監(jiān)督索引號53092400576400000
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實國家、省、市、縣關(guān)于醫(yī)療保障工作的方針政策和決策部署，擬訂全縣醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的政策、規(guī)劃和標準并組織實施。
2.組織制定并實施全縣醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3.組織制定全縣醫(yī)療保障籌資政策和貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制；貫徹實施長期護理保險、生育保險制度改革方案。
4.貫徹執(zhí)行全省統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標準。
5.貫徹執(zhí)行全省藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費標準，建立全縣醫(yī)保醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
6.監(jiān)督全縣定點醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)行有關(guān)藥品和醫(yī)用耗材招標采購政策執(zhí)行情況。
7.制定全縣定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8.負責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)；貫徹落實國家、省異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策；建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度；開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/p>
9.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳印發(fā)〈關(guān)于市縣機構(gòu)改革的總體意見〉的通知》（云辦發(fā)〔2018〕46 號）、《中共鎮(zhèn)康縣委辦公室 鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈鎮(zhèn)康縣機構(gòu)改革方案〉的通知》（鎮(zhèn)辦發(fā)〔2019〕2 號）、《鎮(zhèn)康縣深化黨政機構(gòu)改革領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)〈鎮(zhèn)康縣深化機構(gòu)改革實施方案〉的通知》（鎮(zhèn)機改發(fā)〔2019〕1 號）精神，組建了鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局。
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、基金監(jiān)督管理股（規(guī)劃財務(wù)股）、政策法規(guī)股（醫(yī)藥服務(wù)監(jiān)督管理股、醫(yī)藥招標采管股）。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.全力推進全民醫(yī)保。一是突出重點加大擴面工作力度。積極做好擴面資源動態(tài)管理和社會保險關(guān)系的轉(zhuǎn)移接續(xù)工作，防止參保人員流失，實現(xiàn)應(yīng)保盡保。進一步把非公有制單位包括混合所有制企業(yè)、個體私營經(jīng)濟組織以及靈活就業(yè)人員作為城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險參保擴面重點，結(jié)合實際，對用工相對集中的建筑施工行業(yè)、餐飲娛樂服務(wù)行業(yè)等重點領(lǐng)域開展擴面工作。二是認真貫徹落實《臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)臨滄市貫徹落實云南省健康扶貧 30 條措施實施方案的通知》（臨政辦發(fā)〔2017〕196號）文件精神，全面抓實醫(yī)保行業(yè)扶貧，確保建檔立卡貧困人口100%參加基本醫(yī)療保險和大病保險，在醫(yī)保信息系統(tǒng)管理平臺中進行精準標識并按政策享受待遇。三是健全完善全民參保實時動態(tài)管理機制，實現(xiàn)全民參保登記數(shù)據(jù)與醫(yī)保業(yè)務(wù)系統(tǒng)、人口戶籍數(shù)據(jù)的實時對接與更新，避免和減少重復(fù)參保、重復(fù)補貼、重復(fù)領(lǐng)取待遇現(xiàn)象，提高公共資源使用效率。四是積極加強與稅務(wù)部門的溝通對接，做好參保數(shù)據(jù)銜接、核對及待遇落實工作。
2.切實加強醫(yī)療保險基金監(jiān)管。一是組織稽核隊伍專業(yè)培訓(xùn)，提高稽核隊伍專業(yè)能力。完善監(jiān)管制度，層層壓實監(jiān)管責(zé)任，加大個案查處和信訪投訴辦理工作力度，全面提升醫(yī)保基金監(jiān)管水平。二是建立“該發(fā)現(xiàn)的問題沒發(fā)現(xiàn)是失職、發(fā)現(xiàn)不處理是瀆職”的工作機制，強化各級經(jīng)辦機構(gòu)和人員責(zé)任意識，主動發(fā)現(xiàn)問題，嚴肅查處問題。三是常抓不懈嚴厲打擊欺詐騙保，健全相關(guān)法律和制度，建立和完善長效機制，堅持“零容忍”態(tài)度，對違法違規(guī)行為，發(fā)現(xiàn)一起，查處一起。四是加快建立基金監(jiān)管長效機制，完善醫(yī)保協(xié)議管理制度，加強對協(xié)議醫(yī)藥單位規(guī)范管理培訓(xùn)，加大對定點醫(yī)藥機構(gòu)加強監(jiān)督檢查力度，完善智能監(jiān)控體系，有獎舉報制度，實行部門聯(lián)動，加強醫(yī)保基金審計稽核，搞好風(fēng)險防范，進一步提高醫(yī)保基金運行效率和安全系數(shù)，切實保障醫(yī)保基金安全，有效提升參保人員滿意度。
3.進一步深化醫(yī)保支付方式改革。全面優(yōu)化城鄉(xiāng)居民醫(yī)保總額控制按人頭打包付費支付方式改革，進一步完善配套政策，強化監(jiān)管，有效降低醫(yī)療費用不合理增長。
4.加大宣傳力度，提升群眾對醫(yī)保政策的知曉率。從醫(yī)保政策、服務(wù)流程、辦事指南等多方面加強宣傳。通過進企業(yè)、進村寨、進社區(qū)、送政策、送溫暖、送服務(wù)的方式加強宣傳。在人員密集場所設(shè)立宣傳點、在醒目位置利用電子大屏幕滾動播放、發(fā)放各種宣傳資料等方式開展宣傳，不斷提升群眾對醫(yī)療保障工作的知曉率，提高群眾的醫(yī)療保障工作滿意度。
5.深化醫(yī)療服務(wù)價格改革。按照省局和市局統(tǒng)一安排，取消公立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)用耗材加成，同步開展醫(yī)療服務(wù)價格調(diào)整工作，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，逐步理順服務(wù)比價關(guān)系。
6.著力抓好醫(yī)療保障系統(tǒng)自身建設(shè)。始終以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，統(tǒng)籌推進黨的建設(shè)。不斷提高政策理論水平，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動工作。堅定貫徹全面從嚴治黨要求，嚴格落實中央八項規(guī)定精神及其實施細則精神，努力打造一支信念堅定、為民服務(wù)、勤政務(wù)實、敢于擔(dān)當、清正廉潔的醫(yī)療保障隊伍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制19人，其中：行政編制5人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制12人。在職實有19人，其中：財政全額保障19人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休1人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入321.29萬元，其中：一般公共預(yù)算316.29萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入5萬元。
與上年724.73萬元對比減少403.44萬元，下降55.67%，主要原因分析：2023年醫(yī)療救助資金市級統(tǒng)籌；建檔立卡貧困人口兜底保障資金取消。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入316.29萬元，其中:本年收入316.29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款316.29萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年724.73萬元對比減少408.44萬元，下降56.36%，主要原因分析：2023年醫(yī)療救助資金市級統(tǒng)籌；建檔立卡貧困人口兜底保障資金取消。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出321.29萬元。財政撥款安排支出316.29萬元，其中：基本支出306.09萬元，與上年291.73萬元對比增長14.36萬元，增長4.92%，主要原因分析：退休人員工資及住房公積金由單位代發(fā)代繳。項目支出10.20萬元，與上年433萬元對比減少422.8萬元，下降97.64%，主要原因分析：2023年醫(yī)療救助資金市級統(tǒng)籌；建檔立卡貧困人口兜底保障資金取消。非財政撥款安排支出5萬元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.基本支出
“2080502事業(yè)單位離退休”2.18萬元，主要用于支付退休人員工資；和“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”31.26萬元，主要用于支付在職機關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險繳費支出；“2101101行政單位醫(yī)療”11萬元，主要用支付行政編制人員的單位部分醫(yī)療保險費，“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”2.87萬元，主要用支付事業(yè)編制人員的單位部分醫(yī)療保險費，“2101199” 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.89萬元，主要用于支付在編人員大病保險，“2101501 行政運行”192.24萬元和“2101550事業(yè)運行”42.19萬元主要用于支付行政和事業(yè)編制人員的工資，及辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、培訓(xùn)費、公務(wù)招待費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。“2210201住房公積金”23.45萬元，主要用于支付編制人員住房公積金。
2.項目支出
“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”9.7萬元，主要用于企業(yè)改制已繳費人員大病補充保險，“ 2101599其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出”0.5萬元，主要用于支付離退休人員醫(yī)療結(jié)余獎勵補助。
非財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：“2120102一般行政管理事務(wù)”5萬元，主要用于支付疫情防控及社會保險個人部分支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
2023年鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局無與中央配套事無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
2023年鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
2023年鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計6.58萬元，較上年6.79萬元減少0.21萬元，下降3.09%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2023年公務(wù)接待費預(yù)算為2.7萬元，較上年2.91萬元減少0.21萬元，下降7.21%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為46次，共計接待500人次。
增減變化原因:嚴格落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，規(guī)范經(jīng)費審批、支出標準，縮減“三公”經(jīng)費開支。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為3.88萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年相比無增減變化；公務(wù)用車運行維護費3.88萬元，與上年相比無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2023年鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100.00%，納入一般公共預(yù)算項目2個，財政預(yù)算安排資金10.2萬元。其中，重點項目0個，預(yù)算安排項目資金0.00萬元，編制績效指標0個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指單位上一年度預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.公用經(jīng)費：指各部門的機關(guān)運行經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排6.58萬元，與上年6.79萬元比較減少0.21萬元，下降3.09%，，主要原因是：嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范經(jīng)費審批、支出標準，縮減“三公”經(jīng)費開支。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局資產(chǎn)總額41.19萬元，其中，流動資產(chǎn)13.13萬元，固定資產(chǎn)27.43萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.63萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號53092400576400111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號