元，減少43.51萬元，下降35.75%，主要原因是2019年機構(gòu)改革，縣政府辦原二級預(yù)算單位煙辦、糖辦、生物辦、縣志辦4家單位劃出，內(nèi)設(shè)機構(gòu)機關(guān)事務(wù)管理局劃出，導(dǎo)致2020年商品服務(wù)支出預(yù)算大幅減少。對個人和家庭補助21.06萬元，減少8.92萬元，下降29.75%，主要原因是2019年機構(gòu)改革，縣政府辦原二級預(yù)算單位煙辦、糖辦、生物辦、縣志辦4家單位劃出，內(nèi)設(shè)機構(gòu)機關(guān)事務(wù)管理局劃出，導(dǎo)致2020年對個人和家庭補助支出預(yù)算大幅減少。
（二）項目支出預(yù)算變動的主要原因
2020年項目支出214.97萬元，比上年減少479.55萬元，下降69.05%,主要原因是2019年機構(gòu)改革，縣政府辦原二級預(yù)算單位煙辦、糖辦、生物辦、縣志辦4家單位劃出，內(nèi)設(shè)機構(gòu)機關(guān)事務(wù)管理局劃出，導(dǎo)致2020年項目支出預(yù)算大幅減少。
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
本單位無預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目。
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室
2020年6月24日
監(jiān)督索引號53092400143500111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號