監(jiān)督索引號(hào)53092400576401000
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、縣關(guān)于醫(yī)療保障工作的方針政策和決策部署，擬訂全縣醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
2.組織制定并實(shí)施全縣醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3.組織制定全縣醫(yī)療保障籌資政策和貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制；貫徹實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)制度改革方案。
4.貫徹執(zhí)行全省統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。
5.貫徹執(zhí)行全省藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，建立全縣醫(yī)保醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。
6.監(jiān)督全縣定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)行有關(guān)藥品和醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)政策執(zhí)行情況。
7.制定全縣定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8.負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)；貫徹落實(shí)國(guó)家、省異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策；建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度；開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/p>
9.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.加強(qiáng)自身建設(shè)，深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。
（1）持續(xù)加強(qiáng)黨的建設(shè)。扛實(shí)局黨組主體責(zé)任，著力抓好黨員隊(duì)伍建設(shè)、黨員思想政治教育、黨支部規(guī)范化建設(shè)、黨組織生活建設(shè)等工作，打造堅(jiān)強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘。嚴(yán)格落實(shí)黨內(nèi)組織生活，黨員干部嚴(yán)格遵守“三會(huì)一課”、組織生活會(huì)、民主評(píng)議黨員和領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)等基本制度。黨支部做到按季度召開黨員大會(huì)，按月召開支委會(huì)，每季度上黨課。堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)、服務(wù)大局，著力提高黨建帶群團(tuán)建設(shè)的質(zhì)量，“三八國(guó)際婦女節(jié)”組織開展愛國(guó)主義教育活動(dòng)，開展“學(xué)雷鋒、我行動(dòng)，做志愿、我先行”青年志愿活動(dòng)，開展工會(huì)委員會(huì)職工春游團(tuán)建活動(dòng)。“五一國(guó)際勞動(dòng)節(jié)”組織全體干部職工開展勞動(dòng)技能提升知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)，進(jìn)一步提升全局干部隊(duì)伍綜合素質(zhì)。結(jié)合主題教育，深入開展“立足崗位作貢獻(xiàn)”、“我為醫(yī)保發(fā)展獻(xiàn)一策”、“學(xué)習(xí)身邊榜樣”“習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想百縣千鄉(xiāng)萬村行”宣講等活動(dòng)、深入掛鉤村、沿邊幸福村開展黨課宣講、人居環(huán)境整治、春耕助農(nóng)、防汛抗旱等助農(nóng)活動(dòng)。
（2）深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。一是認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和“一崗雙責(zé)”制，全面推進(jìn)清廉機(jī)關(guān)建設(shè)，召開“清廉云南”建設(shè)“鎮(zhèn)康實(shí)踐”工作推進(jìn)會(huì)議3次、開展作風(fēng)監(jiān)督檢查1次、通報(bào)典型案例11次15件、開展警示教育15場(chǎng)255人次、廉政談話21人次，筑牢廉潔“防火墻”，全年無班子成員和干部職工違紀(jì)違法受到處理情況。二是強(qiáng)化對(duì)權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)管。堅(jiān)決貫徹民主集中制，堅(jiān)持重大事項(xiàng)集體研究決策制度,突出加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域的監(jiān)督管理，局黨組召開研究部門重大事項(xiàng)黨組會(huì)議22次，切實(shí)形成用制度管權(quán)、管人、管事的長(zhǎng)效機(jī)制。三是抓好機(jī)關(guān)作效能建設(shè)工作。牢固樹立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識(shí)，大力推行項(xiàng)目工作法、一線工作法、典型引路法，開短會(huì)、講短話、發(fā)短文，力戒形式主義、官僚主義，推動(dòng)形成轉(zhuǎn)作風(fēng)下基層抓落實(shí)的工作合力，讓“嚴(yán)、勤、實(shí)、細(xì)、深、進(jìn)、全、競(jìng)”的作風(fēng)在部門落地生根。真正做到“總書記有號(hào)令、黨中央有部署，省、市、縣委有安排，鎮(zhèn)康醫(yī)保見行動(dòng)”。四是開展醫(yī)藥領(lǐng)域反腐敗和不正之風(fēng)集中整治，召開工作推進(jìn)會(huì)議，成立工作專班，開展集體廉政談話，傳達(dá)學(xué)習(xí)醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題和不正之風(fēng)集中整治的6個(gè)大方面，30個(gè)問題，全局干部職工開展自檢自查，自我反省查找問題，方向偏離的立即整改，要愛崗敬業(yè)，勤政廉潔，清白做人，踏實(shí)做事。會(huì)后立即整理工作臺(tái)賬、問題清單，聯(lián)系衛(wèi)健部門積極配合開展工作。
（3）強(qiáng)化學(xué)習(xí)堅(jiān)定理想信念。深入推進(jìn)“學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)、服務(wù)型機(jī)關(guān)、效能型機(jī)關(guān)”建設(shè)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大、二十屆一中、二中全會(huì)精神，習(xí)近平總書記兩次考察云南重要講話、給滄源縣邊境村老支書們的回信精神。以主題教育為契機(jī)，組織干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)《習(xí)近平關(guān)于社會(huì)主義思想精神文明建設(shè)論述摘編》《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》《黨的二十大報(bào)告》等，合理安排自學(xué)時(shí)間。全年，組織黨組理論學(xué)習(xí)中心組（擴(kuò)大）專題學(xué)習(xí)9次，讀書會(huì)4次。積極利用好微黨課、故事黨課、“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”、“云嶺先鋒”、“干部在線”等系列媒體平臺(tái)載體，堅(jiān)持每天自學(xué)、每月集中學(xué)習(xí)，抓好黨員干部理論武裝。學(xué)深悟透習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書記關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作的重要論述，認(rèn)真落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作，定期做好分析研判工作。加強(qiáng)愛國(guó)主義、社會(huì)公德、職業(yè)道德、家庭美德、個(gè)人品德宣傳教育，學(xué)習(xí)身邊的好人好事，引導(dǎo)干部職工自覺維護(hù)公共環(huán)境、遵守公共秩序、倡導(dǎo)公序良俗。組織干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)醫(yī)療保障系統(tǒng)政策業(yè)務(wù)，選派三名優(yōu)秀代表參加全市醫(yī)保系統(tǒng)醫(yī)保業(yè)務(wù)知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)，團(tuán)隊(duì)取得二等獎(jiǎng)，參加比賽的三人均獲得了先進(jìn)個(gè)人稱號(hào)。
2.主動(dòng)作為，全面抓好醫(yī)療保障各項(xiàng)工作
（1）落實(shí)醫(yī)保待遇。
①基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保情況。2023年市級(jí)下達(dá)目標(biāo)數(shù)175591人，截止10月31日，完成參保人數(shù)174955人，（其中：參加城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)10186人，參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)164769人），完成戶籍人口數(shù)（185796人）的94.17%，完成常住人口數(shù)（17.15萬人）的102.01%，完成市級(jí)下達(dá)參保任務(wù)的99.64%。生育保險(xiǎn)參保7662人，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助參保466人。
②認(rèn)真落實(shí)醫(yī)保報(bào)銷待遇。截至9月30日，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出2397萬元，其中：統(tǒng)籌基金支付849萬元，個(gè)人賬戶1548萬元。生育保險(xiǎn)支付244人次，基金支付243萬元。離休人員醫(yī)療費(fèi)用支出11萬元。城鎮(zhèn)職工大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷302人次，報(bào)銷支出107.16萬元。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出8393.55萬元，其中：支付2022年醫(yī)療費(fèi)83476人次，統(tǒng)籌報(bào)銷支付2644.69萬元，支付2023年醫(yī)療費(fèi)578631人次，統(tǒng)籌報(bào)銷支付5649.23萬元。城鄉(xiāng)居民大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷5274人次，報(bào)銷支出484.4萬元。城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出384.15萬元，其中：醫(yī)療費(fèi)支付13345人次，救助費(fèi)用支出293.46萬元，資助參保11306人，資助資金90.69萬元。，截至9月30日，參保人員異地就醫(yī)報(bào)銷直接結(jié)算47022人次（其中住院結(jié)算8360人次，特慢病結(jié)算18174人次，其他門診結(jié)算20488人次），總費(fèi)用6983.7萬元，醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌報(bào)銷3596.53萬元，住院政策范圍內(nèi)費(fèi)用6218.02萬元，政策范圍內(nèi)報(bào)銷比例達(dá)57.84%（包括未規(guī)范轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院），實(shí)際報(bào)銷比例達(dá)51.5%（包括未規(guī)范轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院報(bào)銷）。
③鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，助力鄉(xiāng)村振興建設(shè)。截至2023年9月，鄉(xiāng)村振興局提供在冊(cè)人員10325戶、40565人，其中包括未納入鄉(xiāng)村振興監(jiān)測(cè)對(duì)象的脫貧人口35623人、突發(fā)嚴(yán)重困難戶2003人、邊緣易致貧戶1749人、脫貧不穩(wěn)定戶1190人。符合參保條件對(duì)象已100%參保，包括參加本地城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)39957人，異地居民參保77人，本地職工160人，異地職工參保250人，服役23人，服刑17人，大學(xué)生參保66人，死亡14人，失蹤1人。享受普通門診報(bào)銷131504人次，醫(yī)保統(tǒng)籌報(bào)銷261.27萬元。享受門診特殊病、慢性病報(bào)銷12774人次，醫(yī)保統(tǒng)籌報(bào)銷575.54萬元，醫(yī)療救助支付40.44萬元。享受住院報(bào)銷6068人次，基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌報(bào)銷1763.78萬元，大病保險(xiǎn)報(bào)銷186.01萬元，醫(yī)療救助226.29萬元，規(guī)范轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院5414人次，基本醫(yī)療保險(xiǎn)政策范圍內(nèi)報(bào)銷比例達(dá)70.51%。
④認(rèn)真執(zhí)行疫情防控醫(yī)療保障政策。按照“兩個(gè)確保”要求，及時(shí)轉(zhuǎn)撥醫(yī)保資金專款用于新冠肺炎確診和疑似患者救治。督促醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)施“乙類乙管”后優(yōu)化新型冠狀病毒感染患者治療費(fèi)用醫(yī)療保障相關(guān)政策（政策執(zhí)行至2023年3月31日止），截止2023年6月25日，共結(jié)算就診患者6528人次，醫(yī)保報(bào)銷331.77萬元。
（2）基金監(jiān)管嚴(yán)密有力。根據(jù)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)服務(wù)協(xié)議，開展醫(yī)保信用管理，組織定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)開展信用承諾活動(dòng)，簽訂《維護(hù)基金安全信用承諾書》61份。
①開展群防群治，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督。發(fā)揮打擊欺詐騙保聯(lián)席會(huì)議制度作用，組織召開2023年打擊欺詐騙保專項(xiàng)整治工作聯(lián)席會(huì)議，加強(qiáng)部門協(xié)作聯(lián)動(dòng)，形成醫(yī)療保障基金監(jiān)管合力，保持基金嚴(yán)管高壓態(tài)勢(shì)，深入開展打擊欺詐騙保維護(hù)基金安全專項(xiàng)整治。充分利用單位部門33名醫(yī)保社會(huì)監(jiān)督員的作用，宣傳醫(yī)保便民惠民的政策，對(duì)我縣定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售藥店及工作人員、參保人員、醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)及工作人員在醫(yī)療保障領(lǐng)域內(nèi)的違法違規(guī)行為開展義務(wù)監(jiān)督；暢通舉報(bào)投訴渠道，以定點(diǎn)醫(yī)藥服務(wù)機(jī)構(gòu)、醫(yī)保經(jīng)辦窗口為主要宣傳場(chǎng)所，在定點(diǎn)藥店、定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)（含村衛(wèi)生室）醒目位置張貼宣傳海報(bào)912張（含投訴電話及郵箱）。
②開展打擊欺詐騙保維護(hù)基金安全宣傳。通過深入解讀和系統(tǒng)宣傳基金監(jiān)管相關(guān)法律法規(guī)和政策措施，形成全社會(huì)共同關(guān)注、支持、參與的基金監(jiān)管輿論氛圍。通過線上+線下的方式，通過鎮(zhèn)康縣融媒體中心電視臺(tái)、定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)播放宣傳動(dòng)畫和滾動(dòng)播放宣傳標(biāo)語620余場(chǎng)次，通過微信工作群、朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)宣傳片、動(dòng)畫合成片等360余次。到群眾集中的廣場(chǎng)、街道開展現(xiàn)場(chǎng)政策講解和典型案例宣傳，發(fā)放宣傳產(chǎn)品，將印有《條例》部分內(nèi)容、違規(guī)案例、十嚴(yán)禁、五不可等內(nèi)容的宣傳折頁(yè)38000余份、抽紙5000余盒、馬甲80件、圍裙1000條、帽子1000頂、折疊傘500把、紙杯50000只、漱口杯2000個(gè)、宣傳布袋6000個(gè)發(fā)放到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)、卡點(diǎn)、聯(lián)防所、掛鉤村、單位和社會(huì)監(jiān)督員等，激發(fā)全民參與醫(yī)保基金監(jiān)管的積極性。積極凝聚社會(huì)力量參與打擊欺詐騙保，營(yíng)造政府職能部門嚴(yán)格監(jiān)管、醫(yī)藥機(jī)構(gòu)自律、社會(huì)共同監(jiān)督的良性互動(dòng)格局。
③強(qiáng)化監(jiān)管檢查，提升監(jiān)督實(shí)效。一是加強(qiáng)日常的監(jiān)督檢查，采取智能監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)測(cè)與人工抽檢相結(jié)合，同時(shí)組織定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)開展自檢自查及現(xiàn)場(chǎng)檢查；二是配合省、市開展飛行檢查反饋問題復(fù)核處理，按時(shí)完成后續(xù)處理、曝光、整改、強(qiáng)化跟蹤督辦等工作。三是深入開展“小切口”整治，嚴(yán)厲打擊欺詐騙保。以“小切口”整治為契機(jī)，開展整治醫(yī)保領(lǐng)域群眾身邊腐敗不正之風(fēng)，靶向發(fā)力深挖醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)保違規(guī)項(xiàng)目及費(fèi)用，對(duì)發(fā)生的違規(guī)費(fèi)用堅(jiān)決不予撥付，對(duì)涉及的違規(guī)行為堅(jiān)決給予懲處，絕不姑息遷就，確保參保人員權(quán)益不受損，保障醫(yī)保基金健康運(yùn)行。四是持續(xù)推進(jìn)專項(xiàng)整治。排查各定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)，基因檢測(cè)，血液透析開展情況和村衛(wèi)生室診療服務(wù)服開展情況，通過定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)填報(bào)數(shù)據(jù)以及醫(yī)保結(jié)算數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，專心研排存在問題，有針對(duì)性地開展專項(xiàng)檢查。通過以上監(jiān)督檢查措施，2023年10月止已經(jīng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)61家定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)完成100%全覆蓋現(xiàn)場(chǎng)檢查，處理定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)20家，給予約談3家、暫停醫(yī)保協(xié)議結(jié)算1家、解除醫(yī)保協(xié)議2家，拒付追回違規(guī)資金43家次，收取違約金2家，合計(jì)拒付追回違規(guī)金額397.68萬元。
（3）推進(jìn)醫(yī)藥服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革工作取得實(shí)效。
①全面深化藥品集中采購(gòu)和使用，有效節(jié)約醫(yī)保基金。全面落實(shí)國(guó)家組織藥品集中采購(gòu)中選藥品采購(gòu)，實(shí)現(xiàn)藥價(jià)明顯降低，減輕患者用藥負(fù)擔(dān)。指導(dǎo)縣域內(nèi)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)施藥品帶量采購(gòu)，做好中選藥品采購(gòu)使用、配送管理、跟蹤監(jiān)測(cè)、藥品采購(gòu)預(yù)付金撥付工作。督促醫(yī)療機(jī)構(gòu)與配送企業(yè)簽訂藥品配送購(gòu)銷合同，規(guī)范配送行為。截止10月31日，縣內(nèi)10家公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)參與八批次國(guó)家組織藥品帶量采購(gòu)、九批次省際聯(lián)盟藥品聯(lián)盟帶量采購(gòu)，共采購(gòu)藥品570個(gè)品種，累計(jì)節(jié)約醫(yī)藥成本 7228.56萬元。完成超聲刀頭、人工晶體狀集中采購(gòu)、肝功生化類檢測(cè)試劑省際聯(lián)盟、京津冀“3+N”聯(lián)盟部分西藥和中成藥、體外診斷試劑省際聯(lián)盟耗材集中帶量采購(gòu)報(bào)量工作。
②完成口腔種植體單顆種植收費(fèi)。截止10月，完成全縣口腔種植價(jià)格專項(xiàng)治理落地執(zhí)行情況調(diào)查，口腔種植體系統(tǒng)省際聯(lián)盟集中帶量采購(gòu)和使用工作，規(guī)范全縣口腔種植類醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格，目前縣醫(yī)院集采報(bào)量40套，完成登騰種植體系統(tǒng)耗材集中采購(gòu)29套，已使用21套。
③加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格監(jiān)管。加強(qiáng)對(duì)縣內(nèi)公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價(jià)格動(dòng)態(tài)調(diào)整方案763項(xiàng)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格執(zhí)行情況及縣人民醫(yī)院、縣婦幼保健院、縣中醫(yī)醫(yī)院、南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院報(bào)送的市場(chǎng)調(diào)節(jié)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格進(jìn)行監(jiān)測(cè)。對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)開展價(jià)格指導(dǎo)，對(duì)不符合對(duì)應(yīng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)級(jí)別規(guī)定收費(fèi)目錄和價(jià)格規(guī)定的項(xiàng)目，要求其及時(shí)修正。
④深化醫(yī)保支付方式改革，加強(qiáng)基金預(yù)警監(jiān)測(cè)。年初，市局下達(dá)鎮(zhèn)康縣城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)總額打包付費(fèi)年度指標(biāo)13728.3萬元，在提取縣風(fēng)險(xiǎn)調(diào)劑金137.28萬元后，剩余資金打包縣醫(yī)共體總醫(yī)院13191.02萬元、縣宏達(dá)中醫(yī)院400萬元。截至9月30日，全縣共發(fā)生統(tǒng)籌基金報(bào)銷9526.94萬元，打包付費(fèi)月累計(jì)結(jié)余666.32萬元，月累計(jì)基金結(jié)余率6.74%。2023年DRG打包付費(fèi)支付方式改革（試行）工作穩(wěn)步推進(jìn)，目前已將10家定點(diǎn)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)納入DRG付費(fèi)試行實(shí)施范圍，結(jié)算清單規(guī)范填寫及上傳工作有序開展。
（4）優(yōu)化醫(yī)療保障公共管理服務(wù)
①加強(qiáng)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)服務(wù)協(xié)議簽訂管理。全縣共簽訂醫(yī)藥機(jī)構(gòu)服務(wù)協(xié)議61家，其中定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)11家（分別為縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院、縣婦計(jì)中心、弘達(dá)醫(yī)院、7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院），定點(diǎn)零售藥店50家。全縣取得國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)編碼101家，包括縣級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)3家，民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)1家，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院7家，村衛(wèi)生室70家，醫(yī)療點(diǎn)5家，學(xué)校醫(yī)務(wù)室15家（學(xué)校醫(yī)務(wù)室已于2023年4月退出醫(yī)保定點(diǎn)管理）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室、醫(yī)療點(diǎn)歸屬各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院管理。
②優(yōu)化經(jīng)辦服務(wù)、提升服務(wù)質(zhì)量。深入推進(jìn)“放管服”改革，深化醫(yī)療保障系統(tǒng)作風(fēng)建設(shè)，全面實(shí)施醫(yī)保政務(wù)服務(wù)“好差評(píng)”制度，提升服務(wù)質(zhì)量。將“零星報(bào)銷”審核支付，門診特殊病、慢性病認(rèn)定審批，轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院審批，意外傷害報(bào)銷審批（承諾制），醫(yī)保權(quán)益查詢，政策咨詢等6項(xiàng)工作下放醫(yī)共體總醫(yī)院（縣人民醫(yī)院）及縣中醫(yī)醫(yī)院辦理；將鄉(xiāng)鎮(zhèn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥房、村衛(wèi)生室基本醫(yī)療保險(xiǎn)日常基金監(jiān)督審核，城鄉(xiāng)居民個(gè)人參保征繳核定，參保人員信息管理（登記、變更、轉(zhuǎn)移），開通無卡結(jié)算審批，白名單審批，異地就醫(yī)審批，異地申報(bào)慢性病審批等7項(xiàng)工作下放鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保中心協(xié)作辦理。縣醫(yī)保局不定期對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及兩家縣級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)辦理監(jiān)督指導(dǎo)，著力規(guī)范醫(yī)保業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程和辦事指南，狠抓經(jīng)辦機(jī)構(gòu)服務(wù)能力和窗口作風(fēng)建設(shè)。
③全面推進(jìn)信息化建設(shè)。全面推廣醫(yī)保電子憑證激活及應(yīng)用，截至10月27日，完成轄區(qū)參保人員醫(yī)保電子憑證激活率91.97%，全面完成市級(jí)要求90%的全年激活任務(wù)。全縣“兩定機(jī)構(gòu)”醫(yī)保電子憑證結(jié)算功能全部接入，要求定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)積極引導(dǎo)群眾使用電子醫(yī)保憑證結(jié)算，電子憑證結(jié)算率達(dá)40.47%。二級(jí)以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)開通醫(yī)保移動(dòng)支付功能3家，已開通1家（縣人民醫(yī)院），縣中醫(yī)醫(yī)院、縣婦計(jì)中心于2023年10月16日與東軟公司簽訂了合同，工期45天，計(jì)劃11月底開通醫(yī)保移動(dòng)支付并投入使用。鎮(zhèn)康縣兩定機(jī)構(gòu)均已完成事前提醒、事中預(yù)警接入。積極推進(jìn)編碼動(dòng)態(tài)維護(hù)和深化應(yīng)用、醫(yī)保接口改造、醫(yī)保結(jié)算清單上傳、網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)督管理等信息化建設(shè)工作。
④落實(shí)好“雙通道”工作。縣人民醫(yī)院配備外配處方主治醫(yī)師10名，定點(diǎn)零售藥店（一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司鎮(zhèn)康南傘公主路連鎖店、云南東昌一生堂藥業(yè)有限公司公主路店）配備國(guó)家談判藥品48種。截至2023年9月底，發(fā)生“雙通道”處方5單。
（5）做好其他工作。
①落實(shí)強(qiáng)邊固防責(zé)任。繼續(xù)抽調(diào)干部職工參加邊境維穩(wěn)卡點(diǎn)值班值守，選派1名工作人員到勐捧鎮(zhèn)包包寨村大谷地山聯(lián)防所擔(dān)任所負(fù)責(zé)人。
②積極做好國(guó)家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建工作。開展健康教育講座、召開健康教育會(huì)議，愛衛(wèi)月開展愛國(guó)衛(wèi)生知識(shí)宣傳，世界無煙日開展禁煙活動(dòng)宣傳，愛衛(wèi)日對(duì)責(zé)任網(wǎng)格管理區(qū)域和辦公區(qū)域開展衛(wèi)生大掃除及衛(wèi)生巡察檢查，持續(xù)做好鞏固拓展健康教育和無煙黨政機(jī)關(guān)創(chuàng)建工作。
③做好躺平式干部專項(xiàng)整治工作。召開動(dòng)員部署會(huì)議，全面部署躺平式干部專項(xiàng)整治工作，通過摸底排查，領(lǐng)導(dǎo)班子討論，推薦上報(bào)“躺平式”干部1人，“實(shí)干型”干部2人。通過開展談心談話、“回爐教育”、崗位調(diào)整，增強(qiáng)不敢躺平的危機(jī)感，我局已完成“躺平式”干部教育轉(zhuǎn)化工作。
④做好醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題專項(xiàng)整治工作。制定印發(fā)了《醫(yī)保系統(tǒng)方案》，做好個(gè)人自查、廉政承諾書簽訂、開展了廉政提醒談話、公開醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治工作舉報(bào)方式、積極配合縣衛(wèi)健部門開展醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題和不正之風(fēng)集中整治等工作。經(jīng)自查，未發(fā)現(xiàn)干部職工存在問題，無不當(dāng)?shù)美闆r。對(duì)發(fā)現(xiàn)全縣各醫(yī)藥機(jī)構(gòu)存在違規(guī)報(bào)銷醫(yī)保基金的問題已全部追回。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、基金監(jiān)督管理股（規(guī)劃財(cái)務(wù)股）、政策法規(guī)股（醫(yī)藥服務(wù)監(jiān)督管理股）。
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局為一級(jí)預(yù)算單位，無所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局作為一級(jí)預(yù)算單位納入2023年部門決算的編報(bào)范圍。
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2023年末實(shí)有人員編制17人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共19人，其中：行政人員8人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員6人，非參公管理事業(yè)人員5人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2023年度無政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2023年度收入合計(jì)383.63萬元。其中：財(cái)政撥款收入380.62萬元，占總收入的99.22%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入3.01萬元，占總收入的0.78%。與上年相比，收入合計(jì)增加22.88萬元，增長(zhǎng)6.34%。其中：財(cái)政撥款收入增加26.62萬元，增長(zhǎng)7.52%，主要原因是增加2023年中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)與保障能力補(bǔ)助資金、2022年第二批中央醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金、2023年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金收入；其他收入減少3.74萬元，下降55.41%，主要原因是減少公益性崗位人員補(bǔ)貼收入。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2023年度支出合計(jì)396.39萬元。其中：基本支出339.16萬元，占總支出的85.56％；項(xiàng)目支出57.23萬元，占總支出的14.44％；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加38.91萬元，增長(zhǎng)10.88%。其中：基本支出減少16.94萬元，下降4.76%，主要原因是減少中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金支出；項(xiàng)目支出增加55.85萬元，增長(zhǎng)4047.10%，主要原因是增加2023年中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)與保障能力補(bǔ)助資金、2022年第二批中央醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金、2023年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金支出；上繳上級(jí)支出無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出無增減變動(dòng)。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出339.16萬元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出313.93萬元，占基本支出的92.56％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)25.23萬元，占基本支出的7.44％。2023年人均基本支出16.52萬元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出57.23萬元，其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.非財(cái)政資金疫情防控工作經(jīng)費(fèi)支出1.44萬元，主要用于購(gòu)買疫情防控物資，保障本單位派出的2名干部職工在疫情防控卡點(diǎn)和聯(lián)防所24小時(shí)值班值守所需物資；
2.公務(wù)用車保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出0.27萬元，主要用于購(gòu)買公務(wù)用車保險(xiǎn)費(fèi)；
3.離退休人員醫(yī)療結(jié)余獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金支出0.17萬元，主要用于2023年度我縣離退休人員醫(yī)療結(jié)余獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助支出；
4.企業(yè)改制已繳費(fèi)人員大病補(bǔ)充保險(xiǎn)補(bǔ)助資金支出8.25萬元，主要用于繳納2023年度我縣企業(yè)改制已繳費(fèi)人員大病補(bǔ)充保險(xiǎn)費(fèi)；
5.中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)與保障能力補(bǔ)助資金支出47.10萬元，主要用于支付各項(xiàng)辦公經(jīng)費(fèi)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出391.96萬元,占本年支出合計(jì)的98.88%。與上年相比增加37.62萬元，增長(zhǎng)10.62%,主要原因是增加了2022年中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金、2023年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金等支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.27萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%，其中：“2010399-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出”0.27萬元，主要用于公務(wù)用車車輛保險(xiǎn)費(fèi)支出；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出38.45萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.81%，其中：
（1）“2080502-事業(yè)單位離退休”支出2.18萬元，主要用于發(fā)放退休人員工資；
（2）“2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”支出36.27萬元，主要用于繳納在職職工單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)；
9.衛(wèi)生健康（類）支出329.99萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.19%，其中：
（1）“2101101-行政單位醫(yī)療”支出10.98萬元，主要用于繳納行政及參公編制在職職工單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；
（2）“2101102-事業(yè)單位醫(yī)療”支出2.87萬元，主要用于繳納事業(yè)編制在職職工單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；
（3）“2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”支出9.15萬元，主要用于繳納在職職工單位部分大病醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；
（4）“2101501-行政運(yùn)行”支出207.64萬元，主要用于發(fā)放行政在職職工工資及支付機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
（5）“2101550-事業(yè)運(yùn)行”支出52.07萬元，主要用于事業(yè)人員的工資福利支出；
（6）“2101599-其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出”支出47.28萬元，主要用于2022年中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金、2023年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金等支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出23.25萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.93%，其中：“2210201-住房公積金”支出23.25萬元，主要用于繳納在職職工的單位部分住房公積金；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.58萬元，決算為2.46萬元，完成年初預(yù)算的37.39%。其中：本年度本單位未編制因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件,故無因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未購(gòu)置公務(wù)用車,故無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.88萬元，決算為2.03萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的82.52%，完成年初預(yù)算的52.32%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.70萬元，決算為0.43萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的17.48%，完成年初預(yù)算的15.93%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.43萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.58萬元，支出決算為2.46萬元，完成年初預(yù)算的37.39%。其中：本年度本單位未編制因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件,故無因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未購(gòu)置公務(wù)用車,故無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.88萬元，決算為2.03萬元，完成年初預(yù)算的52.32%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.70萬元，決算為0.43萬元，完成年初預(yù)算的15.93%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局積極響應(yīng)國(guó)家政策，厲行節(jié)約各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使“三公”經(jīng)費(fèi)得以控制和減少，所以“三公”經(jīng)費(fèi)的決算數(shù)比預(yù)算數(shù)小。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加1.89萬元，增長(zhǎng)331.58%。其中：因本年度鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故與上年相比無變化；因本年度鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局未購(gòu)置公務(wù)用車，故與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1.46萬元，增長(zhǎng)256.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.43萬元，因上年度本單位未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出，故無與去年對(duì)比分析。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2023年度，增加公務(wù)用車保險(xiǎn)費(fèi)、油費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出，故本年度“三公”經(jīng)費(fèi)比上年度增加。
（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)境活動(dòng)。
2.2023年度本單位未購(gòu)買公車。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展醫(yī)療保險(xiǎn)參保擴(kuò)面宣傳，醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理，對(duì)縣域內(nèi)各定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作開支。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于醫(yī)療保障工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
2023年度鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.23萬元，其中，行政單位22.23萬元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0.00萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出比上年減少21.48萬元，下降49.14%,主要原因是2023年度減少部分醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金支出，故本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年度減少。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等各項(xiàng)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局資產(chǎn)總額39.40萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5.40萬元，固定資產(chǎn)33.53萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.47萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2.54萬元，其中固定資產(chǎn)增加10.44萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見公開12表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局政府采購(gòu)支出總額13.98萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出12.10萬元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出1.88萬元。2023年度無授予中小企業(yè)合同。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)金額為396.39萬元，項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)金額57.23萬元，共5個(gè)項(xiàng)目，部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2023年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
3.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
（詳見公開13表）
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見公開14表）
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見公開15表）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
2023年度鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
(六)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)：是指預(yù)算部門組織部門本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。
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