監(jiān)督索引號53092400576400000
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實國家、省、市、縣關(guān)于醫(yī)療保障工作的方針政策和決策部署，擬訂全縣醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。
2.組織制定并實施全縣醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3.組織制定全縣醫(yī)療保障籌資政策和貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制；貫徹實施長期護(hù)理保險、生育保險制度改革方案。
4.貫徹執(zhí)行全省統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。
5.貫徹執(zhí)行全省藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費標(biāo)準(zhǔn)，建立全縣醫(yī)保醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機(jī)制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
6.監(jiān)督全縣定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)行有關(guān)藥品和醫(yī)用耗材招標(biāo)采購政策執(zhí)行情況。
7.制定全縣定點醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8.負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)；貫徹落實國家、省異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策；建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度；開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/p>
9.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳印發(fā)〈關(guān)于市縣機(jī)構(gòu)改革的總體意見〉的通知》（云辦發(fā)〔2018〕46 號）、《中共鎮(zhèn)康縣委辦公室 鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈鎮(zhèn)康縣機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（鎮(zhèn)辦發(fā)〔2019〕2 號）、《鎮(zhèn)康縣深化黨政機(jī)構(gòu)改革領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)〈鎮(zhèn)康縣深化機(jī)構(gòu)改革實施方案〉的通知》（鎮(zhèn)機(jī)改發(fā)〔2019〕1 號）精神，組建了鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局。
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、基金監(jiān)督管理股（規(guī)劃財務(wù)股）、政策法規(guī)股（醫(yī)藥服務(wù)監(jiān)督管理股、醫(yī)藥招標(biāo)采管股）。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.全面加強黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，繼續(xù)推進(jìn)落實意識形態(tài)工作。堅定不移深化全面從嚴(yán)治黨，始終把黨的政治建設(shè)擺在首位，嚴(yán)格落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。堅持和加強黨對意識形態(tài)工作全面領(lǐng)導(dǎo)，強化意識形態(tài)工作主體責(zé)任，積極落實意識形態(tài)工作責(zé)任制及黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任。優(yōu)化醫(yī)保服務(wù)提升行政效能，切實提升醫(yī)保整體形象。
2.加大醫(yī)保政策的宣傳力度，推動基本醫(yī)療保險參保擴(kuò)面工作取得實效，加深群眾對醫(yī)保政策的了解和認(rèn)識，提高居民參保續(xù)保的積極性，進(jìn)一步加強與相關(guān)部門的聯(lián)系溝通，確保不落一戶、不掉一人，讓醫(yī)療保險政策人人皆知、家喻戶曉，做到應(yīng)保盡保。
3.通過設(shè)立醫(yī)保宣傳專欄、通報典型案例、印發(fā)學(xué)習(xí)資料等多種形式，加大宣傳力度，引導(dǎo)定點醫(yī)藥機(jī)構(gòu)從業(yè)人員和參保人員遵紀(jì)守法、維護(hù)基金安全的意識。
4.切實加強基金監(jiān)管，持續(xù)加大整治巡查力度，聚焦整治范圍，對轄區(qū)內(nèi)定點協(xié)議醫(yī)藥機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查全覆蓋，嚴(yán)懲違規(guī)行為，堅決遏制醫(yī)保領(lǐng)域違法違規(guī)現(xiàn)象，堅決打擊欺詐騙保行為，推動專項整治行動有序、有力、有效開展，確保基金安全有效運行。
5.組建行政執(zhí)法專業(yè)隊伍，完善監(jiān)督管理制度，層層壓實監(jiān)督管理責(zé)任，加大個案查處和信訪投訴辦理工作力度，全面提升監(jiān)管工作水平。
6.深入開展醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)培訓(xùn)工作，不斷提高經(jīng)辦能力，進(jìn)一步下沉醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)事項，減少群眾來回跑腿，以高效工作和優(yōu)質(zhì)服務(wù)獲取群眾的信任與支持，提升群眾的醫(yī)保獲得感、幸福感和安全感。
7.深化重點領(lǐng)域改革，抓好醫(yī)保目錄和醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行督導(dǎo)工作，深化醫(yī)保支付方式改革，配合市級穩(wěn)步推進(jìn)醫(yī)療服務(wù)價格改革，推進(jìn)藥品和醫(yī)用耗材集中帶量采購改革。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制17人，其中：行政編制6人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制11人（含參公6人）。在職實有17人(公務(wù)員4人，工勤人員2人，事業(yè)人員11人（含參公6人），其中：財政全額保障18人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障1人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入3291221.63元，其中：一般公共預(yù)算3291221.63元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年的3391624.08元對比減少100402.45元，下降2.96%，主要原因是在2024年5月份6月份在職公務(wù)員退休2人，年末人數(shù)減少隨之部門預(yù)算數(shù)減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入3291221.63元，其中:本年收入3291221.63元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3291221.63元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年的3391624.08元對比減少100402.45元，下降2.96%，主要原因是在2024年5月份6月份在職公務(wù)員退休2人，年末人數(shù)減少隨之部門預(yù)算數(shù)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出3291221.63元。財政撥款安排支出3291221.63元，其中：基本支出3209221.63元，與上年的3253624.08元對比減少44402.45元，下降1.36%，主要原因是：退休2人，從自然資源局調(diào)入1人，預(yù)算數(shù)減少；項目支出82000元，與上年的88000元對比減少6000元，下降6.81%，主要原因是：企業(yè)改制已繳費人員大病補充保險補助資金減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況（公開數(shù)據(jù)取02-1表支出）
1.一般公共服務(wù)支出（類）支出3291221.63元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于保障人員支出；
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況（公開數(shù)據(jù)取04基本支出表，05-1項目支出表對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)科目支出）
1.301工資福利支出2855027.79元，（其中：基本支出2855027.75元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.75%。其中：30101基本工資755352元，主要用于行政事業(yè)單位人員基本工資支出；30102津貼補貼801672元，主要用于行政事業(yè)單位人員保險費支出；30103獎金289872元,主要用于公務(wù)員基礎(chǔ)績效獎；30107績效工資316776元，主要用于事業(yè)人員獎勵性績效工資；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出311388.48元，主要用于關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費138178.64元，主要用于關(guān)事業(yè)單基本醫(yī)療保險繳費支出；30112其他社會保障繳費14308.27元，要用于支付在編人員大病保險；30113住房公積金227480.4元，主要用于支付編制人員住房公積金。
2.302商品和服務(wù)支出289131.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.78%。其中30201辦公費70140元，主要用于日常辦公支出；30205水費2000元，主要用于支出辦公區(qū)自來水費；30207郵電費4000元，主要用于支出辦公區(qū)電話網(wǎng)絡(luò)費；30228工會經(jīng)費15107.04元，主要用于工會支出；30231公務(wù)用車運行維護(hù)費10000元，主要用于公務(wù)用車運行維護(hù)支出；30239其他交通費用187884元，主要用于車輛租賃和行政人員公務(wù)交通補貼；
3.30302退休費65062.8元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.98%。主要用于支付退休人員工資。
4.30305生活補助82000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.49%。離退休人員醫(yī)療結(jié)余獎勵補助資金和企業(yè)改制已繳費人員大病補充保險補助資金。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2025年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
這款需要來不及做2025年“三公”經(jīng)費合計10000元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算10000元、較上年減少55300元，下降84.68%，具體變動情況如下：
1、因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2025年因公出國（境）費一般公共預(yù)算財政撥款0元，較上年增加00元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
2、公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2025年公務(wù)接待費一般公共預(yù)算財政撥款為0元，較上年減少26800元，下降100%。
增減變化原因:嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范經(jīng)費審批、支出標(biāo)準(zhǔn)，縮減三公經(jīng)費開支。
3、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為10000元，較上年減少28500元，下降74.02%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費10000元，較上年減少28500元，下降74.02%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增增減變化原因:嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范經(jīng)費審批、支出標(biāo)準(zhǔn)，縮減三公經(jīng)費開支。
（二）上級資金
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2025年上級資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2025年自有資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
（四）非財政撥款
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
項目名稱：企業(yè)改制已繳費人員大病補充保險補助資金
項目年度績效目標(biāo)：完成2025年度我縣企業(yè)改制已繳費人員大病補充保險187人，大病保險支付77000元。
產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：企業(yè)改制已繳費人數(shù)187人
質(zhì)量指標(biāo)：企業(yè)改制已繳費人員大病補充保險支出準(zhǔn)確率大于等于98%
時效指標(biāo)：對企業(yè)改制已繳費人員大病補充保險支出及時率大于等于98%
成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)小于等于77000元
效益指標(biāo)：社會效益：有所提升解決企業(yè)改制遺留問題
滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度：企業(yè)改制已繳費人員滿意度
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（不能填“無”，至少應(yīng)公開1項與預(yù)決算相關(guān)的財務(wù)專業(yè)名詞解釋，建議按所羅列的名詞進(jìn)行公開，但也可根據(jù)部門實際情況增加或減少名詞解釋項）
1.財政撥款收入：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
3.項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費:是指因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國(境)經(jīng)費指公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排85140元，與上年的80370元對比增加4770元，增長5.93%，主要原因是增加車輛租賃費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局資產(chǎn)總額408269.4元，其中，流動資產(chǎn)50676.3元，固定資產(chǎn)353659.97元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)3933.13元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加14218.35元，其中固定資產(chǎn)增加18335.96元、在建工程增加0元，流動資產(chǎn)減少3317.57元，無形資產(chǎn)減少800.04元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年政府性基金預(yù)算表（預(yù)算06表）。鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2025年無政府性基金預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年政府采購預(yù)算表（預(yù)算07表）鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2025年無政府采購預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表，（預(yù)算09-1表）鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表。（預(yù)算09-2表）鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年新增資產(chǎn)配置表，（預(yù)算10表）鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2025年無新增資產(chǎn)配置，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
7.2025年轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表，（預(yù)算11表）鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2025年無轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
監(jiān)督索引號53092400576400111
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