監(jiān)督索引號53092400576400000
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2024年預算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、縣對下轉移支付預算表
十五、縣對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹落實國家、省、市、縣關于醫(yī)療保障工作的方針政策和決策部署，擬訂全縣醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的政策、規(guī)劃和標準并組織實施。
2.組織制定并實施全縣醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3.組織制定全縣醫(yī)療保障籌資政策和貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障待遇政策，完善動態(tài)調整和區(qū)域調劑平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制；貫徹實施長期護理保險、生育保險制度改革方案。
4.貫徹執(zhí)行全省統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準。
5.貫徹執(zhí)行全省藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費標準，建立全縣醫(yī)保醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調整機制，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
6.監(jiān)督全縣定點醫(yī)療機構執(zhí)行有關藥品和醫(yī)用耗材招標采購政策執(zhí)行情況。
7.制定全縣定點醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。
8.負責全縣醫(yī)療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設；貫徹落實國家、省異地就醫(yī)管理和費用結算政策；建立健全醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度；開展醫(yī)療保障領域對外合作交流。
9.完成縣委和縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置3個內設機構，包括：辦公室、基金監(jiān)督管理股（規(guī)劃財務股）、政策法規(guī)股（醫(yī)藥服務監(jiān)督管理股、醫(yī)藥招標采管股）。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.全面加強黨的建設和黨風廉政建設，繼續(xù)推進落實意識形態(tài)工作。堅定不移深化全面從嚴治黨，始終把黨的政治建設擺在首位，嚴格落實全面從嚴治黨主體責任。堅持和加強黨對意識形態(tài)工作全面領導，強化意識形態(tài)工作主體責任，積極落實意識形態(tài)工作責任制及黨風廉政建設主體責任和監(jiān)督責任。優(yōu)化醫(yī)保服務提升行政效能，切實提升醫(yī)保整體形象。
2.加大醫(yī)保政策的宣傳力度，推動基本醫(yī)療保險參保擴面工作取得實效，加深群眾對醫(yī)保政策的了解和認識，提高居民參保續(xù)保的積極性，進一步加強與相關部門的聯(lián)系溝通，確保不落一戶、不掉一人，讓醫(yī)療保險政策人人皆知、家喻戶曉，做到應保盡保。
3.通過設立醫(yī)保宣傳專欄、通報典型案例、印發(fā)學習資料等多種形式，加大宣傳力度，引導定點醫(yī)藥機構從業(yè)人員和參保人員遵紀守法、維護基金安全的意識。
4.切實加強基金監(jiān)管，持續(xù)加大整治巡查力度，聚焦整治范圍，對轄區(qū)內定點協(xié)議醫(yī)藥機構監(jiān)督檢查全覆蓋，嚴懲違規(guī)行為，堅決遏制醫(yī)保領域違法違規(guī)現(xiàn)象，堅決打擊欺詐騙保行為，推動專項整治行動有序、有力、有效開展，確保基金安全有效運行。
5.組建行政執(zhí)法專業(yè)隊伍，完善監(jiān)督管理制度，層層壓實監(jiān)督管理責任，加大個案查處和信訪投訴辦理工作力度，全面提升監(jiān)管工作水平。
6.深入開展醫(yī)保經辦服務培訓工作，不斷提高經辦能力，進一步下沉醫(yī)保經辦服務事項，減少群眾來回跑腿，以高效工作和優(yōu)質服務獲取群眾的信任與支持，提升群眾的醫(yī)保獲得感、幸福感和安全感。
7.深化重點領域改革，抓好醫(yī)保目錄和醫(yī)保支付標準執(zhí)行督導工作，深化醫(yī)保支付方式改革，配合市級穩(wěn)步推進醫(yī)療服務價格改革，推進藥品和醫(yī)用耗材集中帶量采購改革。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制19人，其中：行政編制5人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制12人。在職實有19人，其中：財政全額保障19人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入3391624.08元，其中：一般公共預算3341624.08元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入50000元。
與上年3162866.41元對比增加228757.67元，增長7.23%，主要原因分析：一是從勐堆鄉(xiāng)調入1名事業(yè)人員，增加工資和社會保險收入。二是非財政撥款納入預算。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入3341624.08元，其中:本年收入3341624.08元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3341624.08元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年3162866.41元對比增加178757.67元，增長5.65%，主要原因分析：從勐堆鄉(xiāng)調入1名事業(yè)人員，增加工資和社會保險收入。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出 3391624.08元。財政撥款安排支出 3341624.08元，其中：基本支出3253624.08元，與上年3060866.41元對比增長192757.67元，增長6.3%，主要原因分析從勐堆鄉(xiāng)調入1名事業(yè)人員；項目支出88000元，與上年102000元對比減少14000元，下降13.73%，主要原因分析：企業(yè)改制已繳費人員大病補充保險補助資金減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080502事業(yè)單位離退休費21798元，主要用于支付退休人員工資；
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出340634.72元，主要用于支付在職機關事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險繳費支出；
2101101行政單位醫(yī)療111816.84元，主要用于用支付行政編制人員的單位部分醫(yī)療保險費；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療39339.82元，主要用于用支付事業(yè)編制人員的單位部分醫(yī)療保險費；
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9537.93元，主要用于支付在編人員大病保險；
2101501 行政運行1947113.2元，要用于支付行政編制人員的工資及辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、培訓費、公務招待費、公務用車運行維護費以及其他費用；
2101550事業(yè)運行533770.49元，主要用于支付事業(yè)編制人員的工資，及辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、培訓費、公務招待費、公務用車運行維護費以及其他費用；
2210201住房公積金249613.08元，主要用于支付編制人員住房公積金；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出83000元，主要用于企業(yè)改制已繳費人員大病補充保險；
2101502其他醫(yī)療保障管理事務支出5000元，主要用于支付離退休人員醫(yī)療結余獎勵補助。
五、縣對下專項轉移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預算，所以無對下轉移支付資金。
(一）與中央配套事項
本部門2024年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門2024年無既定政策標準補助事項。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2024年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計65300元，較上年減少500元，下降0.76%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年相比無增減，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2024年公務接待費預算為26800元，較上年減少200元，下降0.74%，國內公務接待批次為45次，共計接待480人次。
增減變化原因:嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范經費審批、支出標準，縮減三公經費開支。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2024年公務用車購置及運行維護費為38500元，較上年減少300元，下降0.77%。其中：公務用車購置費0元，較上年相比無增減；公務用車運行維護費38500元，較上年減少300元，下降0.77%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
增增減變化原因:嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范經費審批、支出標準，縮減三公經費開支。
八、重點項目預算績效目標情況
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2024年財政批復預算項目2個，其中重點項目1個。
項目名稱：企業(yè)改制已繳費人員大病補充保險補助經費；績效目標：大病醫(yī)療保險是城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險的重要補充，對解除職工的后顧之憂，保障職工的合法權益，建立完善的社會保險制度等，具有重要作用。順利2021-2024年度我縣企業(yè)改制已繳費人員大病補充保險支出工作任務。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
3.上年結轉：指單位上一年度預算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
6.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
7.公用經費：指各部門的機關運行經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2024年機關運行經費安排80370元，與上年73140元對比增加7230元，增加9.89%，主要原因分析：從勐堆鄉(xiāng)調入1名事業(yè)人員。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局資產總額394051.05元，其中，流動資產53993.87元，固定資產335324.01元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產4733.17元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少17870.09元，其中固定資產增加61046.17元，無形資產減少1600.08元，流動資產減少77316.18元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產1項，賬面原值26950元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數(shù)。
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滇公網安備53092402000102號