監(jiān)督索引號53092400576401000
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實國家、省、市、縣關(guān)于醫(yī)療保障工作的方針政策和決策部署，擬訂全縣醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。
2.組織制定并實施全縣醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3.組織制定全縣醫(yī)療保障籌資政策和貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制；貫徹實施長期護(hù)理保險、生育保險制度改革方案。
4.貫徹執(zhí)行全省統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。
5.貫徹執(zhí)行全省藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費標(biāo)準(zhǔn)，建立全縣醫(yī)保醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
6.監(jiān)督全縣定點醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)行有關(guān)藥品和醫(yī)用耗材招標(biāo)采購政策執(zhí)行情況。
7.制定全縣定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8.負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)；貫徹落實國家、省異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策；建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度；開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/p>
9.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.加強自身建設(shè)，深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。
⑴持續(xù)加強黨的建設(shè)。扛實局黨組主體責(zé)任，著力抓好黨員隊伍建設(shè)、黨員思想政治教育、黨支部規(guī)范化建設(shè)、黨組織生活建設(shè)等工作，打造堅強戰(zhàn)斗堡壘。嚴(yán)格落實黨內(nèi)組織生活，黨員干部嚴(yán)格遵守“三會一課”、組織生活會、民主評議黨員和領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會等基本制度。黨支部做到按季度召開黨員大會，按月召開支委會，每季度上黨課。堅持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)、服務(wù)大局，著力提高黨建帶群團(tuán)建設(shè)的質(zhì)量，“三八國際婦女節(jié)”組織開展愛國主義教育活動，開展“學(xué)雷鋒、我行動，做志愿、我先行”青年志愿活動，開展工會委員會職工春游團(tuán)建活動。“五一國際勞動節(jié)”組織全體干部職工開展勞動技能提升知識競賽活動，進(jìn)一步提升全局干部隊伍綜合素質(zhì)。結(jié)合主題教育，深入開展“立足崗位作貢獻(xiàn)”、“我為醫(yī)保發(fā)展獻(xiàn)一策”、“學(xué)習(xí)身邊榜樣”“習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想百縣千鄉(xiāng)萬村行”宣講等活動、深入掛鉤村、沿邊幸福村開展黨課宣講、人居環(huán)境整治、春耕助農(nóng)、防汛抗旱等助農(nóng)活動。
⑵深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。一是認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和“一崗雙責(zé)”制，全面推進(jìn)清廉機關(guān)建設(shè)，召開“清廉云南”建設(shè)“鎮(zhèn)康實踐”工作推進(jìn)會議3次、開展作風(fēng)監(jiān)督檢查1次、通報典型案例11次15件、開展警示教育15場255人次、廉政談話21人次，筑牢廉潔“防火墻”，全年無班子成員和干部職工違紀(jì)違法受到處理情況。二是強化對權(quán)力運行的監(jiān)管。堅決貫徹民主集中制，堅持重大事項集體研究決策制度,突出加強重點領(lǐng)域的監(jiān)督管理，局黨組召開研究部門重大事項黨組會議22次，切實形成用制度管權(quán)、管人、管事的長效機制。三是抓好機關(guān)作效能建設(shè)工作。牢固樹立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識，大力推行項目工作法、一線工作法、典型引路法，開短會、講短話、發(fā)短文，力戒形式主義、官僚主義，推動形成轉(zhuǎn)作風(fēng)下基層抓落實的工作合力，讓“嚴(yán)、勤、實、細(xì)、深、進(jìn)、全、競”的作風(fēng)在部門落地生根。真正做到“總書記有號令、黨中央有部署，省、市、縣委有安排，鎮(zhèn)康醫(yī)保見行動”。四是開展醫(yī)藥領(lǐng)域反腐敗和不正之風(fēng)集中整治，召開工作推進(jìn)會議，成立工作專班，開展集體廉政談話，傳達(dá)學(xué)習(xí)醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題和不正之風(fēng)集中整治的6個大方面，30個問題，全局干部職工開展自檢自查，自我反省查找問題，方向偏離的立即整改，要愛崗敬業(yè)，勤政廉潔，清白做人，踏實做事。會后立即整理工作臺賬、問題清單，聯(lián)系衛(wèi)健部門積極配合開展工作。
⑶強化學(xué)習(xí)堅定理想信念。深入推進(jìn)“學(xué)習(xí)型機關(guān)、服務(wù)型機關(guān)、效能型機關(guān)”建設(shè)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大、二十屆一中、二中全會精神，習(xí)近平總書記兩次考察云南重要講話、給滄源縣邊境村老支書們的回信精神。以主題教育為契機，組織干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)《習(xí)近平關(guān)于社會主義思想精神文明建設(shè)論述摘編》《中國共產(chǎn)黨章程》《黨的二十大報告》等，合理安排自學(xué)時間。全年，組織黨組理論學(xué)習(xí)中心組（擴大）專題學(xué)習(xí)9次，讀書會4次。積極利用好微黨課、故事黨課、“學(xué)習(xí)強國”、“云嶺先鋒”、“干部在線”等系列媒體平臺載體，堅持每天自學(xué)、每月集中學(xué)習(xí)，抓好黨員干部理論武裝。學(xué)深悟透習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和習(xí)近平總書記關(guān)于意識形態(tài)工作的重要論述，認(rèn)真落實意識形態(tài)工作，定期做好分析研判工作。加強愛國主義、社會公德、職業(yè)道德、家庭美德、個人品德宣傳教育，學(xué)習(xí)身邊的好人好事，引導(dǎo)干部職工自覺維護(hù)公共環(huán)境、遵守公共秩序、倡導(dǎo)公序良俗。組織干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)醫(yī)療保障系統(tǒng)政策業(yè)務(wù)，選派三名優(yōu)秀代表參加全市醫(yī)保系統(tǒng)醫(yī)保業(yè)務(wù)知識競賽活動，團(tuán)隊取得二等獎，參加比賽的三人均獲得了先進(jìn)個人稱號。
2.主動作為，全面抓好醫(yī)療保障各項工作
⑴落實醫(yī)保待遇。
①基本醫(yī)療保險參保情況。2023年市級下達(dá)目標(biāo)數(shù)175591人，截止10月31日，完成參保人數(shù)174955人，（其中：參加城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險10186人，參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險164769人），完成戶籍人口數(shù)（185796人）的94.17%，完成常住人口數(shù)（17.15萬人）的102.01%，完成市級下達(dá)參保任務(wù)的99.64%。生育保險參保7662人，公務(wù)員醫(yī)療補助參保466人。
②認(rèn)真落實醫(yī)保報銷待遇。截至9月30日，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險支出2397萬元，其中：統(tǒng)籌基金支付849萬元，個人賬戶1548萬元。生育保險支付244人次，基金支付243萬元。離休人員醫(yī)療費用支出11萬元。城鎮(zhèn)職工大病補充醫(yī)療保險報銷302人次，報銷支出107.16萬元。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險支出8393.55萬元，其中：支付2022年醫(yī)療費83476人次，統(tǒng)籌報銷支付2644.69萬元，支付2023年醫(yī)療費578631人次，統(tǒng)籌報銷支付5649.23萬元。城鄉(xiāng)居民大病補充醫(yī)療保險報銷5274人次，報銷支出484.4萬元。城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出384.15萬元，其中：醫(yī)療費支付13345人次，救助費用支出293.46萬元，資助參保11306人，資助資金90.69萬元。，截至9月30日，參保人員異地就醫(yī)報銷直接結(jié)算47022人次（其中住院結(jié)算8360人次，特慢病結(jié)算18174人次，其他門診結(jié)算20488人次），總費用6983.7萬元，醫(yī)療保險統(tǒng)籌報銷3596.53萬元，住院政策范圍內(nèi)費用6218.02萬元，政策范圍內(nèi)報銷比例達(dá)57.84%（包括未規(guī)范轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院），實際報銷比例達(dá)51.5%（包括未規(guī)范轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院報銷）。
③鞏固拓展脫貧攻堅成果，助力鄉(xiāng)村振興建設(shè)。截至2023年9月，鄉(xiāng)村振興局提供在冊人員10325戶、40565人，其中包括未納入鄉(xiāng)村振興監(jiān)測對象的脫貧人口35623人、突發(fā)嚴(yán)重困難戶2003人、邊緣易致貧戶1749人、脫貧不穩(wěn)定戶1190人。符合參保條件對象已100%參保，包括參加本地城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險39957人，異地居民參保77人，本地職工160人，異地職工參保250人，服役23人，服刑17人，大學(xué)生參保66人，死亡14人，失蹤1人。享受普通門診報銷131504人次，醫(yī)保統(tǒng)籌報銷261.27萬元。享受門診特殊病、慢性病報銷12774人次，醫(yī)保統(tǒng)籌報銷575.54萬元，醫(yī)療救助支付40.44萬元。享受住院報銷6068人次，基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌報銷1763.78萬元，大病保險報銷186.01萬元，醫(yī)療救助226.29萬元，規(guī)范轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院5414人次，基本醫(yī)療保險政策范圍內(nèi)報銷比例達(dá)70.51%。
④認(rèn)真執(zhí)行疫情防控醫(yī)療保障政策。按照“兩個確保”要求，及時轉(zhuǎn)撥醫(yī)保資金專款用于新冠肺炎確診和疑似患者救治。督促醫(yī)療機構(gòu)實施“乙類乙管”后優(yōu)化新型冠狀病毒感染患者治療費用醫(yī)療保障相關(guān)政策（政策執(zhí)行至2023年3月31日止），截止2023年6月25日，共結(jié)算就診患者6528人次，醫(yī)保報銷331.77萬元。
⑵基金監(jiān)管嚴(yán)密有力。根據(jù)醫(yī)藥機構(gòu)服務(wù)協(xié)議，開展醫(yī)保信用管理，組織定點醫(yī)藥機構(gòu)開展信用承諾活動，簽訂《維護(hù)基金安全信用承諾書》61份。
①開展群防群治，強化社會監(jiān)督。發(fā)揮打擊欺詐騙保聯(lián)席會議制度作用，組織召開2023年打擊欺詐騙保專項整治工作聯(lián)席會議，加強部門協(xié)作聯(lián)動，形成醫(yī)療保障基金監(jiān)管合力，保持基金嚴(yán)管高壓態(tài)勢，深入開展打擊欺詐騙保維護(hù)基金安全專項整治。充分利用單位部門33名醫(yī)保社會監(jiān)督員的作用，宣傳醫(yī)保便民惠民的政策，對我縣定點醫(yī)療機構(gòu)、零售藥店及工作人員、參保人員、醫(yī)保經(jīng)辦機構(gòu)及工作人員在醫(yī)療保障領(lǐng)域內(nèi)的違法違規(guī)行為開展義務(wù)監(jiān)督；暢通舉報投訴渠道，以定點醫(yī)藥服務(wù)機構(gòu)、醫(yī)保經(jīng)辦窗口為主要宣傳場所，在定點藥店、定點醫(yī)療機構(gòu)（含村衛(wèi)生室）醒目位置張貼宣傳海報912張（含投訴電話及郵箱）。
②開展打擊欺詐騙保維護(hù)基金安全宣傳。通過深入解讀和系統(tǒng)宣傳基金監(jiān)管相關(guān)法律法規(guī)和政策措施，形成全社會共同關(guān)注、支持、參與的基金監(jiān)管輿論氛圍。通過線上+線下的方式，通過鎮(zhèn)康縣融媒體中心電視臺、定點醫(yī)藥機構(gòu)播放宣傳動畫和滾動播放宣傳標(biāo)語620余場次，通過微信工作群、朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)宣傳片、動畫合成片等360余次。到群眾集中的廣場、街道開展現(xiàn)場政策講解和典型案例宣傳，發(fā)放宣傳產(chǎn)品，將印有《條例》部分內(nèi)容、違規(guī)案例、十嚴(yán)禁、五不可等內(nèi)容的宣傳折頁38000余份、抽紙5000余盒、馬甲80件、圍裙1000條、帽子1000頂、折疊傘500把、紙杯50000只、漱口杯2000個、宣傳布袋6000個發(fā)放到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)、卡點、聯(lián)防所、掛鉤村、單位和社會監(jiān)督員等，激發(fā)全民參與醫(yī)保基金監(jiān)管的積極性。積極凝聚社會力量參與打擊欺詐騙保，營造政府職能部門嚴(yán)格監(jiān)管、醫(yī)藥機構(gòu)自律、社會共同監(jiān)督的良性互動格局。
③強化監(jiān)管檢查，提升監(jiān)督實效。一是加強日常的監(jiān)督檢查，采取智能監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)測與人工抽檢相結(jié)合，同時組織定點醫(yī)藥機構(gòu)開展自檢自查及現(xiàn)場檢查；二是配合省、市開展飛行檢查反饋問題復(fù)核處理，按時完成后續(xù)處理、曝光、整改、強化跟蹤督辦等工作。三是深入開展“小切口”整治，嚴(yán)厲打擊欺詐騙保。以“小切口”整治為契機，開展整治醫(yī)保領(lǐng)域群眾身邊腐敗不正之風(fēng)，靶向發(fā)力深挖醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)保違規(guī)項目及費用，對發(fā)生的違規(guī)費用堅決不予撥付，對涉及的違規(guī)行為堅決給予懲處，絕不姑息遷就，確保參保人員權(quán)益不受損，保障醫(yī)保基金健康運行。四是持續(xù)推進(jìn)專項整治。排查各定點醫(yī)藥機構(gòu)，基因檢測，血液透析開展情況和村衛(wèi)生室診療服務(wù)服開展情況，通過定點醫(yī)藥機構(gòu)填報數(shù)據(jù)以及醫(yī)保結(jié)算數(shù)據(jù)進(jìn)行比對，專心研排存在問題，有針對性地開展專項檢查。通過以上監(jiān)督檢查措施，2023年10月止已經(jīng)對轄區(qū)內(nèi)61家定點醫(yī)藥機構(gòu)完成100%全覆蓋現(xiàn)場檢查，處理定點醫(yī)藥機構(gòu)20家，給予約談3家、暫停醫(yī)保協(xié)議結(jié)算1家、解除醫(yī)保協(xié)議2家，拒付追回違規(guī)資金43家次，收取違約金2家，合計拒付追回違規(guī)金額397.68萬元。
⑶推進(jìn)醫(yī)藥服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革工作取得實效。
①全面深化藥品集中采購和使用，有效節(jié)約醫(yī)保基金。全面落實國家組織藥品集中采購中選藥品采購，實現(xiàn)藥價明顯降低，減輕患者用藥負(fù)擔(dān)。指導(dǎo)縣域內(nèi)公立醫(yī)療機構(gòu)實施藥品帶量采購，做好中選藥品采購使用、配送管理、跟蹤監(jiān)測、藥品采購預(yù)付金撥付工作。督促醫(yī)療機構(gòu)與配送企業(yè)簽訂藥品配送購銷合同，規(guī)范配送行為。截止10月31日，縣內(nèi)10家公立醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)參與八批次國家組織藥品帶量采購、九批次省際聯(lián)盟藥品聯(lián)盟帶量采購，共采購藥品570個品種，累計節(jié)約醫(yī)藥成本 7228.56萬元。完成超聲刀頭、人工晶體狀集中采購、肝功生化類檢測試劑省際聯(lián)盟、京津冀“3+N”聯(lián)盟部分西藥和中成藥、體外診斷試劑省際聯(lián)盟耗材集中帶量采購報量工作。
②完成口腔種植體單顆種植收費。截止10月，完成全縣口腔種植價格專項治理落地執(zhí)行情況調(diào)查，口腔種植體系統(tǒng)省際聯(lián)盟集中帶量采購和使用工作，規(guī)范全縣口腔種植類醫(yī)療服務(wù)項目價格，目前縣醫(yī)院集采報量40套，完成登騰種植體系統(tǒng)耗材集中采購29套，已使用21套。
③加強醫(yī)療服務(wù)價格監(jiān)管。加強對縣內(nèi)公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格動態(tài)調(diào)整方案763項醫(yī)療服務(wù)價格執(zhí)行情況及縣人民醫(yī)院、縣婦幼保健院、縣中醫(yī)醫(yī)院、南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院報送的市場調(diào)節(jié)醫(yī)療服務(wù)價格進(jìn)行監(jiān)測。對醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)開展價格指導(dǎo)，對不符合對應(yīng)醫(yī)療機構(gòu)級別規(guī)定收費目錄和價格規(guī)定的項目，要求其及時修正。
④深化醫(yī)保支付方式改革，加強基金預(yù)警監(jiān)測。年初，市局下達(dá)鎮(zhèn)康縣城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險總額打包付費年度指標(biāo)13728.3萬元，在提取縣風(fēng)險調(diào)劑金137.28萬元后，剩余資金打包縣醫(yī)共體總醫(yī)院13191.02萬元、縣宏達(dá)中醫(yī)院400萬元。截至9月30日，全縣共發(fā)生統(tǒng)籌基金報銷9526.94萬元，打包付費月累計結(jié)余666.32萬元，月累計基金結(jié)余率6.74%。2023年DRG打包付費支付方式改革（試行）工作穩(wěn)步推進(jìn)，目前已將10家定點公立醫(yī)療機構(gòu)納入DRG付費試行實施范圍，結(jié)算清單規(guī)范填寫及上傳工作有序開展。
⑷優(yōu)化醫(yī)療保障公共管理服務(wù)
①加強定點醫(yī)藥機構(gòu)服務(wù)協(xié)議簽訂管理。全縣共簽訂醫(yī)藥機構(gòu)服務(wù)協(xié)議61家，其中定點醫(yī)療機構(gòu)11家（分別為縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院、縣婦計中心、弘達(dá)醫(yī)院、7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院），定點零售藥店50家。全縣取得國家標(biāo)準(zhǔn)定點醫(yī)療機構(gòu)編碼101家，包括縣級醫(yī)療機構(gòu)3家，民營醫(yī)療機構(gòu)1家，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院7家，村衛(wèi)生室70家，醫(yī)療點5家，學(xué)校醫(yī)務(wù)室15家（學(xué)校醫(yī)務(wù)室已于2023年4月退出醫(yī)保定點管理）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室、醫(yī)療點歸屬各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院管理。
②優(yōu)化經(jīng)辦服務(wù)、提升服務(wù)質(zhì)量。深入推進(jìn)“放管服”改革，深化醫(yī)療保障系統(tǒng)作風(fēng)建設(shè)，全面實施醫(yī)保政務(wù)服務(wù)“好差評”制度，提升服務(wù)質(zhì)量。將“零星報銷”審核支付，門診特殊病、慢性病認(rèn)定審批，轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院審批，意外傷害報銷審批（承諾制），醫(yī)保權(quán)益查詢，政策咨詢等6項工作下放醫(yī)共體總醫(yī)院（縣人民醫(yī)院）及縣中醫(yī)醫(yī)院辦理；將鄉(xiāng)鎮(zhèn)定點醫(yī)療機構(gòu)、藥房、村衛(wèi)生室基本醫(yī)療保險日常基金監(jiān)督審核，城鄉(xiāng)居民個人參保征繳核定，參保人員信息管理（登記、變更、轉(zhuǎn)移），開通無卡結(jié)算審批，白名單審批，異地就醫(yī)審批，異地申報慢性病審批等7項工作下放鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保中心協(xié)作辦理。縣醫(yī)保局不定期對鄉(xiāng)鎮(zhèn)及兩家縣級醫(yī)療機構(gòu)業(yè)務(wù)辦理監(jiān)督指導(dǎo)，著力規(guī)范醫(yī)保業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程和辦事指南，狠抓經(jīng)辦機構(gòu)服務(wù)能力和窗口作風(fēng)建設(shè)。
③全面推進(jìn)信息化建設(shè)。全面推廣醫(yī)保電子憑證激活及應(yīng)用，截至10月27日，完成轄區(qū)參保人員醫(yī)保電子憑證激活率91.97%，全面完成市級要求90%的全年激活任務(wù)。全縣“兩定機構(gòu)”醫(yī)保電子憑證結(jié)算功能全部接入，要求定點醫(yī)藥機構(gòu)積極引導(dǎo)群眾使用電子醫(yī)保憑證結(jié)算，電子憑證結(jié)算率達(dá)40.47%。二級以上醫(yī)療機構(gòu)應(yīng)開通醫(yī)保移動支付功能3家，已開通1家（縣人民醫(yī)院），縣中醫(yī)醫(yī)院、縣婦計中心于2023年10月16日與東軟公司簽訂了合同，工期45天，計劃11月底開通醫(yī)保移動支付并投入使用。鎮(zhèn)康縣兩定機構(gòu)均已完成事前提醒、事中預(yù)警接入。積極推進(jìn)編碼動態(tài)維護(hù)和深化應(yīng)用、醫(yī)保接口改造、醫(yī)保結(jié)算清單上傳、網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)督管理等信息化建設(shè)工作。
④落實好“雙通道”工作。縣人民醫(yī)院配備外配處方主治醫(yī)師10名，定點零售藥店（一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司鎮(zhèn)康南傘公主路連鎖店、云南東昌一生堂藥業(yè)有限公司公主路店）配備國家談判藥品48種。截至2023年9月底，發(fā)生“雙通道”處方5單。
⑸做好其他工作。
①落實強邊固防責(zé)任。繼續(xù)抽調(diào)干部職工參加邊境維穩(wěn)卡點值班值守，選派1名工作人員到勐捧鎮(zhèn)包包寨村大谷地山聯(lián)防所擔(dān)任所負(fù)責(zé)人。
②積極做好國家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建工作。開展健康教育講座、召開健康教育會議，愛衛(wèi)月開展愛國衛(wèi)生知識宣傳，世界無煙日開展禁煙活動宣傳，愛衛(wèi)日對責(zé)任網(wǎng)格管理區(qū)域和辦公區(qū)域開展衛(wèi)生大掃除及衛(wèi)生巡察檢查，持續(xù)做好鞏固拓展健康教育和無煙黨政機關(guān)創(chuàng)建工作。
③做好躺平式干部專項整治工作。召開動員部署會議，全面部署躺平式干部專項整治工作，通過摸底排查，領(lǐng)導(dǎo)班子討論，推薦上報“躺平式”干部1人，“實干型”干部2人。通過開展談心談話、“回爐教育”、崗位調(diào)整，增強不敢躺平的危機感，我局已完成“躺平式”干部教育轉(zhuǎn)化工作。
④做好醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題專項整治工作。制定印發(fā)了《醫(yī)保系統(tǒng)方案》，做好個人自查、廉政承諾書簽訂、開展了廉政提醒談話、公開醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治工作舉報方式、積極配合縣衛(wèi)健部門開展醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題和不正之風(fēng)集中整治等工作。經(jīng)自查，未發(fā)現(xiàn)干部職工存在問題，無不當(dāng)?shù)美闆r。對發(fā)現(xiàn)全縣各醫(yī)藥機構(gòu)存在違規(guī)報銷醫(yī)保基金的問題已全部追回。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、基金監(jiān)督管理股（規(guī)劃財務(wù)股）、政策法規(guī)股（醫(yī)藥服務(wù)監(jiān)督管理股）。
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局為一級預(yù)算單位，無所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局作為一級預(yù)算單位納入2023年部門決算的編報范圍。
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2023年末實有人員編制17人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實有人數(shù)共19人，其中：行政人員8人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員6人，非參公管理事業(yè)人員5人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2023年度無政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2023年度收入合計383.63萬元。其中：財政撥款收入380.62萬元，占總收入的99.22%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入3.01萬元，占總收入的0.78%。與上年相比，收入合計增加22.88萬元，增長6.34%。其中：財政撥款收入增加26.62萬元，增長7.52%，主要原因是增加2023年中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力補助資金、2022年第二批中央醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金、2023年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金收入；其他收入減少3.74萬元，下降55.41%，主要原因是減少公益性崗位人員補貼收入。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2023年度支出合計396.39萬元。其中：基本支出339.16萬元，占總支出的85.56％；項目支出57.23萬元，占總支出的14.44％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加38.91萬元，增長10.88%。其中：基本支出減少16.94萬元，下降4.76%，主要原因是減少中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金支出；項目支出增加55.85萬元，增長4047.10%，主要原因是增加2023年中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力補助資金、2022年第二批中央醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金、2023年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金支出；上繳上級支出無增減變動；經(jīng)營支出無增減變動。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出339.16萬元，其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出313.93萬元，占基本支出的92.56％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費25.23萬元，占基本支出的7.44％。2023年人均基本支出16.52萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出57.23萬元，其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.非財政資金疫情防控工作經(jīng)費支出1.44萬元，主要用于購買疫情防控物資，保障本單位派出的2名干部職工在疫情防控卡點和聯(lián)防所24小時值班值守所需物資；
2.公務(wù)用車保險經(jīng)費支出0.27萬元，主要用于購買公務(wù)用車保險費；
3.離退休人員醫(yī)療結(jié)余獎勵補助資金支出0.17萬元，主要用于2023年度我縣離退休人員醫(yī)療結(jié)余獎勵補助支出；
4.企業(yè)改制已繳費人員大病補充保險補助資金支出8.25萬元，主要用于繳納2023年度我縣企業(yè)改制已繳費人員大病補充保險費；
5.中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力補助資金支出47.10萬元，主要用于支付各項辦公經(jīng)費。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出391.96萬元,占本年支出合計的98.88%。與上年相比增加37.62萬元，增長10.62%,主要原因是增加了2022年中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金、2023年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金等支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.27萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.07%，其中：“2010399-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出”0.27萬元，主要用于公務(wù)用車車輛保險費支出；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出38.45萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.81%，其中：
⑴“2080502-事業(yè)單位離退休”支出2.18萬元，主要用于發(fā)放退休人員工資；
⑵“2080505-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”支出36.27萬元，主要用于繳納在職職工單位部分養(yǎng)老保險費；
9.衛(wèi)生健康（類）支出329.99萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.19%，其中：
⑴“2101101-行政單位醫(yī)療”支出10.98萬元，主要用于繳納行政及參公編制在職職工單位部分醫(yī)療保險費；
⑵“2101102-事業(yè)單位醫(yī)療”支出2.87萬元，主要用于繳納事業(yè)編制在職職工單位部分醫(yī)療保險費；
⑶“2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”支出9.15萬元，主要用于繳納在職職工單位部分大病醫(yī)療保險費；
⑷“2101501-行政運行”支出207.64萬元，主要用于發(fā)放行政在職職工工資及支付機關(guān)行政運行經(jīng)費；
⑸“2101550-事業(yè)運行”支出52.07萬元，主要用于事業(yè)人員的工資福利支出；
⑹“2101599-其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出”支出47.28萬元，主要用于2022年中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金、2023年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金等支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出23.25萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.93%，其中：“2210201-住房公積金”支出23.25萬元，主要用于繳納在職職工的單位部分住房公積金；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為6.58萬元，決算為2.46萬元，完成年初預(yù)算的37.39%。其中：本年度本單位未編制因公出國（境）費預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）費預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未購置公務(wù)用車,故無公務(wù)用車購置費預(yù)算及支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為3.88萬元，決算為2.03萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的82.52%，完成年初預(yù)算的52.32%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2.70萬元，決算為0.43萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的17.48%，完成年初預(yù)算的15.93%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.43萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為6.58萬元，支出決算為2.46萬元，完成年初預(yù)算的37.39%。其中：本年度本單位未編制因公出國（境）費預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）費預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未購置公務(wù)用車,故無公務(wù)用車購置費預(yù)算及支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為3.88萬元，決算為2.03萬元，完成年初預(yù)算的52.32%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2.70萬元，決算為0.43萬元，完成年初預(yù)算的15.93%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局積極響應(yīng)國家政策，厲行節(jié)約各項經(jīng)費使三公經(jīng)費得以控制和減少，所以三公經(jīng)費的決算數(shù)比預(yù)算數(shù)小。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加1.89萬元，增長331.58%。其中：因本年度鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局未發(fā)生因公出國境事件，故與上年相比無變化；因本年度鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局未購置公務(wù)用車，故與上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加1.46萬元，增長256.14%；公務(wù)接待費支出決算增加0.43萬元，因上年度本單位未發(fā)生公務(wù)接待費支出，故無與去年對比分析。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2023年度，增加公務(wù)用車保險費、油費、公務(wù)接待費支出，故本年度“三公經(jīng)費”比上年度增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國境活動。
2.2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展醫(yī)療保險參保擴面宣傳，醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理，對縣域內(nèi)各定點醫(yī)藥機構(gòu)業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作開支。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于醫(yī)療保障工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
2023年度鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出22.23萬元，其中，行政單位22.23萬元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0.00萬元，機關(guān)運行經(jīng)費總支出比上年減少21.48萬元，下降49.14%,主要原因是2023年度減少部分醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金支出，故本年度機關(guān)運行經(jīng)費比上年度減少。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用等各項支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局資產(chǎn)總額39.40萬元，其中，流動資產(chǎn)5.40萬元，固定資產(chǎn)33.53萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.47萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2.54萬元，其中固定資產(chǎn)增加10.44萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見公開12表）
三、政府采購支出情況
2023年度，鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局政府采購支出總額13.98萬元，其中：政府采購貨物支出12.10萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出1.88萬元。2023年度無授予中小企業(yè)合同。
四、部門績效自評情況
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2023年度部門整體支出績效自評金額為396.39萬元，項目支出績效自評金額57.23萬元，共5個項目，部門整體支出和項目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價結(jié)果為“優(yōu)”。
（一）部門整體支出績效自評情況
1.項目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實加快支出進(jìn)度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項目進(jìn)行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2023年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局各項工作推進(jìn)有序、落實有力、行動有效。
3.綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價結(jié)果為“優(yōu)”。
（詳見公開13表）
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見公開14表）
（三）項目支出績效自評表
（詳見公開15表）
五、其他重要事項情況說明
2023年度鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
(六)項目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標(biāo)、各項績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標(biāo)，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092400576401111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號